| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2009 | 0.06 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP. DOS SERVIDO-RES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR, DO DIA 05 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2009 | 2926.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP. DOS SERVIDO-RES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2009 | 8114.37 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A RETENCAO DEVALORES RELATIVOS A JUROS-MULTAS, DEVIDOS PORESTA EDILIDADE, CUJO VALOR INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2009 | 102773.91 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARCELAMEN-TO DE DEBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2009 | 17394.61 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A RETENCAO DEPARCELAMENTOS DE DEBITO DESTA EDILIDADE, CUJOPERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 09DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/01/2009 | 8114.37 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM,EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM APURADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA /10/01/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/01/2009 | 17394.61 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM,EM FAVOR DO INSS-PARC APURADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA / 09/01/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/01/2009 | 102773.91 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM,EM FAVOR DO INSS-PARC APURADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA / 09/01/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2009 | 4304.30 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO DAS LAMPADAS QUE ILUMINAM A CIDADE, DONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE N 0012418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2009 | 67.29 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDO-RES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO CIDE, DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2009 | 29775.75 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE DEZEMBRO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2009 | 1660.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE DEZEMBRO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2009 | 44083.22 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL/DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-MEDICO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO 2008 CONF.FOLHA EM NOSSO PODER. OBS; LOTACAO 40. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2009 | 20163.68 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2009 | 17858.30 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, ODONTOLO- GOS -PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2009 | 45991.39 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBAN. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2008 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2009 | 2196.15 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE DEZEMBRO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2009 | 150.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS EM MI-CROCOMPUTADOR LOTADO NO SETOR DE PESSOAL DES-TA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2009 | 900.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMASJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2009 | 1189.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDO-RES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2009 | 41.20 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE MANTIDA NO BANCO REAL PROVENIENTE DETARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS, APURADA NOEXTRATO BANCARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2009 | 3700.00 | 00002234656400 | CESAR HENRIQUE FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS DOS SEGUINTES LOCAIS DA IGREJA E DA PRACA SAO SEBASTIAO, DA PRACA GETULIO VARGAS,DA RUA JUVENCIO ANDRADE E DAS EDIFICACOES EXISTENTES, ACESSO A CIDADE, LEVANTAMENTO DO ESTADIO MUNICIPAL MARCONIS CRUZ DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2009 | 84194.28 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA PROFESSOR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2009 | 11456.53 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2009, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2009 | 90.00 | 00042616620430 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOCONFORME REQUISICAO DE EXAME EM ANEXO POR A MESMA NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PA-RA A REALIZACAO DO EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2009 | 1259.00 | 05685775000161 | GERALDO ALVES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PARA AS CRIANCAS DO PETI, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTAS FISCAIS DE Ns 000854 E 000855 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/01/2009 | 300.00 | 00098118170497 | JOANA FERREIRA DE MORAIS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSAO DE UMA A-JUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL DE N 220-2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2009 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PARA COBRIR DESPESAS DE CORRES-PONDENCIAS, XEROX, SERVICOS DE MOTO TAXI E CONSERTO DE FERRAMENTAS PARA PODACAO DE ARVO-RES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2009 | 69.39 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDO-RES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO DAF, DO DIA 22 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/01/2009 | 889.20 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FAX, XEROX, E AUTENTICACOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/01/2009 | 333.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DA PRIMEIRA PARCELA PERTENCENTE AO PROTOCOLO DE PARCELAMENTO N 8329111539, DA CONTA TELEFONICA 3552-1061, CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/01/2009 | 1727.91 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DO PASEP, PERTENCENTES AOS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DARF`S EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2009 | 50.00 | 00004288644496 | FRANCISCA LUCIENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTA EDILIDADE, A SEREM U-TILIZADAS NA POLDACAO DAS ARVORES DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/01/2009 | 6055.17 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTAS FISCAIS DE Ns000000232, 000000231, 000000233 E 000000234, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/01/2009 | 300.00 | 00018038306899 | EDIGAR CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/01/2009 | 8716.53 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO DO ANO 2009 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DES MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, FOLHADE EFETIVOS, COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/01/2009 | 2196.15 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE JANEIRO 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELARCONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/01/2009 | 2349.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SO-CIAL, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/01/2009 | 12.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o provedor de inter- net para utilizacao pela secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/01/2009 | 5178.46 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2008 CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/01/2009 | 1445.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A-GRICULTURA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/01/2009 | 5140.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NR002912 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/01/2009 | 6893.97 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE JANEIRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/01/2009 | 1645.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/01/2009 | 426.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DOS COMPRESSORES DOS POSTOS DOS PSF`S DE BOA VISTA, PIRENHAS VELHAS, BOM JESUS E SAO SEBASTIAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/01/2009 | 28723.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATICO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/01/2009 | 45130.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE JANEIRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-MEDICO, CONFORME FOLHA EM ANEXO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/01/2009 | 19290.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, ODONTOLO- GOS -PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER EXECUTI-VO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/01/2009 | 24281.89 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/01/2009 | 5951.15 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2008,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PEVA E TESOURO MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/01/2009 | 5511.92 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PEVA E TESOURO MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/01/2009 | 3564.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JA- NEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/01/2009 | 47827.61 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A DEBITO ADMINISTRATIVO DO EMPREGADOR, CUJO VALOR INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/01/2009 | 4549.98 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de mate- rial e equipamentos para o setor odontologicodo PSF, deste municipio, conf. discriminado na nota fiscal n 000.000.146, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/01/2009 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C PABRELTIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS CONF;COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/01/2009 | 3423.99 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL 000.000142ANEXA,DESTINADO AO USO PELO LABORATORIO ODON-TOLOGICOS, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO /TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2009 | 572.08 | 00098114646420 | DORGIVAL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A CONFECCAO DE 1000 VASSOURAS EM PA- LHA, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO, PARA SEREM UTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/01/2009 | 46706.39 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBAN. RELATIVO AO MES DE JENAIRO DE 2009 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/01/2009 | 1960.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/01/2009 | 33461.64 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JENEIRO DE 2009 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/01/2009 | 1230.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/01/2009 | 2101.29 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDO-RES PUBLICOS, CUJO VALOR INCIDE NA PARCELA DOFPM DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/01/2009 | 557.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DI-VERSOS, REALIZADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/01/2009 | 1.63 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDO-RES PUBLICOS, CUJO VALOR INCIDE NA PARCELA DOICMS-DESON DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/01/2009 | 53686.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A DEBITO ADMINISTRA-TIVO DO EMPREGADOR, CUJO VALOR INCIDE NA PAR-CELA DO FPMDO DIA 09 DE JANEIRO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/01/2009 | 483.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTAMUNICIPALIDADE, CONF. NF FATURA EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/01/2009 | 3620.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE JANEIRO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME FOLHNOSSO PODER EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/01/2009 | 659.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FINANCAS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/01/2009 | 72219.51 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO- RES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/01/2009 | 1130.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE JANEIRO 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/01/2009 | 1395.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUC.ESP.TUR.LAZER RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODEREXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/01/2009 | 63468.37 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/01/2009 | 4257.43 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancarias pelos seus servicos prestados no pagamento dos servidores da Secretaria de Educacao, fundeb, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/01/2009 | 0.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancarias pelos seus servicos prestados durante o mes de janeiro-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2009 | 900.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE N 308-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2009 | 12000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE SALARIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/01/2009 | 2070.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE JANEIRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/01/2009 | 6000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/01/2009 | 1130.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JA-NEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2009 | 3800.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSONG. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS ADVOCATICI-OS REALIZADOS RELAIVOS A JULGAMENTO A DOIS PEDIDOS DE SUSPENSAO DE LIMINAR PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/01/2009 | 2210.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE JANEIRO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONF.FOLHA EM NOSSO PODER EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/01/2009 | 56000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Valor que se empenha correspondente ao paga- mento de Precatorios Trabalhistas debitados na cota-parte do FPM do dia 30 de janeiro de 2009, conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/01/2009 | 7500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Valor que se empenha correspondente ao paga- mento de Precatorios Trabalhistas debitados na cota-parte do FPM do dia 10 de janeiro de 2009, conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/02/2009 | 10790.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, CORREEPONDENTE AO13§ SALARIO DO ANO DE 2008, CONFORME FOLHA EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/02/2009 | 62646.45 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA PROFESSOR RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO NO NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/02/2009 | 7491.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos prestadores de servi- cos de recepcional interesse publico, conf. Lei 296/05, na campinagem concernente ao pe- riodo de 01 a 31 de janeiro de 2009, conformefolha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/02/2009 | 299.00 | 00031897623844 | SEBASTIAO MARCOLINO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na carpinagem no Cemiterio Publico des-ta cidade, durante o mes de janeior de 2009, conforme nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/02/2009 | 150.00 | 00003437975420 | LUCIVANIA ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de depesas com a concessao de uma ajuda financeira destinada para a compra de pas-sagens a fim de realizar tratamento de saudepor ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/02/2009 | 100.00 | 00020516711415 | FRANCISCO DUDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas con concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/02/2009 | 200.00 | 00098114514434 | MARIA LUZINETE DOS S. GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXAO FUNERARIO DESTINADO A SUA FI-LHA FALECIDA ANGELITA MARIA DOS SANTOS, CON- FORME CERTIDAO DE OBITO N§ 3613 DA DATA 19/122008, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/02/2009 | 125.00 | 00076883434453 | FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/02/2009 | 2397.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas pelos seus servicos pres- tados no recepcional interesse publico conf. Lei Municipal N§ 296/05, da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, concernente ao pe- riodo de 01 a 31 de janeiro de 2009, conformefolha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/02/2009 | 1325.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO A 1/3 DE FERIAS, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER LOTA- CAO 015. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/02/2009 | 23156.98 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA PROFESSOR RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE A 1/3 DE FERIAS, CONFORME FOLHA EM ANEXO NO NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/02/2009 | 3596.58 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, CORREEPONDENTE AO1/3 DE FERIAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001023 | 04/02/2009 | 2520.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//DO TIPO GASOLINA CO,U, PARA VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/02/2009 | 900.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVERPROBLEMAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, JUNTOAO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000990 | 04/02/2009 | 1424.95 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/02/2009 | 7568.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz dis orestadires de servicode excepcional interesse publico conf. Lei 296/05, da Secretaria de Obras e Urbanismo referente o recolhimento de lixo nas ruas da cidade, concernente ao periodo de 01 a 31 de janeiro de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001015 | 04/02/2009 | 1997.83 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//DO TIPO BIODIESEL DESTINADO A VEICULOS LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001007 | 04/02/2009 | 2002.22 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//DO TIPO BIODIESEL DESTINADO A VEICULOS LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/02/2009 | 2042.00 | 02864284000270 | ASSOCIACAO EDUC.E BENEFIC.AGUA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE DA PARTICIPACAO DOMUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE DIVERSAS DESPESAS JUNTO A CRECHE INFANTIL AGUA DA VIDA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER,CONCERNENTE AO CREDITO FEITO EM 2008, CONFOR-ME CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/02/2009 | 200.00 | 00015432467453 | LUIZ CORIOLANDO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tra-tamento de saude por ser pessoa carente destemunicipio e nao dispor de condicoes para cus-tear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei Municipal 488/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/02/2009 | 490.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de seus vencimentos concernente ao periodo de 02/01/2009 a 31/01/2009, na funcao de Secretario de Saude, em virtude do mesmo nao ter sido incluso na folha respectiva, umavez que sua exonetacao se deuno dia 16/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/02/2009 | 490.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de seus vencimentos concernente ao periodo de 16/01/2009 a 31/01/2009, na funcao de Secretaria de Saude, em virtude do mesmo nao ter sido incluso na folha respectiva, umavez que sua exonetacao se deuno dia 16/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/02/2009 | 7332.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao seu fornecimento de lampadas e equipamentos eletricos para reposicao em diversas ruas e avenidas deste municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 005611 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/02/2009 | 4390.00 | 02674088000233 | QUALITECH COM.E SERV. DE INFORMATICA LTD | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de 01 (um) Notebook, 01 (uma) impressora Multifuncional C4480, 01 (um) Mouse USb e 01 (uma) bolsa de Notebook, destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de venda N§ 005163 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/02/2009 | 1200.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEMA CIDADE DE BRASILIA - DF, A FIM DE PARTICI- PAR DE AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DA REPUBLI-CA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE N308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/02/2009 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO AUTOMATICO, PELA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES/JA-NEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE N§014565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/02/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0001082 | 09/02/2009 | 1788.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NR002929 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/02/2009 | 4076.43 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDO-RES PUBLICOS, CUJO VALOR INCIDE NA PARCELA DOFPM DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/02/2009 | 5347.86 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de valores, referente a juros/multasdevidos por esta Edilidade, cujo valor incidena parcela do FPM do dia 10 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/02/2009 | 103759.27 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a parcelamento de debito Administrativo desta Edilidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de fevereirode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/02/2009 | 39324.42 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de parcelamento de debito desta edi-lidade, cujo percentual incide na parcela do FPM, do dia 10 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/02/2009 | 279.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTAMUNICIPALIDADE, CONF. NF FATURA EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/02/2009 | 1666.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de cimentos pa-ra o conserto de calcamento em diversas ruas desta cidade, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000148 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001180 | 12/02/2009 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A /CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2009, CONFORME PROCESSO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/02/2009 | 33.40 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, COR-RESPONDENTE A PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTER-NET, DESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/02/2009 | 2075.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social, concernente ao mes de janeiro de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/02/2009 | 550.00 | 00003318768413 | FATIMA LUCIA VIEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Acao Social na Funcao de Coordenadora profissional do Programa ProJovem Adolescente, concernente no mes de janeiro de 2009,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/02/2009 | 1150.00 | 00096474475404 | DANIEL DE SOUSA LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Acao Social na Funcao de Assistente Social, concernente ao mes de janeiro de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/02/2009 | 1150.00 | 00057028818420 | VANJA MENDER DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Acao Social na Funcao de Psicolo-da, concernente ao mes de janeiro de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/02/2009 | 5490.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05do PETI, concernente ao mes de janeiro de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/02/2009 | 300.00 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de uma locacao de imovel de sua pro- priedade situado na Rua Pref.Joaquim Assis, nesta cidade, para servir a Secretaria Municipal de Acao Social deste Municipio, na insta-lacao do NACAP, concernente ao mes de janeirode 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/02/2009 | 800.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA CIDADE ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/02/2009 | 800.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, REL. AO MES DE /JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/02/2009 | 1200.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVERPROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/02/2009 | 1160.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos Advo-gaticios junto a processos desta Edilidade, junto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho de Cajazeiras, concernente ao mes de janeiro de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/02/2009 | 965.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO, CONCERNENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/02/2009 | 300.00 | 00007166098430 | DERANILSON DA SILVA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Munici- pio, destinada a implantacao de Forro de Ges-so no teto da escola Municipal Clemidia Pereira de Negreiros, localizada no Distrito de Piranhas Velha, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/02/2009 | 710.00 | 00001017433437 | MARCELO CAVALCANTE DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Obras e Urbanismo desta cidade, no conserto de ferramentas e pinturas de tambores, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/02/2009 | 300.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE, NO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/02/2009 | 300.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF DE /BOM JESUS, SITO A RUA SABINO NOGUEIRA, NESTA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/02/2009 | 250.00 | 00003460496444 | MARIA BETANIA LEITE DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento com a locacao de imovel situado na Av. Centenaria, Bairro Sao Sebastiao, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste Municipio, concernente ao mes de janei-ro de 2009, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/02/2009 | 686.50 | 00046822500430 | JOSE ARRUDA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos prestados na fun-cao de motorista profissional do veiculo Ca- camba de placa KGO-6772, lotada na SecretariaMunicipal de Obras e Urbanismo, concernente no mes de janeiro de 2009, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/02/2009 | 686.50 | 00095193952453 | JOSE NILTON ALVES VICENTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos prestados na fun-cao de motorista profissional do veiculo Ca- camba de placa QGF-5795, lotada na SecretariaMunicipal de Obras e Urbanismo, concernente no mes de janeiro de 2009, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/02/2009 | 921.50 | 08103688000147 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de refeicoes e lanches a pessoas que prestaram servicos a esta Edilidade durante o mes de fevereiro de 2009, conforme nota fiscal de N§ 000332 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/02/2009 | 221.05 | 00005631011484 | JOSE JANES DE LACERDA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos prestados junto a sede da Prefeitura Municipal, na funcao de recepcionista, concernente ao mes de janeiro de 2009, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/02/2009 | 600.00 | 00005952754430 | JUSSARA MARIA LEITE DE LACERDA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Acao Social, na funcao de Orientadora profissional do Programa ProJovem Adolescente , concernente ao mes de janeiro de 2009conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/02/2009 | 465.00 | 00006275029463 | ALHANDRA SILVA CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos prestados junto aSecretaria de Acao Social, na funcao de Ins- trutora de lazer e esporte do Programa ProJo-vem Adolescente, concernente ao mes de janei-ro de 2009, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/02/2009 | 55.96 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDO-RES PUBLICOS, CUJO VALOR INCIDE NA PARCELA DODAF DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/02/2009 | 461.48 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDO-RES PUBLICOS, CUJO VALOR INCIDE NA PARCELA DOFPM DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/02/2009 | 460.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deservicos diversos, realizados no mes de feve-reiro de 2009,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/02/2009 | 697.77 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas referente ao seu forneci-mento de refeicoes, durante reunioes realiza-do pela Prefeito Municipal e ser Assessores na cidade de Cajazeiras-PB, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000454 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/02/2009 | 251.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO CONSUMO DE TARIFAS TELEFO-NICA DO N§ 3552-1526, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONFNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/02/2009 | 100.00 | 00009013766471 | ESPEDITA CAMILA QUIRINO MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento deSaude por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custar o Tratamento que ora necessita conforme declaracao eLei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/02/2009 | 10496.53 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PO-DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/02/2009 | 2446.15 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE FEVEREIRO/09 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELARCONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/02/2009 | 2699.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVERERO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/02/2009 | 5678.46 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE FEVEREIRO/2009, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FOLHA EM NOSSOPODER EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/02/2009 | 2010.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A-GRICULTURA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEEXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/02/2009 | 7243.07 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE FEVEREIRO/2009, DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/02/2009 | 2675.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/02/2009 | 1258.84 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDO-RES PUBLICOS, CUJO VALOR INCIDE NA PARCELA DOFPM DO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/02/2009 | 27.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE CABOS DE REDETIPO PAR TRANCADO E CONECTOR, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/02/2009 | 37074.35 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS:LO-TACAO 01; O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/02/2009 | 2875.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/02/2009 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO AUTOMATICO, PELA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES/FE-VEREIRO/ 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/02/2009 | 44586.01 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A DEBITO ADMINISTRA-TIVO DO EMPREGADOR, CUJO VALOR INCIDE NA PAR-CELA DO FPMDO DIA 09 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/02/2009 | 760.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a locacao de softwarepara o setor de tributos e tesouraria desta edilidade, ref.ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/02/2009 | 930.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PB PROC.CUMUL.SJ.P | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o convenio realizado entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio Publico desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/02/2009 | 830.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PB PROC.CUMUL.SJ.P | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o convenio realizado entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio Publico desta cidade, relativo ao mes de ja- neiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/02/2009 | 12000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE SALARIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2009, EM VIRTUDE DO MESMO NAO ESTAIMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO RESPECTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/02/2009 | 2240.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE MARCA ASTRA SEDAM CD, ANO MODELO 2003/2004, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 000307 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/02/2009 | 2210.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE FEVEREIRO/2009, DOS FUNCIONARIOS LOTA DOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/02/2009 | 6000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME FOLHA EMNOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/02/2009 | 1080.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FE-VEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEEXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/02/2009 | 4480.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO COMPLETO REF. AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONF. DISCRIMINADO NAS NOTAS FISCAIS NS 312 E 313 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/02/2009 | 1000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da 1¦ parcela concernente ao acordo Judicial realizado na Justica comum desta co-marca, em virtude de seus vencimentos em atraso, conforme processo de N§ 022.2005.000.481-5, e documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/02/2009 | 200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos honorarios Advocaticios do Acordo Judicial realozado na Justi-ca comum desta comarca, entre o Municipio e JOSE RIBAMAR DE FIGUEIREDO, concernente ao processo de N§ 022.2005.000.479-9, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/02/2009 | 1000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da parcela Unica concernente ao Acordo Judicial realizado na Justica Comum desta Comarca, em virtude de seus venci- mentos em atraso, conforme Processo de N§ 0222005.000.479-9, e documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/02/2009 | 3820.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO PESSOAL DASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORREPPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/02/2009 | 2410.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE FEVEREIRO/2009 DOS FUNCIONARIOS LOTA- DOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONF.FOLHA EM NOSSO PODER EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/02/2009 | 760.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /MANUTENCAO E SUPORTE TECNICOS DO PROGRAMA DECONTROLE DE TRIBUTOS, TESOURARIA, CONTROLE DEGASTOS DE COMBUSTIVEIS E CONTROLE DE EXAMES /CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/02/2009 | 2493.73 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CO-MISSIONADOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/02/2009 | 3114.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deservicos pelo pagamento dos servidors deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/02/2009 | 670.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, no transporte de funcionarios da sede deste Municipio a diversas escola da Sede do Municipal,de ensino afim de realizar matriculas de alu-nos deste Municipio, durante o mes de Janeirode 2009, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/02/2009 | 865.00 | 00008755762816 | JOSE PEREIRA URSULINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos de pedrei-ro, junto a Secretaria de Educacao desta cidade, destinadas a reforma em diversas escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/02/2009 | 457.67 | 00043606709404 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao desta cidade, na locacaode data-show a ser utilizado no planejamento realizado com os professores desta edilidade,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/02/2009 | 78357.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO PESSOAL DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORREPPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/02/2009 | 98362.35 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA PROFESSOR RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CON-FORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/02/2009 | 13169.99 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, CORREEPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/02/2009 | 5429.55 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, CORREEPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/02/2009 | 1431.23 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL/DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO-15-/PROFESSOR, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/02/2009 | 1180.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE FEVEREIRO/09 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/02/2009 | 2373.46 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/02/2009 | 1445.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUC.ESP.TUR.LAZER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODEREXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/02/2009 | 52709.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/02/2009 | 3550.00 | 00039512649420 | ZELIA MARIA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA KGO-6772,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/02/2009 | 51823.27 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBAN. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRDE 2009 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/02/2009 | 2725.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/02/2009 | 300.00 | 00033822638404 | MARIA MARILENE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER,MES DE JANEIRODE 2009 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/02/2009 | 34253.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE FEVEREIRO/2009, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/02/2009 | 5648.73 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVE-REIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/02/2009 | 39720.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/03/2009 | 5100.00 | 03841824000182 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE-ANDRADE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADA A CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BOMJESUS E RECUPERACAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE VEN-DA DE N§ 000203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/03/2009 | 2538.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos prestadores de servi- cos de recepcional interesse publico, confor-me Lei 296/05, da Limpeza Publica, concernen-te ao periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2009conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/03/2009 | 8938.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos prestadores de servi- cos de recepcional interesse publico, confor-me Lei 296/05, destinado a Capinagem da Cida-de, concernente ao periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2009, conforme folhaem anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/03/2009 | 7548.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO PELA //PRESTACAO EXCEPCIONAL INTERESSE DO PUBLICO CONF. LEI 296/05, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONCERNENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/03/2009 | 343.25 | 00006119892478 | FRANCISCO LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde pulverizacao em escolas da rede Municipal de ensino, conforme nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/03/2009 | 6000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da JUSTICA DO TRABA- LHO, referente a Precatorios Judiciais de Ex-servidores do Municipio, cuja participaxao dodia 02 de marco de 2009 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/03/2009 | 50000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da JUSTICA DO TRABA- LHO, referente a Precatorios Judiciais de Ex-servidores do Municipio, cuja participaxao dodia 02 de marco de 2009 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/03/2009 | 900.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARI-AS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVERPROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/03/2009 | 450.00 | 00030277310415 | JOSE ADAIRTON DE CALDAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde manutencaoa em diversos Ar-Condicionados desta Edilidade, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/03/2009 | 3341.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE LAMPADAS PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOA SEREM UTILIZADAS NA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N§ 000596 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/03/2009 | 250.00 | 00004288644496 | FRANCISCA LUCIENE FERREIRA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde solda em diversos veiculos lotados na Sec.de Agricultura deste Municipio, conforme notafiscal de servicos em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/03/2009 | 145.00 | 00006796003454 | JOAO BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinados a conserto em veiculos lotados na Secretaria Municipal de Agricultu-ra deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/03/2009 | 566.00 | 00035717087845 | IVANDRO SOARES SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinados a consertos de Pneus em veiculos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/03/2009 | 200.00 | 00087401894491 | JOSE JUSTINO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessa de uma ajuda financeira destinada a cobrir as despesas com tratamentode Saude por ser pessoa carente deste Munici-pio, e nao dispor de condicoes para custear otratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/03/2009 | 150.00 | 00026294052491 | MARIO BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento deSaude por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/03/2009 | 200.00 | 00084080418434 | DAMIAO CARDOZO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento deSaude por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/03/2009 | 200.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNA, CONFORME NO-TA FISCAL 324 DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CER-TIDAO DE OBTO NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/03/2009 | 800.00 | 08215596000159 | BARROZO AUTO ESCOLA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Transporte deste Municipio, destinado ao treinamento de servidores nos cursos de MOOP e Transporte coletivo, conforme nota fiscal de servico de N§ 000022 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/03/2009 | 3600.00 | 00002061805434 | FRANCISCO DEUSDEDIT A.DE V. LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA DA POLICLI-NICA, concernente aos dias 04, 14, 16, 17, 1819, 21, 26 e 31 do mes de janeiro de 2009,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/03/2009 | 900.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI FERNANDER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA DA POLICLI-NICA, concernente aos dias 24 e 25 de janeirode 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002178 | 04/03/2009 | 9196.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//DO TIPO BIODIESEL DESTINADO A VEICULOS LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002208 | 04/03/2009 | 5979.49 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//DO TIPO BIODIESEL DESTINADO A VEICULOS LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002194 | 04/03/2009 | 7106.40 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002186 | 04/03/2009 | 5852.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//DO TIPO BIODIESEL DEST. AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/03/2009 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICA- CAO-AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO - T.PRE-COS N§ 01/2009, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 04/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/03/2009 | 6.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/03/2009 | 572.08 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Acao Social desta Edilidade, destinada a capacitacao dos Profissionais do Cadaunico da respectiva Secretaria, concernente ao mes de janeiro de 2009,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/03/2009 | 200.00 | 00009146688463 | EMIDIO CASSIMIRO ALVES NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento deSaude por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/03/2009 | 150.00 | 00003307991426 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento deSaude por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/03/2009 | 1150.00 | 00057028818420 | VANJA MENDER DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Acao Social na Funcao de Psicolo-da, concernente ao mes de fevereiro de 2009,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/03/2009 | 1150.00 | 00096474475404 | DANIEL DE SOUSA LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Acao Social na Funcao de Assistente Social, concernente ao mes de fevereiro de2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/03/2009 | 70.00 | 00071386351415 | FRANCISCA HERMINIA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de uma ajuda fonanceira destinada a cobrir despesas com tratamento de Saude por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento queora necessita conforme declaracao e Lei Muni-cipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/03/2009 | 910.00 | 08790792000319 | MOBILART - W. MATIAS ROLIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 05 (cinco) Ventiladores, destinados a Secretaria Municipal de Saude, destinados aos PostosPSF'S deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 002051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/03/2009 | 423.91 | 00002740822413 | ANAXIMANDRO LEITE FILGUEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacaode servicos junto a Secretaria de Saude deste Municipio, destinado ao transporte de pessoas para o 9§ Nucleo de Saude, Hospital Infantil, na cidadede Cajazeiras-PB e Hospital de Brejo dos San-tos-CE, durante o mes de janeiro de 2009, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/03/2009 | 1099.00 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde pedreiro junto a Secretaria de Obras e Ur-banismo deste Municipio, destinada a constru-cao da passagem molhada do Sitio Mangacao e construcao de tres (03) Boeiros no distrito de bom jesus e sitio timbauba deste Municipioconforme nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/03/2009 | 1099.00 | 00000209677805 | SEVERO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde pedreiro junto a Secretaria de Obras e Ur-banismo deste Municipio, destinada a constru-cao da passagem molhada do Sitio Mangacao e construcao de tres (03) Boeiros no distrito de bom jesus e sitio timbauba deste Municipioconforme nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/03/2009 | 700.00 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de equipamentos de sonorizacao e apresentacao musical para a comemoracao do dia internacional das mulheres, realizada na praca publica desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/03/2009 | 700.00 | 00031293684856 | JOAO PAULO DE SOUSA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna ornamentacao de flores para as comemora- coes do dia internacional da mulher realizadaem praca publica, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/03/2009 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PARA COBRIR DESPESAS DE CORRES-PONDENCIAS, XEROX, SERVICOS DE MOTO TAXI E CONSERTO DE FERRAMENTAS PARA PODACAO DE ARVO-RES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/03/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real, correspondente a tarifas de servicos bancarios, realizados no mes de marco de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/03/2009 | 760.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /MANUTENCAO E SUPORTE TECNICOS DO PROGRAMA DECONTROLE DE TRIBUTOS, TESOURARIA, CONTROLE DEGASTOS DE COMBUSTIVEIS E CONTROLE DE EXAMES /CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/03/2009 | 742.00 | 08346200000293 | J.M.MATERIAL DE CONST.PREMOLDADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOSA REPOSICAO DE LAMPADAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA n§ 000002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/03/2009 | 920.30 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DES-TINADO A RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N§ 000149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152009 | 0002429 | 10/03/2009 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ELMAR, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA,RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 014754 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/03/2009 | 2499.42 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDO-RES PUBLICOS, CUJO VALOR INCIDE NA PARCELA DOFPM DO DIA 10 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/03/2009 | 104566.34 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARCELAMEN-TO DE DEBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 de MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/03/2009 | 23317.47 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A RETENCAO DEPARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE, CUJOPERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 de MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/03/2009 | 456.52 | 00030257336400 | ANTONIO PINTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Obras e Urbanismo destaEdilidade, destinada a confeccao de cavaletese escadas, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/03/2009 | 150.00 | 00003309291430 | WELLINGTON DE LIMA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento deSaude por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/03/2009 | 600.00 | 00005952754430 | JUSSARA MARIA LEITE DE LACERDA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Acao Social, na funcao de Orientadora profissional do Programa ProJovem Adolescente , concernente ao mes de FEVEREIRO/2009 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/03/2009 | 550.00 | 00003318768413 | FATIMA LUCIA VIEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Acao Social na Funcao de Coordenadora profissional do Programa ProJovem Adolescente, concernente no mes de FEVEREIRO/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/03/2009 | 465.00 | 00006275029463 | ALHANDRA SILVA CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos prestados junto aSecretaria de Acao Social, na funcao de Ins- trutora de lazer e esporte do Programa ProJo-vem Adolescente, concernente ao mes de feve- reiro de 2009, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/03/2009 | 6642.83 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05do PETI, concernente ao mes de FEVEREIRO de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/03/2009 | 250.00 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de uma locacao de imovel de sua pro- priedade situado na Rua Pref.Joaquim Assis, nesta cidade, para servir a Secretaria Municipal de Acao Social deste Municipio, na insta-lacao do NACAP, concernente ao mes FEVEREIRO de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/03/2009 | 380.00 | 00020516711415 | FRANCISCO DUDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/03/2009 | 4444.00 | 06015224000153 | ANTONIO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais e Acessorios destinados a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000607 e 000608, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/03/2009 | 1099.00 | 00004259002406 | LUCELIO LINS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde predeiro junto a Secretaria de Obras e Ur-banismo deste Municipio, destinada a constru-cao da passagem molhada do Sitio Mangacao de tres (03) Boeiros no Distritode Bom Jesus e Sitio Timbauba deste Municipio, conforme notafiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/03/2009 | 2360.00 | 00059670487749 | VALMYR SALVINO DE MARIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinada a confec‡ao de bolsas de lona, ban-deiras indicativas, picadeira, capturadores de sacolas para coleta e analises da agua, concernente a Vigilancia Ambiental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002542 | 11/03/2009 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo CONTADOR desta Edilidade, concernente aomes de fevereiro de 2009, conforme Processo em Nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/03/2009 | 1615.70 | 07992975000192 | FRANCISCO FABIAN ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PAES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS E.M.E.I.F. ANTONIO LACERDA NETO, E.M.E.I.F.UMBELINA CAVALCANTESOBRAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE VENDA N§ 000639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/03/2009 | 969.66 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, concernentes aosmes de Dezembro de 2008, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/03/2009 | 86.96 | 00057013810487 | EDSON ANTONIO FARIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude deste Municipio, destinada ao reboque do veiculo Ambulancia lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/03/2009 | 150.00 | 00001193719445 | GEDALVA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR CONDICOES PA-RA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/03/2009 | 100.00 | 00006696540431 | DEJANE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR CONDICOES PA-RA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/03/2009 | 492.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO CONSUMO DE TARIFAS TELEFO-NICA DO N§ 3552-1526, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONFNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/03/2009 | 13.58 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DE N§ 02/2009 DO TELE-FONE N§ 3552-1250, LOTADO NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/03/2009 | 800.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA CIDADE ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/03/2009 | 800.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, REL. AO MES DE /FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/03/2009 | 250.00 | 00003427681408 | MARCONI FERREIRA DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a cobrir despesas com tratamento de Saude por ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/03/2009 | 250.00 | 00003692936494 | ANALINA CAVALCNATI GREGORIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a cobrir despesas com tratamento de Saude por ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/03/2009 | 300.00 | 00005631011484 | JOSE JANES DE LACERDA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento desaude por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/03/2009 | 90.00 | 00091136571191 | JOSE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/03/2009 | 500.00 | 00010130137863 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/03/2009 | 339.00 | 00031487838832 | RAQUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE CABELOS E UNHAS DESTINADOS A COMEMO-RACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZA-DA EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/03/2009 | 300.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF DE /BOM JESUS, SITO A RUA SABINO NOGUEIRA, NESTA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF. CON-TRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/03/2009 | 250.00 | 00003460496444 | MARIA BETANIA LEITE DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento com a locacao de imovel situado na Av. Centenaria, Bairro Sao Sebastiao, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste Municipio, concernente ao mes de FEVE- REIRO de 2009, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/03/2009 | 300.00 | 00033822638404 | MARIA MARILENE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER,MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/03/2009 | 300.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE, NO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/03/2009 | 11999.80 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO FINAL QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICODESTINADA A REPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALE-LEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0002721 | 13/03/2009 | 20000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PARCIAL QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADA A REPOSICAO DE PAVIMENTO EM PA-RALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/03/2009 | 2956.83 | 00003741873470 | ELIOSMAN DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Obras e Urbanismo desteMunicipio, destinadas ao Transporte de Areiase Serem Utilizados na recuperacao de calcamentos em diversas ruas deste municipio, duranteo mes de fevereiro de 2009, conforme nota fiscal em aenxa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/03/2009 | 465.00 | 00080525237453 | DANIEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTA CIDADE, DESTINADO A CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/03/2009 | 3548.20 | 00075998769449 | EDIO DEODATO DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico no transporte de estudante da Sede deste Municipio a cidade de Cajazeiras-PB, durante o mes de fevereiro de 2009, conforme nota de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/03/2009 | 900.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARI-AS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVERPROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/03/2009 | 1050.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DES-TINADO A RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N§ 000150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/03/2009 | 835.00 | 00004185508409 | FRANCISCO MYLANO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADEDE CAJAZEIRAS, SOUSA-PB E JUAZEIRO DO NORTE- CE, A FIM DE REALIZAREN TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/03/2009 | 332.00 | 00001186998490 | HELTON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADEDE CAJAZEIRAS, SOUSA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/03/2009 | 140.00 | 00034047933821 | FRANCISCA VALERIA DA SILVA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento deSaude, destinada a aplicacoes de vacinas antialergias, conforme testes alergicoes anexos, e por ser pessoa carente deste municipio, e nao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/03/2009 | 100.00 | 00032357230487 | FRANCISCO CUNHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/03/2009 | 200.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIASDESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COMO SUS-SECRETARIA A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 17/03/2009 | 82.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 02/2009, do telefone N§ 3552-1250, lotado na Secretaria Mu-nicipal de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/03/2009 | 92.00 | 00098115413453 | CICERO CIPRIANO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade de Sousa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel nesta cidade, confor-me nota de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/03/2009 | 299.00 | 00776574000580 | B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de aparelhotelefone sem fio e ramal, destinados ao Gabi-nete do Prefeito, conforme nota fiscal de N§ 965321 e comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/03/2009 | 2500.00 | 08799173002096 | PAROQUIA SAO JOSE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo patrocinio de equipa-mentos de sonorizacao a serem utilizados na Festa do Padroeiro Sao Jose, realizado no pe-riodo de 10 a 18 de mar‡o de 2009, nesta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 18/03/2009 | 500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DES-TINADA A INSCRICAO DA EQUIPE DE FUTEBOL,ESPORTE CLUBE PIRANHENSE, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA COPA DIFUSORA REALIZADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 002904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/03/2009 | 600.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Sr¦ MARGARIDA FER-REIRA DE MENESES, conf.mandado de bloqueio e sequistro de N§ 87/09 e processo de N§ 13319980171300-0, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/03/2009 | 750.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, NA CONFEC€AO DE GFIP'S, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/03/2009 | 750.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, NA CONFEC€AO DE GFIP'S, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/03/2009 | 169.84 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Guia de recolhimento decustas e taxas N§ 013.2009.006965-2, concer- nente ao Processo de N§ 013.2009.000161-4 conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/03/2009 | 274.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas N§s 12/2007, 052008, 06/2008, 07/2008 e 02/2008, com venci- mentos, respectivamente: 21/01/2008, 20/06/2008, 28/07/2008, 20/08/2008 e 23/03/2009,todasdo telefone N§ 3552-1250, lotado na Secreta- ria de Saude desta Edilidade, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 18/03/2009 | 4955.12 | 01989691000160 | SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisicao de medicamentose aparelhos medicos para serem utilizados pe-las equipes do PSF deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 024221 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 18/03/2009 | 1160.00 | 00095150269891 | JANDUI TAVARES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes destinados aos Profissionais que prestam servicos junto aos PSF'S e aos profissionais (tratoristas) que prestam servicos junto a Secretaria de Agri- cultura deste Municipio, durante os meses de janeiro/2009 e fevereiro/2009, conf.nota. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/03/2009 | 210.00 | 00045065632472 | MARIA MARILENE VIEIRA MIGUEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento deSaude por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/03/2009 | 335.00 | 00087401398400 | CLAUDIONOR GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento deSaude por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/03/2009 | 130.00 | 00098118234487 | MARIA DO SOCORRO TAVARES BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento deSaude por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/03/2009 | 300.00 | 00098114786434 | SERGIO CHAPELINO BEZERRA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir partes das despesas com a aquisicao de urna funeraria destinada a fale-cida MARIA DE LOURDES MENDES FERNANDES, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dis-por de condicoes para custear as mesmas despesas, conforme declaracao e lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/03/2009 | 801.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /REPRODUCAO DE FOTOCOPIAS, EMISSAO DE FAX'S, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, ENCADERNACOES E EMISSAO DE SEGUNDAS VIAS DE CERTIDAO DE CASA-MENTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/03/2009 | 150.00 | 00067412998404 | JOSE AGLAIRTON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento deSaude por ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/03/2009 | 100.00 | 00030952776871 | IZABEL DE JESUS MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento deSaude por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/03/2009 | 2975.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publicos conf. Lei Municipal296/05, da Prefeitura de Obras e Urbanismo, destinado a construcao de passagens molhadas e recuperacao de boeiras, do distrito de bom Jesus ao acude de boqueirao, correspondente ao mes de marco de 2009 conforme folha anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/03/2009 | 7298.79 | 02977362000162 | A COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de medica- mentos para a Farmacia Basica destinados a doacao a pessoas carentes deste Municipio,conforme nota fiscal de venda anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/03/2009 | 4142.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISDE N§S 000273 E 000274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/03/2009 | 58.33 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuadi em favor do Ban-co do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do DAF, do dia 20 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/03/2009 | 442.03 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuadi em favor do Ban-co do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM, do dia 20 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/03/2009 | 4000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSONG. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS ADVOCATICI-OS REALIZADOS, RELATIVOS A PROCESSO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, CAIXA E JUNTA DO TRABA-LHO DESTE ESTADO, CONCERNENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/03/2009 | 3516.38 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DA 1¦ PARCELA, PELO FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA/BRASI- LIA-df, E DE BRASILIAS-DF/JOAO PESSOA-PB, AO SR§ PREFEITO MUNICIPAL E A SR¦ 1¦ DAMA MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000182009 | 0003140 | 21/03/2009 | 34000.00 | 09621911000100 | MILENA DE SOUZA LIMA-METALURGICA FERRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carteiraescolares para a Secretaria de Educacao destaedilidade, destinadas a reposicao de cartei- ras em diversas escolas da Rede Municipal de ensino, conforme nota fiscal de N§ 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/03/2009 | 2325.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social, concernente ao mes de fevereiro/2009, conforme folha em ane-xo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 24/03/2009 | 100.00 | 00008325245492 | CLAUDIENE OLIVEIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com consulta Of- talmologica de sua filha MARIA LUIZA OLIVEIRAALVES, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 24/03/2009 | 250.00 | 00003309179435 | SOLANGE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a compra de passagens a fim de realizar tratamento de saude por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita, conforme Lei Munici-pal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 24/03/2009 | 400.00 | 00060168285487 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com cirurgia nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 24/03/2009 | 300.00 | 00003644426465 | MARIA VALMIRA CARLOS GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a compra de colete de protecao para coluna vertebral, a fim de realizar tratamento de Saude por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/03/2009 | 50.00 | 00005105426460 | FRANCISCO ERIVANIO SOUSA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento deSaude por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita,conforme decla-racao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 24/03/2009 | 50.00 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento deSaude por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita,conforme decla-racao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 24/03/2009 | 3.07 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR, dos dias 04, 05, 06, 0911 e 24 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/03/2009 | 3516.38 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO FINAL QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA/BRASILIA-DF, E DE BRASILIAS-DF/JOAO PESSOA-PB, AO SR§ PREFEITO MUNICIPAL E A SR¦ 1¦ DAMA MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/03/2009 | 573.62 | 00001038706440 | LUCIANO CAVALCANTI DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Juazeiro do Norte-CE e Barbalha-CE, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponovel nesta cidade, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/03/2009 | 978.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS DESTINADOS A MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS DE VENDA N§S 000510 E 000512 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/03/2009 | 110.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PRODUTO ODON-TOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N021638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 25/03/2009 | 704.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA TELEFONICA 02/2009 DO TELEFONE 3552-1061, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 25/03/2009 | 9.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA TELEFONICA 02/2009 DO TELEFONE 3552-1061, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 25/03/2009 | 900.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARI-AS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVERPROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 25/03/2009 | 1101.87 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos licenciamentos 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 do veiculo de placa MNJ-1829, renavan 719312442, pertencen-te a este Municipio, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/03/2009 | 100.00 | 00002433509459 | JOSE BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de relizar tratamento de Saude por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para cus-tear o tratamento que ora necessita, conformedeclaracao e lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/03/2009 | 80.00 | 00071386351415 | FRANCISCA HERMINIA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de medicamentosnao disponiveis neste Municipio, por ser pes-soa carente deste Municipio e nao dispor con-dicoes para custear o tratamento que ora ne- cessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/03/2009 | 98.52 | 00002740822413 | ANAXIMANDRO LEITE FILGUEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacaode servicos junto a Secretaria de Saude deste Municipio, destinado ao transporte de pessoas carentes para a cidade de Cajazeiras-PB, a fim de rea-lizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/03/2009 | 506.52 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude deste Municipio, destinado ao transporte de pessoas carentes para a cidade de Cajazeiras-PB, Sousa-PB, Pa-tos-PB e Juazeiro do Norte-CE, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel nes-te Municipio, confore nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/03/2009 | 190.87 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DO LICENCIAMENTO 2009 DO VEICU-LO DUCARO AMBULANCIA UTI, DE PLACA HYD-3841- PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/03/2009 | 1106.07 | 00060211490415 | COSMO GOMES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste Municipio, destinado ao transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Cajazeiras, Patos e Joao Pessoa-PB, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/03/2009 | 1370.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicostecnicos de arquitetura, destinado a elabora-cao de Projetos de arquitetura e urbanismo para esta edilidade, concernente ao mes de fevereiro de 2009, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/03/2009 | 420.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DES-TINADO A RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N§ 000152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/03/2009 | 2500.00 | 08799173002096 | PAROQUIA SAO JOSE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo patrocinio de equipa-mentos de sonorizacao a serem utilizados na Festa do Padroeiro Sao Jose, realizado no pe-riodo de 10 a 18 de mar‡o de 2009, nesta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/03/2009 | 1150.00 | 00057028818420 | VANJA MENDER DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Acao Social na Funcao de Psicolo-da, concernente ao mes de marco de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/03/2009 | 1150.00 | 00096474475404 | DANIEL DE SOUSA LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Acao Social na Funcao de Assistente Social, concernente ao mes de marco de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/03/2009 | 220.00 | 00046822283404 | FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com o tratamento de Saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dis-por de condicoes oara custearo tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/03/2009 | 100.00 | 00008650772404 | MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/03/2009 | 100.00 | 00004374412450 | LENILDO DE SOUSA FERNANDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens a fim de realizar via-gem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de prestar concurso publico, porser pessoa ca- rente deste municipio e nao dispor de condi- coes para custear as despesas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/03/2009 | 200.00 | 00004246883441 | MARIA REJANE BARBOSA FILGUEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento de Saude por ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/03/2009 | 200.00 | 00087401630400 | MARIA ELIZABETE LEITE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a compra de passagens a fim de realizar trata- mento de Saude por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para cus-tear o tratamento que ora necessita, conformelei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/03/2009 | 500.00 | 00027485510444 | GENY COELI LACERDA BRASILEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel de sua propriedade localizado na rua Malaqui-as Gomes Barbosa S/N, nesta cidade, utilizadopara servir as instalacoes e funcionamento doTelecentro, concernente aos meses de janeiro e fevereiro de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/03/2009 | 2446.15 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE MARCO DE 009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELARCONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/03/2009 | 13849.99 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos da folha de pagamentodo pessoal da Secretaria Municipal de Assis- tencia Social, correspondente ao mes de marcode 2009, conforme folha em anexo em nosso po-der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/03/2009 | 4144.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SO-CIAL, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARCO 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/03/2009 | 300.00 | 00046833382468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICI-PIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ENAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRATA-MENTO QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/03/2009 | 7243.07 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE /DESTE MUNICIPIO, REL. A COMPETENCIA MARCO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/03/2009 | 3540.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/03/2009 | 5678.46 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE MARCO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FOLHA EM NOSSOPODER EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/03/2009 | 2635.88 | 41541301000100 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 1¦ parcela da contrapartida do Programa Garantia-Safra 2009, confor-me comprovante e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/03/2009 | 2010.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A-GRICULTURA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004065 | 30/03/2009 | 2948.68 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//DO TIPO BIODIESEL DESTINADO A VEICULOS LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA DESTE MUNNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/03/2009 | 2405.87 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE MARCO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTA DOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/03/2009 | 6000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/03/2009 | 1080.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004006 | 30/03/2009 | 4480.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com a locacao mensal de 01 veiculo completo tipo Seda, lotado e a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio,conf. discriminado na nota fiscal nf 000419 rer. ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004022 | 30/03/2009 | 2663.92 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/03/2009 | 940.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, concernentes aosmeses de Janeiro de 2009, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/03/2009 | 6000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da JUSTICA DO TRABA- LHO, referente a Precatorios Judiciais de ex-servidores do Municipio, cuja participacao serefere a parcela do FPM do dia 30 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/03/2009 | 50000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da JUSTICA DO TRABA- LHO, referente a Precatorios Judiciais de ex-servidores do Municipio, cuja participacao serefere a parcela do FPM do dia 30 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/03/2009 | 1680.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE MARCO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTA- DOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONF.FOLHA EM NOSSO PODER EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/03/2009 | 1000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da 2¦ parcela concernente ao acordo Judicial realizado na Justica comum desta co-marca, em virtude de seus vencimentos em atraso, conforme processo de N§ 022.2005.000.481-5, e documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/03/2009 | 154.17 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Sr¦ ROSANGELA DE SOUSA PEREIRA, conforme reclamacao trabalhis-ta de N§ 00109.1998.017.13.00-0 e mandado de sequestro de N§ 99/2009, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/03/2009 | 29569.63 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A DEBITO ADMINISTRA-TIVO DO EMPREGADOR, CUJO VALOR INCIDE NA PAR-CELA DO FPM DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/03/2009 | 473.09 | 00004012579401 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PU- BLICITARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/03/2009 | 64513.02 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/03/2009 | 1431.23 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL/DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO-15-/PROFESSOR, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/03/2009 | 101003.87 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA PROFESSOR RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CON- FORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/03/2009 | 12704.99 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, CORREEPONDENTE AOMES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/03/2009 | 2873.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/CONTRAT. CORREEPONDENTE AOMES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/03/2009 | 13879.23 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, CORREEPONDENTE AOMES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/03/2009 | 10351.15 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/03/2009 | 38945.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004014 | 30/03/2009 | 5750.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com a locacao mensal de 01 veiculo tipo Onibus com capacidade para 132 passageiros e 01 veiculo tipo popular comar condicionados todos lotados e a servido doensino fundamental deste municipio, ref.ao mes de marco de 2009, conf. nf 000424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004049 | 30/03/2009 | 4493.68 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//DO TIPO BIODIESEL DEST. AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/03/2009 | 1300.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimacorrespondente a prestacao de servicos na elaboracao de projetos tecnicos ligados a Sec. de Planejamento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/03/2009 | 3820.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE MAR€O DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME FOLHNOSSO PODER EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/03/2009 | 3154.03 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FINANCAS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/03/2009 | 1692.56 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM, do dia 30 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/03/2009 | 12000.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos seus vencimentos como Prefeito Constitucional deste Municipio, con-cernente ao mes de marco de 2009, em virtude do mesmo nao esta implantado na folha de pagamento respectiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/03/2009 | 4935.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/03/2009 | 1280.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CON. FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/03/2009 | 1445.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFOR-ME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/03/2009 | 37974.72 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2009, CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS:LO-TACAO 01; O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/03/2009 | 1700.00 | 07414193000176 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.ALTO S. PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DAS CONTAS DE ASSOCIADO DESTA ASSOCIACAO CONCERNENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/03/2009 | 450.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto aos Gabinetes Odontologicos da Policli-nica, Posto PSF Piranhas Velha e Posto PSF Bom Jesus deste Municipio, destinado ao con- serto de um aparelho de autoclave Cristofoli,conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/03/2009 | 50365.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE FEVEREIRO/2009, DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-MEDICO, CONFORME FOLHA EM ANEXO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/03/2009 | 20510.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE FEVEREIRO/2009, DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-ODONTOLOGO, CONFORME FOLHA EM ANEXO EM NOSSO PO- DER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/03/2009 | 24281.89 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/03/2009 | 32228.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/03/2009 | 10417.19 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARCODE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/03/2009 | 26682.74 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004057 | 30/03/2009 | 8327.84 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//DO TIPO BIODIESEL DESTINADO A VEICULOS LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/03/2009 | 51876.35 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/03/2009 | 5079.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECU-TIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003999 | 30/03/2009 | 10350.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com a locacao mensal de 03 veiculos do tipo (cacamba basculante), lo-tadas e a servico da Secretaria de Obras des-te municipio, conf. discriminado na nf 000419rer. ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004031 | 30/03/2009 | 4752.88 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//DO TIPO BIODIESEL DESTINADO A VEICULOS LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/03/2009 | 6061.92 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE2009,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PEVA E TESOURO MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/03/2009 | 1.63 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESON, do dia 31 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/03/2009 | 790.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deservicos diversos, realizados no mes de marcode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/03/2009 | 1.63 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,incidente sobre a cota unica do ICMS-Deson do dia 31 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/03/2009 | 154.17 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor de Rosileide de SousaPereira, conf. reclamacao trabalhista n 001091998.017.13.00-0 e mandado de sequestro n 99-2009, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/03/2009 | 500.00 | 00010130137863 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /COM TRATANTO DE SAUDE DE SUA FILHA NA REALIZACAO DE UMA TUMOGRAFIA (RESONANCIA MAGNETICA) POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRATAMENTOQUE ORA NECESSITA CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/03/2009 | 500.00 | 00010130137863 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /COM TRATANTO DE SAUDE DE SUA FILHA NA REALIZACAO DE UMA TUMOGRAFIA (RESONANCIA MAGNETICA) POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRATAMENTOQUE ORA NECESSITA CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/04/2009 | 327.92 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Acao Social desta Edilidade, destinada a capacitacao dos Profissionais do Cadaunico da respectiva Secretaria, concernente ao mes de janeiro de 2009,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0004171 | 01/04/2009 | 400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NR002952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/04/2009 | 843.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA TELEFONICA 03/2009 DO TELEFONE 3552-1061, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004154 | 01/04/2009 | 5750.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com a locacao de veiculotipo Onibus, destinado ao transporte de estu-dantes para a cidade de Cajazeiras-PB, concernente ao mes de marco de 2009 e locacao de veiculo para a Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico N§000424 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/04/2009 | 176.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 03/2009 do te-lefone de N§ 3552-1250, lotado na Secretaria Municipal de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0004162 | 01/04/2009 | 1030.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS E CAMA-RA DE AR CFE.NF 02754 DESTINADO A REPOSICAO /EM VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAOEM NOTA FISCAL DE N§ 002972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/04/2009 | 8303.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-xional enteresse Publico conf. Lei 296/05, daSecretaria de Obras e Urbanismo destinada a Capinagem do Municipio, concernente ao perio-do de 01 a 31 de marco de 2009, conforme fo- lha anexa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/04/2009 | 8376.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-xional enteresse Publico conf. Lei 296/05, daSecretaria de Obras e Urbanismo, concernente ao periodo de 01 a 31 de marco de 2009, con- forme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/04/2009 | 2538.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-xional enteresse Publico conf. Lei 296/05, daSecretaria de Obras e Urbanismo na limpeza publica do Municipio, concernente ao periodo de01 a 31 de marco de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/04/2009 | 53.94 | 08920551000185 | KAROLINE EVANGELISTA DA SILVA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de sacolas para a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de M§ 000154 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000172009 | 0004251 | 02/04/2009 | 4150.85 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOS-PITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADOS A POLICLINICA E AOS POSTOS DE SAU-DE DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA N§ 0000317 E 0000331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0004260 | 02/04/2009 | 35704.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDDA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/04/2009 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS RA- DIOFONICOS DESTINADOS A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES PUBLICI-TARIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPALCONCERNENTE AO MES D EFEVEREIRO DE 2009, CONFDISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE N§ 002919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/04/2009 | 1800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde internet Via radio concernente aos meses de fevereiro de 2009 e marco de 2009, confor-me nota fiscal de servico N§ 00049 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/04/2009 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UNIAO, correspon- dente a divulgacao de materiais de interesse do Municipio, no diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/04/2009 | 455.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UNIAO, correspon- dente a divulgacao de materiais de interesse do Municipio, no diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/04/2009 | 150.00 | 00039577384404 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO E NAODISPOR PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NE- CESSITA CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/04/2009 | 100.00 | 00060137894449 | HILDEVANDO EVANGELISTA DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento eu se faz pela concessao de uma ajudafinanceira destinada a cobrir despesas com tratamento de Saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente no termos da Lei Municipal e nao dispor decondicoes para custear o tratamento que ora necessita decla-racao e lei e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/04/2009 | 400.00 | 00004176954469 | JOSE SALVAN OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICI-PIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ENAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRATA-MENTO QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/04/2009 | 200.00 | 00003309291430 | WELLINGTON DE LIMA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento deSaude por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/04/2009 | 540.00 | 00003183142406 | EUKLEBIO MANGUEIRA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de Saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita, conforme declara- cao e Lei Municipal 289/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/04/2009 | 500.00 | 00014053096871 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de Saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita, conforme declara- cao e Lei Municipal 289/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/04/2009 | 300.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de Saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita, conforme declara- cao e Lei Municipal 289/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/04/2009 | 500.00 | 00044707843468 | ONILDO MARQUES SILVESTRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de Saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita, conforme declara- cao e Lei Municipal 289/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0004375 | 03/04/2009 | 4600.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios para a Secretaria de Acao Socialdeste Municipio, destinados ao Programa Pro- Jovem Adolescente, conforme nota fiscal de N§002388 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/04/2009 | 795.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTAS N§S 01/2009 E DO TELEFONE 3552-1061, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/04/2009 | 240.00 | 00036496065420 | FRANCINEIDE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de tres (03diarias destinada a cobrir despesas com sua viagem a Lagoa Seca-PB, a fim de partivipar de Curso de Formacao Inicial para Tutores do Pro-Letramento, conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/04/2009 | 240.00 | 00048688967415 | MARIA DE FATIMA SOUSA ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de tres (03diarias destinada a cobrir despesas com sua viagem a Lagoa Seca-PB, a fim de partivipar de Curso de Formacao Inicial para Tutores do Pro-Letramento, conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/04/2009 | 274.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ do te-lefone de N§ 3552-1250, lotado na Secretaria Municipal de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0004383 | 05/04/2009 | 8731.90 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 0000316, 0000320000321, 0000322 E 0000338 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0004391 | 05/04/2009 | 2451.54 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N§0000319 E 0000327 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 05/04/2009 | 900.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARI-AS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVERPROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0004430 | 06/04/2009 | 9720.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinados a merenda escolardos alunos da Rede Municipal de Ensino, conf.notas fiscais de N§s 002384 e002385 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 06/04/2009 | 985.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico no transporte de pessoas carentes para a cidade de Juazeiro do Norte-CE, Sousa-PB e Caja- zeiras-PB, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel nesta cidade, conforme nota fiscal servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0004421 | 06/04/2009 | 10483.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios para a Secretaria de Acao Socialdeste Municipio, destinados a merenda das criancas do PETI - Prog.de Erradicacao Trabalho Infantil, conforme notas fiscais de Venda N§ 002386 e 002387 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 07/04/2009 | 2100.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI FERNANDER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA DA POLICLI-NICA, concernente aos dias 07, 08, 21 e 22 domes de fevereiro de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 07/04/2009 | 2400.00 | 00002061805434 | FRANCISCO DEUSDEDIT A.DE V. LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA DA POLICLI-NICA, concernente aos dias 01, 13, 14, 15, 27e 28 do mes de fevereiro de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 07/04/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 08/04/2009 | 2325.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social, concernente ao periodo de 01 a 31 de marco de 2009, conformefolha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 08/04/2009 | 600.00 | 00005952754430 | JUSSARA MARIA LEITE DE LACERDA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Acao Social, na funcao de Orientadora profissional do Programa ProJovem Adolescente , concernente ao mes de MARCO DE 2009 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 08/04/2009 | 550.00 | 00003318768413 | FATIMA LUCIA VIEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Acao Social na Funcao de Coordenadora profissional do Programa ProJovem Adolescente, concernente no mes de marco de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/04/2009 | 465.00 | 00006275029463 | ALHANDRA SILVA CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos prestados junto aSecretaria de Acao Social, na funcao de Ins- trutora de lazer e esporte do Programa ProJo-vem Adolescente, concernente ao mes de marco de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 09/04/2009 | 200.00 | 00067414460444 | MARIA ARRUDA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/04/2009 | 140.00 | 00034047933821 | FRANCISCA VALERIA DA SILVA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento deSaude, destinada a aplicacoes de vacinas antialergias, conforme testes alergicoes anexos, e por ser pessoa carente deste municipio, e nao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/04/2009 | 150.00 | 00023708875400 | MARIA DE FATIMA TAVARES ROLIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 09/04/2009 | 422.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DAS CONTAS TELEFONICAS: 12/2008E 03/2009, DO TELEFONE 3552/1526, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 09/04/2009 | 4507.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,incidente na parcela do FPM do dia 09 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 09/04/2009 | 21737.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de parcelamento de debito desta edi-lidade, cujo percentual incide na parcela do FPM, do dia 09 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 09/04/2009 | 444.79 | 07903054000297 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de refeicoes a Profissionais que prestam servicoa esta edilidade conforme nota fiscal de N§ 000042 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0004511 | 09/04/2009 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo CONTADOR desta Edilidade, concernente aomes de marco de 2009, conforme Processo em Nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/04/2009 | 4000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSONG. ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosADVOCATICIOS junto a processos desta Edilida-de junto ao INSS, Caixa Economica e Junta do Trabalho deste Estado, concernente ao mes de marco de 2009, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/04/2009 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto ao Posto do PSF I - Sao Sebastiao, na Funcao de Tecnico de Enfermagem, concernente ao mes de fevereiro de 2009, uma vez que a mesma nao estava implantada na folha respectiva, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 09/04/2009 | 160.00 | 00006796003454 | JOAO BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinados a consertos em veiculos lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 12/04/2009 | 6.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DE N§ 02/2009 DO TELE-FONE N§ 3552-1526, LOTADO NA SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTASFISCAIS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/04/2009 | 1100.00 | 08103688000147 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes e locacao de dormitorios a pessoas que prestaram servico a esta edilidade, durante o mes de marco de 2009,conforme nota fiscal de N§ 000336 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 13/04/2009 | 800.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA CIDADE ,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 13/04/2009 | 358.33 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de uma locacao de imovel de sua pro- priedade situado na Rua Pref.Joaquim Assis, nesta cidade, para servir a Secretaria Municipal de Acao Social deste Municipio, na insta-lacao do NACAP, concernente aos meses de mar-co e 13 dias do mes de abril de 2009,conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 13/04/2009 | 300.00 | 00005871630464 | ALEXSANDRA GABRIEL FELIX | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao urna funeraria destinada a sua avo MARIA LINS, falecida 25/02/2009, por ser pes-soa carente deste Municipio enao dispor de condicoes para custear com as referidas despesas, conforme declaracao e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 13/04/2009 | 100.00 | 00005264214441 | ELIZABETH VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 13/04/2009 | 510.00 | 00035717087845 | IVANDRO SOARES SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinados a consertos de Pneus em veiculos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 13/04/2009 | 320.00 | 00004288644496 | FRANCISCA LUCIENE FERREIRA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde solda em diversos veiculos lotados na Sec.de Agricultura deste Municipio, conforme notafiscal de servicos em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 13/04/2009 | 300.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE, NO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 13/04/2009 | 300.00 | 00033822638404 | MARIA MARILENE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF NAQUELA COMUNIDADE, CONCERNENTE AO MES DEMARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 13/04/2009 | 300.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF DE /BOM JESUS, SITO A RUA SABINO NOGUEIRA, NESTA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONF. CON-TRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 13/04/2009 | 16.16 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,incidente na parcela do FPM do dia 13 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 13/04/2009 | 6.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,incidente na parcela do CIDE do dia 13 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0004758 | 14/04/2009 | 35012.25 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DES-TINADA A REPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0004774 | 14/04/2009 | 30399.57 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento final que se faz pela prestacao de servicos destinada a reforma do Matadouro Pu-blico deste Municipio, conforme nota fiscal de Servico N§ 000031 anexa. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0006203 | 14/04/2009 | 7600.43 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento parcial que se faz pela prestacao de servicos destinada a reforma do Matadouro Pu-blico deste Municipio, conforme nota fiscal de Servico N§ 000031 anexa. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 14/04/2009 | 800.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA CIDADE ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 15/04/2009 | 250.00 | 00075283700453 | ALINE DE BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADAA COBERTURA DE DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOE NAO DISPOR CONDICOES PARA CUSTEAR O TRATA- MENTO QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 15/04/2009 | 6642.83 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05do PETI, concernente ao mes de MARCO de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 15/04/2009 | 1315.79 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PA-RA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADDESTINADOS AOS CURSOS DE CABELEIREIRA E MANI-CURES MINISTRADOS NO CRAS (CENTRO DE REFEREN-CIA E ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§s 000486, 000487 E 000489 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 15/04/2009 | 6526.92 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAROCO DO ANO DE 2009,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PEVA E TESOURO MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 15/04/2009 | 24281.89 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2009 CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 15/04/2009 | 53365.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE MARCO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-MEDICO, CONFORME FOLHA EM ANEXO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 15/04/2009 | 17710.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE MARCO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-ODONTO. CONFORME FOLHA EM ANEXO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 15/04/2009 | 620.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de agua no predio destinado ao funcionamento da NACAPconcernentes aos meses de janeiro a abril de 2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 15/04/2009 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde internet Via radio para esta edilidade,concernente ao mes de abril de 2009, conforme nota fiscal de servico N§ 00050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 16/04/2009 | 1182.73 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos Advo-gaticios junto a processos desta Edilidade, junto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho de Cajazeiras, concernente ao mes de fevereiro 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 16/04/2009 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de marco de 2009, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/04/2009 | 2000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA - LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento parcial que se faz pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Financas destaedilidade, destinada a atualizacao do codigo tributario e codigo de posturas do Municipio,conforme nota fiscal de servico N§ 00311 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.das Atividades dos Posto s de Saude do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 16/04/2009 | 345.00 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DESTINADAS A LAVAGEM DE VEICULOS LOTADAS NA RES-OECTIVA SECRETARIA, CONFORE NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 16/04/2009 | 410.00 | 00001038706440 | LUCIANO CAVALCANTI DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Juazeiro do Norte-CE, Sousa-Pb e Ca-jazeiras-PB, durante o mes de marco de 2009, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel nesta cidade, conforme nota de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.das Atividades dos Posto s de Saude do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 16/04/2009 | 540.00 | 00004185508409 | FRANCISCO MYLANO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADEDE CAJAZEIRAS, SOUSA-PB E JUAZEIRO DO NORTE- CE, A FIM DE REALIZAREN TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 16/04/2009 | 215.00 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE CAJAZSEIRAS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0005029 | 16/04/2009 | 3423.99 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N§000000142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 16/04/2009 | 800.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, REL. AO MES DE /MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 16/04/2009 | 100.00 | 00003624691481 | GERALDO DA SILVA BENTO | Importancia que se empenha para anteder ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica deste Municipio, destinados a sua filha REGILANIA, por ser pessoa carentedeste Municipio e nao dispor de condicoes pa-ra custear a aquisicao dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 16/04/2009 | 300.00 | 00001964147417 | FRANCISCO EDNALDO ALEXANDRE GUERRA | Importancia que se empenha para anteder ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratramento de saude nao disponivel neste Mu-nicipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 16/04/2009 | 150.00 | 00003308730405 | MARIA LEITE DA SILVA E OUTROS | Importancia que se empenha para anteder ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma aquisicao de passagens a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carentedeste municipioe nao dispor d econdicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 16/04/2009 | 350.00 | 00004368641426 | FRANCISCA CLEBIA ALVES E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE EXAMES PRE- CIRURGICO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOESPARA CUSTEAR OSMESMOS, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 16/04/2009 | 200.00 | 00068579594553 | PEDRO OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DIS-PONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ENAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA, CONF. LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 16/04/2009 | 300.00 | 00005631011484 | JOSE JANES DE LACERDA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento desaude por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 16/04/2009 | 100.00 | 00070112606172 | IVANILZA LEITE DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica deste municipio, para o seu filho, acidentado RAFAEL LEITE DE MORAIS, por ser pes- soa carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear com a aquisicao mesmos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 16/04/2009 | 80.00 | 00071386351415 | FRANCISCA HERMINIA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de medicamentosnao disponiveis neste Municipio, por ser pes-soa carente deste Municipio e nao dispor con-dicoes para custear o tratamento que ora ne- cessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/04/2009 | 130.00 | 00036496898472 | FRANCISCO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, por ser pes-soa carente deste Municipio enao dispor de condicoes para custear a aquisicao do mesmo, conforme lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/04/2009 | 250.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a custear despesas com aquisicao de passagens de ida e volta pa-ra a cidade de Recife-PE, a fim de realizar tratamento de saude de sua filha, VITORIA SA-NEY ALVES LINS, nao disponiveis nesta cidade,conf. lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 16/04/2009 | 500.00 | 00058742786487 | LUCIMEITE CAVALCANTI DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Acao Social, na funcao de Coordenadora Pedagogica do Programa Pro-Jovem Adolescente, concernente ao mes de marco de 2009, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/04/2009 | 200.00 | 00005479387480 | ANDREA CORIOLANO VASCONCELOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao condicoes para custear o tratamento queora necessita conforme declaracao e Lei Muni-cipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 17/04/2009 | 250.00 | 00076837599534 | NILDANETE DE SOUSA SATURNINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passgens a fim fe mudar-se com sua familia para a cidade de Juazeiro-BA, porser pessoa carente deste Municipio e nao dis-por de condicoes para custear com as mesmas, confore declaracao e lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 17/04/2009 | 200.00 | 00003285269405 | ANTONIA LIRA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /COM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA, CONF. LEI MU-NICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 17/04/2009 | 220.00 | 00007827550460 | MARIA IVANEIDE BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /COM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA, CONF. LEI MU-NICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 17/04/2009 | 3000.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI FERNANDER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA DA POLICLI-NICA, concernente aos dias 06, 07, 08, 20, 21e 22 de marco de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 17/04/2009 | 300.00 | 00002061805434 | FRANCISCO DEUSDEDIT A.DE V. LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA DA POLICLINICA, concernente ao dia 01 do mes de marco de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 17/04/2009 | 4059.10 | 03841824000182 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE-ANDRADE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 17/04/2009 | 1666.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de materiais deconstrucao, tipo cimentos, para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade, destinados a construcao de passagens molhadas na lo-calidade do distrito de Bom Jesus, neste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000148 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 17/04/2009 | 790.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Obras e Urbanismo destaEdilidade, destinado a Limpeza e Desobstrucaode poco artesiano, rebobinamento de eletrobomba submersa de 1CV, localizada no sitio povoado de Piranhas Velha deste Municipio,conformenota fiscal de servicos N§ 000018 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 17/04/2009 | 120.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOA SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DA ELETROBOMBACENTRIFUGA DE 3 CV. LOCALIZADA NO POVOADO DE PIRANHAS VELHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 002633 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 17/04/2009 | 2956.83 | 00073817376391 | GILBERLANIO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE AREIAS A SEREM UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 17/04/2009 | 380.00 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO CURRAIS DOS LIRA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONA- MENTO DE CASA/ESCOLA DAQUELA COMUNIDADE, CON-CERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFOR-ME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 17/04/2009 | 2106.00 | 07992975000192 | FRANCISCO FABIAN ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PAES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000675 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/04/2009 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta edilidadeservicos xerograficos e encadernacoes, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 17/04/2009 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS RA- DIOFONICOS DESTINADOS A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES PUBLICI-TARIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPALCONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONF. DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE N§ 002933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/04/2009 | 1000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosradiofonicos destinados a divulgacao de notasavisos, editais e demais informacoes publici-tarias de interesse desta edilidade municipaldurante o mes de marco de 2009, conforme notafiscal de servico N§ 000036 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 18/04/2009 | 625.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Bobina para chave de iluminacao publica, des-tinado a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 003977 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 18/04/2009 | 3398.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao seu fornecimento de lampadas e equipamentos eletricos para reposicao em diversas ruas e avenidas deste municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 005822 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/04/2009 | 3000.00 | 06015224000153 | ANTONIO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais e Acessorios destinados a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000621 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/04/2009 | 2050.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de um condicionador de ar para a Secretaria de Saude desta cidade, conforme nota fiscal de venda N§ 003600 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/04/2009 | 900.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARI-AS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVERPROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/04/2009 | 500.00 | 07654605000145 | WAGNER CUNHA BARRETO DE SOUSA/LIGA P.FUT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo patrocinio do clube Piranhense na VIII Copa Difusora, destinado acobrir despesas mas partidas realizadas na sede deste Municipio, conforme documento enexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/04/2009 | 887.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE FOTOCOPIAS, EMISSAO DE FAX'S, AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, ENCADERNACOES E EMISSAO DE SEGUNDAS VIAS DE CERTIDAO DE CASA-MENTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/04/2009 | 16676.49 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da GPS (Guia da Previden- cia Social) da 1¦ parcela do Parcelamento concernente a MP N§ 457/2009 e Lei N§ 11.196/2005. conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/04/2009 | 537.87 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/04/2009 | 1182.73 | 00067616992404 | JOSE HERMAIO DE SOUSA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de veiculos de sua propriedade, tipo cacamba de placa CIX-8038-RN, com Branca, a ser utilizada no abastecimento de agua na comunidade do distrito de BoaVista deste Mu-nicipio, concernente ao mes de fevereiro de 2009, conforme nota fiscal de N§ 002573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/04/2009 | 200.00 | 00098115383449 | JOAO EVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 22/04/2009 | 195.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA EDILI-DADE, DESTINADOS AO PRO-JOVEM ADOLESCENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N§ 011764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 22/04/2009 | 480.00 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BRANQUINHASPARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA, DESTE MUNI-CIPIO, CONCERNENTE AO MES D EFEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 22/04/2009 | 700.00 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TIMBAUBABARRA E GENIPAPEIRO, PARA O POVOADO DE PIRA- NHAS VELHA, DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCADE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 22/04/2009 | 500.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DACORDA, NESTE RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.das Atividades dos Posto s de Saude do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 22/04/2009 | 440.00 | 00004427944442 | WEVERTON DE LIMA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte de pessoas carentes para a cidade de Cajazeiras-PB, Patos-PB e Juazeiro do Norte-CE, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponiveis neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/04/2009 | 950.00 | 00001017433437 | MARCELO CAVALCANTE DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos no conser-to de portoes, oirtas e pinturas de tambores para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0005371 | 23/04/2009 | 10350.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com a locacao mensal de veiculo utilitario tipo cacamba basculhante destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo desta cidade, concernente aos meses de janei-ro a marco de 2009, conforme nota fiscal de servico N§ 000419 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 23/04/2009 | 380.00 | 00060211490415 | COSMO GOMES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste Municipio, destinado ao transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Cajazeiras, Pau dos Ferros - RN, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio,e no transporte deprofissionais da Saude Dist.Bom Jesus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0005410 | 23/04/2009 | 4440.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude desta cidade, concernente aos meses de janeiro a marco de 2009, conforme nota fiscal de servico N§ 000442 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 23/04/2009 | 55.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP do dia 23 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0005380 | 23/04/2009 | 4480.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com a locacao mensal de 01 veiculo completo tipo Seda, lotado e a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio,conf. discriminado na nota fiscal nf 000419 rer. ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 23/04/2009 | 200.00 | 00031160093415 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 23/04/2009 | 350.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio deSousa Cavalcanti, nesta cidade destinado ao funcionamento Telecentro Municipal, concernente ao mes de marco de 2009, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 24/04/2009 | 2635.88 | 41541301000100 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 2¦ parcela da contrapartida do Programa Garantia-Safra 2009, confor-me comprovante e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/04/2009 | 930.00 | 00079100481815 | JOSE MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLA-RES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E PATOS-PB, A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/04/2009 | 200.00 | 00006615389401 | RAFAELA BATISTA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de Saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/04/2009 | 6642.83 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05do PETI, concernente ao mes de abril de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/04/2009 | 1150.00 | 00096474475404 | DANIEL DE SOUSA LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Acao Social na Funcao de Assistente Social, concernente ao mes de abril de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/04/2009 | 1150.00 | 00057028818420 | VANJA MENDER DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Acao Social na Funcao de Psicolo-da, concernente ao mes de abril de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/04/2009 | 427.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DA PARCEL UNICA DA CONTA TELEFONICA DE N§ 3552-1062, CONCERNENTE AOS MESES EM ATRASO DA MESMAS, CONFORME PROTOCOLO DE PARCELAMENTO DE N§ 83493962605 E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/04/2009 | 944.63 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, concernentes ao mes de marco de 2009, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/04/2009 | 971.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, concernentes ao mes de fevereiro/2009, conforme DARF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/04/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/04/2009 | 525.00 | 00002740822413 | ANAXIMANDRO LEITE FILGUEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude deste Municipio, destinado ao transporte de pessoas carentes para a cidade de Cajazeiras-PB, a fim de rea-lizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/04/2009 | 2079.00 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO MANHA,DO SITIO RIACHO DA BOA VISTA COM DESTINO A EMEIF JOA- QUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACARE DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 09/02 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/04/2009 | 6430.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/04/2009 | 60151.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE ABRIL DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-MEDICO, CONFORME FOLHA EM ANEXO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/04/2009 | 18010.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE ABRIL DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-ODONTO. CONFORME FOLHA EM ANEXO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/04/2009 | 24309.16 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/04/2009 | 31644.52 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELARIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2009, CONF.NF. FOLHAS EM NOSSO PO-DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/04/2009 | 12512.14 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A COMPE- TENCIA DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA EM A-NEXO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/04/2009 | 25467.46 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER, CORRES- PONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006289 | 30/04/2009 | 3631.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//DO TIPO BIODIESEL DESTINADO A VEICULOS LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006335 | 30/04/2009 | 12500.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//DO TIPO BIODIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/04/2009 | 52415.76 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBAN. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/04/2009 | 4677.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECU-TIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/04/2009 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta edilidadeservicos xerograficos e encadernacoes, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/04/2009 | 0.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide nas parcelas dos dias 14, 22 e 30 de abrilde 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/04/2009 | 1.63 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESON, do dia 30 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/04/2009 | 1848.76 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM, do dia 30 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/04/2009 | 725.45 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, NA CONFEC€AO DE GFIP'S, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/04/2009 | 930.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PB PROC.CUMUL.SJ.P | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do Ministerio Publicos, conforme previsto em convenio, para aquisicao de materiais emanutencao da entidade, na esfera do Munici- pio, conf. comprovante bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/04/2009 | 35848.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2009, CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS:LO-TACAO 01; O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/04/2009 | 1280.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CON. FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/04/2009 | 5186.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/04/2009 | 1910.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFOR-ME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/04/2009 | 28525.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A DEBITO ADMINISTRA-TIVO DO EMPREGADOR, CUJO VALOR INCIDE NA PAR-CELA DO FPM DO DIA 10 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152009 | 0006262 | 30/04/2009 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ELMAR, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 014755 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/04/2009 | 500.00 | 00004869792451 | CICERO ADILSON COELHO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo patrocinio do bloco pimenta, na micaranhas 2009 que sera realiza-da nos dias 08 e 09 de maio de 2009, neste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/04/2009 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS RA- DIOFONICOS DESTINADOS A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES PUBLICI-TARIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPALCONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/04/2009 | 2405.87 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE ABRIL DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTA DOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/04/2009 | 1080.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/04/2009 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006319 | 30/04/2009 | 1277.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/04/2009 | 1680.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE ABRIL DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTA- DOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONF.FOLHA EM NOSSO PODER EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/04/2009 | 4158.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DASEDE DESTA CIDADE A E.M.E.I.F.ANTONIO PEDROSANO SITIO MAKHADA DOS FLORES EA E.M.E.I.F. JOAO BATISTA CAMPOS NO DISTRITO DE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 09/02 A 31/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/04/2009 | 1953.50 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DA SEDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A EMEIF JOA-QUIM PEREIRA LIMA, NO PERIODO DE 09/02/2009 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/04/2009 | 1039.50 | 00067411428434 | RAIMUNDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO RIACHO DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PA-RA A EMEIF JOAQUIM LIMA NO SITIO CACARE DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO 09/02 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/04/2009 | 2887.50 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO MORROS COM O DESTINO A EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACARE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 09/02 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/04/2009 | 1963.50 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DESTE MUNICIPIO A EMEIF JOAQUIM PEREIRA NO SITIO CACARE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 31/042009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/04/2009 | 1039.50 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE,DOS SITIOSANTAS I, ANTAS II E VARZEA DEANTAS DESTE MU-NICIPIO COM DESTINO A EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACARE, 09/02 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/04/2009 | 1617.00 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE,DOS SITIOSRIACHO DE BOA VISTA E AGUA FRIA CO O DESTINO A EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACARE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 09/02 A 31/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/04/2009 | 6352.50 | 00045102694472 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, dosSitios Morros I e II com destino a EMEIF Joa-quim Pereira Lima no Sitio Cacare deste Muni-cipio, no periodo de 09/02 A 31/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/04/2009 | 2656.50 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno da manha, da sede do Municipio com destino a EMEIF Joaquim Pereira Lima no Sitio Cacare deste Municipio no periodo de 09/02 A 31/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/04/2009 | 1848.00 | 00067633641487 | FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.Educacao, destinada ao transporttede estudantes da rede municipal de ensino doturno tarde, do sitio cacimbas com destino a EMEIF Clemidia Pereifa de Negreiros no povoa-do de Piranhas Velha, no periodo de 09/02/09 a 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/04/2009 | 15059.62 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/04/2009 | 65131.09 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/04/2009 | 1458.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL/DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO-15-/PROFESSOR, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/04/2009 | 106057.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CON- FORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/04/2009 | 12772.26 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, CORREEPONDENTE AOMES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/04/2009 | 4501.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/CONTRAT. CORREEPONDENTE AOMES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/04/2009 | 15590.28 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, CORREEPONDENTE AOMES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/04/2009 | 36943.91 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006271 | 30/04/2009 | 938.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//DO TIPO BIODIESEL DEST. AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/04/2009 | 400.00 | 00036496065420 | FRANCINEIDE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de tres (05diarias destinada a cobrir despesas com sua viagem a Lagoa Seca-PB, a fim de partivipar de Curso de capacitacao Gestar II (Programa de Gestao da aprendizagem escolar) conf.Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/04/2009 | 400.00 | 00048688967415 | MARIA DE FATIMA SOUSA ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de tres (05diarias destinada a cobrir despesas com sua viagem a Lagoa Seca-PB, a fim de partivipar de Curso de capacitacao Gestar II (Programa de Gestao da aprendizagem escolar) conf. Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006327 | 30/04/2009 | 5100.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//DO TIPO GASOLINA DEST. AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/04/2009 | 472.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/04/2009 | 760.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /MANUTENCAO E SUPORTE TECNICOS DO PROGRAMA DECONTROLE DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME CONTRATO EM NOSSO PODER, CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/04/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real, correspondente a tarifas de servicos bancarios, realizados no mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/04/2009 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PARA COBRIR DESPESAS DE CORRES-PONDENCIAS, XEROX, SERVICOS DE MOTO TAXI E CONSERTO DE FERRAMENTAS PARA PODACAO DE ARVO-RES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/04/2009 | 720.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LO-TADAS NA RESPECTIVA SECRETARIA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS DE N§ 000488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/04/2009 | 4735.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE ABRIL DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME FOLHNOSSO PODER EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/04/2009 | 4757.02 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FINANCAS/COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A COMPETENCIDE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO-DER EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/04/2009 | 3008.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/04/2009 | 100.00 | 00003307749480 | JOAO DE BRITO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se fas pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tra-tamento de saude nao disponivel neste munici-pio, por ser pessoa carente deste municipio, e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/04/2009 | 200.00 | 00000209677805 | SEVERO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por se tratar de pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes para co- brir as despesas do tratamento que ora neces-sita, conforme lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/04/2009 | 100.00 | 00042616620430 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOCONFORME REQUISICAO DE EXAME EM ANEXO POR A MESMA NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PA-RA A REALIZACAO DO EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/04/2009 | 70.00 | 00009335868418 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATA- MENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIOPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRATAMENTOQUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/04/2009 | 549.00 | 00004357559430 | ALISON CLEITON DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Acao Social desta Edilidade, destinada a capacitacao dos monitores ao mes de fevereiro/2009, conforme nota fiscal anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/04/2009 | 200.00 | 00060167939491 | MARIA EVILANIA DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor decondicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/04/2009 | 13868.58 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos da folha de pagamentodo pessoal da Secretaria Municipal de Assis- tencia Social, correspondente ao mes de ABRILde 2009, conforme folha em anexo em nosso po-der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/04/2009 | 2453.30 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE ABRIL DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELARCONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/04/2009 | 5074.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SO-CIAL, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/04/2009 | 5681.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRILDE 2009 CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/04/2009 | 2010.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A-GRICULTURA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006343 | 30/04/2009 | 1277.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//DO TIPO BIODIESEL DESTINADO A VEICULOS LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA DESTE MUNNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006351 | 30/04/2009 | 1277.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//DO TIPO BIODIESEL DESTINADO A VEICULOS LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/04/2009 | 1300.00 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico junto a Secretaria de Transporte deste Municipio, destinada ao roco das estradas intermunicipais que liga o Sitio Caldeirao deste Muni-cipio ao Boqueirao, conforme nota fiscal de anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/04/2009 | 7290.94 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE ABRIL DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/04/2009 | 3790.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 02/05/2009 | 20182.66 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO E SUAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL N§ 000000858, 0000860, 0000862, 0000943 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 04/05/2009 | 593.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE,AO MONTAGEMDE 02 AR-CONDICIONADOS SPLITE NA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ, BEM COMO A LIMPEZA DE 02AR-CONDICIONADOS DE JANELA NAPOLICLINICA ACIMA MENCIONADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 04/05/2009 | 215.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 04/05/2009 | 85.00 | 08832587000107 | ANTONIO DE PADUA VIEIRA DANTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N§ 000397 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000172009 | 0006441 | 04/05/2009 | 6526.29 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOS-PITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDI-LIDADE, DESTINADOS A POLICLINICA E AOS POSTOSDE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAISDE VENDAS N§ 00000337, 00000380 E 00000376 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 04/05/2009 | 24660.46 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 000000861, 000000859, 000000853, 000000854, 000000855 E 000000857 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 04/05/2009 | 1501.50 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do sitio Serrinha deste Municipio com destino a EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO do Sitio Lagoa de Den- tro deste Municipio, periodo 09/02 a 31/03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 04/05/2009 | 2541.00 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede municipalde ensino do turno manha, dos Sitios: AlmeixaBananeiras, Santa Luzia, Jurema e Canal desteMunicipio com destino a EMEIF Joaquim Pereirade Lima no Sitio Cabare deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 04/05/2009 | 1501.50 | 00004725464490 | ADAO ALECRIM DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DOS SITIOS QUIXERAMUBIM, ANTAS IIE GROTA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A EMEIF JOAQUIM PEREI-RA LIMA NO SITIO CACARE,PERIODO 09/02 A 31/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 04/05/2009 | 1732.50 | 00060348232420 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DOS SITIOS QUIXERAMUBIM, ANTAS IIE GROTA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A EMEIF JOAQUIM PEREI-RA LIMA NO SITIO CACARE,PERIODO 09/02 A 31/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 04/05/2009 | 4042.50 | 00004486838491 | JOAQUIM MANOEL NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO ALMAO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A ESCOLA MEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACA-RE, NO PERIODO DE 09/02/2009 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 04/05/2009 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTEN- CIA SOCIAL), DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTA EDI-LIDADE, NA FUNCAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 04/05/2009 | 2625.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social, concernente ao periodo de 01 a 30 de abril de 2009, conformefolha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 04/05/2009 | 465.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social, concernente ao periodo do mes de abril de 2009, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 04/05/2009 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social, concernente ao periodo do mes de abril de 2009, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 04/05/2009 | 550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Acao Social, na funcao de Coorde-nadora Social do Programa Projovem Adolescen-te concernente ao mes de abril de 2009, con- forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 04/05/2009 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Acao Social, na funcao de Coorde-nadora Pedagogica do Prog.Projovem Adolescen-te concernente ao mes de abril de 2009, con- forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 05/05/2009 | 100.00 | 00008336410422 | JOSIELDA DANTAS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Municipioconforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 05/05/2009 | 300.00 | 00030257336400 | ANTONIO PINTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira a cobrir despesas com tratamen-to de saude disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dis-por de condicoes para custearo tratamento que ora necessia conforme declaracao e lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 05/05/2009 | 200.00 | 00095194010400 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira a cobrir despesas com servicos funerarios destinados a JAIME BRASILINO, falecido em 29/03/2009, conforme obito em nosso poder, por ser pessoa carentedeste municipio e nao dispor de condicoes para custear com as referidas despesas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 05/05/2009 | 395.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DAS CONTAS TELEFONICAS: 04/2008DO TELEFONE 3552/1526, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NO- TAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0006581 | 05/05/2009 | 30004.80 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DES-TINADA A REPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 05/05/2009 | 2425.50 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO TURNO TARDE, DOS SITIOS TRASMONTPORCAO E IRAPUA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AEMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, NO SITIO CACARE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 09/02 A 31/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 05/05/2009 | 900.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARI-AS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVERPROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 05/05/2009 | 5169.55 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTAS FISCAIS DE N§S 000000873, 000000871, 000000872 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 06/05/2009 | 740.45 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico no transporte de pessoas carentes para a cidade de Patos-PB, Cajazeiras-Pb e Crato-CE, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel nesta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132009 | 0006670 | 06/05/2009 | 6250.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTADISCAIS DE VENDA N§ 001040, 001041 E 004142 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000212009 | 0006751 | 06/05/2009 | 7516.67 | 05860635000182 | ALEXSANDRA MOREIRA CAVALCANTI-MOREIRA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A REFORMA DOS POSTOS DE PSF DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE VENDA DE N§ 000125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 06/05/2009 | 1500.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FINAL QUE SE FAZ PELA PRETACAO DE SERVICOS DESTINADA A ORNAMENTACAO DA MICARANHAS 2009 E FIRNECIMENTO DE BULFFET PARA AS AUTORIDADES PRESENTES NA ABERTURA DA MICARANHAS 2009, REALIZADA NOS DIAS 08 E 09DE MAIO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 06/05/2009 | 1500.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL QUE SE FAZ PELA PRETACAO DE SERVICOS DESTINADA A ORNAMENTACAO DA MICARANH2009 E FORNECIMENTO DE BULFFET PARA AS AUTORIDADES PRESENTES NA ABERTURA DA MICARANHAS 2009, REALIZADA NOS DIAS 08 E 09DE MAIO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 06/05/2009 | 600.00 | 00060168285487 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a sec.de Educacao deste Municipio, des-tinada a locacao tipo motocicleta a ser utilizada no transporte de profissional de deteti-zacao as escolas da rede municipal de ensino durante os meses de fevereiro e marco de 2009conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 06/05/2009 | 1617.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a sec.de Educacao deste Municipio, des-tinada ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino do turno tarde, do sitio mangacao deste municipio com destino a EMEIF Joao Batista Campos no distrito de Bom Jesus deste Municipio, periodo de 09/02 a 31/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000212009 | 0006645 | 06/05/2009 | 6500.00 | 05860635000182 | ALEXSANDRA MOREIRA CAVALCANTI-MOREIRA MA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento parcial que se faz pela aquisicao de material de construcao, para a Sec.de Educa- cao deste Municipio, destinados a reforma de escolas da rede Municipal de ensino, conformenota fiscal de venda de N§ 000124 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132009 | 0006653 | 06/05/2009 | 3131.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios destinados ao veiculo Combi, lota-do na Sec.de educacao deste Municipio, conforme notas fiscais de venda N§ 001043 e 001044 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 06/05/2009 | 1370.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicostecnicos de arquitetura, destinado a elabora-cao de projetos de arquitetura e urbanismo para esta edilidade, concernente ao mes de mar-co de 2009, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 06/05/2009 | 641.30 | 00001017433437 | MARCELO CAVALCANTE DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos no conser-to de cadeiras e mesas, confeccao de grades de protecao para a Sec.de Obras e Urbanismo desta cidade, conforme nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 06/05/2009 | 10536.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE/PUBLICO CONF. LEI 296/05, JUNTO A SECRETARIA/DE OBRAS E URBANISMO REL. AO PERIODO 01 A 30/ABRIL DE 2009, CONF. FOLHA EMNOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 06/05/2009 | 14059.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE EZCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADO A CAPINAGEM DA CIDADE, CONCERNENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2009, CONF. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132009 | 0006734 | 06/05/2009 | 4234.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N§ 001039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0006777 | 06/05/2009 | 5140.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NR002912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 06/05/2009 | 150.00 | 00006765017453 | FRANCISCO TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipioe nao sidpor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 06/05/2009 | 250.00 | 00008013613461 | ANTONIO MARCOS VIEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICI-PIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E NAO DUSPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRA-TAMENTO QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARACAOE LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 06/05/2009 | 100.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIASDESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, COMO SUS-SECRETARIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA DO INTERES-SE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 06/05/2009 | 100.00 | 00096474475404 | DANIEL DE SOUSA LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a concessao de 02 diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Cajazeiras-PB, como Sub-Secretario a fim deParticipar de Capacitacao Tecnica do interes-se da Secretaria de Acao Social desta Edilidade, conforme lei municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 07/05/2009 | 150.00 | 00002842489403 | MARIA IRISMAR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REA-LIZACAO DE EXAMES MEDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIOE NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRA-TAMENTO QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 07/05/2009 | 60.00 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOE NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRA-TAMENTO QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARACAOE LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 07/05/2009 | 100.00 | 00005394934495 | CICERA GOMES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOE NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRA-TAMENTO QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARACAOE LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 07/05/2009 | 100.00 | 00030779652835 | FRANCOSCA FRANCINALDA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOE NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRA-TAMENTO QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARACAOE LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 07/05/2009 | 100.00 | 00013073851844 | EVERALDO LACERDA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesa com tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0006840 | 07/05/2009 | 22370.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA N§ 000921 E 000922 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 07/05/2009 | 250.00 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS LO-CACAO DE BARCO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO /PARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO TAMANDUA I PARA O SITIO TAMANDUA II DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 07/05/2009 | 100.00 | 00039515990491 | MARIA DE FATIMA DINIZ BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO PATROCINIO PARA AS ESCOLAS EMEIF JOAO FERREIRA DE ARAUJO E EMEIF DOMINGOS LEITE DA SILVA NO SITIO PICADA DOS FERREIRAS E A ESCOLA EMEIF MARIA ANORA MEDEI-ROS NO SIRIO AROEIRAS, DESTINADO A AQUISICAO DE BRINDES A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS MAESDE ALUNOS DAS REFERIDAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 07/05/2009 | 200.00 | 00003401125494 | MARCONDES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo patrocinio do Bloco so zuera, na micaranhas 2009, que sera reali-zada nos dia 08 e 09 de maio de 2009, nesta cidade, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 07/05/2009 | 200.00 | 00035717087845 | IVANDRO SOARES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DES-TINADOS A CONSERTOS DE PNEUS EM VEICULOS DES-TA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 07/05/2009 | 70.00 | 00045129789415 | FRANCISCO COELHO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de sorvetes a serem distribuidos entre os professores deste Municipio, du-rante Planejamento realizado na Sede da Sec. de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 08/05/2009 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SELOS DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0007005 | 08/05/2009 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A /CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2009, CONFORME PROCESSO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 08/05/2009 | 1500.00 | 00005311078413 | JOSE JUDSON MESQUITA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DES-TINADOS A CRIACAO DO PORTAL DO MUNICIPIO, COMDOMINIO: www.saojosedepiranhas.pb.gpv.br CON-DE ABRIL DE 2009, CONFORME PROCESSO EM NOS-FORME NOTA DISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 08/05/2009 | 5429.11 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM, do dia 08 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 08/05/2009 | 17377.62 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de parcelamento de debito, desta edilidade, dujo percentual indide na parcela do FPM do dia 08 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152009 | 0007056 | 08/05/2009 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ELMAR, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 014855 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 08/05/2009 | 300.00 | 00009212721460 | DANILO DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO PATROCIONIO DO BLOCO ETERNAMENTE, NA MICARANHAS 2009, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2009, NES-TA CIDADE, COFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 08/05/2009 | 2500.00 | 07208050000108 | MARIO SALVIANO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE BONES PROMO- CIONAIS A SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE A MICARANHAS-2009, REALIZADA NESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2009, CONFORM NOTA FISCAL DE VENDA N§ 003629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 08/05/2009 | 4000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSONG. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS ADVOCATICI-OS REALIZADOS, RELATIVOS A PROCESSO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, CAIXA E JUNTA DO TRABA-LHO DESTE ESTADO, CONCERNENTE AO MES DE ABRILDE 2009, CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 08/05/2009 | 760.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor da beneficiaria acima, referente a locacao de SOFTWARE, para o setor de tributos e tesouraria desta Edilidade, correspondente aomes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 08/05/2009 | 1200.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL N§000000922 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 08/05/2009 | 300.00 | 00003307422480 | FRANCISCO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 08/05/2009 | 300.00 | 00009619078438 | MARCIEL VICENTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 08/05/2009 | 150.00 | 00089350863472 | FRANCISCO IRAN VIEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOE NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRA-TAMENTO QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARA- CAO E LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 08/05/2009 | 300.00 | 00005631011484 | JOSE JANES DE LACERDA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento desaude por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 08/05/2009 | 465.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Acao Social desta Edilidade, na funcao de facilitadora de oficila do Prog.Projovem Adolescente, concernente ao mes de abril de 2009, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 08/05/2009 | 80.00 | 00004985513423 | VANDECI MARIA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 08/05/2009 | 120.00 | 00060168382415 | MARIA DE FATIMA BATISTA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 11/05/2009 | 200.00 | 00088455696400 | MARIA MARLEIDE MORAIS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de ecocardiograma e outroexames, a fim de realizar tratamento de saudenao disponivel neste municipio, por ser pes- soa carente deste municipioe nao dispor de condixoes para custear o tratamento que ora nec | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 11/05/2009 | 350.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio deSousa Cavalcanti, nesta cidade destinado ao funcionamento Telecentro Municipal, concernente ao mes de ABRIL de 2009, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 11/05/2009 | 800.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, REL. AO MES DE /ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 11/05/2009 | 170.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE SUA PRO- PRIEDADE SITUADO NA RUA ANTONIA MARIA DE JESUNESTA CIDADE, PARA SERVIR A SEC.DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMEN-TO DA NACAP, CONCERNENTE AS 17 DIA DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 11/05/2009 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE SUA PRO- PRIEDADE SITUADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMETO DA PROG. BOLSA FAMILIA E CADAUNICO, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 11/05/2009 | 800.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL E A SEDE DO CRAS,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 11/05/2009 | 228.00 | 00032285756836 | GERALDO PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COMAQUISICAO DE VACINA DO TIPO KAM RHO-DI.M, NAODISPONIVEIS NESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZATRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA DANUBIA DE SOUSA MENDES, POR SER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000212009 | 0007072 | 11/05/2009 | 219.59 | 05860635000182 | ALEXSANDRA MOREIRA CAVALCANTI-MOREIRA MA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento parcial que se faz pela aquisicao de material de construcao do tipo tintas para a Sec.de Obras e Urbanismo deste Municipio, destinados a reforma da praca publica, conforme nota fiscal de venda N§ 000128 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 11/05/2009 | 300.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE, NO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 11/05/2009 | 300.00 | 00033822638404 | MARIA MARILENE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF NAQUELA COMUNIDADE, CONCERNENTE AO MES DEABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 11/05/2009 | 300.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF DE /BOM JESUS, SITO A RUA SABINO NOGUEIRA, NESTA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONF. CON-TRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 11/05/2009 | 400.00 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel de sua propriedade localizada na Rua JuvencioAndrade - Centro - nesta Cidade, utilizado para servir as instalacoes e funcionamento da Sec.de Saude desta Edilidade,concernente ao mes de abril de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000212009 | 0008966 | 11/05/2009 | 1980.34 | 05860635000182 | ALEXSANDRA MOREIRA CAVALCANTI-MOREIRA MA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento parcial que se faz pela aquisicao de material de construcao para utilizacao atra- ves da Secretaria de Obras deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000127 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000212009 | 0008958 | 11/05/2009 | 5736.31 | 05860635000182 | ALEXSANDRA MOREIRA CAVALCANTI-MOREIRA MA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento parcial que se faz pela aquisicao de material de construcao para a reposicao e conserto nas escolas deste municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de n§ 000129 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 11/05/2009 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de abril de 2009, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 11/05/2009 | 734.00 | 12482923000106 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO - DEQUIMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI--PIO, DESTINADA AO CONSERTO E MANUTENCAO EM MAQUINA DE MIMIOGRAFOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICO DE N§ 00262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 11/05/2009 | 1700.00 | 07414193000176 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.ALTO S. PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DAS CONTAS DE ASSOCIADO DESTA ASSOCIACAO CONCERNENTES AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 11/05/2009 | 725.45 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do beneficiario acima, pelos seus vencimentos com a sue prestacao de servicos na As-sessoria Administrativa do Municipio na con- fec‡ao de GFIP'S, referente ao mes de maio de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 12/05/2009 | 114.55 | 05305671000184 | KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITE LTDA/CYBERWE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE HOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST, REFERENTE A HOSPEDAGEM DO DOMINIO www.saojosedepiranhas.pb.gov.br DURANTE O PERIODO DE 09/05/2009 A 1005/2009, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 12/05/2009 | 1020.00 | 00091136571191 | JOSE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS DESTINADAS A HOMENAGEAR ODIA DAS MAES, FAIXAS PARA DIVULGACAO DA MICA-RANHAS 2009 E PINTURAS DE LETREIROS NOS CAMA-ROTES DA MICARANHAS, REALIZADA NESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 12/05/2009 | 1000.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO PATROCINIO NA GRAVA- CAO DO SEU 1§ DVD NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 12/05/2009 | 559.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE - MAT. ELETRICO E IRRIG.LT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de uma bom-ba sapo 1 para a Sec.de Educacao desta edili-dade, a ser utilizada no abastecimento de agua da EMEIF Joaquim Pereira Lima, uma bombasapo 6 para o Cemiterio Publico e aquisicao de vista deste Municipio, conforme nota fiscade venda N§ 000049 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 12/05/2009 | 700.00 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TIMBAUBABARRA E GENIPAPEIRO, PARA O POVOADO DE PIRA- NHAS VELHA, DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 12/05/2009 | 114.00 | 08906940000156 | JOSE IRINEU DA SILVA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE CARNE MOIDA E SALSICHAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUIDOS NA CONFRA-TERNIZACAO DO DIAS DAS MAES REALIZADO NO INS-TITUTO ANTONIO LACERDA, NESTEMUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE VENDA N§ 000178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 12/05/2009 | 200.00 | 10255167000157 | PREMIUM AUTO SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno reboque de veiculo desta edilidade e no reboque de uma carroceria de trator para a Ser-ralharia Marquesa, conforme nota fiscal anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 12/05/2009 | 300.00 | 00006796003454 | JOAO BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinados a consertos em veiculos lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202009 | 0007404 | 12/05/2009 | 33000.00 | 10565267000180 | FRANCISCA DOMINGOS DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSEM 300 HORAS DE TRATOR DE PNEU, COM GRADE ARADORA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DEN§ 000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 12/05/2009 | 500.00 | 00003307763474 | JOAO MARTINS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COMO TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRA-TAMENTO QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARACAOE LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 12/05/2009 | 200.00 | 00080600808491 | MARGARIDA SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COMO TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRA-TAMENTO QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARACAOE LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 12/05/2009 | 100.00 | 00005893429400 | ERNANI OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COMO TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRA-TAMENTO QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARACAOE LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 12/05/2009 | 200.00 | 00089348052420 | TATIANA MARIA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COMO TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRA-TAMENTO QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARACAOE LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 12/05/2009 | 300.00 | 00003309291430 | WELLINGTON DE LIMA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento deSaude por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 12/05/2009 | 50.00 | 00005396411465 | FRANCISCA FEITOSA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento deSaude por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 12/05/2009 | 100.00 | 00016070269888 | SEBASTIAO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exames ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 12/05/2009 | 228.80 | 00004368641426 | FRANCISCA CLEBIA ALVES E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA A COMPRA DE VACINAS TIPO KAM RHO-DI.M, NAODISPONIVEIS NESTE MUNICPIO, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 12/05/2009 | 140.00 | 00034047933821 | FRANCISCA VALERIA DA SILVA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento deSaude, destinada a aplicacoes de vacinas antialergias, conforme testes alergicoes anexos, e por ser pessoa carente deste municipio, e nao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 12/05/2009 | 300.00 | 00029723380811 | MARCILIO ROMAO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 13/05/2009 | 200.00 | 00003021665489 | JOSE PEREIRA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoLei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 13/05/2009 | 200.00 | 00007064984458 | VANUZA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 13/05/2009 | 100.00 | 00005105426460 | FRANCISCO ERIVANIO SOUSA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento deSaude por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita,conforme decla-racao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 13/05/2009 | 80.00 | 00098114514434 | MARIA LUZINETE DOS S. GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAODISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR A AQUISICAO DO MESMO, CONF.LEI 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 13/05/2009 | 120.00 | 00008344836450 | OSMILDA TAVARES BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 13/05/2009 | 100.00 | 00060211172472 | JOSE ALDEMIR DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 13/05/2009 | 160.00 | 00003307749480 | JOAO DE BRITO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se fas pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tra-tamento de saude nao disponivel neste munici-pio, por ser pessoa carente deste municipio, e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 13/05/2009 | 200.00 | 00033822620459 | FRANCISCA ANGELA DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 13/05/2009 | 1935.00 | 02409577000187 | MEDEIROS E CARVALHO LTDA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Obras e Urbanismo deste Municipio, destinada a restauracao da estatua loca-lizada na praca Domingos Leite da Silva,nestacidade, conforme nota fiscal de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 13/05/2009 | 1370.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicostecnicos de arquitetura, destinado a elabora-cao de projetos de arquitetura e urbanismo para esta edilidade, concernente ao mes de abril/2009, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 13/05/2009 | 56000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente ao pag.de precatorios trabalhistas, debitado na conta do FPMdo dia 04 de maio de 2009, conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 13/05/2009 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos Advo-gaticios junto a processos desta Edilidade, junto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho de Cajazeiras, concernente ao mes de marco de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 13/05/2009 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SELOS DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 13/05/2009 | 300.00 | 02182383000191 | JOSE FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE CHAVES, CADEADOS, FECHADURAS E CILINDRO DE PORTA SILVER, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N§ 000491ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 13/05/2009 | 32.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE FAZ DAS CONTAS 01/2009, 02/2009, 03/2009 E 04/2009, DO IMOVEL COM CDC N§ 5/1281151-9, LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0007706 | 14/05/2009 | 4440.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude desta cidade, concernente ao mes de abril de 2009, conforme nota fiscal de N§ 000457 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 14/05/2009 | 4440.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude desta cidade, concernente ao mes de abril de 2009, conforme nota fiscal de N§ 000457 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0007749 | 14/05/2009 | 4480.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com a locacao mensal de 01 veiculo completo tipo Seda, lotado e a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio,conf. discriminado na nota fiscal nf 000455 rer. ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0007587 | 14/05/2009 | 5750.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com a locacao de veiculotipo Onibus, destinado ao transporte de estu-dantes para a cidade de Cajazeiras-PB, concernente ao mes de ABRIL de 2009 e locacao de veiculo para a Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico N§000456 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0007757 | 14/05/2009 | 10350.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com a locacao mensal de veiculo utilitario tipo cacamba basculhante destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo desta cidade, concernente ao mes de abril de 2009, conforme nota fiscal deservico de N§ 000455 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 14/05/2009 | 200.00 | 00004883582485 | BALBINA LEITE DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 14/05/2009 | 100.00 | 00025676440406 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /COM AQUISICAO DE PASSAGENS A FIM DE REALIZA TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA, CONF. LEI DE N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 14/05/2009 | 150.00 | 00060277130468 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE DOS SANTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 14/05/2009 | 100.00 | 00008755762816 | JOSE PEREIRA URSULINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 14/05/2009 | 200.00 | 00002433509459 | JOSE BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 14/05/2009 | 140.00 | 00002741928452 | FRANCISCO IRISMAR FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma aquisicao de passagens a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carentee nao dispor decondicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 14/05/2009 | 220.00 | 00006496765480 | MARIA DOS ANJOS GONCALVES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma aquisicao de bta ortopedica a fim de reali-zar tratamento de saude de sua filha MIRELY GONCALVES FERREIRA, tratamento este nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carentedeste municipio, conf. Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 14/05/2009 | 500.00 | 00007920217466 | JOAO PAULO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 14/05/2009 | 200.00 | 00020516711415 | FRANCISCO DUDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 14/05/2009 | 200.00 | 00091112966404 | VANDIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 14/05/2009 | 200.00 | 00060168560453 | FRANCISCO DE ARAUJO BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 14/05/2009 | 150.00 | 00032140614453 | MARIA DO SOCORRO LOPES VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 14/05/2009 | 100.00 | 00024559170886 | ROSA ROSINETE FIGUEIREDO DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a compra de passagens a fim de realizar tratamento de saude nao disponiveneste municipio, por ser pessoa carente destemunicipio e nao dispor de condicoes para cus-tear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 14/05/2009 | 357.00 | 00012338079434 | FRANCISCO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne para a Secretaria de Acao Social Edilidade, destinada a NACAP, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 14/05/2009 | 565.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Acao Social desta Edilidade, na funcao de Assessor Tecnico do Software e aplicativo do Cad-Unico, concernente ao mes de abril de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 14/05/2009 | 300.00 | 00096474475404 | DANIEL DE SOUSA LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a concessao de 01 diaria destinada a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de participar do Con-selho de Assistencia Social, conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 15/05/2009 | 200.00 | 00002716581428 | IVANILDO DE OLIVEIRA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 15/05/2009 | 150.00 | 00018561098449 | INACIO PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 15/05/2009 | 200.00 | 00098116770420 | MARLENE DA SILVA BRAGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 15/05/2009 | 100.00 | 00003556310406 | JOSE ATACISO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 15/05/2009 | 100.00 | 00002645362400 | SEBASTIANA RODRIGUES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 15/05/2009 | 100.00 | 00007920218438 | JOSE ITALO MENDES TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por ser pessoa carente deste Municipio enao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita, conf. Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 15/05/2009 | 200.00 | 00029927620837 | HELOSMAN LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0007871 | 15/05/2009 | 50000.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na reforma do matadouro publico municipaldesta cidade, conforme boletim da 2¦ medicao de pagamento e nota fiscal anexa de n§ 000038 | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 15/05/2009 | 100.00 | 00027339924817 | GILMAR SOUSA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a titulo de Apoio Culturalde um festival de cantoria realizado no circulo operario na cidade de Cajazeiras-PB, em 16/05/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 15/05/2009 | 2090.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL N§ 000000959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 15/05/2009 | 178.57 | 00003741873470 | ELIOSMAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARAA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVE-IS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 15/05/2009 | 2400.00 | 00002061805434 | FRANCISCO DEUSDEDIT A.DE V. LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO PLANTONISTA DA POLICLINICA, CONCERNEN-TE AOS DIAS 08, 09 E 10 DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 15/05/2009 | 457.14 | 00002061805434 | FRANCISCO DEUSDEDIT A.DE V. LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO PLANTONISTA DA POLICLINICA, CONCERNEN-TE AOS DIAS 08, 09 E 10 DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 17/05/2009 | 150.00 | 00003511254426 | CICERA DA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de eletroencefalograma, afim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carentedeste municipio e nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 18/05/2009 | 391.70 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS TIPO FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME OTA FISCAL AVULSA N§ 012521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 18/05/2009 | 730.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS TIPO FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRIANCAS DO PETI - PROG. DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 012524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 18/05/2009 | 238.09 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte de pessoas deste municipio acidade de Juazeiro do Norte-CE, a fim de rea-lizarem tratamento de saude nao disponiveis neste Municipio e por ser pessoa carente des-te Municipio e nao dispor de condicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 18/05/2009 | 1148.50 | 00095150269891 | JANDUI TAVARES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no fornecimento de refeicoes destinados aos profis-sionais que prestam servicos junto aos PAS'F e aos Medicos Plantonistas que prestam servi-cos neste municipio, durante os meses de mar-co e abril de 2009, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 18/05/2009 | 240.00 | 00050421352434 | ANA PAULA CAVALCANTI DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a Joao Pessoa-PB, a fim de participar do Encontro Estadual de Atencao/Saude Bucal, a Educacao permanente acolhendo o Brasil Sorri- dente na cidade de Joao Pessoa-PB, bem como aquisicao de passagens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 18/05/2009 | 240.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a Joao Pessoa-PB, a fim de participar do Encontro Estadual de Atencao/Saude Bucal, a Educacao permanente acolhendo o Brasil Sorri- dente na cidade de Joao Pessoa-PB, bem como aquisicao de passagens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 18/05/2009 | 1655.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§S 000000961 E 000000996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 18/05/2009 | 2803.84 | 00028571835420 | EDUARDO MONTEIRO DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria Juridica, na defesa de re- cursos perante os Tribunais Estaduais e na Elabora de pareceres e contratos em casos es-peciais remetidos por esta prefeitura, conforme contrato em anexo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 18/05/2009 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SELOS DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 19/05/2009 | 500.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de marco de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 19/05/2009 | 380.00 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO CURRAIS DOS LIRA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONA- MENTO DE CASA/ESCOLA DAQUELA COMUNIDADE, CON-CERNENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFOR-ME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 19/05/2009 | 600.00 | 00004344247493 | ANA LUCIA GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FUNDAO //NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE FEVE- REIRO E MARCO DE 2009, CONF.CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 19/05/2009 | 600.00 | 00007605762461 | FABIANA MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE FEVE- REIRO E MARCO DE 2009, CONF.CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 19/05/2009 | 400.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CALIZADA NO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNI-CIPIO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE CASA/ESCOLA NAQUELA COMUNIDADE, CONCERNENTES AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 19/05/2009 | 600.00 | 00087401908468 | JOANA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO RIACHAO, UTILIZADO PARA SERVIR AOFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009, CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 19/05/2009 | 5500.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEÖCULOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 veiculo novo tipo Motocicleta de marca Honda, mod.CG150 JOB, a gasolina, ano fab/mod.2008/2008 cor branca, para a Sec.de Financas desta Edi-lidade, destinada ao setor detributos do Mu-nicipio, conforme nota fiscal de venda N§ 034820 nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 19/05/2009 | 135.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DAS CONTAS 02/2009, 04/2009 E 05/2009, DA MATRICULA 06892368-6, CONCERNENTEAO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POSTO PSF DO BAIRRO DA VARZEA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 19/05/2009 | 130.00 | 00027485366491 | REGINALDO OLIVEIRA DDA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma compra de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carentedeste municipio e nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 19/05/2009 | 200.00 | 00034869271249 | FATIMA TACANA VARGAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal de n§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 19/05/2009 | 130.00 | 00036496898472 | FRANCISCO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, por ser pes-soa carente deste Municipio enao dispor de condicoes para custear a aquisicao do mesmo, conforme lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 19/05/2009 | 250.00 | 00036050326487 | SEBASTIAO RAIMUNDO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 19/05/2009 | 150.00 | 00089346548487 | DAMIANA FERREIRA DE ANDRADE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 20/05/2009 | 85.00 | 00046833382468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICI-PIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ENAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRATA-MENTO QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 20/05/2009 | 668.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /REPRODUCAO DE FOTOCOPIAS, EMISSAO DE FAX'S, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, ENCADERNACOES E EMISSAO DE SEGUNDAS VIAS DE CERTIDAO DE CASA-MENTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 20/05/2009 | 200.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICI-PIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ENAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRATA-MENTO QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 20/05/2009 | 100.00 | 00027485447491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICI-PIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ENAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRATA-MENTO QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 20/05/2009 | 120.00 | 00058379380100 | MARLENE SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICI-PIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ENAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRATA-MENTO QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 20/05/2009 | 297.62 | 00006119892478 | FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICO DE QUEIMACAO DE TEIAS DE ARANHAS NOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 20/05/2009 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS RA- DIOFONICOS DESTINADOS A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES PUBLICI-TARIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPALCONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§ 002934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 21/05/2009 | 67.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do DAF, do dia 21 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 21/05/2009 | 0.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR, do dia 12 e 21 de maio2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 21/05/2009 | 2450.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de gaz li- quido (GLP) para a Sec.de Educacao deste Municipio, destinados as escolas da rede Munici- pal de ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 001037 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 21/05/2009 | 840.00 | 00001186998490 | HELTON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADEDE CAJAZEIRAS, SOUSA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 21/05/2009 | 1150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Acao Social deste Municipio, na funcao de Psicologa, concernente ao mes demaio de 2009, conforme contrato em nosso pode | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 21/05/2009 | 1150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Acao Social deste Muni-cipio, na funcao de Assistente Social, concernente ao mes de maio de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 21/05/2009 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Acao Social, na funcao de Orientadora Profissional do Prog.Projovem Adolescente, concernente ao mes de maio de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 21/05/2009 | 550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Acao Social, na funcao de Coorde-nadora Social do Programa Projovem Adolescen-te concernente ao mes de maio de 2009, con- forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 21/05/2009 | 465.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Acao Social, na funcao de Ins-trutora de lazer e esporte do Prog. Projovem Adolescente, concernente ao mes de maio de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 21/05/2009 | 6642.83 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05do PETI, concernente ao mes de MAIO de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 22/05/2009 | 500.00 | 00085431923404 | JOSE EDNON SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSITENCIA SOCIAL) DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, NA FNCAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICCONCERNENTE AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 22/05/2009 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Acao Social, na funcao de Coorde-nadora Pedagogica do Prog.Projovem Adolescen-te concernente ao mes de MAIO de 2009, con- forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 22/05/2009 | 465.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Acao Social desta Edilidade, na funcao de facilitadora de oficila do Prog.Projovem Adolescente, concernente ao mes de maio de 2009, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 22/05/2009 | 190.00 | 00005249267432 | GERALDA GALDINO CARDOSO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita, conforme lei muni-cipal de n§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 22/05/2009 | 720.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTAS N§S 04/2009 E DO TELEFONE 3552-1061, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 25/05/2009 | 1500.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ASSINAR CONVJUNTO A FUNASA, E 03 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA A CIDADE DEBRASILIA-DF, A FIM DE ASSINAR CONVENIOS JUNTOAO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 25/05/2009 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SELOS DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADESERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 25/05/2009 | 1285.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS, VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, A SER UTILIZADA NA ME-RENDA ESCOLAR DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§013219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 25/05/2009 | 550.00 | 00004185508409 | FRANCISCO MYLANO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADEDE CAJAZEIRAS, SOUSA-PB E JUAZEIRO DO NORTE- CE, A FIM DE REALIZAREN TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 25/05/2009 | 3500.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ DESTACIDADE, NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA, CON-CERNENTE AO PLANTAO DE 24 HORAS NO DIA 21 E AO PLANTAO DE 12 HORAS NO DIA28, AMBOS DO MES DE ABRIL DE 2009, E A DOIS PLANTOES DE 24HORAS NOS DIAS 05 E 12 DO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 25/05/2009 | 3700.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI FERNANDER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA DA POLICLI-NICA, concernente a 02 PLANTOES DE 12 HORAS NOS DIAS 03 E 04 E UM PLNATAO DE 24 HORA NO DIA 05 DO MES DE ABRIL E CONCERNENTE A 03 PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 01, 02 E 03 DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 25/05/2009 | 302.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 04/2009 do te-lefone de N§ 3552-1250, lotado na Secretaria Municipal de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 25/05/2009 | 100.00 | 00060168102404 | MARIA DIAS BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 25/05/2009 | 150.00 | 00044145934415 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de exames ultra-sonografia,por pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 25/05/2009 | 200.00 | 00002682245447 | RONALDO CUNHA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira destinada a cobrir despesas com realizacao de exame de eletro-neuromiografia,a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente necessita conforme declaracao e lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 26/05/2009 | 3536.34 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTAS FISCAIS DE N§S 000001026 E 000001060 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do beneficiario acima, referente aos servicos de Assessoria, Elaboracao e Acopanhamento de Projetos, dessa Municipalidade, referente ao mes de abril de 2009, conf. contratofirmado em 02 de marco de 2009, e recibo ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 27/05/2009 | 2310.00 | 00003887393473 | GERALDO ARAUJO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde, do sitio timbauba deste municipio com destino as escolas da sede deste municipio, durante o periodo de09/02 a 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 27/05/2009 | 2079.00 | 00045980802800 | ALONCIO TAVARES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Serrote das Flores deste Municipio, com destino as escolas da sede deste Municipio, durante operiodo de 09/02 a 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 27/05/2009 | 2079.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEESTADUAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO SERRA DO VITAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/02/ A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 27/05/2009 | 2079.00 | 00095186603449 | MARCIO ARAUJO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEESTADUAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO CURRAIS L DESTE MUNICIPIO COMDESTINO AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/02/ A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 27/05/2009 | 3118.50 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Picada dosFerreira deste Municipio com destino as esco-las da sede deste Municipio, durante o perio-do de 09/02 a 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 27/05/2009 | 1617.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio, durante o periodo de 09/02 a 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 27/05/2009 | 2310.00 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Caboclo deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio, durante o periodo de 09/02 a 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 27/05/2009 | 1386.00 | 00002622850450 | JOSE IDELBRANDO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Alagamar deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio, durante o periodo de 09/02 a 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 27/05/2009 | 693.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO MAIA DESTEMUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA DO DIST.DE BOAVISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 31/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 27/05/2009 | 1963.50 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO CACARE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 27/05/2009 | 1270.50 | 00033914370491 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO SERRA DO BRAGA PARA A CIDADE DE MONTE HOREBE, DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 27/05/2009 | 1386.00 | 00002678693473 | FRANCISCO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO TURNO TARDE, DO DIST.PIRANHAS VELHA PARA A CIDADE DE SAO JOSEDE PIRANHAS, DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 27/05/2009 | 1270.50 | 00005486097484 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO SERRA DO BRAGA A CIDADE DE MONTE HOREBE, DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 27/05/2009 | 2656.50 | 00093899920368 | CICERO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO CATOLE A SAO JOSE DE PIRANHAS, DURANTEO PERIODO DE 09/02 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 27/05/2009 | 180.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE (UMA) DIARIA DESTINADA A BOBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE TREINAMENTO DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHA COM FOLHA DE PAGAMENTO, TREINAMENTO ESTE REALIZADO JUNTO AO TCE, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 27/05/2009 | 200.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 29/05/2009 | 13403.58 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos da folha de pagamentodo pessoal da Secretaria Municipal de Assis- tencia Social, correspondente ao mes de MAIO de 2009, conforme folha em anexo em nosso po-der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 29/05/2009 | 2453.30 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE MAIO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELARCONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 29/05/2009 | 5074.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SO-CIAL-COMIS.CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 29/05/2009 | 54190.61 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBAN. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 29/05/2009 | 5500.16 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECU-TIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 29/05/2009 | 7290.94 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 29/05/2009 | 3790.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 29/05/2009 | 5681.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE MAIO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FOLHA EM NOSSOPODER EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 29/05/2009 | 2010.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A-GRICULTURA/COMIS.CORRESPONDENTE A COMPETENCIAMAIO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 29/05/2009 | 16851.25 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das GPS da 2¦ parcela con-cernente ao parcelamento Administrativo de debitos do INSS do ano de 2008, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 29/05/2009 | 1.63 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESON, do dia 29 de ma-io de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 29/05/2009 | 39191.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2009, CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS:LO-TACAO 01; O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 29/05/2009 | 1280.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CON. FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 29/05/2009 | 6116.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF.A COMPETENCIA DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 29/05/2009 | 1910.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFOR- ME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 29/05/2009 | 1302.93 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do REC.GOV.FEDER. do dia 25 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 29/05/2009 | 27131.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A DEBITO ADMINISTRA-TIVO DO EMPREGADOR, CUJO VALOR INCIDE NA PAR-CELA DO FPM DO DIA 10 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 29/05/2009 | 2405.87 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE MAIO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTA DOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 29/05/2009 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 29/05/2009 | 1080.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0009016 | 29/05/2009 | 4480.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com a locacao mensal de 01 veiculo completo tipo Seda, lotado e a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio,conf. discriminado na nota fiscal nf 000462 rer. ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 29/05/2009 | 1680.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE MAIO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTA- DOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONF.FOLHA EM NOSSO PODER EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 29/05/2009 | 64717.41 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 29/05/2009 | 1458.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL/DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO-15-/PROFESSOR, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 29/05/2009 | 109502.96 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CON- FORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 29/05/2009 | 12774.26 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, CORREEPONDENTE AOMES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 29/05/2009 | 5119.73 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a pagamento da folha do pessoal lotado na Secretaria de Educa-cao/FUNDEB-CONTRATADO, relativo ao mes de maio de 2009, comforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 29/05/2009 | 16750.28 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, CORREEPONDENTE AOMES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 29/05/2009 | 6170.78 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 29/05/2009 | 1373.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 29/05/2009 | 4735.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE MAIO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTA- DOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME FOLHNOSSO PODER EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0009032 | 29/05/2009 | 5750.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com a locacao de veiculotipo Onibus, destinado ao transporte de estu-dantes para a cidade de Cajazeiras-PB, concernente ao mes de MAIO de 2009 e locacao de veiculo para a Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico N§000464 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 29/05/2009 | 2079.00 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha, do sitio riacho da boa vista, com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio e do Sitio Pulga e Varzea. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 29/05/2009 | 35138.33 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0009024 | 29/05/2009 | 4440.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude desta cidade, concernente ao mes de maio de 2009, conforme nota fiscal de N§ 000463 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 29/05/2009 | 24222.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER, CORRES- PONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 29/05/2009 | 31944.52 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATICO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 29/05/2009 | 61115.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO, CORREEPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 29/05/2009 | 18010.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE MAIO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTA- DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-ODONTO. CONFORME FOLHA EM ANEXO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 29/05/2009 | 24309.16 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 29/05/2009 | 6430.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 29/05/2009 | 12642.14 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A COMPE- TENCIA DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0009008 | 29/05/2009 | 3450.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com a locacao mensal de veiculo utilitario tipo cacamba basculhante destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo desta cidade, concernente ao mes de maio de 2009, conforme nota fiscal deservico de N§ 000462 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 31/05/2009 | 400.00 | 00095193642420 | MARIA DO CARMO MORENO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento parcial que se faz pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Acao Social desta edilidade, na funcao de instrutora do curso de cabeleireira oferecido pelo CRAS pa-ra diversas pessoas deste municipio, com duracao de 100 (cem) horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 31/05/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real, correspondente a tarifas de servicos bancarios, realizados no mes de maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/06/2009 | 64717.41 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/06/2009 | 16267.92 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOT 85 SEC.DE EDUCACAO,REFAO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/06/2009 | 773.14 | 06183415000124 | JOAO PAULO TAVARES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Bolas deFutebol para a Secretaria de Educao desta Edilidade, a serem utilizadas pelos alunos de E-ducacao Fisica de diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000015 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/06/2009 | 300.00 | 00002412933405 | CLOVIS BARBOSA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de tres (03) diarias destinadas a cobrir despe- sas com sua viagem a Campina Grande-PB, a fimde resolver problemas de interesse desta Edi-lidade, conforme requerimentoe Lei Municipal308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 01/06/2009 | 2079.00 | 00026240702811 | IDINALDO DE ANDRADE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Sec. de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Pica-da dos Andrades deste Municipio, com destino as escolas da sede deste Municipio, durante operiodo de 09/20/2009 a 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0009407 | 01/06/2009 | 1493.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios destinados a merenda escolar dosalunos do ensino fundamental deste Municipio,conforme nota fiscal de N§ 002482 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0009415 | 01/06/2009 | 8245.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios destinados a merenda escolar dosalunos do ensino fundamental deste Municipio,conforme nota fiscal de N§ 002481 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009555 | 01/06/2009 | 6000.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//DO TIPO GASOLINA E BIODIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 01/06/2009 | 50000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS, conforme mandado de bloqueio judicial N§ 122/2006, da Vara Unica do Traba-lho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 01/06/2009 | 6000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr¦ MARIA LUCIANA V.MENDES E OUTROS, conf. mandado de bloqueio judicial N§ 099/2008, da Vara Unica do Traba-lho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 01/06/2009 | 5100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do MINISTERIO PUBLICODO TRABLHO, conforme mandado de bloqueio Ju-dicial N§ 1407/2009, da Vara Unica do Traba- lho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 01/06/2009 | 1000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosradiofonicos destinados a divulgacao de notasavisos, editais e demais informacoes publici-tarias de interesse desta edilidade municipaldurante o mes de abril de 2009, conforme notafiscal de servico N§ 000053 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/06/2009 | 1000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosradiofonicos destinados a divulgacao de notasavisos, editais e demais informacoes publici-tarias de interesse desta edilidade municipaldurante o mes de maio de 2009, conforme nota fiscal de servico N§ 000081 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009580 | 01/06/2009 | 3360.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 01/06/2009 | 1031.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 05/2009 do Te-lefone de N§ 3552-1061, lotado no Gabinete doPrefeito desta Edilidade, conforme nota fis- cal e comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/06/2009 | 47.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 05/2008, 06/2008, 08/2008, 09/2008 e 10/2008, do telefone 3552-1062, lotado na sede da prefeitura desteMunicipio, conforme nota fiscal e comprovanteanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/06/2009 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de internet Via Radio para esta Edilidade, concernente ao mes de maio de 2009, conforme nota fiscal de servico N§ 000101 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 01/06/2009 | 2784.41 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 01 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/06/2009 | 100.00 | 00020584512449 | MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas na realizacao de exames medicos, a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste Muni-cipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 01/06/2009 | 100.00 | 00003624691481 | GERALDO DA SILVA BENTO | Importancia que se empenha para anteder ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica deste Municipio, destinados a sua filha REGILANIA, por ser pessoa carentedeste Municipio e nao dispor de condicoes pa-ra custear a aquisicao dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 01/06/2009 | 250.00 | 00009327100859 | GERALDO DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para anteder ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponiveis neste municipio, por ser pessoa carente deste Municipio enao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 01/06/2009 | 500.00 | 00067630677472 | ANA FERREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para anteder ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carentedeste Municipio e nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/06/2009 | 50.00 | 00003308204436 | LUZIA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por ser pessoa carente deste Municipio, e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 01/06/2009 | 200.00 | 00029927620837 | HELOSMAN LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA CARMELIA SILVNO DE SOUSA, TRATAMENTO ESTE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/06/2009 | 100.00 | 00033720029468 | MARIA IZABEL ALEXANDRE DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conf. declara- cao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/06/2009 | 80.00 | 00029162083805 | JOSE GENIVAL DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por ser pessoa carente deste Municipio, e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0009351 | 01/06/2009 | 6480.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios destinados aos alunos participantes do Pro-Jovem deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002478 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 01/06/2009 | 345.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Acao Social desta Edilidade, destinadas as instalacao e configuracaode rede de internet via radio no Posto de Ca-dastro do Programa Bolsa Familia, bem como pela aquisicao de cabos de rede e conector RJ-45, destinados a instalacao da Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00036196163884 | RODOLFHO SANTIAGO RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Obras e Urbanismo deste Municipio, destinadas ao Transporte de Areias a se-rem utilizados na recuperacao de calcamentos em diversas ruas deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009571 | 01/06/2009 | 4368.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//DO TIPO BIODIESEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTI-NADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 000477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/06/2009 | 965.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA F/ PAGAMENTO DOS SER VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A COMPE- TENCIA DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0009164 | 01/06/2009 | 7182.66 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTAS FISCAIS DE N§S 00000858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/06/2009 | 469.50 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas para a Secretaria de Saide desta Edilidade, destinados ao cafe da manha oferecido aos Idosos quando da abertura da Campanha de Vacina-cao contra Gripe deste Municipio, conforme nota fiscal avulsa 013225 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/06/2009 | 437.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de cabos derede, conectores RJ-45 e Suite para rede, destinados a Secretaria de Saude desta Edilidadeconforme nota fiscal de venda N§ 000085 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0009369 | 01/06/2009 | 6190.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Mate- riais de limpeza para serem distribuidos atraves das Secretaria de Saude, com todas as Unidades de Saude deste Municipio, conforme dis-criminacao em nota fiscal de N§ 002485 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0009377 | 01/06/2009 | 5330.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios para serem distribuidos com as Unidades de Saude deste Municipio, atraves daSec. de Saude deste Municipio, conforme dis- criminacao em nota fiscal de N§ 002484 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinada a confeccao de material para controle e analise da Agua deste Municipio,conformenota fiscal de servico de N§ 034283 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/06/2009 | 1000.35 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pneus, pecas e acessorios destinada a Motocicleta lotada na Secretaria de Saude desta Edilicade, conforme notas fiscais de N§S 000531 e 00534 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0009482 | 01/06/2009 | 12462.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi- ais de Higiene e limpeza para distribuicao com as Unidades de Saude deste Municipio, ou seja, Sec.de Saude, Policlinica e Posto de saude da Zona Rural e Urbana,conforme notas fiscais de N§S 02479 e 02480 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 01/06/2009 | 170.00 | 05239731000108 | KAROL ELETROPECAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 (um) Receptor da Marca Century destinada a Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal de N§ 000002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009547 | 01/06/2009 | 6479.53 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//DO TIPO BIODIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0012122 | 01/06/2009 | 7000.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | wALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§ 00000858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 01/06/2009 | 182.66 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | wALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§ 00000858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 01/06/2009 | 249.71 | 00035717087845 | IVANDRO SOARES SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinados a consertos de Pneus em veiculos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202009 | 0009423 | 01/06/2009 | 44000.00 | 10565267000180 | FRANCISCA DOMINGOS DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSEM 400 HORAS DE TRATOR DE PNEU, COM GRADE ARADORA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DEN§ 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0009440 | 01/06/2009 | 2100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de camaras e pneus destinados aos veiculos trator lota- dos na Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme notas fiscais de venda N§ 002952, 002967 e 002972 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009563 | 01/06/2009 | 7272.44 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//DO TIPO BIODIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo e ConservacÆo do Te rminal Rodovi rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/06/2009 | 1930.00 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico junto a Secretaria de Transporte deste Municipio, destinada ao roco da estrada carrocal que liga o Sitio Caldeirao deste Municipio ate as margens do acude do Boqueirao, confor-me nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo e ConservacÆo do Te rminal Rodovi rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 02/06/2009 | 575.00 | 00037657410434 | EDVAL DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de transporte deste Municipio, destinados ao roco da estrada carrocal que liga a sede deste Municipio ate o Munici-pio de Carrapateira-PB, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo e ConservacÆo do Te rminal Rodovi rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 02/06/2009 | 506.00 | 00002930090405 | IVANILDO DA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de transporte deste Municipio, destinados ao roco da estrada carrocal que liga a sede deste Municipio ate o Munici-pio de Carrapateira-PB, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 02/06/2009 | 7220.00 | 08310021000115 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico na realizacao de exames laboratoriais em pes-soas carentes deste Municipio, durante o pe- riodo de 02/01/2009 a 01/06/2009, conforme nota fiscal de servico de N§ 00131 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 02/06/2009 | 178.00 | 00003415744493 | FRANCISCO ERLANIO CANDIDO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinado a confeccao de um armario a ser utilizado para armazenagem de materiais farmaceuticos da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ des-te Municipio, conforme nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000212009 | 0009792 | 02/06/2009 | 5766.68 | 05860635000182 | ALEXSANDRA MOREIRA CAVALCANTI-MOREIRA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRU-CAO, PARA A RECUPERACAO DAS UNIDADES DE SAUDELOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FIS- CAL DE N§ 000131 E 000132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 02/06/2009 | 1100.00 | 00079100481815 | JOSE MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLA-RES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E PATOS-PB, A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 02/06/2009 | 100.00 | 00005105426460 | FRANCISCO ERIVANIO SOUSA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento deSaude por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita,conforme decla-racao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 02/06/2009 | 600.00 | 00060113367449 | FRANCISCO EDILANIO LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 02/06/2009 | 300.00 | 00001949264432 | ANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de exame de vista, bem como aquisicao de oculos a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel nesteMunicipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dis-por de condicoes para custear o tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 02/06/2009 | 100.00 | 00008547239430 | FRANCISCO PEREIRA DE MELO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 02/06/2009 | 200.00 | 00003427681408 | MARCONI FERREIRA DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a cobrir despesas com tratamento de Saude por ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 02/06/2009 | 200.00 | 00006615389401 | RAFAELA BATISTA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de Saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 02/06/2009 | 300.00 | 00089350863472 | FRANCISCO IRAN VIEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOE NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRA-TAMENTO QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARA- CAO E LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 02/06/2009 | 450.00 | 00008509073490 | ELISETE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOE NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRA-TAMENTO QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARA- CAO E LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 02/06/2009 | 200.00 | 00037374141491 | JOAQUIM ROSENDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOE NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRA-TAMENTO QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARA- CAO E LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 02/06/2009 | 100.00 | 00007396059410 | DAMIANA MARIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 02/06/2009 | 150.00 | 00004374412450 | LENILDO DE SOUSA FERNANDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com o tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 02/06/2009 | 254.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 05/2009 do telefone 3552-1526 lotado na Secretaria de Acao So-cial deste Municipio, conforme nota fiscal e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 02/06/2009 | 499.60 | 07903054000297 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de refeicoes a Profissionais que prestam servicoa esta edilidade conforme nota fiscal de N§ 000100 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 02/06/2009 | 990.29 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, concernente ao mes de abril de 2009, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 02/06/2009 | 313.50 | 06174713000158 | JULIANA DANTAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de chavei- ros a serem distribuidos em praca publica em evento destinados aos namorados, no dia dos namorados, conforme nota fiscal de venda N§ 000176 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 02/06/2009 | 500.00 | 00006498846801 | JOSE EDMILSON LOPES BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural de umaVaquejada que sera realizada no dia 06/06/09,no Sitio Contendas deste Municipio, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 03/06/2009 | 900.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVERPROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CON- FORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 03/06/2009 | 2631.58 | 08103688000147 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento parcial que se faz pelos seus servicono fornecimento de refeicoes a Policiais lo- tados neste Municipio e a Profissionais que prestaram servicos junto a esta Edilidade,bemcomo na locacao de Dormitorios destinados a Profissionais que prestaram servico a esta E-dilidade, durante os meses de abril/maio/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 03/06/2009 | 2336.42 | 08103688000147 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento final que se faz pelos seus servicos no fornecimento de refeicoes a Policiais lo- tados neste Municipio e a Profissionais que prestaram servicos junto a esta Edilidade,bemcomo na locacao de Dormitorios destinados a Profissionais que prestaram servico a esta E-dilidade, durante os meses de abril/maio/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 03/06/2009 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta Edilidadeservicos xerograficos e encadernacoes, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 03/06/2009 | 952.38 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta edilidade, destinada ao transporte de pessoas carentes para a cidade de Joao Pessoa-PB a fim de rea-lizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 03/06/2009 | 15688.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos prestadores de servi- cos de excepcional interesse publico conf.Lei296/05, destinada a Campinagem da cidade, du-rante o periodo de 01 a 31 de maio de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 03/06/2009 | 12009.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos prestadores de servi- cos de excepcional interesse publicos conf. Lei N§ 296/05, destinada a limpeza da cidade,durante o periodo de 01 a 31 de maio de 2009,conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 04/06/2009 | 4118.21 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 04/06/2009 | 4152.35 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 04/06/2009 | 3800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL/DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-MEDICO DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONF. FOLHAS/EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 04/06/2009 | 3800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL/DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-MEDICO DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONF. FOLHAS/EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 04/06/2009 | 891.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER EXECUTI-VO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 04/06/2009 | 1875.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER EXECUTI-VO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0009881 | 04/06/2009 | 3465.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de camaras de ar e pneus destinados ao veiculo Combi e ao veiculo Onibus, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fis- cal de N§ 003035 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 04/06/2009 | 35676.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE TODOS OS PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONORME AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 08/06/2009 | 1122.60 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de verdurase frutas para a Secretaria de Educacao desta Edilidade, a ser utilizada na Merenda escolarde diversas escolas da rede Municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa N§ 014357 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 08/06/2009 | 297.61 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de motocicleta de sua propriedade para servir ao Setor de Tributacao da Secretaria de Financas desta Edilidade, quando da entrega dos carnes do IPTU 2009, durante o pe- riodo de 29/04/2009 a 18/05/2009, conforme nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 09/06/2009 | 5070.42 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de medica- mentos para a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme notas fiscais de N§s 00417 e 00418 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 10/06/2009 | 760.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor da beneficiaria acima, referente a locacao de SOFTWARE, para o setor de tributos e tesouraria desta Edilidade, correspondente aomes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria, elaboracao e acompanhamento deProjetos desta Edilidade, concernente ao mes de maio de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0009989 | 10/06/2009 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico como contador desta Edilidade, concernente aomes de maio de 2009, conforme processo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 10/06/2009 | 3325.17 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do F.P.M do dia 10 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 10/06/2009 | 20743.89 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuaodo junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Inss, relativo a retencao de parcelamento de debito desta Edilidade, cujo percentual inci-de na parcela do FPM do dia 10 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 10/06/2009 | 930.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PB PROC.CUMUL.SJ.P | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do Ministerio Publicos, conforme previsto em convenio, para aquisicao de materiais emanutencao da entidade, na esfera do Munici- pio, conf. comprovante bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 10/06/2009 | 725.45 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do beneficiario acima, pelos seus vencimentos com a sue prestacao de servicos na As-sessoria Administrativa do Municipio na con- fec‡ao de GFIP'S, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152009 | 0010065 | 10/06/2009 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ELMAR, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 015118 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 10/06/2009 | 200.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao de anuncios do Municipio em programas Televisivos e radiofonicos durante os meses de abril e maio de 2009, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 12/06/2009 | 184.50 | 08904105000187 | MARIA MIRIAN BESERRA GOMES - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Bonbons do tipo sonho de Valsa a serem distribuidos entre Namorados, quando da confraternizacao do dia dos namorados realizada em Praca Publica no dia 12/06/2009, conforme nota fiscal deN§ 000477 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 12/06/2009 | 635.00 | 00020303874449 | JOSE RIBAMAR AUGUSTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosem evento Musical realizado em Preca Publica destinada a Comemoracao do dia dos Namorados,conforme nota fiscal de servico avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 15/06/2009 | 4182.38 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de passagens Aereas de Joao Pessoa/Brasilia-DF e de Brasilia-DF/Joao Pessoa-PB, ao Sr. Prefeito Municipal e a Sr¦ 1¦ Dama Municipal, para re-solver assuntos de interesse deste Municipio,conforme nota fatura em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 15/06/2009 | 4000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSONG. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS ADVOCATICI-OS JUNTO A PROCESSOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOINSS, CAIXA E JUNTA DO TRABALHO DESTE ESTADO,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 15/06/2009 | 1300.00 | 00011246812487 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos junto a Secretaria de Educacao desta Edilidade, destinada ao transporte de estudantes, no turno do Sitio Mangacao deste Municipio, a EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no Distritode Bom Jesus, deste Municipio, concernentes aos meses de fevereiro e marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 15/06/2009 | 500.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALI-ZADA NO SITIO RIACHO DA CORDA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE CASA/ESCOLA NAQUELA COMUNIDADE, CONCERNENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 15/06/2009 | 760.00 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO CURRAIS DOS LIRA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONA- MENTO DE CASA/ESCOLA DAQUELA COMUNIDADE, CON-CERNENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 15/06/2009 | 600.00 | 00004344247493 | ANA LUCIA GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FUNDAO //NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONF.CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 15/06/2009 | 600.00 | 00007605762461 | FABIANA MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONF.CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 15/06/2009 | 400.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CALIZADA NO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNI-CIPIO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE CASA/ESCOLA NAQUELA COMUNIDADE, CONCERNENTES AOS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 15/06/2009 | 600.00 | 00087401908468 | JOANA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO RIACHAO, UTILIZADO PARA SERVIR AOFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 15/06/2009 | 1000.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente aos meses de abril e maio/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 15/06/2009 | 960.00 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BRANQUINHASPARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA, DESTE MUNI-CIPIO, CONCERNENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO 2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 15/06/2009 | 500.00 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS LO-CACAO DE BARCO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO /PARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO TAMANDUA I PARA O SITIO TAMANDUA II DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 15/06/2009 | 1400.00 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de estudantes dos Sitios: SitioTimbauba, Barra e Genipapeiro para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente aos meses de abril e maio de 2009, confor-me nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 15/06/2009 | 2700.00 | 00071386793434 | FRANCISCO DAMIAO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte dos funcionatios do PEVA, concernente aos meses de fevereiro e marco de 2009, conforme nota fiscal de servi-co anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 15/06/2009 | 368.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto aos Gabinetes Odontologicos da Policli-nica destinados ao consertos de aparelhos Odontologicos, bem como conserto de um apare-lho compressor Twister da Schulz, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 15/06/2009 | 200.00 | 00002433509459 | JOSE BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 15/06/2009 | 150.00 | 00080600760430 | MANUEL BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 15/06/2009 | 100.00 | 00002645362400 | SEBASTIANA RODRIGUES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 15/06/2009 | 120.00 | 00067632580468 | PEDRO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 15/06/2009 | 200.00 | 00004308229448 | ANA LUCIA RIBEIRO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 15/06/2009 | 500.00 | 00067630189400 | LUZENIRA GONCALVES LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 15/06/2009 | 300.00 | 00009737538463 | MARIA DE DESTERRO LACERDA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 15/06/2009 | 600.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL E A SEDE DO CRAS,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 16/06/2009 | 500.00 | 00008224111806 | MARCOS ANTONIO FERREIRA CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 16/06/2009 | 500.00 | 00028608844400 | GERALDO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 16/06/2009 | 360.00 | 00014249790487 | JOSE ARNOUD DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 16/06/2009 | 400.00 | 00027691411472 | FRANCISCO LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 16/06/2009 | 280.00 | 00098114794453 | MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 16/06/2009 | 200.00 | 00006624522402 | RAFAEL FERREIRA CARDOSO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 16/06/2009 | 200.00 | 00026292742415 | HERMES ARANHA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor decondicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Munici- pal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 16/06/2009 | 140.00 | 00034047933821 | FRANCISCA VALERIA DA SILVA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento deSaude, destinada a aplicacoes de vacinas antialergias, conforme testes alergicoes anexos, e por ser pessoa carente deste municipio, e nao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 16/06/2009 | 150.00 | 00004985513423 | VANDECI MARIA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 16/06/2009 | 500.00 | 00067630677472 | ANA FERREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para anteder ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma finalizacao de Cirurgia Ocular, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, e por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 16/06/2009 | 150.00 | 00045102376420 | IVANETE MARIA DE MENESES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 16/06/2009 | 150.00 | 00003307438484 | FRANCISCO CORDEIRO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 16/06/2009 | 150.00 | 00009644230493 | EMANUELA MARINHO DE SOUSA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 16/06/2009 | 150.00 | 00006468178410 | JULIANA GOMES LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 16/06/2009 | 150.00 | 00008891749893 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 16/06/2009 | 150.00 | 00005282336456 | ANDREZA CAVALCANTI DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 16/06/2009 | 300.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE SUA PRO- PRIEDADE SITUADO NA RUA ANTONIA MARIA DE JESUNESTA CIDADE, PARA SERVIR A SEC.DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMEN-TO DA NACAP, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 16/06/2009 | 800.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, REL. AO MES DE /MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 16/06/2009 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE SUA PRO- PRIEDADE SITUADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMETO DA PROG. BOLSA FAMILIA E CADAUNICO, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 16/06/2009 | 350.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio deSousa Cavalcanti, nesta cidade destinado ao funcionamento Telecentro Municipal, concernente ao mes de MAIO de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 16/06/2009 | 400.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir as instalacoes e funcionamento daSecretaria de Saude desta Edilidade, concer- nente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 16/06/2009 | 300.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na Rua SABINO NO-GUEIRA, destinado ao funcionamento do PSF de Bom Jesus deste Municipio, concernente ao mesde maio de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 16/06/2009 | 300.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE, NO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 16/06/2009 | 300.00 | 00033822638404 | MARIA MARILENE DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Bairro da Var- zea, nesta cidade, destinado ao funcionamentodo PSF naquela Comunidade, concernente ao mesde maio de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 16/06/2009 | 139.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 05/2009 do te-lefone de N§ 3552-1250, lotado na Secretaria Municipal de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 16/06/2009 | 773.81 | 00001017433437 | MARCELO CAVALCANTE DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos no conser-tos de ferramentas, pinturas de bancos da praca publica, pinturas de tambores e fabricacaode uma grade de esgoto para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 16/06/2009 | 595.24 | 00098114646420 | DORGIVAL FEITOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Obras e Urbanismo desteMunicipio, destinados a confec‡ao de 1000 (mil) vassouras para serem utilizadas na lim-peza publica desta cidade, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 16/06/2009 | 1011.90 | 00030257336400 | ANTONIO PINTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Obras e Urbanismo destaEdilidade, destinada a confeccao de caixas demadeira, janela e banco a serem utilizados napraca publica, conforme nota fiscal de servi-co anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 16/06/2009 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, de-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, EJA, MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 16/06/2009 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de maio de 2009, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 16/06/2009 | 160.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 02 (duas) dia-rias destinada a cobrir despesas com sua via-gem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver pro- blemas de interesse desta Edilidade, conformerequerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 16/06/2009 | 600.00 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de destinada ao transporte Via Barco, de alu-nos na travessia do Rio Piranhas na localida-de do Sitio Alagamar, concernente aos meses de fevereiro a maio de 2009, conforme contra-to em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 16/06/2009 | 2000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA - LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Financas destaedilidade, destinada a atualizacao do codigo tributario e codigo de posturas do Municipio,conforme nota fiscal de servico N§ 00311 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 16/06/2009 | 3200.00 | 00028571835420 | EDUARDO MONTEIRO DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Assessoria Juridica ao Gabinete do Prefei-to, Procuradoria e demais Secretarias desta Edilidade, destinada a defesa dos direitos e interesses desta edilidade junto aos Tribuna-is Estaduais, Regionais e Federais, concernente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 17/06/2009 | 1000.00 | 00003307763474 | JOAO MARTINS NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural do Curta Metragem Dificunopolis e o Alesado Desejo de Chico, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 17/06/2009 | 2600.00 | 00005545604456 | JARDES BARBOSA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna gravacao do DVD durante a realizacao das festividades tradicionais da Micaranhas, rea-lizada nos dias 08, 09 e 10 de maio de 2009, neste municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 17/06/2009 | 300.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de transportedo Percuso de ida e volta da cidade de Joao Pessoa-PB a Recife-PE, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00066585384415 | KENNETH SOUSA DO AMARAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao da logo marca desta edilidade, bem como pela confeccao do manual de identidade vicual, conforme nota fiscal de servico a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 17/06/2009 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SELOS DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADESERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 0010944 | 17/06/2009 | 6500.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais de expediente destinados a Secretaria de Administracao, conforme discriminacao em notafiscal de N§ 007141 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 17/06/2009 | 2000.00 | 00002147967440 | FRANCALLES STEFANO ROLIM SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Engenharia Civil junto ao Setor de tributodesta Edilidade, concernente aos meses de abril e maio de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 0010936 | 17/06/2009 | 12480.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais de expediente destinados as escolas da rede Municipal de ensino, conforme discrimina- cao em nota fiscal de n§ 007142 e recibo ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 17/06/2009 | 2229.00 | 06015224000153 | ANTONIO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais e Acessorios destinados a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000641 e 000642 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 17/06/2009 | 201.31 | 00006796003454 | JOAO BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinados a consertos em veiculos lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 0012106 | 17/06/2009 | 4753.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais de expedientes destinados a Secretaria deSaude, Policlinica e PSF, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 007140 e recibo ane-xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 17/06/2009 | 952.38 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta edilidade, destinada ao transporte de pessoas carentes para a cidade de Joao Pessoa-PB a fim de rea-lizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 17/06/2009 | 320.00 | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de (quatro)04 diarias destinada a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de participar do Seminario do acolhimento dos gestores Municipais de Saude e participacao do ProjetoOlhar Brasil, ambos na cidade de Joao Pessoa,conforme requerimento e Lei Municipal 308/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 17/06/2009 | 240.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 dia- rias destinada a cobrir despesas com sua via-gem a Joao Pessoa-PB, a fim de participar do Seminario do Acolhimento dos Gestores Munici-pais de Saude e Participacao do Projeto OlharBrasil, ambos na cidade de Joao Pessoa-PB,conforme requerimento, Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 17/06/2009 | 476.19 | 00001008537497 | DJANGO VIEIRA DO AMARAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinada a instalacao e configuracao de redecabeada entre os Computadores da respectiva Secretaria, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 17/06/2009 | 4200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Funcao de Odontologa do Posto PSF do Bom Jesus, durante o periodo de 15/04 a 31/05/09,por a mesma nao ter sido implantada na folha de pagamento neste periodo, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 0010715 | 17/06/2009 | 9847.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais de expedientes destinados a Secretaria deSaude, Policlinica e PSF, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 007139 e recibo ane-xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 17/06/2009 | 956.21 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico no transporte de pessoas carentes para a cidade de Juazeiro do Norte-CE, Cajazeiras e SousPB a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel nesta cidade, conforme nota fiscalservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo de Ajud. Finac.a As soc.de Comunidades Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 17/06/2009 | 680.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse feito a enti-dade acima citada, como auxilio na manutencaoda Creche, concernente ao mes de maio de 2009conforme convenio em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 17/06/2009 | 200.00 | 00045102724487 | FRANCISCA FERREIRA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de exame medico a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 17/06/2009 | 100.00 | 00042616620430 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICONAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECES-SITA CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 17/06/2009 | 200.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICI-PIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ENAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRATA-MENTO QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 17/06/2009 | 200.00 | 00060168560453 | FRANCISCO DE ARAUJO BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 17/06/2009 | 200.00 | 00010925368415 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 17/06/2009 | 100.00 | 00008475592465 | ELIAS PEREIRA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 17/06/2009 | 100.00 | 00009321696431 | RAFAELA LIMA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 17/06/2009 | 140.00 | 00026435298807 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de Saude nao disponivel neste Munici-pio, por ser pessoa carente deste Municipio enao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita, conforme lei Municip | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 17/06/2009 | 565.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Acao Social desta Edilidade, na funcao de Assessor Tecnico do Software e aplicativo do Cad-Unico, concernente ao mes de maio de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 17/06/2009 | 396.00 | 00012338079434 | FRANCISCO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne bovina para a Secretaria de Acao Social desta Edilidade, destinada as criancas do PETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil), conforme nota fiscal avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 17/06/2009 | 241.57 | 00004288644496 | FRANCISCA LUCIENE FERREIRA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde solda em diversos veiculos lotados na Sec.de Agricultura e na Secretaria de Obras e Ur-banismo deste Municipio, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 18/06/2009 | 2635.88 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz terceira parcela da contrapartida do Programa Garantia-Safra 2009, con-forme comprovantes e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 18/06/2009 | 100.00 | 00002842489403 | MARIA IRISMAR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REA-LIZACAO DE EXAMES MEDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIOE NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRA-TAMENTO QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 18/06/2009 | 200.00 | 00091856043487 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REA-LIZACAO DE EXAMES MEDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIOE NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRA-TAMENTO QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 18/06/2009 | 150.00 | 00003699565408 | MARIA IZANI ALVES DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita, conforme Lei Muni-cipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 18/06/2009 | 350.00 | 00003865726402 | MARIA ELIANA BEZERRA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita, conforme Lei Muni-cipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 18/06/2009 | 350.00 | 00019261288855 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA CORDEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita, conforme Lei Muni-cipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 18/06/2009 | 250.00 | 00021831386453 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por ser pessoa carente deste Municipio enao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 18/06/2009 | 150.00 | 00004427944442 | WEVERTON DE LIMA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita, conforme Lei Muni-cipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 18/06/2009 | 260.00 | 00004844185489 | CREUZA MARIA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por ser pessoa carente deste Municipio enao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 18/06/2009 | 150.00 | 00029116600487 | FRANCISCA BARBOSA | Importancaiq eus e empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 diarias destinada a cobrir despesas com sua viagema Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemasde interesse desta edilidade, conforme reque-rimento e Lei Municipal de N§308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000212009 | 0011070 | 18/06/2009 | 4558.91 | 05860635000182 | ALEXSANDRA MOREIRA CAVALCANTI-MOREIRA MA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento parcial que se faz pela aquisicao de cimentos e materiais de hidraulicos, para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta cidade,a serem utilizados na recuperacao de esgotos de diversas ruas desta cidade, conforme notasfiscais de N§ 000135 e 000136 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 18/06/2009 | 560.00 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS DE -/CONSUMO TIPO REFRIGERANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, A SEREM DISTRI- BUIDOS ENTRE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO DA REALIZACAO DA CONFRATERNIZA-CAO DO DIA DAS MAES, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 18/06/2009 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos Advo-gaticios junto a processos desta Edilidade, junto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho de Cajazeiras, concernente ao mes de abril de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 19/06/2009 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS RA- DIOFONICOS DESTINADOS A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES PUBLICI-TARIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPALCONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§ 002966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 19/06/2009 | 850.00 | 07414193000176 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.ALTO S. PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DAS CONTAS DE ASSOCIADO DESTA ASSOCIACAO CONCERNENTES AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 19/06/2009 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de internet Via Radio para esta Edilidade, concernente ao mes de junho de 2009, conforme nota fiscal de servico N§ 000102 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 19/06/2009 | 2067.49 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do F.P.M do dia 19 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 19/06/2009 | 1665.36 | 07992975000192 | FRANCISCO FABIAN ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PAES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO PARA A SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTINADAS A MERENDA DO PETI EDO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N§000743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 19/06/2009 | 465.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de auxiliar de servicos gerais lotados na Secretaria de Educacao desta Edilidadecom Unidade de Trabalho na EMEIF JOSE VIDAL DE CARVALHO, concernente o mes de maio 2009, por o mesmo nao ter sido implantado na folha de pagamento da respectiva competencia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 19/06/2009 | 583.80 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE CAJAZSEIRAS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 19/06/2009 | 200.00 | 00005371388460 | MARIA DA LUZ OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita, conforme Lei Muni-cipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 19/06/2009 | 150.00 | 00067414451453 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita, conforme Lei Muni-cipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 19/06/2009 | 60.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Acao Social desta Edilidade, destinadas a uma transferencia de internet Via-Radio, conforme nota fiscal de N§ 000103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 19/06/2009 | 100.00 | 00002135229423 | SONIA MARIA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita, conforme Lei Muni-cipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 19/06/2009 | 240.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIASDESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO INTERESSE DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SO-CIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 19/06/2009 | 160.00 | 00057028818420 | VANJA MENDER DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de 02 diarias destinadas acobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar do Programa de Capacitacao do Programa Bolsa Familia, do interesse da Secretaria deAssistencia So-cial desta Edilidade, conforme requerimento eLei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 19/06/2009 | 160.00 | 00096474475404 | DANIEL DE SOUSA LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a concessao de 02 diarias destinada a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de participar do En- contro Estadual de Capacitacao do Programa Porjovem Adolescente do Interesse da Secreta-ria de Assistencia Social desta Edilidade,conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 22/06/2009 | 100.00 | 00015103129434 | JOAO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita, conforme Lei Muni-cipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 22/06/2009 | 300.00 | 00003484352400 | MARIA MARLUCE CAVALCANTE DA ROCHA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames medicos a fim de realizatratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carentedeste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 22/06/2009 | 90.00 | 00021882916468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de ultra-sonografia de figado e veas biliareas, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipioe nao dispor de condicoes para custear. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 22/06/2009 | 200.00 | 00003236522470 | FRANCISCA VICENTE BANDEIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 22/06/2009 | 343.00 | 00030961902833 | MARIA JUNIA TAVARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtraamento de saude nao disponivel neste muni-cipio, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para cus-tear o tratamento que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 22/06/2009 | 413.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /REPRODUCAO DE FOTOCOPIAS, EMISSAO DE FAX'S, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, ENCADERNACOES E EMISSAO DE SEGUNDAS VIAS DE CERTIDAO DE OBITODESTINADAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 22/06/2009 | 100.00 | 00007632608435 | HYGOR LEITE ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtraamento de saude nao disponivel neste muni-cipio, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para cus-tear o tratamento que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 22/06/2009 | 100.00 | 00046245006449 | FRANCISCO MARDONIO PEREIRA BARRETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Sao Paulo-SP, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipio nao dispor de condicoes para custear o tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 22/06/2009 | 150.00 | 00041431391468 | ERISMAR CAVALCANTI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 22/06/2009 | 200.00 | 00073790265420 | SOLANGE DE BRITO OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para cus-tear o tratamento que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 22/06/2009 | 162.30 | 08906940000156 | JOSE IRINEU DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE CARNE MUIDA, PEITO DE FRANCO, CARNE BOVINA E SALSICHAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DE LANCHES A SE- REM DISTRIBUIDOS NA CONFRATERNIZACAO DO DIAS DAS MAES REALIZADA NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, NO SITIO CACARE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N§ 000182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 22/06/2009 | 100.00 | 00093130562400 | JOAO BOSCO GOMES DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtraamento de saude nao disponivel neste muni-cipio, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para cus-tear o tratamento que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 22/06/2009 | 200.00 | 00002629729486 | JOSEFA DOS SANTOS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por serpessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 22/06/2009 | 200.00 | 00024559170886 | ROSA ROSINETE FIGUEIREDO DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de tratamento de saude nao disponiveneste municipio, por ser pessoa carente destemunicipio e nao dispor de condicoes para cus-tear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 22/06/2009 | 200.00 | 00024559170886 | ROSA ROSINETE FIGUEIREDO DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao tratamento de saude nao disponi-vel neste municipio, por ser pessoa carente dmunicipio e nao dispor de condicoes para cus-tear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 22/06/2009 | 200.00 | 00067414460444 | MARIA ARRUDA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 22/06/2009 | 130.00 | 00003307422480 | FRANCISCO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de medicamentos nao disponivel na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes de custear. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 22/06/2009 | 1822.10 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicostecnicos de arquitetura, destinado a elabora-cao de projetos de arquitetura e urbanismo para esta edilidade, concernente ao mes de maiode 2009 e diferenca salarial dos meses de fe-vereiro, marco e abril de 2009, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 22/06/2009 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta Edilidadeservicos xerograficos e encadernacoes, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 22/06/2009 | 235.48 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do REC.GOV.FEDER.do dia 22 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 22/06/2009 | 66.67 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do DAF do dia 22 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 22/06/2009 | 0.71 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR do dia 22 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 22/06/2009 | 600.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVERPROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CON- FORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 22/06/2009 | 705.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativa a 1¦ parcela de um total de 02 parcelas, concernente ao acor-do Judicial Originario do Processo de N§ 022.2005.000.2007-4, conforme copia do acordo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 22/06/2009 | 69.00 | 00005352012492 | EVALDO PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte desta Edilidade, destinado ao roco de estradas do Sitio Mangacao deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132009 | 0011495 | 23/06/2009 | 7275.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios destinados aos veiculos lotados na Sec.de Educacao deste Municipio, conforme notas fiscais de venda N§ 001080, 001081, 001082 e 001083 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0011509 | 23/06/2009 | 26088.40 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132009 | 0011479 | 23/06/2009 | 8310.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTADISCAIS DE VENDA N§ 001076, 001077, 001078 E 01079 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132009 | 0011487 | 23/06/2009 | 4563.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N§ 001074 E 001075 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 24/06/2009 | 36.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e microfilme, realizadas no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 25/06/2009 | 2000.00 | 00000935743472 | JOSE LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural para realizacao de uma Vaquejada realizada no Si- tio Picada dos Andrades deste Municipio, nos dias 18 e 19 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 25/06/2009 | 26.21 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do CEX do dia 25 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 25/06/2009 | 2365.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Bebe-douro, 01 Ar-Condicionador de Ar Split, 01 Liquidificador e 01 Oscilente parede 50cm, paraa Secretaria de Acao Social desta Edilidade, destinado ao Setor do Cad-Unico da referida, conforme nota fiscal de N§ 003817 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 25/06/2009 | 6570.15 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05do PETI, concernente ao mes de JUNHO de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 25/06/2009 | 1656.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNA, CONFORME NO-TA FISCAL 368 DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CER-TIDAO DE OBTO NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 26/06/2009 | 4650.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social, concernente aosmeses de maio e junho de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 26/06/2009 | 458.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas 05/2009 e 06/2009 do imovel com CDC 5/81533-2 locado a Sec. de Saude para funcionamento da sede da mesma,das contas 05/2009 e 06/2009 do Imovel com CDC 5/81123-2 locado a Sec.deAcao Social pa-ra o funcionamento da NACAP e da conta 06/2009 CDC 5/1179465-8 locado a Sec.Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/06/2009 | 1694.53 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/06/2009 | 1.63 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESON do dia 30 de ju- nho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/06/2009 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UNIAO, correspon- dente a divulgacao de materiais de interesse do Municipio, no diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/06/2009 | 4554.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo de agua, por partes de orga-os Municipais, como tambem no conserto em canteiro de pracas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/06/2009 | 36447.38 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2009, CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/06/2009 | 5651.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF.A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/06/2009 | 2065.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFOR- ME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/06/2009 | 37364.89 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A DEBITO ADMINISTRA-TIVO DO EMPREGADOR, CUJO VALOR INCIDE NA PAR-CELA DO FPM DO DIA 10 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil SA, em favor do Uniao Brasileira dos Municipio, no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0011711 | 30/06/2009 | 4480.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com a locacao mensal de 01 veiculo completo tipo Seda, lotado e a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio,conf. discriminado na nota fiscal nf 000476 rer. ao mes de JUNHO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/06/2009 | 2405.87 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE JUNHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTA DOS NO GABINETE DO PREFEITO-FUNC. CONF. FOLHAEM NOSSO PODER EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/06/2009 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/06/2009 | 1745.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/06/2009 | 1680.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTA- DOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONF.FOLHA EM NOSSO PODER EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/06/2009 | 2055.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESP.TUR.ALAZER/COMIS. CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/06/2009 | 1482.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e recebimentos de guias, durante o mes de junhode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/06/2009 | 4285.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTA- DOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME FO- LHA EM NOSSO PODER EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 30/06/2009 | 5313.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FINANCAS/COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A COMPETENCIDE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO-DER EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/06/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real, correspondente a tarifas de servicos bancarios, realizados no mes de junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0011681 | 30/06/2009 | 5750.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com a locacao de veiculotipo Onibus, destinado ao transporte de estu-dantes para a cidade de Cajazeiras-PB, concernente ao mes de JUNHO de 2009 e locacao de veiculo para a Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico N§000478 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/06/2009 | 65957.41 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/06/2009 | 1458.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESRELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE ///2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/06/2009 | 105985.88 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CON- FORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/06/2009 | 12371.12 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/06/2009 | 6961.16 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a pagamento da folha do pessoal lotado na Secretaria de Educa-cao/FUNDEB-CONTRATADO, relativo ao mes de JUNHO de 2009, comforme folha em nosso poder efetivo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/06/2009 | 18466.18 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a pagamento da folha do pessoal lotado na Secretaria de Educa-cao/FUNDEB-DIRETOR, relativo ao mes de JUNHO de 2009, comforme folha em nosso poder efeti-vo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/06/2009 | 17197.92 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/06/2009 | 47308.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/06/2009 | 220.00 | 00022575600430 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por ser pessoa carente deste Municipio enao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/06/2009 | 80.00 | 00003308082497 | JUEDILMA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por ser pessoa carente deste Municipio enao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/06/2009 | 640.00 | 00031487838832 | RAQUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA CIDADE, DESTINADA A MINISTRACAO DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), OFERECIDOSAS PESSOAS DES-TE MUNICIPIO, COM DURACAO DE 80 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/06/2009 | 13093.58 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos da folha de pagamentodo pessoal da Secretaria Municipal de Assis- tencia Social, correspondente ao mes de JUNHOde 2009, conforme folha em anexo em nosso po-der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/06/2009 | 2453.30 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELARCONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 30/06/2009 | 5174.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SO-CIAL-COMIS.CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0011703 | 30/06/2009 | 10350.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com a locacao mensal de veiculo utilitario tipo cacamba basculhante destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo desta cidade, concernente ao mes de JUNHO de 2009, conforme nota fiscal deservico de N§ 000476 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/06/2009 | 58844.64 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBAN. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 30/06/2009 | 5205.16 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/06/2009 | 5205.16 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0011690 | 30/06/2009 | 4440.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude desta cidade, concernente ao mes de MAIO de 2009, conforme nota fiscal de N§ 000477 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/06/2009 | 32924.52 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATICO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/06/2009 | 68765.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO, CORREEPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/06/2009 | 20988.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE JUNHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTA- DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-ODONTO. CONFORME FOLHA EM ANEXO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/06/2009 | 25250.16 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/06/2009 | 6430.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/06/2009 | 14087.14 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXOEM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/06/2009 | 32448.49 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER, CORRES- PONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0012092 | 30/06/2009 | 941.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§ 00001291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/06/2009 | 7340.94 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE JUNHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/06/2009 | 3225.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSOPODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/06/2009 | 2635.88 | 41541301000100 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 4¦ e ultima parcela da contrapartida do Programa Garantia-Safra 2009conforme comprovante e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/06/2009 | 5681.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2009 CONF. FOLHAS EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/06/2009 | 2475.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A-GRICULTURA/COMIS.CORRESPONDENTE A COMPETENCIAJUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 01/07/2009 | 137.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE - MAT. ELETRICO E IRRIG.LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO CON-SERTO DA BOMBA DE AGUA DE ABASTECIMENTO DO SITIO CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0012301 | 01/07/2009 | 9040.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de camaras e pneus destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, con-forme nota fiscal de venda N§ 003060 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 01/07/2009 | 476.19 | 00013948109893 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Obras e Urbanismo desteMunicipio, no transporte de Materiais de construcao da sede deste Municipio ate o povoado de Piranhas Velha, durante o periodo de 15 a 27 de junho de 2009, quando da conclusao das obras do patio da escola Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 01/07/2009 | 1090.00 | 06249178000157 | F. DIAS & CIA LTDA. | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas para o veiculo Caterpilar lotado na Secretaria de Transportes deste Municipio, conforme notafiscal de venda de N§ 000046 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 01/07/2009 | 200.00 | 06249178000157 | F. DIAS & CIA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na regulagem de bomba do veiculo Caterpi-lar lotado na Secretaria Municipal de Trans- portes deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 033703 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0012297 | 01/07/2009 | 19794.09 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na reforma do matadouro publico municipaldesta cidade, conforme boletim da Ultima Medicao de pagamento e nota fiscal anexa de n§ 000047 anexa. | 00132009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000212009 | 0012319 | 01/07/2009 | 3600.00 | 05860635000182 | ALEXSANDRA MOREIRA CAVALCANTI-MOREIRA MA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento parcial que se faz pela aquisicao de cimentos para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta Cidade, a serem Utilizados na recuperacao de esgotos de diversas Ruas desta Cida-de, conforme notas fiscais deN§ 000137 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0012327 | 01/07/2009 | 14059.32 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000001257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 01/07/2009 | 465.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Acao Social, na funcao de Ins-trutora de lazer e esporte do Prog. Projovem Adolescente, concernente ao mes de junho de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 01/07/2009 | 550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Acao Social, na funcao de Coorde-nadora Social do Programa Projovem Adolescen-te concernente ao mes de junho de 2009, con- forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 01/07/2009 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Acao Social, na funcao de Coorde-nadora Pedagogica do Prog.Projovem Adolescen-te concernente ao mes de junho de 2009, con- forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 01/07/2009 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Acao Social desta Edilidade, na funcao de facilitadora de Oficila do Prog.Projovem Adolescente, concernente ao mes de junho de 2009, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 01/07/2009 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Acao Social, na funcao de Orientadora Profissional do Prog.Projovem Adolescente, concernente ao mes de junho de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 01/07/2009 | 1150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Acao Social deste Municipio, na funcao de Psicologa, concernente ao mes dejunho de 2009, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 01/07/2009 | 1150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Acao Social deste Muni-cipio, na funcao de Assistente Social, concernente ao mes de junho/2009, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 01/07/2009 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTEN- CIA SOCIAL), DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTA EDI-LIDADE, NA FUNCAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 01/07/2009 | 1515.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de gaz li- quido (GLP) para a Sec.de Educacao deste Municipio, destinados as escolas da rede Munici- pal de ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 001056 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 01/07/2009 | 6000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Sr¦ MARIA LUCIANA V. MENDES E OUTROS, conforme mandado de blo- queio Judicial N§ 099/2008, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 01/07/2009 | 50000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Sr.JOSE ADAILTON BRAZ E OUTROS, conforme mandado de bloqueio Judicial N§ 122/2006, da Vara Unica do Traba-lho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/07/2009 | 1000.00 | 06916950000147 | CLAUDIO JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS CONCERNENTE A COBERTURA DAS PROGRAMACOESM DA FESTA MICARANHAS 2009, REALIZADAS NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2009, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N§ 0000043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 02/07/2009 | 150.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do almozarifado, concernente ao mes de junho de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 02/07/2009 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SELOS DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADESERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 02/07/2009 | 300.00 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NOSITIO BRAGA NESTE,UTILIZADO SERVIR AO FUNCIO-NAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL/RELFERENTE AOS MESES DE ABRILE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 02/07/2009 | 250.00 | 00070112606172 | IVANILZA LEITE DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com o tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dis-por de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de n 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 02/07/2009 | 96.90 | 05239731000108 | KAROL ELETROPECAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas eletronicas para a Secretaria de Acao Social desta Edilidade, a serem utilizadas no reparode aparelhos televisivos, bem como aquisicao de registro de fogao da respectiva Secretariaconforme nota fiscal de n§ 00003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 02/07/2009 | 200.00 | 00006615042479 | FABIA LEITE DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 02/07/2009 | 100.00 | 00003308080443 | JUDIVANIA LOPES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 02/07/2009 | 200.00 | 00046833293449 | ALDENOR FIGUEIRA FIRMINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 02/07/2009 | 200.00 | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste municipioe nao dispor de condicoes para cuetear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 02/07/2009 | 200.00 | 00003427681408 | MARCONI FERREIRA DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a cobrir despesas com tratamento de Saude por ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 02/07/2009 | 50.00 | 00003437975420 | LUCIVANIA ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de depesas com a concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame medico a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carentedeste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 02/07/2009 | 200.00 | 00091112966404 | VANDIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 02/07/2009 | 300.00 | 00060168285487 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento desaude nao disponivel neste municipio, por serpessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 02/07/2009 | 50.00 | 00004337095454 | FRANCINALDA DOS SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 02/07/2009 | 50.00 | 00006379334432 | ANA CLEIDE RIBEIRO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 02/07/2009 | 100.00 | 00089350863472 | FRANCISCO IRAN VIEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOE NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRA-TAMENTO QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARA- CAO E LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 02/07/2009 | 450.00 | 00009030551470 | EVLA NAIANNY DANTAS LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna lavagem de veiculos lptados nas Secreta- rias de Saude e Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0012416 | 02/07/2009 | 3530.60 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria Municipal de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte de pessoas carentes para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizarem tratamento de Quimioterapiatratamento este nao disponivel neste municipiconforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 02/07/2009 | 2380.95 | 00095150269891 | JANDUI TAVARES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no fornecimento de refeicoes destinados aos profis-sionais que prestam servicos junto aos PSF'S e aos Medicos Plantonistas que prestam servi-cos neste municipio e as profissionais que prestam servicos junto a Secretaria de Educa-cao deste Municipio, conf. nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 02/07/2009 | 418.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais de limpeza para a Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 0720 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 02/07/2009 | 500.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Projetada, nesta cidade, para servir a Secretaria de Agricultura desta edilidade, destinado ao armazenamento de maquinario da respectiva Secre-taria, concernente aos meses de abril e maio de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012769 | 03/07/2009 | 1900.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//DO TIPO BIODIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTOSDOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 000499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 03/07/2009 | 4950.00 | 00007658432423 | JOAO PAULO DA SILVA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Obras e Urbanismo destaEdilidade, destinados ao transporte de areiasa serem utilizadas em reformas na sede deste Municipio, bem como na retirada de entulhos das ruas da Sede desta Cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012751 | 03/07/2009 | 2100.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//DO TIPO BIODIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMEN- TOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 000498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 03/07/2009 | 19276.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos prestadores de servicode excepxional interesse Publico conf. Lei Municipal 296/05, da Secretaria de Obras e Urbanismo destinada a capinagem do Municipio, concernente ao periodo de 01 a 30 de junho de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 03/07/2009 | 3102.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-xional enteresse Publico conf. Lei 296/05, daSecretaria de Obras e Urbanismo na limpeza publica do Municipio, concernente ao periodo de01 a 30 de junho de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 03/07/2009 | 8312.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos prestadores de servi- cos de recepcional interesse publico, conf. Lei 296/05, da Secretaria de Obras e Urbanis-mop destinada a limpeza publica, concernente ao periodo de 01 a 30 de junho de 2009, conf.folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 03/07/2009 | 748.40 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de verduraspara a Secretaria de Acao Social desta Edili-dade, a serem utilizadas nas refeicoes do PETI (Prog.de Erradicacao ao Trabalho Infan- til) deste Municipio, conforme nota fiscal deN§ 017714 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 03/07/2009 | 714.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Importancia que se emoenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinado ao conserto de equipamentos Odonto-logicos juntos aos Postos de PSF deste Municipio, conforme nota fiscal de servico 036406 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 03/07/2009 | 1600.00 | 00002159073458 | EMMANUELLE BATISTA LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico como medica plantonista da Policlinica, durante os dias 05 e 06 de junho de 2009, conformenota de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012807 | 03/07/2009 | 13061.79 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//DO TIPO BIODIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOSAO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE N§ 000493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0012815 | 03/07/2009 | 3789.61 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de medica- mentos controlados destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000005381 e 000005698 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 03/07/2009 | 100.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 03/07/2009 | 60.00 | 00028608917491 | FRANCISCO GONCALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 03/07/2009 | 40.00 | 00095198512400 | AUGUSTINHO DORGIVAL FERREIRA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 03/07/2009 | 50.00 | 00008284149478 | MARIA HELENA RIBEIRO GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 03/07/2009 | 100.00 | 00093130546472 | VALMIR FERREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 03/07/2009 | 50.00 | 00012420852893 | JOAQUIM ALVES DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012793 | 03/07/2009 | 9050.82 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//DO TIPO GASOLINA E BIODIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TODOS A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE N§ 000494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 03/07/2009 | 1500.00 | 00002234656400 | CESAR HENRIQUE FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS DOS SEGUINTES LOCAIS: DA MATERNIDADEANA LACERDA E DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 03/07/2009 | 149.00 | 02182383000191 | JOSE FERREIRA DE LIRA | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de chaves, fechaduras e cadeados, destinados a Secreta- ria de Administracao desta Edilidade,conformenota fiscal de venda N§ 000526 e 000527 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 03/07/2009 | 17020.17 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das GPS (Guia da Previden-cia Social), da 3¦ Parcela concernente ao parcelamento Administrativo de debitos do INSS, concernente ao exercicio de 2009, conf. com- provantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 03/07/2009 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UNIAO, correspon- dente a Publicacao de aviso de Resultado de Julgamento (vencedor) Pregao Presencial N§ 001/09, no D. Oficial Ed.26/06/2009, conforme nota fiscal de N§ 106464 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012777 | 03/07/2009 | 1101.24 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 03/07/2009 | 80.40 | 05675554000102 | CASA ESPERAN€A - ANCELMO LUIS G. VILLAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de tipo TNTdestinados a ornamentacao da confraternizacaodo dia dos namorados neste municipio, confor-me nota fiscal 00147 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 03/07/2009 | 1357.14 | 00001268069426 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna pintura de faixas para a Campanha de Vaci-nacao dos Idosso, para homenagear o dia das Maes, para homenagear o dia dos Namorados e para divulgacao da Micaranhas2009 e na pintura letreiros da NACAP, da Sec.de Acao Social,conf. nota fiscal servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012785 | 03/07/2009 | 945.28 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0012831 | 06/07/2009 | 1529.50 | 00025310085866 | CLODOALDO TOMAZ DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestaqcao de servicojunto a Secretaria de Educacao do Estado da Paraiba, destinada ao transporte de estudanteda rede Estadual de ensino do turno Tarde do Sitio Catole deste Municipio,com destino a sede do Municipio, referente a 19 dias letivoconf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0012840 | 06/07/2009 | 798.00 | 00002622850450 | JOSE IDELBRANDO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, dest. ao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Alagamar deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio, durante o periodo de 19dias letivos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 06/07/2009 | 1302.00 | 00099272768420 | ADRIANO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de Professores darede Municipal de Ensino, da sede deste Muni-cipio com destio ao Povoado de Piranhas Velhadeste Municipio, durante o periodo de 09/02 a31/03/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0012866 | 06/07/2009 | 1163.75 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a sec.de Educacao deste Municipio, des-tinada ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Mangacao e Areias deste Municipio com destinoa EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no distrito de Bom Jesus deste Munciipio, ref.a 19 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0012874 | 06/07/2009 | 864.50 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do sitio Serrinha deste Municipio com destino a EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO do Sitio Lagoa de Den- tro deste Municipio, referente a 19 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0012882 | 06/07/2009 | 1662.50 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede municipalde ensino do turno manha, dos Sitios: AlmeixaBananeiras, Santa Luzia, Jurema e Canal desteMunicipio com destino a EMEIF Joaquim Pereirade Lima no Sitio Cabare deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0012891 | 06/07/2009 | 1496.25 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de Professores e estudantes da rede Municipal de Ensino do turno Ma- nha, da sede deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare des-te Municipio, referente a 10,6 dias letivos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0012904 | 06/07/2009 | 1197.00 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha, do Sitio Riacho da Boa Vista e do Sitio Pulga e Varzea de Antas deste Municipio com destino aEMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0012912 | 06/07/2009 | 997.50 | 00060348232420 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DOS SITIOS ANTAS I e II, POCO DA VOLTA,MANDASSAIAI E II, CARZEA DE ANTAS COM DESTINO A EMEIF JOAQUIM P.LIMA, RELATIVO A 19 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0012921 | 06/07/2009 | 798.00 | 00002020549182 | CARLOS CAVALCANTI DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0012939 | 06/07/2009 | 1120.00 | 00060211237434 | ANTONIO NETO VIEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DOS SITIOS: VOLTA, BARRO VERMELHOE MEDALHA DAS FLORES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS NO DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0012947 | 06/07/2009 | 1190.00 | 00060211237434 | ANTONIO NETO VIEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DOS SITIOS: VOLTA, BARRO VERMELHOE MEDALHA DAS FLORES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS NO DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 06/07/2009 | 190.00 | 00008048055473 | CLAUDIANA GONCALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 06/07/2009 | 400.00 | 00001107924405 | SEBASTIAO MEDEIROS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 05 dia- rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de participar do Curso de capacitacao de condutores de veiculode Emergencia realizado pelo SEST SENAT na referida cidade no periodo de 29 de junho de 09do interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0012998 | 06/07/2009 | 4994.79 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de medica- mentos destinados a Farmacia Basica deste Mu-nicipio, conforme discriminacao nas notas fiscais de n§ 000.000.518 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 06/07/2009 | 2000.00 | 03841824000182 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE-ANDRADE CONSTR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde construcao para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta cidade, conforme nota fiscal devenda de N§ 000211 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 06/07/2009 | 1400.00 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Obras e Urbanismo destacidade, destinada ao transporte de Areia paraa sede deste Munciipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0012980 | 06/07/2009 | 3526.80 | 05860635000182 | ALEXSANDRA MOREIRA CAVALCANTI-MOREIRA MA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento parcial que se faz pela aquisicao de tubos de esgoto para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta cidade, a serem utilizados narecuperacao de esgotos de diversas ruas destacidade, conforme nota fiscal de N§ 000139 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000212009 | 0013005 | 06/07/2009 | 5400.00 | 05860635000182 | ALEXSANDRA MOREIRA CAVALCANTI-MOREIRA MA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento parcial que se faz pela aquisicao de cimentos para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta cidade, a serem utilizados na recuperacao de esgotos de diversas ruas desta cida-de, conforme nota fiscal de N§ 000138 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 07/07/2009 | 80.00 | 00001494639440 | THOMAS MARTINS ISMAEL DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma dia-ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a Joao Pessoa-PB, a fim de Participar do Treinamento do Sistema de Colo de Mana (Sismama) do interesse da Sec. de Saude desta Edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 07/07/2009 | 372.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das parcelas 4 a 6 do con-trato de parcelamento 111155047 do telefone 3552-1250, lotado na Secretaria de Saude des-ta Edilidade, conforme nota fiscal e compro- vante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0016012 | 07/07/2009 | 4440.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico na locacao de 03 veiculos utilitarios com ar condicionados lotados na Secretaria de Saude a servido do PSF, conf. dicriminado na nota fiscal n 000457, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 07/07/2009 | 100.00 | 00091115370430 | MARIA ILBANISA DE LIMA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 07/07/2009 | 350.00 | 00003461003484 | MARICIO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013013 | 07/07/2009 | 1197.00 | 00026240702811 | IDINALDO DE ANDRADE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Sec. de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Pica-da dos Andrades deste Municipio, com destino as escolas da sede deste Municipio, concernente a 10,6 dias letivos do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013021 | 07/07/2009 | 1197.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEESTADUAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO SERRA DO VITAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10,6 DIAS LETIVOS DO ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013030 | 07/07/2009 | 1330.00 | 00003887393473 | GERALDO ARAUJO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde, do sitio timbauba deste municipio com destino as escolas da sede deste municipio, concernente a 19 di-as letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013048 | 07/07/2009 | 798.00 | 00002678693473 | FRANCISCO DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da rede Estadual de Ensino do turno tarde, do Distrito de Piranhas Velha a sede do Municipio, concernente a 19 dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013056 | 07/07/2009 | 931.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino as escolas da Se-de deste Municipio, concernente a 10,6 dias letivos do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013064 | 07/07/2009 | 2394.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes pa-ra a EMEIF ANTONIO PEDROSA no Sitio Malhada das Flores e para a EMEIF JOAO BATISTA CAMPOSno Distrito de Bom Jesus deste Municipio, concernente a 19 dias letivos do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013072 | 07/07/2009 | 931.00 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao Transporte de Estudantes da rede Municiipal de ensino do turno tarde, dos SitiosReacho de Boa Vista E Agua Fria deste Munici-pio, com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMAno Sitio Cacare, concernente a 19 dias letivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013081 | 07/07/2009 | 1662.50 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO MORROS COM O DESTINO A EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACARE DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE A 10,6 DIAS LETIVOS DO ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013099 | 07/07/2009 | 1130.50 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, da sede deste Muni-cipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRALIMA no Sitio Cacare deste Municipio, concernente a 19 diasletivos do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 07/07/2009 | 625.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas bancarias, realizadas durante os meses de Jana junho de 2009, tarifas referente a pagamen-tos de 250 servidores desta Prefeitura, conf.comprovante bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 08/07/2009 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de junho de 2009, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013242 | 08/07/2009 | 2523.01 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Caboclo.deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio,e do Sitio Serrote das Florescom destino a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 08/07/2009 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta edilidadeservicos zerograficos e encadernacoes, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 08/07/2009 | 300.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP, concernente ao mes de junho de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 08/07/2009 | 600.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL E A SEDE DO CRAS,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 08/07/2009 | 800.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil), deste Municipio, concernente ao mes de junho de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 08/07/2009 | 350.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua JUVENAL DE SOUSA CAVALCANTI, nesta cidade destinado ao funcionamento Telecentro Municipal, concernente ao mes de junho de 2009, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 08/07/2009 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE SUA PRO- PRIEDADE SITUADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMETO DA PROG. BOLSA FAMILIA E CADAUNICO, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CON- TRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 08/07/2009 | 150.00 | 00005394934495 | CICERA GOMES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOE NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRA-TAMENTO QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARACAOE LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000242009 | 0013277 | 08/07/2009 | 8900.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Microcomputadores destinados a Secretaria de Acao So-cial, conforme nota fiscal de N§ 000160 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 08/07/2009 | 300.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na Rua SABINO NO-GUEIRA, destinado ao funcionamento do PSF de Bom Jesus deste Municipio, concernente ao mesde junho de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 08/07/2009 | 300.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado a servir a Secretaria de Saude, no funcionamento do PSF Centro,situado na Rua: CICERO LUCENA nesta cidade, concernente ao mes de junho de 2009, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 08/07/2009 | 300.00 | 00033822638404 | MARIA MARILENE DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Bairro da Var- zea, nesta cidade, destinado ao funcionamentodo PSF naquela Comunidade, concernente ao mesde Junho de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 08/07/2009 | 9690.00 | 00002061805434 | FRANCISCO DEUSDEDIT A.DE V. LEITAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Medico Plantonista da Policlinica Romeu Menandro Cruz, desta cidade, concernente aos dias 30 e 31 de maio de 2009, 04, 11, 16, 19,20, 24 e 30 de junho de 2009,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 08/07/2009 | 1935.00 | 00083876979315 | LUCIANA TAVARES LUCETTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Medica Plantonista da Policlinica Romeu Menandro Cruz, desta cidade, durante os dias 26 e 27 de junho de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 08/07/2009 | 2660.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Medico Plantonista da Policlinica Romeu Menandro Cruz, desta cidade, durante os dias 07, 14 e 21 de junho de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000232009 | 0013315 | 08/07/2009 | 10103.00 | 08310021000115 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico na realizacao de exames laboratoriais em pes-soas carentes deste Municipio, durante o pe- riodo de 02/01/2009 a 01/06/2009, conforme nota fiscal de servico de N§ 00131 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 09/07/2009 | 2170.00 | 00073372307453 | JORGE GENUINO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestadao de servicoscomo medico Plantonista da Policlinica Romeu Menandro Cruz desta Cidade, nos dias 08, 15 e22 de junho de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0013366 | 09/07/2009 | 2550.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialmedico odontologico destinados aos Postos do PSF-Saude Bucal deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de n§ 000000518 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0013374 | 09/07/2009 | 1397.49 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de n§ 000001418 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0013382 | 09/07/2009 | 3195.30 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialmedico odontologico destinados aos Postos do PSF-Saude Bucal deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de n§ 000000518 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0013391 | 09/07/2009 | 1799.49 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de n§ 000001418 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0013404 | 09/07/2009 | 3195.30 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialmedico odontologico destinados aos Postos do PSF-Saude Bucal deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de n§ 000000518 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0013412 | 09/07/2009 | 9469.70 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de n§ 000001082 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0013421 | 09/07/2009 | 324.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos destinados a policlinica deste municipio, conforme nota fiscal de n§ 000001113 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0013439 | 09/07/2009 | 2390.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos destinados a policlinica deste municipio, conforme nota fiscal de n§ 000001113 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0015911 | 09/07/2009 | 1362.86 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde uso Odontologicos destinados aos Postos deSaude PSF-Saude Bucal desre Municipio, conforme discriminacao em notas fiscais de N§ 000000459 e 000000457 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 09/07/2009 | 100.00 | 00005621564456 | JOSE ANTONIO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 09/07/2009 | 600.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICI-PAR DE VIEOCONFERENCIA JUNTO A CINEP/PB CON- CERNENTE AO ANDAMENTO DOS PROJETOS NO ESTADO,CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013331 | 09/07/2009 | 731.50 | 00033914370491 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE ESTADO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO SERRA DO BRAGA PARA A CIDADE DE MONTE HOREBE,REFERENTEA 10,6 DIAS LETIVOS DO ANO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013340 | 09/07/2009 | 1130.50 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE ESTADO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO CACARE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10,6 DIAS DO ANO LERIVO DE 2009, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013358 | 09/07/2009 | 1130.50 | 00095186603449 | MARCIO ARAUJO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria Estadual de Educacao, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de esnsino do turno tarde, do Sitio Curraias deste Municipio, comdestino as escolas da Sede deste Municipio, referente a 10,6dias letivos do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013447 | 09/07/2009 | 1795.50 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Picada dosFerreira deste Municipio com destino as esco-las da sede deste Municipio, relativo a 10,6 dias letivos do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013455 | 09/07/2009 | 1794.19 | 00004278320477 | FRANCISCO SOARES DE ABREU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede Municipaldo Sitio Maia deste Municipio com destino ao Distrito de Boa Vista deste Municipio no tur-no tarde e do Sitio Logradouro deste Municipinos turnos manha e tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013463 | 09/07/2009 | 2759.75 | 00045102694472 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, dosSitios Morros I e II com destino a EMEIF Joa-quim Pereira Lima no Sitio Cacare deste Muni-cipio, referente a 10,6 dias letivos de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013471 | 09/07/2009 | 731.50 | 00005486097484 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO SERRA DO BRAGA A CIDADE DE MONTE HOREBE, REFERENTE A 10,6 DIAS LETIVOS DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 09/07/2009 | 995.24 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, no fornecimento de Lanches a serem distribuidos entre os professores que participaram do encontro pedagogico e Administrativo realizado pela Sec.de Educacao deste Municipio no dia 03/07/2009, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013510 | 09/07/2009 | 997.50 | 00004725464490 | ADAO ALECRIM DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DOS SITIOS QUIXERAMUBIM, ANTAS IIE GROTA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A EMEIF JOAQUIM PEREI-RA LIMA NO SITIO CACARE,PERIODO 10,6 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013528 | 09/07/2009 | 2327.50 | 00004486838491 | JOAQUIM MANOEL NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO ALMAO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A ESCOLA MEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACA-RE, REFERENTE A 10,6 DIAS LETIVOS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013536 | 09/07/2009 | 997.50 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE,DOS SITIOSANTAS I, ANTAS II E VARZEA DEANTAS DESTE MU-NICIPIO COM DESTINO A EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACARE, REFERENTE A 10,6 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013561 | 10/07/2009 | 770.00 | 00033914370491 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE ESTADO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO SERRA DO BRAGA PARA A CIDADE DE MONTE HOREBE,REFERENTEA 11,17 DIAS LETIVOS DO ANO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013579 | 10/07/2009 | 840.00 | 00002678693473 | FRANCISCO DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da rede Estadual de Ensino do turno tarde, do Distrito de Piranhas Velha a sede do Municipio, concernente a 11,19 dias letivos do ano letivo de 2009, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013587 | 10/07/2009 | 770.00 | 00005486097484 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO SERRA DO BRAGA A CIDADE DE MONTE HOREBE, REFERENTE A 11,17 DIAS LETIVOS DO ANO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013595 | 10/07/2009 | 840.00 | 00002622850450 | JOSE IDELBRANDO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, dest. ao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Alagamar deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio, durante o periodo de 11,17 dias letivos do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 10/07/2009 | 1260.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE ESTADO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO SERRA DO VITAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11,17 DIAS LETIVOS DO ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013617 | 10/07/2009 | 1260.00 | 00026240702811 | IDINALDO DE ANDRADE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Sec. de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Pica-da dos Andrades deste Municipio, com destino as escolas da sede deste Municipio, concernente a 11,17 dias letivos do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013625 | 10/07/2009 | 1610.00 | 00025310085866 | CLODOALDO TOMAZ DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestaqcao de servicojunto a Secretaria de Educacao do Estado da Paraiba, destinada ao transporte de estudanteda rede Estadual de ensino do turno Tarde do Sitio Catole deste Municipio,com destino a sede do Municipio, referente a 11,17 dias le-tivos conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013633 | 10/07/2009 | 1190.00 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE ESTADO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO CACARE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11,17 DIAS DO ANO LETIVO DE 2009, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013641 | 10/07/2009 | 1200.00 | 00095186603449 | MARCIO ARAUJO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria Estadual de Educacao, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de esnsino do turno tarde, do Sitio Currais deste Municipio, com destino as esco-las da Sede deste Municipio, referente a 11, 17 dias letivos do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013650 | 10/07/2009 | 1890.00 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Picada dosFerreira deste Municipio com destino as esco-las da sede deste Municipio, relativo a 11,17dias letivos do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013731 | 10/07/2009 | 1890.00 | 00004278320477 | FRANCISCO SOARES DE ABREU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede Municipaldo Sitio Maia deste Municipio com destino ao Distrito de Boa Vista deste Municipio no tur-no tarde e do Sitio Logradouro deste Municipicom destino a Escola Joaquim Pereira Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013749 | 10/07/2009 | 1050.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE,DOS SITIOSANTAS I, ANTAS II E VARZEA DEANTAS DESTE MU-NICIPIO COM DESTINO A EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACARE, REFERENTE A 11,17 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013757 | 10/07/2009 | 1400.00 | 00060211237434 | ANTONIO NETO VIEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DOS SITIOS: VOLTA, BARRO VERMELHOE MEDALHA DAS FLORES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS NO DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013765 | 10/07/2009 | 1750.00 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede municipalde ensino do turno manha, dos Sitios: AlmeixaBananeiras, Santa Luzia, Jurema e Canal desteMunicipio com destino a EMEIF Joaquim Pereirade Lima no Sitio Cabare deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013773 | 10/07/2009 | 1225.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a sec.de Educacao deste Municipio, des-tinada ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Mangacao e Areias deste Municipio com destinoa EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no distrito de Bom Jesus deste Munciipio, ref.a 11,17 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013781 | 10/07/2009 | 910.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do sitio Serrinha deste Municipio com destino a EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO do Sitio Lagoa de Den- tro deste Municipio, referente a 11,17 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013790 | 10/07/2009 | 598.50 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF Joaquim Pereira Lima no Sitio Cacare deste Municipio, referente a 10,6 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013803 | 10/07/2009 | 630.00 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF Joaquim Pereira Lima no Sitio Cacare deste Municipio, referente a 11,17 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013811 | 10/07/2009 | 1050.00 | 00004725464490 | ADAO ALECRIM DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DOS SITIOS QUIXERAMUBIM, ANTAS IIE GROTA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A EMEIF JOAQUIM PEREI-RA LIMA NO SITIO CACARE,PERIODO 11,17 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013820 | 10/07/2009 | 2520.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes pa-ra a EMEIF ANTONIO PEDROSA no Sitio Malhada das Flores e para a EMEIF JOAO BATISTA CAMPOSno Distrito de Bom Jesus deste Municipio, concernente a 11,17 dias letivos do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013838 | 10/07/2009 | 1190.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, da sede deste Muni-cipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRALIMA no Sitio Cacare deste Municipio, concernente a 11,17 dias letivos do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013846 | 10/07/2009 | 840.00 | 00002020549182 | CARLOS CAVALCANTI DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 11,17 DIAS LETIVOS, CONF. CONTRATO EM NOSSO PO- DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013854 | 10/07/2009 | 1610.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de Professores e estudantes da rede Municipal de Ensino do turno Ma- nha, da sede deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare des-te Municipio, referente a 11,17 dias letivos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013862 | 10/07/2009 | 1400.00 | 00003887393473 | GERALDO ARAUJO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Timbaubdeste municipio com destino as escolas da se-dee deste municipio, concernente a 11,17 diasletivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013871 | 10/07/2009 | 980.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino as escolas da Se-de deste Municipio, concernente a 11,17 dias letivos do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013889 | 10/07/2009 | 1750.00 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO MORROS COM O DESTINO A EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACARE DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE A 11,17 DIAS LETIVOS DO ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013897 | 10/07/2009 | 2450.00 | 00004486838491 | JOAQUIM MANOEL NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO ALMAO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A ESCOLA MEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACA-RE, REFERENTE A 11,17 DIAS LETIVOS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013901 | 10/07/2009 | 1130.50 | 00007236960470 | FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Almao deste municipio com destino a EMEIF Joaquim Pereira Lima no Sitio Cacare desteMunicipio, relativo a 10,6 dias de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013919 | 10/07/2009 | 1190.00 | 00007236960470 | FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Almao deste municipio com destino a EMEIF Joaquim Pereira Lima no Sitio Cacare desteMunicipio, relativo a 11,17 dias de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013927 | 10/07/2009 | 931.00 | 00057010897468 | SEVERINO MIGUEL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Cacimbas deste Municipio, com destino a escola di Povoado de Piranhas Velha deste Municipio,referente a 10,6 dias letivos de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013935 | 10/07/2009 | 980.00 | 00057010897468 | SEVERINO MIGUEL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Cacimbas deste Municipio, com destino a escola di Povoado de Piranhas Velha deste Municipio,referente a 11,17 dias letivos de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0013943 | 10/07/2009 | 2905.50 | 00045102694472 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, dosSitios Morros I e II com destino a EMEIF Joa-quim Pereira Lima no Sitio Cacare deste Muni-cipio, referente a 11,17 dias letivos de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 10/07/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real, correspondente a tarifas de servicos bancarios, realizados no mes de julho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 10/07/2009 | 760.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor da beneficiaria acima, referente a locacao de SOFTWARE, para o setor de tributos e tesouraria desta Edilidade, correspondente aomes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 10/07/2009 | 2986.41 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 10/07/2009 | 24642.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do INSS, relativo a retencoes de parce-lamento de debito desta edilidade, cujo per- centual incide na parcela do FPM do dia 10 dejulho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 10/07/2009 | 24642.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do INSS, relativo a retencoes de parce-lamento de debito desta edilidade, cujo per- centual incide na parcela do FPM do dia 10 dejulho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152009 | 0013994 | 10/07/2009 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ELMAR, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 015290 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 10/07/2009 | 61.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do CIDE do dia 10 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 10/07/2009 | 725.45 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do beneficiario acima, pelos seus vencimentos com a sue prestacao de servicos na As-sessoria Administrativa do Municipio na con- fec‡ao de GFIP'S, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 10/07/2009 | 50.00 | 00018026930843 | FRANCISCA MARIA BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude e aquisicao de medica- mentos, por se tratar de psssoa carente desteMunicipio e nao dispor de condicoes para cus-tear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 10/07/2009 | 100.00 | 00003232189890 | FRANCISCA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 10/07/2009 | 100.00 | 00006389014481 | MIKAELLY OLIVEIRA DE SOUSA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita conforme lei mu-nicipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 10/07/2009 | 200.00 | 00056818653472 | DAMIAO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita conforme lei mu-nicipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 10/07/2009 | 400.00 | 00001968439447 | ALAIN GOMES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas compassagens quando de sua viagem para realizar tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carentedeste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 10/07/2009 | 952.38 | 00030899460410 | MARIA EDI RAMALHO ANTUNES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE MEDICA PLANTONISTA DA POLICLINI-CA ROMEU MENANDRO CRUZ DESTA CIDADE, NO DIA 29 DO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 10/07/2009 | 400.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir as instalacoes e funcionamento daSecretaria de Saude desta Edilidade, concer- nente ao mes de JUNHO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 10/07/2009 | 1350.00 | 00071386793434 | FRANCISCO DAMIAO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte dos funcionatios do PEVA, concernente aos meses de fevereiro e abril de 2009, conforme nota fiscal de servi-co anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 10/07/2009 | 178.57 | 00023862696553 | DEOMIDIO DUTRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde solda no conserto de veiculos da lotados na Sec.de Obras e Urbanismo e na Sec.de Educacao deste Edilidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 10/07/2009 | 595.00 | 00035717087845 | IVANDRO SOARES SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinados a consertos de Pneus em veiculos lotados nas Secretarias de Agricultura, Obrase Urbanismo e Saude deste Municipio, conformenota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 12/07/2009 | 614.28 | 09024195000184 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SOUSA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna ornamentacao das comemoracoes do dia dos Namorados, dia das Maes e do encontro dos Professores realizado pela Secretaria de Educacadesta edilidade, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 13/07/2009 | 1500.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de re- solver problemas do interesse desta Edilidadee pela concessao de 03 diarias destinadas a custear despesas com sua viagem a Brasilia-DFpara participar do Encontro Nac.de Prefeitos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 13/07/2009 | 550.00 | 00004941544463 | CAIO CEZAR DIAS DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de re- solver problemas do interesse desta Edilidadee pela concessao de 03 diarias destinadas a custear despesas com sua viagem a Brasilia-DFpara participar do Encontro Nac.de Prefeitos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 13/07/2009 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta edilidadepagamentos de Agua e Energia, servicos xero- graficos e encadernacoes, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 13/07/2009 | 755.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LO-TADAS NO SETOR DE TRIBUTACAO DESTA EDILIDADE,BEM COMO RECARGA DE TONERS 1140D DA MAQUINA DE FOTOCOPIA DA SEC. DE FINANCAS E RECARGA DECARTUCHOS HP DE IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0014087 | 13/07/2009 | 1260.00 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha, do Sitio Riacho da Boa Vista e do Sitio Pulga e Varzea de Antas deste Municipio com destino aEMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0014095 | 13/07/2009 | 980.00 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista E Agua Fria deste Munici-pio, com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMAno Sitio Cacare,concernente 11,17 dias letivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 13/07/2009 | 250.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALI-ZADA NO SITIO RIACHO DA CORDA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE CASA/ESCOLA NAQUELA COMUNIDADE, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CON-FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 13/07/2009 | 380.00 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO CURRAIS DOS LIRA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONA- MENTO DE CASA/ESCOLA DAQUELA COMUNIDADE, CON-CERNENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, CON-FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 13/07/2009 | 300.00 | 00004344247493 | ANA LUCIA GOMES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra de Santa Rita II, neste Municipio, destinado ao Funcionamento de Casa/Escola Naquela comunidade, concernente ao mes de junho de 2009, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 13/07/2009 | 300.00 | 00007605762461 | FABIANA MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONF.CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 13/07/2009 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CALIZADA NO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNI-CIPIO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE CASA/ESCOLA NAQUELA COMUNIDADE, CONCERNENTES AO MES DEJUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 13/07/2009 | 300.00 | 00087401908468 | JOANA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO RIACHAO, UTILIZADO PARA SERVIR AOFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 13/07/2009 | 500.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de junho de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 13/07/2009 | 150.00 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NOSITIO BRAGA NESTE,UTILIZADO SERVIR AO FUNCIO-NAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL/RELFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 13/07/2009 | 960.00 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BRANQUINHASPARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA, DESTE MUNI-CIPIO, CONCERNENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 13/07/2009 | 250.00 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS LO-CACAO DE BARCO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO /PARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO TAMANDUA I PARA O SITIO TAMANDUA II DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 13/07/2009 | 700.00 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de estudantes dos Sitios: SitioTimbauba, Barra e Genipapeiro para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de JUNHO de 2009, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 13/07/2009 | 150.00 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de destinada ao transporte Via Barco, de alu-nos na travessia do Rio Piranhas na localida-de do Sitio Alagamar, concernente ao mes de junho de 2009, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0014222 | 13/07/2009 | 1050.00 | 00060348232420 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DOS SITIOS ANTAS I e II, POCO DA VOLTA,MANDASSAIAI E II, CARZEA DE ANTAS COM DESTINO A EMEIF JOAQUIM P.LIMA,RELATIVO 11,17 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 13/07/2009 | 360.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEOXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AOS PACIENTES DAPOLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N§ 000047 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 13/07/2009 | 100.00 | 00098278592420 | JOSE NILTON LACERDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens quando de sua viagem aJoao Pessoa-PB, a fim de realizar consulta medica nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 14/07/2009 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, de-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, EJA,junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 14/07/2009 | 2000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de junho de 2009, referente ao oagamento de servicoresdo Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 14/07/2009 | 2500.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de junho de 2009, referente ao oagamento de servidoresdo Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 14/07/2009 | 1800.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de junho de 2009, referente ao oagamento de servidoresdo Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 14/07/2009 | 700.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de junho de 2009, referente ao oagamento de servidoresdo Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 14/07/2009 | 620.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos vencimentos como Se-cretario de articulacao Institucional desta Edilidade, concernente ao mes de junho de 2009, em virtude do mesmo nao esta implantadona folha de pagamento respectiva. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0014281 | 14/07/2009 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico como contador desta Edilidade, concernente aomes de junho/ 2009, conforme processo em nos-so poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 14/07/2009 | 375.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 02 maquinas fragmentadora de papel destinadas a Secretaria de financas desta Edilidade, conforme nota fiscal de N§ 000092 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0014303 | 14/07/2009 | 6900.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com a locacao mensal de veiculo utilitario tipo cacamba basculhante destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo desta cidade, concernente ao mes de MAIO de 2009, conforme nota fiscal deservico de N§ 000462 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 14/07/2009 | 22381.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA/ENERGISA, concernente ao pagamento das contas de ener- gia eletrica vencidas dos Imoveis da Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 15/07/2009 | 118.00 | 00001107924405 | SEBASTIAO MEDEIROS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela inscricao no Curso deCondutor de Veiculo de Emergencia realizado pelo Sest Senat na cidade de Joao Pessoa-PB, no periodo de 29 de junho a 03 de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0014371 | 15/07/2009 | 1400.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialmedico hospitalar para ser utilizados atravesda Policlinica deste Municipio, conforme dis-criminacao em nota fiscal de n§ 000000557 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0015920 | 15/07/2009 | 12399.83 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde uso Odontologicos destinados aos Postos deSaude PSF-Saude Bucal desre Municipio, conforme discriminacao em notas fiscais de N§ 000000471, 000000474, 000000475, 000000476, 000000483 e 000000500 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0014389 | 16/07/2009 | 10916.44 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos para a Sec.de Saude, desta Edilidade, destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme notas fiscais de N§s 000001306, 000001456, 000001401, 000001395, 000001530e 000001490 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 16/07/2009 | 284.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Importancia que se emoenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno sistema de succao do Posto Sao Sebastiao e servicos destinados a revisao dos Equipamentos da Policlinica e do Posto PSF Bom Jesus, bem como verificacao do equipamento da auto- clave da Policlinica deste Municipio, confor-me nota fiscal de servico 038089 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 20/07/2009 | 100.00 | 00003741873470 | ELIOSMAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARAA CIDADE DE SOUSA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 20/07/2009 | 240.00 | 00027485366491 | REGINALDO OLIVEIRA DDA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude deste Municipio, destinada ao transporte da equipe de vacina- cao quando da vacinacao de pessoas da zona rural deste municipio, conformenota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 20/07/2009 | 200.00 | 00004308229448 | ANA LUCIA RIBEIRO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 20/07/2009 | 200.00 | 00005371388460 | MARIA DA LUZ OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita, conforme Lei Muni-cipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 20/07/2009 | 200.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICI-PIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ENAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRATA-MENTO QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 20/07/2009 | 200.00 | 00002716581428 | IVANILDO DE OLIVEIRA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 20/07/2009 | 80.00 | 00027485447491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICI-PIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ENAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRATA-MENTO QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 20/07/2009 | 200.00 | 00002433509459 | JOSE BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 20/07/2009 | 340.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a custear despesas com aquisicao de passagens de ida e volta pa-ra a cidade de Recife-PE, a fim de realizar tratamento de saude de sua filha, VITORIA SA-NEY ALVES LINS, nao disponiveis nesta cidade,conf. lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 20/07/2009 | 200.00 | 00091112966404 | VANDIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 20/07/2009 | 200.00 | 00060211490415 | COSMO GOMES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 20/07/2009 | 675.67 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 20/07/2009 | 930.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PB PROC.CUMUL.SJ.P | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do Ministerio Publicos, conforme previsto em convenio, para aquisicao de materiais emanutencao da entidade, na esfera do Munici- pio, conf. comprovante bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil SA, em favor da UBAM, corresponden-te a contribuicao para esta Federacao, desta edilidade no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 20/07/2009 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos radio-fonicos na divulgacao de Spots comerciais, notas e avisos para esta edilidade, conforme nota fiscal de servico n§ 001648 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 20/07/2009 | 705.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativa a 2¦ e Ultima parcela, concernente ao acordo Jucicial Origina-rio do Processo de N§ 0222005.000.207-4, con-forme copia do acordo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0014401 | 20/07/2009 | 2656.01 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Caboclo.deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio,e do Sitio Serrote das Florescom destino a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0014419 | 20/07/2009 | 1330.00 | 00060211237434 | ANTONIO NETO VIEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DOS SITIOS: VOLTA, BARRO VERMELHOE MEDALHA DAS FLORES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS NO DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 20/07/2009 | 400.00 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASAESCOLA NAQUELA COMUNIDADE, CONCERNENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME CONTRA-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 20/07/2009 | 150.00 | 00003392517437 | MARIA MARCIANA FERREIRA DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a concessao de uma diaria destinada a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de participar do Programa Escola Ativa, bem como aquisicao de passa-gens quando de sua viagem a referida cidade, conforme requerimento e lei municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 20/07/2009 | 150.00 | 00003839949424 | ADRIANA CAVALCANTE RAMALHO E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a concessao de uma diaria destinada a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de participar do Programa Escola Ativa, bem como aquisicao de passa-gens quando de sua viagem a referida cidade, conforme requerimento e lei municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 20/07/2009 | 247.00 | 00004288644496 | FRANCISCA LUCIENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO BATIMENTO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 20/07/2009 | 476.19 | 00018866964468 | JOSE RUFINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretarua de Transportes desta cida-de destinada a consertos da estrada que liga o Distrito de Bom Jesus deste Municipio ao Boqueirao, com utilizacao de veiculo de propriedade do DER-PB, confore nota fiscal de servi-co anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 20/07/2009 | 476.19 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretarua de Transportes desta cida-de destinada a consertos da estrada que liga o Distrito de Bom Jesus deste Municipio ao Boqueirao, com utilizacao de veiculo de propriedade do DER-PB, confore nota fiscal de servi-co anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 21/07/2009 | 200.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 02 (duas) dia-rias destinada a cobrir despesas com sua via-gem a Patos-PB, a fim de resolver problemas de interesse desta Edilidade, conforme reque-rimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 21/07/2009 | 1460.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTAS N§S 06/2009 E DO TELEFONE 3552-1061, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032009 | 0014826 | 21/07/2009 | 181000.00 | 07115086000147 | Adriano dos Santos Jales | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Palco, Som, Gerador eletrico, banheiros, bem como pela contratacao das Ban-das Netinho, Cheiro de Amor e Bandas de Apoioque participaram da Micaranhas 2009, conformenota fiscal de servico 000109 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 21/07/2009 | 992.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se fa do PASEP, concernente ao mes de maio de 2009, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 21/07/2009 | 990.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se fa do PASEP, concernente ao mes de junho de 2009, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 21/07/2009 | 0.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos cujo percentual incide na parcela do ITR do dia 21 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 21/07/2009 | 76.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos cujo percentual incide na parcela do DAF do dia 21 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 21/07/2009 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UNIAO, correspon- dente a Publicacao e divulgacao de materias no D.Oficial de interesse deste Municipio,conforme nota fiscal de servico N§ 106790 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 21/07/2009 | 200.00 | 00060168560453 | FRANCISCO DE ARAUJO BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 21/07/2009 | 520.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 06/2009 do telefone 3552-1526 lotado na Secretaria de Acao So-cial deste Municipio, conforme nota fiscal e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 21/07/2009 | 700.00 | 00004866978864 | JOSE ARNALDO CRUZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 21/07/2009 | 400.00 | 00001268069426 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 21/07/2009 | 360.00 | 00060168730472 | MARIA ALAQOUQUE MARTINS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 21/07/2009 | 150.00 | 00003309006417 | RICARDO FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 21/07/2009 | 100.00 | 00005739660440 | CARLOS CAVALCANTI JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 21/07/2009 | 143.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 06/2009 do te-lefone 3552-1250, lotado na Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0014699 | 21/07/2009 | 6726.02 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialmedico odontologico para ser utilizados nos Postos do PSF Saude Bucal, deste Municipio, conforme discriminado em notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0014702 | 21/07/2009 | 3455.94 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica des-te Municipio, conforme discriminacao em notasfiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 21/07/2009 | 200.00 | 00008284144409 | GLAUCIMARIA LOPES LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 dia- rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, quando de sua viagem a cidade acima a fim de acompanhar paciente deste Municipio, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste municipio, con-forme requerimento e lei municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0014834 | 21/07/2009 | 4791.01 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde uso medico odontologico, destinados a Policlinica deste Municipio, conforme discrimina-cao em notas fiscais N§000000573, 000000576 e000000574 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0015938 | 21/07/2009 | 1521.75 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde uso Medico odontologco,destinados aos Pos-tos do PSF, deste municipio, conf.discrimina-cao na nota fiscal de N§ 000000574 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 22/07/2009 | 1278.16 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do incentivo a Campanha Nacional de Vacinacao contra a Gripe - influen-za do Ano de 2009, conforme folha anexa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0014982 | 22/07/2009 | 2780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VEN-DA N§ 003085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0015024 | 22/07/2009 | 8168.32 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde odontologicos destinados aos Postos de a- tendimento Odontologicos deste municipio, confore discriminacao em notas fiscais de N§ 000000588, 000000587 e 000000591anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 22/07/2009 | 150.00 | 00045075085415 | FRANCISCO DE ASSIS DE BRITO DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como a realizacao de cirurgia de cateterismo, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carentedeste municipio e nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que opra necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 22/07/2009 | 100.00 | 00012877982840 | NOELMA FILGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /COM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARACAO E LEI MUN. 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 22/07/2009 | 120.00 | 00003484352400 | MARIA MARLUCE CAVALCANTE DA ROCHA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames medicos a fim de realizatratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carentedeste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 22/07/2009 | 100.00 | 00001480539473 | JULIANA BRAZ RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 22/07/2009 | 150.00 | 00006040946474 | FRANCISCA GONCALVES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 22/07/2009 | 300.00 | 00028095464449 | JOAO FELIX | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de urna funeraria, quando do falecimento de SEBASTIAO FELIX DE OLIVEIRA, por naodispor de condicoes para custear a mesma, conforme declaracao e lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 22/07/2009 | 100.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE (UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE TREINAMENTO JUNTO A ELMAR INFORMATICA QUANDO DO TREINAMENTO DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL VERSAO WINDOWS, CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 22/07/2009 | 962.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE FOTOCOPIAS, EMISSAO DE FAX'S, AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, ENCADERNACOES E EMISSAO DE SEGUNDAS VIAS DE CERTIDAO DE CASA-MENTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 22/07/2009 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta edilidadepagamentos de Agua e Energia, servicos xero- graficos e encadernacoes, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 22/07/2009 | 600.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICI-PAR DA OFICINA DE CAPACITACAO PARA ELABORACAODOS PLANOS MUNICIPAIS DE HABITACAO JUNTO A CEHAP, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 22/07/2009 | 2098.00 | 07903054000297 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de refeicoes a profissionais que prestam servicoa esta edilidade, conforme nota fiscal de servico de N§ 000159 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 22/07/2009 | 290.00 | 00003219258409 | ALECSANDRA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DUAS DIA- RIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, BEM COMO AQUI-SICAO DE PASSAGENS QUANDO DE SUA VIAGEM A CI-DADE CITADA, A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIOFINAL DO PRO-LETRAMENTO MATEMATICA DO INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0014974 | 22/07/2009 | 450.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0014991 | 22/07/2009 | 3200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS CONFOR-ME NOTA FISCAL 003084 DESTINADO A REPOSICAO /NOS VEICULOA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 22/07/2009 | 6503.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de materiais deconstrucao para a Secretaria de Obras e Urba-nismo deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de venda de N§ 000185 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 22/07/2009 | 1003.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de cimentos pa-ra a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de venda de N§ 000186 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0015946 | 23/07/2009 | 174.56 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000774 DESTI-NADO AO USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE /ADMINIST. DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 23/07/2009 | 4000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSONG. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS ADVOCATICI-OS JUNTO A PROCESSOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOINSS, CAIXA E JUNTA DO TRABALHO DESTE ESTADO,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000252009 | 0015041 | 23/07/2009 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos Advo-gaticios junto a processos desta Edilidade, junto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho de Cajazeiras, concernente ao mes de Maio de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 23/07/2009 | 120.00 | 00098119648404 | MARIA CLEUDA DA SILVA GUIMARAES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de exame de ultrasoon de abdomemtotal, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pes- soa carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 23/07/2009 | 100.00 | 00003307995413 | JOSEFA OLIVEIRA CLAUDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 23/07/2009 | 500.00 | 00064659011453 | FRANCISCA BORGES DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 23/07/2009 | 120.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DAS CONTAS 06/2009 E 07/2009, DA MATRICULA 694157, CONCERNENTES AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POSTO PSF VI, CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0015091 | 23/07/2009 | 2529.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica des-te Municipio, conforme discriminacao em notasfiscais de n§ 000001542, 000001586 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 23/07/2009 | 261.90 | 00001008537497 | DJANGO VIEIRA DO AMARAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna manutencao de computadores da Secretaria de Educacao, na Secretaria de Saude, e no se-tor de tributos da Secretaria de Financasa, bem como servico de instalacao e configuracaode rede para a Coordenacao do Programa Bolsa Familia da Sec.de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 23/07/2009 | 156.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE FAZ DAS CONTAS 07/2009, DO IMOVELCOM CDC 5/81533-2 LOCADO A SECRETARIA DE SAU-DE PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA MESMA CON-FORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 24/07/2009 | 120.00 | 00009061039401 | IVANDA FILIPE DE BARROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 24/07/2009 | 100.00 | 00046822941487 | MARIA MARISINHA MORAIS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 24/07/2009 | 100.00 | 00031160093415 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 27/07/2009 | 465.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Acao Social, na funcao de Ins-trutora de lazer e esporte do Prog. Projovem Adolescente, concernente ao mes de julho de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 27/07/2009 | 160.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIASDESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, COMO SECRETARIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICI- PAL 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 27/07/2009 | 1150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Acao Social deste Muni-cipio, na funcao de Assistente Social, concernente ao mes de julho/2009, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 27/07/2009 | 1150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Acao Social deste Municipio, na funcao de Psicologa, concernente ao mes dejulho de 2009, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 27/07/2009 | 535.71 | 00098114654449 | VALDELANDIA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao das Lembracinhas distribuidas nacomemoracao do dia dos namorados, dia das maes e do encontro dos professores deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 27/07/2009 | 200.00 | 00008509458448 | KAROLINE EVANGELISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural desti-nados a divulgacao da Gravacao do DVD da Mes-ma conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 28/07/2009 | 4319.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo de agua, por partes de orga-os Municipais, como tambem no conserto em canteiro de pracas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria, elaboracao e acompanhamento deProjetos desta Edilidade, concernente ao mes de junho de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 28/07/2009 | 154.00 | 08969614000198 | ESPEDITO FERREIRA DOS RAMOS-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de sacolas a serem utilizadas pela Sec.de Educacao desteMunicipio e pela a Policlinica Romeu MenandroCruz, desta cidade, conforme nota fiscal de N000208 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 28/07/2009 | 550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Acao Social, na funcao de Coorde-nadora Social do Programa Projovem Adolescen-te concernente ao mes de julho de 2009, con- forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 28/07/2009 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Acao Social, na funcao de Coorde-nadora Pedagogica do Prog.Projovem Adolescen-te concernente ao mes de julho de 2009, con- forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 28/07/2009 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Acao Social desta Edilidade, na funcao de facilitadora de Oficila do Prog.Projovem Adolescente, concernente ao mes de julho de 2009, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 28/07/2009 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Acao Social, na funcao de Orientadora Profissional do Prog.Projovem Adolescente, concernente ao mes de julho de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 28/07/2009 | 6678.99 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05do PETI, concernente ao mes de JULHO de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 28/07/2009 | 100.00 | 00005871633480 | JOSE ELTON DE SOUSA ALEXANDRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo de Ajud. Finac.a As soc.de Comunidades Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 29/07/2009 | 680.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse feito a enti-dade acima citada, como auxilio na manutencaoda Creche, concernente ao mes de junho/2009, conforme convenio em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 29/07/2009 | 100.00 | 00048687898487 | FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 29/07/2009 | 100.00 | 00005447114403 | JULIANA GOMES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 29/07/2009 | 200.00 | 00003699565408 | MARIA IZANI ALVES DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita, conforme Lei Muni-cipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 29/07/2009 | 200.00 | 00027740200425 | MARIA DOLORES DOS SANTOS NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a aquisicao de passagens para Curitiba, a fim de realizar tratamento de saude de sua mae nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 29/07/2009 | 350.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNA, CONFORME NO-TA FISCAL 380 DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CER-TIDAO DE OBTO NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 29/07/2009 | 200.00 | 00007376907475 | FERNANDO CARDOSO DANTAS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagea Joao Pessoa-PB, a fim de participar do treinamento do Sistema SISMAMA de interesse da Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme lei municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 29/07/2009 | 4000.00 | 00014027594878 | RONILDO FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte de pessoas carentes para a cidade de Joao Pessoa-PB, durante o mes de julho de 2009, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, con-forme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 29/07/2009 | 435.00 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de bebidas do tipo refrigerantes para a Sec.de Educacao desta Edilidade, a serem distribuidos quando da realizacao da confraternizacao das festas juninas realizadas em diversas escolas da re-de municipal de ensino, conforme nota fiscal de N§ 000571 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 29/07/2009 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 dia- rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de par-ticipar do estagio na funcao de identificadorMunicipal, junto a Gerencia executiva de identificacao Civil e Criminal deste estado, con-forme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 29/07/2009 | 3200.00 | 00028571835420 | EDUARDO MONTEIRO DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria Juridica, na defesa de re- cursos perante os Tribunais Estaduais e na Elabora de pareceres e contratos em casos es-peciais remetidos por esta prefeitura, conforme contrato em anexo em nosso poder, corres- pondente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 30/07/2009 | 6000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Sr¦ MARIA LUCIANA V.MENDES E OUTROS, conforme mandado bloqueio Judicial N§ 099/2008, da Vara Unica do Traba-lho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 30/07/2009 | 50000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Sr.JOSE ADAILTON BRAZ E OUTROS, conforme mandado bloqueio Judicial N§ 122/2006, da Vara Unica do Traba-lho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 30/07/2009 | 300.00 | 00003196393470 | Jose Helosman de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural desti-nado a patrocinar Vaquejada realizada pelo mesmo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 30/07/2009 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta edilidadepagamentos de Agua e Energia, servicos xero- graficos e encadernacoes, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 30/07/2009 | 1775.89 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 30/07/2009 | 1370.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicostecnicos de arquitetura, destinado a elabora-cao de projetos de arquitetura e urbanismo para esta edilidade, concernente ao mes de ju- nho de 2009, conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 30/07/2009 | 100.00 | 00060212462415 | TEREZA DE JESUS MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 30/07/2009 | 100.00 | 00091136571191 | JOSE GOMES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 30/07/2009 | 90.00 | 00006800373494 | SEBASTIANA BEZERRA DE ABREU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 30/07/2009 | 300.00 | 00000761560440 | THIAGO VIEIRA LINS FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 30/07/2009 | 230.00 | 00009847526419 | ANGELA MARIA DE LIMA LEITE ROBERTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma locomocao de pessoas deste municipio para acidade de Cajazeiras-PB, quando da participa-cao dos mesmo num retiro realizado nos dias 24, 25 e 26 de julho de 2009 na referida cidade, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 30/07/2009 | 120.00 | 00075283700453 | ALINE DE BRITO OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 31/07/2009 | 120.00 | 00003484352400 | MARIA MARLUCE CAVALCANTE DA ROCHA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de retoendoscopia a fim de realizar tratamento de saude nao disponi- vel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 31/07/2009 | 12938.58 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos da folha de pagamentodo pessoal da Secretaria Municipal de Assis- tencia Social, correspondente ao mes de JULHOde 2009, conforme folha em anexo em nosso po-der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 31/07/2009 | 4609.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 31/07/2009 | 32614.52 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATICO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 31/07/2009 | 70525.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-MEDICO, CONFORME FOLHA EM ANEXO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 31/07/2009 | 20988.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTA- DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-ODONTO. CONFORME FOLHA EM ANEXO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 31/07/2009 | 2453.30 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 31/07/2009 | 6430.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 31/07/2009 | 14164.12 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXOEM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 31/07/2009 | 31147.06 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER, CORRES- PONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0015989 | 31/07/2009 | 5750.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude desta cidade, sendo um com capacida-de para 32 passageiro e outro veiculo tipo uno mille, para deslocamento do pessoal da Secretaria de Saude.conf. discriminados na nf 000497, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0016004 | 31/07/2009 | 4440.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico na locacao de 03 veiculos utilitarios com ar condicionados lotados na Secretaria de Saude a servido do PSF, conf. dicriminado na nota fiscal n 000496, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 31/07/2009 | 965.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e guias bancarias, realizadas no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 31/07/2009 | 37253.25 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade, relativo a competen-cia de JULHO de 2009, dos Funcionarios Lota-dos na Secretaria de Administracao, conforme folha em nosso poder Efetivo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 31/07/2009 | 4285.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE JULHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTA- DOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME FO- LHA EM NOSSO PODER EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 31/07/2009 | 5513.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FINANCAS/COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A COMPETENCIDE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO-DER EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 31/07/2009 | 65337.41 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 31/07/2009 | 2475.30 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESRELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE ///2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 31/07/2009 | 105920.46 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CON- FORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 31/07/2009 | 11791.94 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 31/07/2009 | 10541.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a pagamento da folha do pessoal lotado na Secretaria de Educa-cao/FUNDEB-CONTRATADO, relativo ao mes de JULHO de 2009, comforme folha em nosso poder efetivo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 31/07/2009 | 18566.18 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, CORREEPONDENTE AOMES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 31/07/2009 | 18327.92 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 31/07/2009 | 41946.51 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0015971 | 31/07/2009 | 4440.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com a locacao de veiculo03 veiculos usados com ar condicionado, utilizados pela Secretaria de Educacao deste Muni-cipio, conf. discriminado na nota fiscal n 000496, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0015997 | 31/07/2009 | 5750.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com a locacao de veiculotipo Onibus, destinado ao transporte de estu-dantes para a cidade de Cajazeiras-PB, concernente ao mes de JULHO de 2009 e locacao de veiculo para a Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico N§000497 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 31/07/2009 | 1.63 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos cujo percentual incide na parcela do ICMSDESON do dia 30 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 31/07/2009 | 980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIO- NAL, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 31/07/2009 | 1745.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE ESP.TUR.E LAZER/COMIS. DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 31/07/2009 | 6366.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF.A COMPETENCIA DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 31/07/2009 | 1910.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES PUBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURIS-MO DESTE MUNISIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 31/07/2009 | 33720.39 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A DEBITO ADMINISTRA-TIVO DO EMPREGADOR, CUJO VALOR INCIDE NA PAR-CELA DO FPM DO DIA 10 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 31/07/2009 | 1445.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade, relativo a competen-cia de JULHO de 2009, dos Funcionarios Lota-dos no Gabinete do Prefeito-Func. conforme folha em nosso poder Efetivo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 31/07/2009 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 31/07/2009 | 1745.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0015962 | 31/07/2009 | 4480.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com a locacao mensal de 01 veiculo completo tipo Seda, lotado e a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio,conf. discriminado na nota fiscal nf 000495 rer. ao mes de JULHO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 31/07/2009 | 1680.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE JULHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTA- DOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONF.FOLHA EM NOSSO PODER EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 31/07/2009 | 54421.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0015954 | 31/07/2009 | 10350.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com a locacao mensal de 03 veiculos utilit.tipo cacamba basculhante destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo desta cidade, conforme discriminado na nota fiscal n 000495, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 31/07/2009 | 2900.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto da Patrol 120B, bem como troca depecas e acessorios na referida Patrol lotada na Secretaria de Agricultura deste Municipio,conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 31/07/2009 | 5781.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2009 CONF. FOLHAS EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 31/07/2009 | 2475.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A-GRICULTURA/COMIS.CORRESPONDENTE A COMPETENCIAJULHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 31/07/2009 | 8038.36 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 31/07/2009 | 5205.16 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSOPODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 01/08/2009 | 24890.16 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 03/08/2009 | 100.00 | 00032140673468 | LUCIA CARLOS LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma dia-ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas de interesse desta edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 03/08/2009 | 530.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico no transporte de pessoas carentes para a cidade de Juazeiro do Norte-CE, Cajazeiras e SousPB a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel nesta cidade, conforme nota fiscalservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 03/08/2009 | 60.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico junto a Secretaria de Saude desta edilidade destinada a uma transferencia de Internet ViaRadio, conforme nota fiscal de N§ 000105 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 03/08/2009 | 366.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de conectorRJ-45, cabos de rede, pig.teio e ap.route g. Lima, destinados a Sec.de Saude desta Edilidade,conf. nota fiscal de venda N§ 000104 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 03/08/2009 | 50.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFIGURACAO DE AP E CLIPAGEM DE CONECTOR RJ-45 NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000106, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0016217 | 03/08/2009 | 2046.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialOdontologico para a Secretaria de Saude destaEdilidade, a serem utilizados nos Postos de Saude desta cidade, conforme nota fiscal de venda N§ 000000609 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 03/08/2009 | 500.00 | 00085431923404 | JOSE EDNON SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSITENCIA SOCIAL) DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, NA FNCAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICCONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 03/08/2009 | 200.00 | 00006062487499 | ERINALDO PEREIRA MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal de n§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 03/08/2009 | 80.00 | 00098117548453 | MARIA GIRLANIA ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal de n§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 03/08/2009 | 250.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ACESSO A INTERNET, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 0020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 03/08/2009 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos radio-fonicos na divulgacao de Spots comerciais, notas e avisos para esta edilidade, conforme nota fiscal de servico n§ 001671 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 03/08/2009 | 180.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 01 (uma) dia- ria destinada a cobrir despesas com sua viagea cidade de Campina Grande-PB, a fim de participar do Curso de Leitura e producao de textona Alfabetizacao realizado noLargo do Acude novo, bem como cobrir despesas com locomocao ate o referido local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 03/08/2009 | 1050.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de gaz li- quido (GLP) para a Sec.de Educacao deste Municipio, destinados as escolas da rede Munici- pal de ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 001073 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 03/08/2009 | 1580.00 | 06985921000137 | EDISINGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de uma placa em granito e vidro,uma placa luminosa em metal, um jogo de faixafrontais em adesivo impresso, uma placa com vidro, uma placa luminosa,destinadas a Biblioteca Publica Municipal e o Telecentro, conforme nota fiscal de servico N§ 000818 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 03/08/2009 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de internet Via Radio para esta Edilidade, concernente ao mes de julho de 2009, conforme nota fiscal de servico N§ 00018 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016101 | 03/08/2009 | 12697.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustivel do tipo Bio Diesel, destinados ao abaste-cimentos dos veiculos lotados na Sec.Municipade Agricultura deste Municipio, conforme notafiscal de N§ 000525 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016128 | 03/08/2009 | 3079.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustivel do tipo Gasolina Comum destinados ao abastecimentos dos veiculos lotados na Sec.Municipal de Administrcao deste Municipio, conformenota fiscal de N§ 000529 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016110 | 03/08/2009 | 4735.80 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//DO TIPO BIODIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMEN- TOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 000528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 03/08/2009 | 250.00 | 01939442000160 | EMPRESA DE ELETRIFICACAO IND.E COM.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos prestados na instalacao de um Split incluindo Material e mao de obra, conforme nota de servico n§ 01842 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 04/08/2009 | 668.09 | 00006796003454 | JOAO BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinados a consertos em veiculos lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo e de Agricultura deste Municipio, conforme notafiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 04/08/2009 | 492.85 | 00019104650468 | JOAO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto eletrico de veiculos lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo e da Secreta-ria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 04/08/2009 | 13675.35 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos prestadores de servicode excepcional interesse publico conf. Lei 296/05, da Secretaria de Obras e Urbanismo destinada a capinagem da cidade, concernente ao periodo de 01 a 31 de julho de 2009, con- forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 04/08/2009 | 16783.74 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos prestadores de servicode excepcional interesse publico conf. Lei 296/05, da Secretaria de Obras e Urbanismo destinada a Coleta de Lixo das diversas ruas da Cidade, concernente ao periodo de 01 a 31 de julho de 2009, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 04/08/2009 | 3102.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos prestadores de servicode excepcional interesse publico conf. Lei 296/05, da Secretaria de Obras e Urbanismo destinada a Limpeza das das diversas ruas da Cidade, concernente ao periodo de 01 a 31 dejulho de 2009, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 04/08/2009 | 7065.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Obras e Urbanismo destaEdilidade, destinada a construcao do Sistema de Abastecimento D'agua Singelo do Sitio Ser-ra do Braga neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00162009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 04/08/2009 | 366.90 | 00035717087845 | IVANDRO SOARES SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinados a consertos de Pneus e remendos decamaras de veiculos lotados nas Secretarias de Agricultura, Obras e Urbanismo e Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 04/08/2009 | 1190.47 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna operacao de maquina tipo patrol quando da terraplanagem das estradas vicinais deste Mu-nicipio, conforme nota fiscal de servico ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 04/08/2009 | 20175.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de energia dos imoveis das Secretarias de Administracao des-te Municipio, concernentes ao mes de julho de2009, conforme notas fiscais e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 04/08/2009 | 1370.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de energia dos imoveis da Secretaria de Educacao deste Muni-cipio, concernentes ao mes de julho de 2009, conforme notas fiscais e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0016438 | 04/08/2009 | 13500.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios para a Secretaria de Educacao desta edilidade, destinados a Merenda dos Alunos das diversas escolas da rede Municipal deensino, conforme notas fiscais de venda N§s 002635 e 002636 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0016241 | 04/08/2009 | 6560.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materia-is de limpeza paa as Secretarias de Adminis- tracao, Financas, Obras e Urbanismo e Trans- porte desta edilidade, conforme nota fiscal de N§ 002638 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 04/08/2009 | 2070.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de materiais de limpeza destinados a este municipio, conf. discriminado na nota fiscal n 002640, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0016225 | 04/08/2009 | 9202.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios destinados aos alunos participantes do Pro-Jovem deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002637 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 04/08/2009 | 200.00 | 00006615042479 | FABIA LEITE DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal de n§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 04/08/2009 | 100.00 | 00032357518820 | KATIA JOSEFA GONCALVES TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal de n§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 04/08/2009 | 100.00 | 00029927620837 | HELOSMAN LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA CARMELIA SILVNO DE SOUSA, TRATAMENTO ESTE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 04/08/2009 | 200.00 | 00080600590410 | EXPEDITE BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comconsulta Oftalmologica na cidade de Juazeiro do Norte-CE, a fim de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal de n§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 04/08/2009 | 200.00 | 00008653265414 | EDILENE FERREIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal de n§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 04/08/2009 | 100.00 | 00005105426460 | FRANCISCO ERIVANIO SOUSA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento deSaude por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita,conforme decla-racao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0016233 | 04/08/2009 | 2070.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi- ais de Higiene e limpeza para a Secretaria deSaude desta Edilidade, conforme notas fiscaisde venda de N§ 002640 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 04/08/2009 | 789.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de enegia dos imoveis da Secretaria de Saude deste Munici- pio, concernentes ao mes de julho de 2009,conforme notas fiscais e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 04/08/2009 | 388.81 | 00009030551470 | EVLA NAIANNY DANTAS LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna lavagem de veiculos lotados nas Secreta- rias de Saude e Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 04/08/2009 | 166.66 | 00027485366491 | REGINALDO OLIVEIRA DDA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude deste Municipio, destinada ao transporte da pessoas para a ci-dade de Cajazeiras e Sousa-PB, quando da rea-lizacao de tratamento de saude nao disponivelneste Municipio, por nao terem condicoes de custear a referida viagem, conforme nota fisc | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 05/08/2009 | 460.00 | 05239731000108 | KAROL ELETROPECAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 (uma)Antena Parabolica com receptor e com Multiponto, a ser instalada na sede da Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal de N§ 000004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 05/08/2009 | 480.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Saude desta Edilidade,destinado ao conserto de um foto led, 02 micro moto-res e uma caneta de alta, dents cler,bem comomanitencao corretiva na Policlinica e nos Postos PSF Bom Jesus, Sao Sebastiao, Boa Vsita, Piranhas Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0016519 | 05/08/2009 | 3612.62 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos para a Secretaria de Saude destaEdilidade, destinados a Policlinica deste Mu-nicipio, conforme nota fiscal de venda N§ 000001639 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0016527 | 05/08/2009 | 1107.29 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de medica- mentos controlados destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000006492 e 000006493 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 05/08/2009 | 120.00 | 00060212462415 | TEREZA DE JESUS MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de exame de ecocardiograma,a fimde realizar tratamento de Saude nao disponi- vel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita conforme declaracao e Lei Mun. 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 05/08/2009 | 300.00 | 00003608146466 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS VICENTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal de n§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 05/08/2009 | 100.00 | 00032140070410 | MARIA AUXILIADORA BARBOSA CARLOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal de n§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 05/08/2009 | 120.00 | 00036050229449 | ZELIA LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal de n§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 06/08/2009 | 690.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna realizacao de exames de ultrason obstetri-ca, ultrasom endovaginal e doppler fluxometriem pessoas carentes deste Municipio, conformenota fiscal de servico N§ 000029 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 07/08/2009 | 200.00 | 00067412173472 | COSMO JUVENCIO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 dia- rias destinada a cobrir despesas com sua via-gem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver pro- blemas de interesse da Secretaria de Saude desta edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 07/08/2009 | 200.00 | 00067412173472 | COSMO JUVENCIO DOS SANTOS | Importancia que ora empenhamos para atender a depesas com a concessao de 02 diarias destinadas ao seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB a fim de resolver problemas de interesse deste municipio, conf. requerimento e Lei municipal 3082005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 07/08/2009 | 140.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - ME - CASA DAS EMBALAGENS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de formas G20 Galvamatek a serem utilizados na confra- ternizacao do dia dos pais,realizada no AriusCampestre Clube deste Municipio, no dia 09/08/2009, conforme nota fiscal de venda N§ 000594 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 10/08/2009 | 900.00 | 04775890000164 | MARIA ELIZETE FERREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de Salgados a serem distribuidos na Confraternizacao do dia dos Pais realizada no dia 09 de agostode 2009, no Arius Campestre Clube nesta cida-de, conforme nota fiscal N§ 000304 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 10/08/2009 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS RA- DIOFONICOS DESTINADOS A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES PUBLICI-TARIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPALCONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE N§ 003053 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 10/08/2009 | 250.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes de julho de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 10/08/2009 | 380.00 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO CURRAIS DOS LIRA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONA- MENTO DE CASA/ESCOLA DAQUELA COMUNIDADE, CON-CERNENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, CON-FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 10/08/2009 | 300.00 | 00004344247493 | ANA LUCIA GOMES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra de Santa Rita II, neste Municipio, destinado ao Funcionamento de Casa/Escola Naquela comunidade, concernente ao mes de julho de 2009, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 10/08/2009 | 300.00 | 00007605762461 | FABIANA MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONF.CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 10/08/2009 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CALIZADA NO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNI-CIPIO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE CASA/ESCOLA NAQUELA COMUNIDADE, CONCERNENTES AO MES DEJULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 10/08/2009 | 300.00 | 00087401908468 | JOANA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO RIACHAO, UTILIZADO PARA SERVIR AOFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 10/08/2009 | 500.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de julho de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 10/08/2009 | 150.00 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NOSITIO BRAGA NESTE,UTILIZADO SERVIR AO FUNCIO-NAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL/RELFERENTE AO MES DE JULHO DE2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 10/08/2009 | 200.00 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASAESCOLA NAQUELA COMUNIDADE, CONCERNENTE AO MESDE JUNHO DO ANO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 10/08/2009 | 700.00 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de estudantes dos Sitios: SitioTimbauba, Barra e Genipapeiro para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de JULHO de 2009, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 10/08/2009 | 250.00 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Picada dos Andrade, neste Municipio, para servir a Sec.de Educa- cao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concer-nente ao mes de julho de 2009, conforme con- trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 10/08/2009 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta edilidadepagamentos de Agua e Energia, servicos xero- graficos e encadernacoes, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 10/08/2009 | 4125.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 10/08/2009 | 21261.63 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do INSS, relativo a retencoes de parce-lamento de debito desta edilidade, cujo per- centual incide na parcela do FPM do dia 10 deagosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 10/08/2009 | 400.00 | 00095193642420 | MARIA DO CARMO MORENO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento parcial que se faz pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Acao Social desta edilidade, na funcao de instrutora do curso de cabeleireira oferecido pelo CRAS pa-ra diversas pessoas deste municipio, com duracao de 100 (cem) horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 10/08/2009 | 100.00 | 00002135229423 | SONIA MARIA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita conforme declaracao e Lei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 10/08/2009 | 100.00 | 00004368641426 | FRANCISCA CLEBIA ALVES E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME MEDICO NAO DISPONI-VEL NESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATA-MENTO DE SAUDE NAO DISPONIVELNESTE MUNICIPIOE NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRA-TAMENTO QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 10/08/2009 | 100.00 | 00014654089837 | APARECIDA LEITE CAVALCANTI DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal de n§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 10/08/2009 | 180.00 | 00005893429400 | ERNANI OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COMO TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRA-TAMENTO QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARACAOE LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 10/08/2009 | 100.00 | 00003551002401 | IVANILSON FERREIRA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COMO TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRA-TAMENTO QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARACAOE LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 10/08/2009 | 4155.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 11/08/2009 | 190.47 | 00023821035404 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde solda em veiculos lotados na Secretaria deObras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 11/08/2009 | 2500.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Obras e Urbanismo, des-tinada a Perfuracao de poco (seco) no Matadouro Publico Municipal, conforme nota fiscal deservico N§ 003983 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 11/08/2009 | 238.09 | 00014409925415 | JOSE EDUARDO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta edilidade, destinada ao transporte de pessoa deste Muni-cipio om destino as cidades de Cajazeiras e Sousa-PB, a fim de realizaremtratamento de saude nao disponiveis neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 11/08/2009 | 3800.00 | 00030899460410 | MARIA EDI RAMALHO ANTUNES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE MEDICA PLANTONISTA DA POLICLINI-CA ROMEU MENANDRO CRUZ DESTA CIDADE, NOS DIAS06, 13, 21 e 27 DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 11/08/2009 | 8500.00 | 00001100389407 | PABLO DE ALMEIDA LEITAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA DA POLICLINI-CA ROMEU MENANDRO CRUZ DESTA CIDADE, NOS DIAS02, 05, 07, 14, 20, 23, 28 E 30 DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 11/08/2009 | 320.00 | 00542528000192 | MAURO RIBEIRO GUARA - EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de baloes personalizados para a Campanha de Vacinacao da Poliomielite deste Municipio, conforme no-ta fiscal de servico N§ 03530 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 11/08/2009 | 190.48 | 00000230301193 | JOSE VALDERLI DE SOUSA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Profissionais que prestam servicos a esta edilidade da sede deste Muni-cipio ao Distrito de Bom Jesus deste Munici- pio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 11/08/2009 | 0.29 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos cujo percentual incide na parcela do ITR do dia 11 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 11/08/2009 | 480.00 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de estudantes Via Barco, do Si-tio Branquinhas para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de julho de 2009, conforme nota fiscal de servi-co em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 11/08/2009 | 250.00 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS LO-CACAO DE BARCO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO /PARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO TAMANDUA I PARA O SITIO TAMANDUA II DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 11/08/2009 | 150.00 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de destinada ao transporte Via Barco, de alu-nos na travessia do Rio Piranhas na localida-de do Sitio Alagamar, concernente ao mes de julho de 2009, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 11/08/2009 | 714.28 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de equipamentos de sonorizacao e apresentacao musical para a comemoracao do dia dos Pais realizada no Arius Campestre Club desta cidade, no dia 09 de agosto de 2009, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 12/08/2009 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de julho de 2009, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 12/08/2009 | 150.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do almozarifado, concernente ao mes de julho de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 12/08/2009 | 725.45 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do beneficiario acima, pelos seus vencimentos com a sue prestacao de servicos na As-sessoria Administrativa do Municipio na con- fec‡ao de GFIP'S, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 12/08/2009 | 760.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da beneficiaria acimareferente a locacao de Programa de Software, para o setor de tributos e tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 12/08/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real, correspondente a tarifas de servicos bancarios, realizados no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 12/08/2009 | 1784.21 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas bancarias, referente a pagamentos de servido-res municipais, no mes de julho de 2009, confcomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 12/08/2009 | 357.14 | 00089350863472 | FRANCISCO IRAN VIEIRA JUNIOR | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de financas desta edilida-de na organizacao de arquivo de documentos darespectiva Secretaria, durante o mes de julhode 2009, conforme nota fiscalde servico ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 12/08/2009 | 300.00 | 00033822638404 | MARIA MARILENE DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Bairro da Var- zea, nesta cidade, destinado ao funcionamentodo PSF naquela Comunidade, concernente ao mesde JULHO de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 12/08/2009 | 400.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir as instalacoes e funcionamento daSecretaria de Saude desta Edilidade, concer- nente ao mes de JULHO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 12/08/2009 | 200.00 | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de (DUAS) 02 diarias destinada a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resol- ver problemas do interesse da Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme requerimento,Lei Municipal 308/2005 e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 12/08/2009 | 300.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado a servir a Secretaria de Saude, no funcionamento do PSF Centro,situado na Rua: CICERO LUCENA nesta cidade, concernente ao mes de julho de 2009, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 12/08/2009 | 300.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na Rua SABINO NO-GUEIRA, destinado ao funcionamento do PSF de Bom Jesus deste Municipio, concernente ao mesde julho de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 12/08/2009 | 350.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua JUVENAL DE SOUSA CAVALCANTI, nesta cidade destinado ao funcionamento Telecentro Municipal, concernente ao mes de julho de 2009, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 12/08/2009 | 800.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil), deste Municipio, concernente ao mes de julho de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 12/08/2009 | 300.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP, concernente ao mes de julho de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 12/08/2009 | 500.00 | 00003112037448 | LUZINETE FERREIRA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal de n§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 12/08/2009 | 500.00 | 00005282336456 | ANDREZA CAVALCANTI DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 12/08/2009 | 600.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL E A SEDE DO CRAS,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 12/08/2009 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE SUA PRO- PRIEDADE SITUADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMETO DA PROG. BOLSA FAMILIA E CADAUNICO, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CON- TRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 12/08/2009 | 200.00 | 00076887596415 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal de n§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 12/08/2009 | 200.00 | 00007981922402 | ROSANA DE MENESES ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal de n§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 12/08/2009 | 595.24 | 00003692936494 | ANALINA CAVALCNATI GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 12/08/2009 | 250.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua PROJETADA, nesta cidade, para servir a Secretaria de A- gricultura desta Edilidade, destinado ao armazenamento de maquinario da Secretaria concer-nente ao mes de junho de 2009, conforme con- trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 13/08/2009 | 200.00 | 00005259124448 | ANA LUCIA BRASIL BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal de n§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 13/08/2009 | 80.00 | 00004309675433 | CRISTIANE SILVINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exame medico nao disponivel neste municipio, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 13/08/2009 | 150.00 | 00020516681400 | JOAQUIM LEITE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exame medico nao disponivel neste municipio, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 13/08/2009 | 100.00 | 00008755762816 | JOSE PEREIRA URSULINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 13/08/2009 | 100.00 | 00003308785498 | MARIA NECI ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 13/08/2009 | 110.00 | 00020516711415 | FRANCISCO DUDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste municipio, por nao dispor decondicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0017191 | 13/08/2009 | 144.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos para a Secretaria de Saude destaEdilidade, destinados a Policlinica deste Mu-nicipio, conforme nota fiscal de venda N§ 000001725 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0017205 | 13/08/2009 | 567.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos para a Secretaria de Saude destaEdilidade, destinados a Farmacia Basica desteMunicipio, conforme nota fiscal de venda N§ 000001724 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0017213 | 13/08/2009 | 864.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos para a Secretaria de Saude destaEdilidade, destinados a Farmacia Basica desteMunicipio, conforme nota fiscal de venda N§ 000001723 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0017221 | 13/08/2009 | 2592.46 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos para a Secretaria de Saude destaEdilidade, destinados a Farmacia Basica desteMunicipio, conforme nota fiscal de venda N§ 000001721 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 14/08/2009 | 1546.84 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente ao incentivo aosProfissionais que participaram da Camapnha Nacional de Vacinacao Poliomielite, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 14/08/2009 | 120.00 | 00088565076415 | EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna realizacao de consulta medica na paciente MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MUNIZ, por a mesma nao ter condicoes de custear a consulta que ora necessita, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 14/08/2009 | 100.00 | 00015745388889 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste munici-pio, por se tratar de pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 14/08/2009 | 80.00 | 00004337963405 | MARIA GORETTI CONCEICAO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de tratamento de saude nao disponivel neste municipiopor se tratar de pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 14/08/2009 | 100.00 | 00098116347420 | FRANCISCA EDILENE DE MORAIS GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de tratamento de saude nao disponivel neste municipiopor se tratar de pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 14/08/2009 | 50.00 | 00002769267493 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de medicamentos nao disponivel na Farmacia Basica deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear a compra do mesmo, conforme declaracao e lei municipal de n§ 2882005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 14/08/2009 | 200.00 | 00007302939470 | AUDIVANIA OLIVEIRA ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de tratamento de saude nao disponivel neste municipiopor se tratar de pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 14/08/2009 | 24.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas demicrofilmes, realizadas no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 14/08/2009 | 1494.60 | 07992975000192 | FRANCISCO FABIAN ALCANTARA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de paes pa-ra a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinados a Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de venda N§ 000801 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 17/08/2009 | 317.16 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancoa que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de um Rack Germai Onix, Tecido Decro J.Serrano, LaminadoD28l03, Led Paraty c/mt e lona pta Lonamaz 04x100, para a Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal de N§ 003946, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 17/08/2009 | 900.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVERPROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CON- FORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 17/08/2009 | 150.00 | 00091856655415 | NELSON PEREORA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal de n§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 17/08/2009 | 1965.30 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de (liquidificador, uma cadeira da vovo, colchobox, plu-maspring, tv semp TV2123 FS, cama solteiro, jogo de lencois duplos um prata e um royal,lencol baixo, granflex D33 78x16, ventilador mallory e um granflex D33 88X16, para a Secreta-ria de Saude deste Municipio, NF 003945 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0017761 | 18/08/2009 | 2290.32 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialOdontologico para a Secretaria de Saude destaEdilidade, a serem utilizados nos Postos de Saude desta cidade, conforme nota fiscal de venda N§ 000000643 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 18/08/2009 | 200.00 | 00020517190478 | NECY OLIVEIRA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 18/08/2009 | 1000.00 | 10590870000111 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES DE SJP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na criacao do Espaco Artistico a ser utilizado pelos menbros da Oficina Arte da Nossa Gente,neste Municipio, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0017361 | 18/08/2009 | 882.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE ESTADO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO SERRA DO VITAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 14 DIAS LETIVOS DO MES JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0017370 | 18/08/2009 | 882.00 | 00026240702811 | IDINALDO DE ANDRADE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Sec. de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Pica-da dos Andrades deste Municipio, com destino as escolas da sede deste Municipio, concernente a 14 dias letivos do mes JUNHO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0017388 | 18/08/2009 | 1127.00 | 00025310085866 | CLODOALDO TOMAZ DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado da Paraiba, destinada ao transporte de estudanteda rede Estadual de ensino do turno Tarde do Sitio Catole deste Municipio,com destino a sede do Municipio, referente a 14 dias letivodo mes de JUNHO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0017396 | 18/08/2009 | 588.00 | 00002622850450 | JOSE IDELBRANDO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, dest. ao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Alagamar deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio, durante o periodo de 14dias letivos do mes de JUNHO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0017400 | 18/08/2009 | 588.00 | 00002678693473 | FRANCISCO DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da rede Estadual de Ensino do turno tarde, do Distrito de Piranhas Velha a sede do Municipio, concernente a 14 dias letivos do mes de JUNHO de 2009, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0017418 | 18/08/2009 | 833.00 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE ESTADO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO SERRA DI BRA-GA PARA A CIDADE DE MONTE HOREBE-PB,REFERENTEA 14 DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO DE 2009, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0017426 | 18/08/2009 | 1323.00 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Picada dosFerreira deste Municipio com destino as esco-las da sede deste Municipio,relativo 14 dias letivos do mes de JUNHO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0017434 | 18/08/2009 | 539.00 | 00033914370491 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE ESTADO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO SERRA DO BRAGA PARA A CIDADE DE MONTE HOREBE,REFERENTEA 14 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0017442 | 18/08/2009 | 539.00 | 00005486097484 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO SERRA DO BRAGA A CIDADE DE MONTE HOREBE, REFERENTE A 14 DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO DE 2009, CONFCONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0017451 | 18/08/2009 | 1859.20 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Caboclo.deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio,e do Sitio Serrote das Florescom destino a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0017469 | 18/08/2009 | 686.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino as escolas da Se-de deste Municipio,concernente 14 dias letivodo mes de JUNHO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0017477 | 18/08/2009 | 980.00 | 00095186603449 | MARCIO ARAUJO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria Estadual de Educacao, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de esnsino do turno tarde, do Sitio Currais deste Municipio, com destino as esco-las da Sede deste Municipio,referente 14 diasletivos do mes de JUNHO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0017485 | 18/08/2009 | 1890.00 | 00004278320477 | FRANCISCO SOARES DE ABREU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede Municipaldo Sitio Maia deste Municipio com destino ao Distrito de Boa Vista deste Municipio no tur-no tarde e do Sitio Logradouro deste Municipicom destino a Escola Joaquim Pereira Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012009 | 0017493 | 18/08/2009 | 1050.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE,DOS SITIOSANTAS I, ANTAS II E VARZEA DEANTAS DESTE MU-NICIPIO COM DESTINO A EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACARE, REFERENTE A 14 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0017507 | 18/08/2009 | 1400.00 | 00060211237434 | ANTONIO NETO VIEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DOS SITIOS: VOLTA, BARRO VERMELHOE MEDALHA DAS FLORES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS NO DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0017515 | 18/08/2009 | 1750.00 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede municipalde ensino do turno manha, dos Sitios: AlmeixaBananeiras, Santa Luzia, Jurema e Canal desteMunicipio com destino a EMEIF Joaquim Pereirade Lima no Sitio Cabare deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0017523 | 18/08/2009 | 1225.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a sec.de Educacao deste Municipio, des-tinada ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Mangacao e Areias deste Municipio com destinoa EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no distrito de Bom Jesus deste Munciipio, ref.a 14,dias/JUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0017531 | 18/08/2009 | 910.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do sitio Serrinha deste Municipio com destino a EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO do Sitio Lagoa de Den- tro deste Municipio,ref.14 dias do mes JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0017540 | 18/08/2009 | 1400.00 | 00003887393473 | GERALDO ARAUJO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Timbaubdeste municipio com destino as escolas da se-dee deste municipio, concernente 14 dias letivos do mes de JUNHO e 6 dias do mes de JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0017558 | 18/08/2009 | 840.00 | 00002020549182 | CARLOS CAVALCANTI DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA DESTE MUNICIPIO,REF. 14 DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO E 6 DIAS DO MES DE JULHDO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0017566 | 18/08/2009 | 2520.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes pa-ra a EMEIF ANTONIO PEDROSA no Sitio Malhada das Flores e para a EMEIF JOAO BATISTA CAMPOSno Distrito de Bom Jesus deste Municipio, concernente a 14 dias letivos do mes JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0017574 | 18/08/2009 | 1190.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, da sede deste Muni-cipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRALIMA no Sitio Cacare deste Municipio, concernente 14 dias letivos do mes de JUNHO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0017582 | 18/08/2009 | 980.00 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista E Agua Fria deste Munici-pio, com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMAno Sitio Cacare,concernente 14 dias letivoJUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0017591 | 18/08/2009 | 1750.00 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO MORROS COM O DESTINO A EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACARE DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE 14 DIAS LETIVOS MES JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0017604 | 18/08/2009 | 1260.00 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha, do Sitio Riacho da Boa Vista e do Sitio Pulga e Varzea de Antas deste Municipio com destino aEMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0017612 | 18/08/2009 | 1610.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de Professores e estudantes da rede Municipal de Ensino do turno Ma- nha, da sede deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare des-te Municipio, ref.14 dias letivos mes JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0017621 | 18/08/2009 | 1050.00 | 00060348232420 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DOS SITIOS ANTAS I e II, POCO DA VOLTA,MANDASSAIAI E II, CARZEA DE ANTAS COM DESTINO A EMEIF JOAQUIM P.LIMA,REL.14 DIAS LETIVOS MES JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0017639 | 18/08/2009 | 980.00 | 00057010897468 | SEVERINO MIGUEL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Cacimbas deste Municipio, com destino a escola di Povoado de Piranhas Velha deste Municipio,ref.14 dias letivos mes junho e 6 julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0017647 | 18/08/2009 | 2905.50 | 00045102694472 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, dosSitios Morros I e II com destino a EMEIF Joa-quim Pereira Lima no Sitio Cacare deste Muni-cipio,ref.14 dias letivos mes junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0017655 | 18/08/2009 | 1190.00 | 00007236960470 | FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Almao deste municipio com destino a EMEIF Joaquim Pereira Lima no Sitio Cacare desteMunicipio,rel. 14 dias letivo mes JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0017663 | 18/08/2009 | 630.00 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF Joaquim Pereira Lima no Sitio Cacare deste Municipio, referente a 14 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0017671 | 18/08/2009 | 2450.00 | 00004486838491 | JOAQUIM MANOEL NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO ALMAO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A ESCOLA MEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACA-RE,REF.14 DIAS LETIVOS MES DE JUN E 6 JUL/009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0017680 | 18/08/2009 | 1050.00 | 00004725464490 | ADAO ALECRIM DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DOS SITIOS QUIXERAMUBIM, ANTAS IIE GROTA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A EMEIF JOAQUIM PEREI-RA LIMA NO SITIO CACARE,PERIODO 14 DIAS-JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 18/08/2009 | 950.56 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, concernente ao mes de junho de 2009, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 18/08/2009 | 400.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde comunicacao multimidio durante o mes de julho de 2009, junto a esta edilidade, conformenota fiscal de servico N§ 00843 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 18/08/2009 | 400.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde comunicacao multimidio durante o mes de a-gosto de 2009, junto a esta edilidade,confor-me nota fiscal de servico N§ 00844 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 18/08/2009 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde comunicacao multimidio durante o mes de a-gosto de 2009, junto a esta edilidade,confor-me nota fiscal de servico N§ 00845 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 18/08/2009 | 1695.24 | 00030257336400 | ANTONIO PINTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Obras e Urbanismo destaEdilidade, destinada a confeccao de portas, pranchas, mesa, protecao para cacamba, escadacavalete, bem como conserto em janeloes e portas, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 19/08/2009 | 148.00 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Honorarios Advocaticioconcernente a Acao Ordinaria de cobranca de vencimentos em atraso do Processo de N§ 022.2005.000.985-5, conforme Processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0017779 | 19/08/2009 | 7761.88 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos para a Secretaria de Saude destaEdilidade, destinados a Farmacia Basica desteMunicipio, conforme nota fiscal de venda N§ 000001807 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0017787 | 19/08/2009 | 993.92 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos para a Secretaria de Saude destaEdilidade, destinados a Policlinica deste Mu-nicipio, conforme nota fiscal de venda N§ 000001806 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 20/08/2009 | 845.24 | 00001268069426 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna pintura de placas e serem colocadas em Praca Publica, Pintura do letreiro do PETI, pin-tura de placas para a Secretaria de Obras e Urbanismo e pintura do letreiros na Secreta- ria de Educacaom conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 20/08/2009 | 558.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 20/08/2009 | 930.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PB PROC.CUMUL.SJ.P | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do Ministerio Publicos, conforme previsto em convenio, para aquisicao de materiais emanutencao da entidade, na esfera do Munici- pio, conf. comprovante bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152009 | 0017833 | 20/08/2009 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ELMAR, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil SA, em favor da UBAM, corresponden-te a contribuicao para esta Federacao, desta edilidade no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 21/08/2009 | 86.94 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP do dia 21 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 21/08/2009 | 147.25 | 07790628000187 | SINDICATO DE AGENTES COM.SAUDE DA PARAIB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Contribuicao Sindical dos Servido-res com lotacao 60-Secretaria de Saude-PSF A-gentes, Associados ao Sindicato de Agentes deSaude Com.da Paraiba, concernente ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 21/08/2009 | 6100.00 | 00083876979315 | LUCIANA TAVARES LUCETTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Medica Plantonista da Policlinica Romeu Menandro Cruz, desta cidade, durante 06 dias do mes de julho de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 21/08/2009 | 11250.00 | 00004436277461 | TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA E C.DE CASTRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Medico Plantonista da Policlinica Romeu Menandro Cruz, desta cidade, concernente a 10Plantoes no mes de julho de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 24/08/2009 | 793.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de verduraspara a Secretaria de Acao Social destinadas as refeicoes das criancas do PETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil), desta cidade, durante os meses de julho e agosto de2009, conforme nota fiscal de venda de N§ 000002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 24/08/2009 | 4542.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de verduraspara a Secretaria de Educacao deste Municipiodestinadas a merenda escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme discrimina- cao em nota fiscal de N§ 000003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 25/08/2009 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, de-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, EJA,julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 25/08/2009 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta edilidadepagamentos de Agua e Energia, servicos xero- graficos e encadernacoes, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 25/08/2009 | 1500.00 | 08103688000147 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes a Policiais lotados neste Municipio e a profissionais que prestaram servicos junto a esta edilidade,bemcomo na locacao de dormitorios destinados a Profissionais que prestaram servicos a esta Edilidade, no mes de Junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 25/08/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria, elaboracao e acompanhamento deProjetos desta Edilidade, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 25/08/2009 | 992.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da requisicao de pequeno valor N§ 008/2009 da Acao Ordinaria de Cobranca de Vencimentos em atraso, conforme proces-so de N§ 022.2005.000.063-1 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 25/08/2009 | 148.00 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Honorarios Advocaticioconcernente a Acao Ordinaria de cobranca de vencimentos em atraso do Processo de N§ 022.2005.000.063-1, conforme Processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 25/08/2009 | 100.00 | 00098278592420 | JOSE NILTON LACERDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens quando de sua viagem aJoao Pessoa-PB, a fim de realizar consulta medica nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 25/08/2009 | 200.00 | 00029737142810 | JOSE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por nao dispor de condicoes para cus- tear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 25/08/2009 | 200.00 | 00002433509459 | JOSE BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 25/08/2009 | 200.00 | 00008766109477 | DANIELI BRITO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 25/08/2009 | 250.00 | 00032140185404 | DAMIAO VICENTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames medicos de seu Pai ANANIAS VICENTE, a fim de o mesmo realizar trata- mento de saude nao disponivelneste municipioconforme requisicao medica do Dr. Joao RicardFeitosa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 25/08/2009 | 350.00 | 00027691411472 | FRANCISCO LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de tratamento deSaude, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condioes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 25/08/2009 | 312.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas 08/2009 do Imo-vel CDC 5/81533-2 (Sec.Saude), da conta 07/2009 e 08/2009 do imovel CDC 5/81113-3 (Nacap) e da conta 08/2009 do imovel CDC 5/81123-2 (Bolsa Familia), conforme notas fiscais e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 25/08/2009 | 2480.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Onibus pa-ra transportar os Profissionais do Instituto Kumamoto de Pesquisas Medicas e Assistencia aSaude-Instituto Felipe Kumamoto, da cidade deJoao Pessoa-PB, com destino asede deste MUnicipio, quando da realizacao do Multirao da Saude nesta cidade, nos dias 21 a 23 de agost | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 25/08/2009 | 500.00 | 00027485366491 | REGINALDO OLIVEIRA DDA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude deste Municipio, destinada ao transporte dos Medicos deste Mu-nicipio para o Sitio Serra do Braga neste Mu-nicipio e no transporte de pessoas para a ci-dade de Sousa quando da realizacao de trata- mento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 25/08/2009 | 952.38 | 00001017433437 | MARCELO CAVALCANTE DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos no conser-tos de ferramentas, portoes, placas, servicosde solda e confeccao de portao para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 25/08/2009 | 208.33 | 00004288644496 | FRANCISCA LUCIENE FERREIRA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno batimento de ferramentas, bem como servicode solda na cacamba lotada na Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 25/08/2009 | 107.14 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de manilhas para a Secretaria deObras e Urbanismo deste Municipio conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 26/08/2009 | 1263.16 | 00046822488472 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Engenharia Civil junto a Secretaria de O- bras e Urbanismo desta Edilidade, durante o mes de julho de 2009, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 26/08/2009 | 1190.47 | 00030357636821 | EDGARD RODRIGO COLLA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento parcial que se faz pela prestacao de servicos de 25 horas de Pa-Carregadeira de Pneu, destinada a execucao de pista de Moto- Cross localizada no Sitio Picada dos Andradesneste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 26/08/2009 | 2800.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna hospedagem e fornecimento de refeicoes aosprofissionais do Instituto Kumamoto de Pesquisas Medicas e Assistencia a Saude-Instituto Felipe Kumamoto, da cidade deJoao Pessoa-PB,com destino a sede deste Municipio, quando darealizacao do Multirao da Saude neste Municip | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0018210 | 26/08/2009 | 10500.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, durante o pe-riodo de 01/07 a 31/07/2009, conforme nota fiscal de N§ 000527 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0018228 | 26/08/2009 | 12617.90 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, durante o pe-riodo de 01/07 a 31/07/2009, conforme nota fiscal de N§ 000527 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 26/08/2009 | 4558.91 | 05860635000182 | ALEXSANDRA MOREIRA CAVALCANTI-MOREIRA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRU-CAO, PARA A RECUPERACAO DAS UNIDADES DE SAUDELOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FIS- CAL DE N§ 000135 E 000136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 26/08/2009 | 1150.00 | 00096474475404 | DANIEL DE SOUSA LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Acao Social deste Muni-cipio, na funcao de Assistencia Social,concernente ao mes de Agosto de 2009, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 26/08/2009 | 500.00 | 00085431923404 | JOSE EDNON SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSITENCIA SOCIAL) DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE,NA FUNCAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICCONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 26/08/2009 | 1150.00 | 00057028818420 | VANJA MENDER DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Acao Social deste Muni-cipio, na funcao de Psicologa, concernente aomes de Agosto de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 26/08/2009 | 6678.99 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos prestadores de servicode excepxional interesse publico conforme Lei296/05, dos monitores do PETI, concernente aomes de Agosto de 2009, conforme folha em nos-so poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 26/08/2009 | 100.00 | 00096571675404 | MARIA TAVARES SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagem para Sao Paulo-SP, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear o tratamento que ora ne- cessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 26/08/2009 | 500.00 | 00009967867400 | ANA REGINA DA SILVA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal de n§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 26/08/2009 | 11081.21 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Guia de Regularizacao de debitos do FGTS - GRDE, concernente ao parcelamento feito junto a CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0018139 | 26/08/2009 | 6400.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, deste Municipio, durante o periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018147 | 26/08/2009 | 5750.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz concernente a prestacao deservicos na locacao de veiculo para a Secretaria de Educacao desta edilidade, concernete ao mes de junho de 2009, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0018864 | 26/08/2009 | 5400.00 | 05860635000182 | ALEXSANDRA MOREIRA CAVALCANTI-MOREIRA MA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento parcial que se faz pela aquisicao de material de construcao para a reposicao e conserto nas escolas deste municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de n§ 000138 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 27/08/2009 | 1155.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas bancarias, realizadas no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 27/08/2009 | 400.00 | 07654483000197 | CLUBE DE ESPORTES JUVENTUDE PIRANHENSE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural do Campeonato Municipal de Futebol de Campo e Fute-bol de Salao, realizado neste Municipio nesteano de 2009, conforme comprovantes e documen-tos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 27/08/2009 | 700.00 | 07654483000197 | CLUBE DE ESPORTES JUVENTUDE PIRANHENSE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural do Campeonato Municipal de Futebol de Campo e Fute-bol de Salao, realizado neste Municipio nesteano de 2009, conforme comprovantes e documen-tos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0018287 | 28/08/2009 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico como contador desta Edilidade, concernente aomes de JULHO/2009, conforme processo em nos- so poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 28/08/2009 | 1627.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 07/2009, do telefone: 3552-1061, lotado no Gabinete do Pre-feito desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 28/08/2009 | 1642.34 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 28 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 28/08/2009 | 50000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE AILTON BRAZ E OUTROS, conforme mandado de bloqueio Judicial N§ 122/2006, da Vara Unica do Traba-lho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 28/08/2009 | 6000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr¦ MARIA LUCIANA V MENDES E OUTROS, conforme mandado de blo- queio Judicial N§ 099/2008, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 28/08/2009 | 11081.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CEF. PAR. SEG. HAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 28/08/2009 | 700.00 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, no fornecimento de Lanches a serem distribuidos na inauguracao da Biblioteca Publica Municipal, localizada na Rua Domingos Leita da Silva, Centro, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 28/08/2009 | 400.00 | 00015530881823 | MARIA EDINEIDE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal de n§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 28/08/2009 | 535.71 | 00003741873470 | ELIOSMAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARAA CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB,A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 31/08/2009 | 370.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada a manutencao corretiva do sistema eletrico com restauracao da Placa Central e reposicao de contatos externos de 01 bisturi eletronivo BI800 Microem, lotado na Secreta- ria de saude desta edilidade, conforme nota fiscal de N§ 00502 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 31/08/2009 | 39149.58 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATICO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 31/08/2009 | 3501.98 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Municipais,correspondente ao competencia do mes de AGOS-TO de 2009, lotados na Secretaria Municipal de Saude/Contratados, conforme folha anexa emnosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 31/08/2009 | 4415.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO, CORREEPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 31/08/2009 | 60430.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-MEDICO/CONTRATO, CONFORME FOLHA EM ANEXO EM NOSSOPODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 31/08/2009 | 3510.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER EXECUTI-VO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 31/08/2009 | 17300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-ODONTO/CONTRATO, CONFORME FOLHA EM ANEXO EM NOSSOPODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 31/08/2009 | 24890.16 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 31/08/2009 | 6455.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 31/08/2009 | 12078.46 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHA EM ANEXOEM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 31/08/2009 | 29900.37 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER, CORRES- PONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 31/08/2009 | 13973.58 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos da folha de pagamentodo pessoal da Secretaria Municipal de Assis- tencia Social, correspondente ao mes de AGOS-TO de 2009, conforme folha em anexo em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 31/08/2009 | 2615.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Municipais lotados na Secretaria de Acao Social Contratados/Pro-Jovem, correspondente a competencia do mes de AGOSTO de 2009, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 31/08/2009 | 2890.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social/Contratados/IGD,correspondente a competencia do mes de AGOSTOde 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 31/08/2009 | 2453.30 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADA ASSIST.SOC.CONS.TUTELAR RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 31/08/2009 | 5274.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 31/08/2009 | 11439.62 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Municipais Lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Contratados, correspondente a competencia do mes de AGOSTO de 2009, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 31/08/2009 | 65049.17 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 31/08/2009 | 2475.30 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESRELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE //2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 31/08/2009 | 107452.57 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CON- FORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 31/08/2009 | 18666.18 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 31/08/2009 | 7263.96 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 31/08/2009 | 41067.91 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 31/08/2009 | 1.63 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESON dia 28 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 31/08/2009 | 5035.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo de agua, por partes de orga-os Municipais, como tambem no conserto em canteiro de pracas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 31/08/2009 | 30434.29 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2009, CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 31/08/2009 | 930.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Municipais,correspondente ao competencia do mes de AGOS-TO de 2009, lotados na Secretaria Municipal de Administracao/Contratados, conforme folha anexa, em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 31/08/2009 | 6566.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF.A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 31/08/2009 | 2555.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFOR-ME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 31/08/2009 | 31908.07 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO AS OBRIGACOES SOCI- AIS DO EMPREGADOR, CUJO VALOR INCIDE NA PAR-CELA DO FPM DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 31/08/2009 | 447.21 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de rec. de Guias realizadas no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 31/08/2009 | 5525.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE AGOSTO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTA- DOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME FO- LHA EM NOSSO PODER EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 31/08/2009 | 5513.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FINANCAS/COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A COMPETENCIDE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 31/08/2009 | 17.55 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real, correspondente a tarifas de servicos bancarios, realizados no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0018872 | 31/08/2009 | 366.68 | 05860635000182 | ALEXSANDRA MOREIRA CAVALCANTI-MOREIRA MA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento parcial que se faz pela aquisicao de material de construcao para a reposicao e conserto nas escolas deste municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de n§ 000138 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 31/08/2009 | 3200.00 | 00028571835420 | EDUARDO MONTEIRO DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Assessoria Juridica ao Gabinete do Prefei-to, Procuradoria e demais Secretarias desta Edilidade, destinada a defesa dos direitos e interesses desta edilidade junto aos Tribuna-is Estaduais, Regionais e Federais, concernente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 31/08/2009 | 2090.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade, relativo a competen-cia de AGOSTO de 2009, dos Funcionarios Lota-dos no Gabinete do Prefeito-Func. conforme folha em nosso poder Efetivo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 31/08/2009 | 1600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INTITU- CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETEN- CIA DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 31/08/2009 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 31/08/2009 | 1745.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIAESP.TUR.E LAZER/COMIS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 31/08/2009 | 1745.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 31/08/2009 | 4000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSONG. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS ADVOCATICI-OS JUNTO A PROCESSOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOINSS, CAIXA E JUNTA DO TRABALHO DESTE ESTADO,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 31/08/2009 | 992.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da requisicao de pequeno valor N§ 09/2009, da Acao Ordinaria de Cobranca de Vensimentos em atraso, conforme Proces-so de N§ 022.2005.000.985-5 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 31/08/2009 | 1680.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE AGOSTO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTA- DOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONF.FOLHA EM NOSSO PODER EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 31/08/2009 | 54088.58 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 31/08/2009 | 490.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Municipais,correspondente ao competencia do mes de AGOS-TO de 2009, lotados na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo/contratados, conforme folha em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 31/08/2009 | 4964.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 31/08/2009 | 6711.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2009 CONF.FOLHAS EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 31/08/2009 | 2940.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A-GRICULTURA/COMIS.CORRESPONDENTE A COMPETENCIAAGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 31/08/2009 | 8210.94 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 31/08/2009 | 3690.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHA EM NOSSOPODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0018996 | 01/09/2009 | 10350.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com a locacao mensal de 03 veiculos utilit.tipo cacamba basculhante destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo desta cidade, conforme discriminado na nota fiscal N§ 000013 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 01/09/2009 | 970.00 | 06249178000157 | F. DIAS & CIA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas para o veiculo caminhao lotado na Secretaria deObras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000055 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0019003 | 01/09/2009 | 4480.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com a locacao mensal de 01 veiculo completo tipo Seda, lotado e a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio,conf. discriminado na nota fiscal nf 000013 rer. ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 01/09/2009 | 11439.62 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Municipais Lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Contratados, correspondente a competencia do mes de AGOSTO de 2009, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 01/09/2009 | 7263.96 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 01/09/2009 | 13331.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, correspondente ao mes de AGOSTO de 2009, conforme folha em nosso Poder O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 01/09/2009 | 11791.94 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0019020 | 01/09/2009 | 5750.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz concernente a Locacao de veiculo tipo Onibus e 01 Veiculo quatro portacom ar-condicionado, destinados a Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal de N§ 000016 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desport ivas | ManutencÆo de Atividades Despo rtivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 01/09/2009 | 3864.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de padrao esportivo de futebol, bolas de futebol, bolasde futsal, bem como trofeis, tacas e medalhaspara a Secretaria de Esporte Turismo e Lazer desta Edilidade, para serem distribuidos en- tre os atletas dos Clubes participantes do Campeonato Municipal de Futebol, NF 00187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 01/09/2009 | 598.00 | 00012338079434 | FRANCISCO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne bovina para a Secretaria de Acao Social desta Edilidade, destinada as criancas do PETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil), conforme nota fiscal avulsa N§ 018172 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 01/09/2009 | 478.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 07/2009 do telefone 3552-1526 lotado na Secretaria de Acao So-cial deste Municipio, conforme nota fiscal e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 01/09/2009 | 946.43 | 00004427944442 | WEVERTON DE LIMA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte de pessoas carentes para a cidade de Cajazeiras-PB, Sousa-PB e Juazeiro do Norte-CE, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponiveis neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 01/09/2009 | 400.00 | 00075283700453 | ALINE DE BRITO OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a concessao de 04 dia-rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de acompranhar pacientes deste Municipio quando da realizacao de Tratamento de Saude dos mesmos, nao dispo-nivel neste municipio, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0019011 | 01/09/2009 | 4440.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico na locacao de 03 veiculos utilitarios com ar condicionados lotados na Secretaria de Saude a servido do PSF, conf. dicriminado na nota fiscal n 000014, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 02/09/2009 | 887.95 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, confcontrato firmado entre ambas as partes e Lei Municipal N§ 392/2009, em 08 de ABRIL de 2009em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0019143 | 03/09/2009 | 3572.70 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de mate- riais de expediente destinados a Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscade N§ 000972 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0021261 | 03/09/2009 | 3200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de seu fornecimento de pneus destina-dos ao veiculo onibus, lotado na Secretaria de educacao deste municipio, conf. nota fis- cal n 003084, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0019135 | 03/09/2009 | 2656.88 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais de expediente destinados ao Programa Pro-Jovem Adolescente da Secretaria de Acao Soci-al desta Edilidade, conforme nota fiscal de N§ 000973 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 03/09/2009 | 200.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 02 (duas) dia-ria destinada a cobrir despesas com sua viagea cidade de Sousa e Patos-PB, a fim de resol-ver problemas de interesse desta edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0019127 | 03/09/2009 | 2136.30 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide expediente destinados a Secretaria de Edu-cacao desta Edilidade, conforme nota fiscal de N§ 000975 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 03/09/2009 | 2500.00 | 10443845000105 | CONSELHO PR.E LID.EVANG.SAO J. PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo apoio cultural para aMarcha para Jesus 2009, realizada no dia 19 de Setembro de 2009, nesta cidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0019151 | 03/09/2009 | 3589.92 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais de expediente destinados a Secretaria de Administracao desta Edilidade, conforme nota fiscal de N§ 000974 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 03/09/2009 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta edilidadepagamentos de Agua e Energia desta Edilidade e frete de Mototaxi, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 03/09/2009 | 3660.00 | 08993312000155 | MONITORE COMERCIO DE EQUIP.SEG.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos de Seguranca para Instalacao de Siste-ma de Monitoramento nesta Edilidade, conformenota fiscal de N§ 000025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 03/09/2009 | 9814.48 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos prestadores de servicode excepcional interesse publico conf. Lei 296/05, da Secretaria de Obras e Urbanismo destinada a limpeza publica, concernente ao periodo de 01 a 31 de agosto de 2009,conformefolha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 03/09/2009 | 3489.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos prestadores de servicode excepcional interesse publico conf. Lei 296/05, da Secretaria de Obras e Urbanismo destinada a limpeza publica, concernente ao periodo de 01 a 31 de agosto de 2009,conformefolha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 03/09/2009 | 16903.39 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos prestadores de servicode excepcional interesse publico conf. Lei 296/05, da Secretaria de Obras e Urbanismo destinada a capinagem da cidade, concernente periodo de 01 a 31 de agosto de 2009,conformefolha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282009 | 0019097 | 03/09/2009 | 5000.00 | 10651152000108 | JAPF ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Obras e Urbanismo desteMunicipio, destinado a elaboracao de Projeto de um aterro sanitario simplificado neste Mu-nicipio, conforme nota fiscalde servico 000004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 04/09/2009 | 595.23 | 00098114646420 | DORGIVAL FEITOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Obras e Urbanismo desteMunicipio, destinados a confec‡ao de 1000 (mil) vassouras para serem utilizadas na lim-peza publica desta cidade, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 04/09/2009 | 1190.47 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna operacao maquina tipo Patrol quando da Terraplanagem das estradas vicinais deste Municipio, durante o mes de agosto de 2009,conformenota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 04/09/2009 | 285.71 | 00013948109893 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Obras e Urbanismo desteMunicipio, destinada ao transporte de Materi-ais de construcao da sede deste Municipio ateo povoado de Piranhas Velha, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 04/09/2009 | 2458.00 | 08757221000110 | E Alves Pequeno | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Transporte deste Municipio, destinado a reforme e concerto no rebo- que que transporta carnes, conforme nota fis-cal de N§ 000947 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 04/09/2009 | 1200.00 | 00004427944442 | WEVERTON DE LIMA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de merenda escolar para as di- versas escolas da rede Municipal de ensino, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 04/09/2009 | 400.00 | 00048688967415 | MARIA DE FATIMA SOUSA ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de quatro 4diarias destinada a cobrir despesas com sua viagem a Lagoa Seca-PB, a fim de participar do Programa Gestao da Aprendizagem Escolar dointeresse da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme requerimento e Lei Municipalde N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 04/09/2009 | 400.00 | 00036496065420 | FRANCINEIDE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de quatro 4diarias destinada a cobrir despesas com sua viagem a Lagoa Seca-PB, para participar do Programa Gestao da Aprendizagem Escolar do interesse da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 04/09/2009 | 1370.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicostecnicos de arquitetura, destinado a elabora-cao de projetos de arquitetura e urbanismo para esta edilidade, concernente ao mes de ju- lho de 2009, conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 04/09/2009 | 180.00 | 00013155012870 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de exame medico a fim de realizatratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conf. declaracao e lei municipal de n§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 04/09/2009 | 100.00 | 00006112146444 | ANTONIONE SILVA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal de n§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 04/09/2009 | 150.00 | 00041431391468 | ERISMAR CAVALCANTI DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesa com a realizacao de consulta medica, a fim de realizar tratamamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conf. Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 04/09/2009 | 200.00 | 00006802862417 | JAILSON DO NASCIMENTO FIRMINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma aquisicao de passagem para a cidade de Sao Paulo-SP, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conforme Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0019186 | 04/09/2009 | 3695.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos para a Secretaria de Saude destaEdilidade, destinados a Farmacia Basica desteMunicipio, conforme nota fiscal de venda N§ 0001956 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 04/09/2009 | 1300.00 | 00004427944442 | WEVERTON DE LIMA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de moveis e equipamentos desti-nados aos diversos Postos de Saude da Zona Rural e Urbana deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 04/09/2009 | 2591.88 | 00014027594878 | RONILDO FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte de pessoas carentes para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizaremtratamento de Saude nao disponivel neste Munipio, conforme nota fiscal de servico em anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 04/09/2009 | 1994.70 | 00014027594878 | RONILDO FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte de pessoas pacientes deste Municipio para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 04/09/2009 | 345.24 | 00001008537497 | DJANGO VIEIRA DO AMARAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna manutencao de computadores da Secretaria da Secretaria de Saude, da Educacao e da Policlinica desta Edilidade, conforme nota fiscalde servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000242009 | 0019437 | 08/09/2009 | 114.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de cartuchode tinta HP e cartao de memoria MICRSD 16GB, destinados a Impressora lotada na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fis- cal de N§ 000252 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000242009 | 0019461 | 08/09/2009 | 2100.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de umMicro-computador completo mais uma impressoratodos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000250 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0019500 | 08/09/2009 | 6500.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos para a Secretaria de Saude destaEdilidade, destinados a Farmacia Basica desteMunicipio, conforme nota fiscal de venda N§ 0001967 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0019518 | 08/09/2009 | 8166.32 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos para a Secretaria de Saude destaEdilidade, destinados a Farmacia Basica desteMunicipio, conforme nota fiscal de venda N§ 0001967 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0019526 | 08/09/2009 | 600.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de produtos farmaceuticos e medicamentos, desti-nados a Policlinicam deste Municipio,conformediscriminacao em nota fiscal de venda N§ 001771 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242009 | 0019470 | 08/09/2009 | 300.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna recarga de cartuchos de tinta e tonner pa-ra a Secretaria de Acao Social desta Edilida-de conforme nota fiscal de servico de N§ 000036 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 08/09/2009 | 250.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes de agosto de 2009, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aceleracao da Aprendizagem | ManutencÆo das Atividades da A lfabt. Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 08/09/2009 | 380.00 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de agosto de 2009,conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aceleracao da Aprendizagem | ManutencÆo das Atividades da A lfabt. Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 08/09/2009 | 300.00 | 00004344247493 | ANA LUCIA GOMES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra de Santa Rita II, neste Municipio, destinado ao Funcionamento de Casa/Escola Naquela comunidade, concernente ao mes de agosto de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aceleracao da Aprendizagem | ManutencÆo das Atividades da A lfabt. Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 08/09/2009 | 300.00 | 00007605762461 | FABIANA MENDES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz,neste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernentao mes de agosto de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aceleracao da Aprendizagem | ManutencÆo das Atividades da A lfabt. Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 08/09/2009 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de agosto de2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aceleracao da Aprendizagem | ManutencÆo das Atividades da A lfabt. Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 08/09/2009 | 300.00 | 00087401908468 | JOANA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO RIACHAO, UTILIZADO PARA SERVIR AOFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aceleracao da Aprendizagem | ManutencÆo das Atividades da A lfabt. Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 08/09/2009 | 150.00 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NOSITIO BRAGA NESTE,UTILIZADO SERVIR AO FUNCIO-NAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL/REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 08/09/2009 | 400.00 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ‡pcacap de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesde julho/agosto de 2009, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000242009 | 0019429 | 08/09/2009 | 1245.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de um MicroComputador completo com Impressora HP D1560 destinado a Junta de Servico Militar deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000251 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000242009 | 0019445 | 08/09/2009 | 273.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de acessorios de informatica para a Secretaria de Administrcao desta Edilidade, conforme nota fiscal de N§ 000253 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000242009 | 0019453 | 08/09/2009 | 1020.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Im- pressora Epson LX-300+, destinada a Junta de Servico Militar deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000254 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 08/09/2009 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos Advo-gaticios junto a processos desta Edilidade, junto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho de Cajazeiras, concernente ao mes de junho de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 09/09/2009 | 5179.99 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente ao pagamento deprecatorios trabalhistas, debitado na cota- parte do FPM, do mes de setembro de 2009, conforme determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 10/09/2009 | 664.00 | 09024195000184 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SOUSA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna ornamentacao das comemoracoes do dia dos Pais no Arius Campestre Clube deste Municipioe da ornamentacao da III Conferencia Munici- pal da Assistencia Social no Cine-Pastoral nesta cidade, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 10/09/2009 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente aos servicos Publicitarios divulgan-do notas, aviso e demais noticias do interes-se da Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 10/09/2009 | 3109.83 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de Setembro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 10/09/2009 | 16313.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de parcelamento de debito desta Edi-lidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 10/09/2009 | 850.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PB PROC.CUMUL.SJ.P | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de repasse de valores (CONTRIBUICAO),junto ao BB S/A, em favor da PROMOTORIA DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, conforme previsto emConvenio, para aquisicao de materiais e manu-tencao da entidade na esfera do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 10/09/2009 | 760.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da beneficiaria acimareferente a locacao de Programa de Software, para o setor de tributos e tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 10/09/2009 | 725.45 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente aos seus venci- mentos, com a sua prestacao de servicos na Assessoria Administrativa do Municipio, na con-fec‡ao de GFIP'S, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152009 | 0019691 | 10/09/2009 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ELMAR, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aceleracao da Aprendizagem | ManutencÆo das Atividades da A lfabt. Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 10/09/2009 | 250.00 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Picada dos Andrade, neste Municipio, para servir a Sec.de Educa- cao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concer-nente ao mes de agosto de 2009, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 10/09/2009 | 480.00 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de estudantes Via Barco, do Si-tio Branquinhas para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de agosto de 2009, conforme notafiscal de servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 10/09/2009 | 250.00 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao transporte Via Barco, de alunos do Sitio Tamandua I para o sitio tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de agostode 2009, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 10/09/2009 | 700.00 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de estudantes dos Sitios: SitioTimbauba, Barra e Genipapeiro para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de AGOSTO de 2009,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 10/09/2009 | 150.00 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de destinada ao transporte Via Barco, de alu-nos na travessia do Rio Piranhas na localida-de do Sitio Alagamar, concernente ao mes de agosto de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 10/09/2009 | 2380.95 | 00067616992404 | JOSE HERMAIO DE SOUSA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de veiculo de sua propriedade,tipocacamba de placa CIX-8038RN, cor branca,a serutilizada no abastecimento de agus nas escolada Rede Municipal de Ensino, concernente aos Meses de junho e julho de 2009, conforme notafiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 10/09/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real, correspondente a tarifas de servicos bancarios, realizados no mes de SETEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 10/09/2009 | 2462.72 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, confcontrato firmado entre ambas as partes e Lei Municipal N§ 392/2009, em 08 de ABRIL de 2009em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132009 | 0019577 | 10/09/2009 | 6779.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios destinados aos veiculos lorados naSecretaria Municipal de Abras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de venda N§ 001113 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 11/09/2009 | 2400.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico na confeccao de numeros em aluminio em alto relevo para serem colocados em residencias e comercio neste Municipio, conforme nota fis- cal de N§ 0237 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 14/09/2009 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta Edilidadeservicos xerograficos e encadernacoes, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aceleracao da Aprendizagem | ManutencÆo das Atividades da A lfabt. Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0019747 | 14/09/2009 | 6800.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, deste Municipio, durante o periodo de 01/08/2009 a 31/08/2009, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000262009 | 0019755 | 14/09/2009 | 29247.70 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de conjuntode camisetas e shortes, camisa, shorts e cal-cas em tactel e todas destinadas aos alunos do ensino fundamental deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 001893 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 14/09/2009 | 900.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de 03 (tres)diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas de interesse desra Edilidade, con- forme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0019763 | 14/09/2009 | 10200.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, durante o pe-riodo de 01/08 a 31/08/2009, conforme nota fiscal de N§ 000548 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 15/09/2009 | 427.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas bacarias incidente sobre transferencias de folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 16/09/2009 | 3140.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA FOLHA MENSAL DO SERVIRES DESTA EDILIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 16/09/2009 | 59.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servivosna habilitacao e instalacao da linha telefonica N§ 3552-1303, na Secretaria de Saude destaEdilidade, conforme nota fiscal e comprovanteanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 16/09/2009 | 200.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta de N§ 08/2009, doTelefone de N§ 3552-1303, lotado na Secreta- ria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 16/09/2009 | 300.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na Rua SABINO NO-GUEIRA, destinado ao funcionamento do PSF de Bom Jesus deste Municipio, concernente ao mesde agosto de 2009, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 16/09/2009 | 300.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado a servir a Secretaria de Saude, no funcionamento do PSF Centro,situado na Rua: CICERO LUCENA nesta cidade, concernente ao mes de agosto/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 16/09/2009 | 300.00 | 00033822638404 | MARIA MARILENE DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Bairro da Var- zea, nesta cidade, destinado ao funcionamentodo PSF naquela Comunidade, concernente ao mesde AGOSTO de 2009, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 16/09/2009 | 400.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir as instalacoes e funcionamento daSecretaria de Saude desta Edilidade, concer- nente ao mes de AGOSTO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0019771 | 16/09/2009 | 1260.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE ESTADO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO SERRA DO VITAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIAS LETIVOS DO ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0019780 | 16/09/2009 | 1610.00 | 00025310085866 | CLODOALDO TOMAZ DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado da Paraiba, destinada ao transporte de estudanteda rede Estadual de ensino do turno Tarde do Sitio Catole deste Municipio,com destino a sede do Municipio, relativos a dias letivos do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0019798 | 16/09/2009 | 1890.00 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Picada dosFerreira deste Municipio com destino as esco-las da sede deste Municipio,relativo a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0019801 | 16/09/2009 | 2660.00 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Caboclo.deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio,e do Sitio Serrote das Florescom destino a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0019810 | 16/09/2009 | 840.00 | 00002678693473 | FRANCISCO DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da rede Estadual de Ensino do turno tarde, do Distrito de Piranhas Velha a sede do Municipio, concernente a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0019828 | 16/09/2009 | 1400.00 | 00003887393473 | GERALDO ARAUJO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Timbaubdeste municipio com destino as escolas da se-dee deste municipio, concernente a dias leti-vos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0019836 | 16/09/2009 | 1190.00 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE ESTADO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO SERRA DI BRA-GA PARA A CIDADE DE MONTE HOREBE-PB,REFERENTEA DIAS LETIVOS DO ANO LETIVO DE 2009, CONFOR-ME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0019844 | 16/09/2009 | 840.00 | 00002622850450 | JOSE IDELBRANDO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, dest. ao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Alagamar deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio, referente a dias letivodo ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0019852 | 16/09/2009 | 1400.00 | 00095186603449 | MARCIO ARAUJO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria Estadual de Educacao, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de esnsino do turno tarde, do Sitio Currais deste Municipio, com destino as esco-las da Sede deste Municipio,relativo a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0019861 | 16/09/2009 | 770.00 | 00005486097484 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO SERRA DO BRAGA A CIDADE DE MONTE HOREBE, REFERENTE A DIAS LETIVOS DO ANO LETIVO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0019879 | 16/09/2009 | 770.00 | 00033914370491 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE ESTADO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO SERRA DO BRAGA PARA A CIDADE DE MONTE HOREBE,REFERENTEA DIAS LETIVOS DO ANO DE 2009, CONFORME CON- TRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0019887 | 16/09/2009 | 1050.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE,DOS SITIOSANTAS I, ANTAS II E VARZEA DEANTAS DESTE MU-NICIPIO COM DESTINO A EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACARE, REF. DIAS LETIVO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0019895 | 16/09/2009 | 1750.00 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO MORROS COM O DESTINO A EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACARE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A DIAS LETIVOS DO ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0019909 | 16/09/2009 | 1050.00 | 00004725464490 | ADAO ALECRIM DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DOS SITIOS QUIXERAMUBIM, ANTAS IIE GROTA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A EMEIF JOAQUIM PEREI-RA LIMA NO SITIO CACARE,REL.DIAS DO ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0019917 | 16/09/2009 | 2520.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes pa-ra a EMEIF ANTONIO PEDROSA no Sitio Malhada das Flores e para a EMEIF JOAO BATISTA CAMPOSno Distrito de Bom Jesus deste Municipio, concernente a dias letivos do ano letivo de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0019925 | 16/09/2009 | 2905.50 | 00045102694472 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, dosSitios Morros I e II com destino a EMEIF Joa-quim Pereira Lima no Sitio Cacare deste Muni-cipio,ref.a dias letivos do ano letivo/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0019933 | 16/09/2009 | 1190.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, da sede deste Muni-cipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRALIMA no Sitio Cacare deste Municipio, concernente a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0019941 | 16/09/2009 | 630.00 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF Joaquim Pereira Lima no Sitio Cacare deste Municipio, ref.a dias let.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0019950 | 16/09/2009 | 1260.00 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha, do Sitio Riacho da Boa Vista e do Sitio Pulga e Varzea de Antas deste Municipio com destino aEMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA,ref.dias letiv/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0019968 | 16/09/2009 | 980.00 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista E Agua Fria deste Munici-pio, com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMAno Sitio Cacare,ref.a dias letivos do ano 009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0019976 | 16/09/2009 | 910.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do sitio Serrinha deste Municipio com destino a EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO do Sitio Lagoa de Den- tro deste Municipio,ref.a dias do ano 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0019984 | 16/09/2009 | 1610.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de Professores e estudantes da rede Municipal de Ensino do turno Ma- nha, da sede deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare des-te Municipio,ref.a dias letivos ano 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0019992 | 16/09/2009 | 1750.00 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede municipalde ensino do turno manha, dos Sitios: AlmeixaBananeiras, Santa Luzia, Jurema e Canal desteMunicipio com destino a EMEIF Joaquim Pereirade Lima no Sitio Cabare deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0020010 | 16/09/2009 | 980.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino as escolas da Se-de deste Municipio,concernente a dias letivosdo ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0020028 | 16/09/2009 | 1260.00 | 00026240702811 | IDINALDO DE ANDRADE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Sec. de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Pica-da dos Andrades deste Municipio, com destino as escolas da sede deste Municipio, concernente a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0020036 | 16/09/2009 | 1400.00 | 00060211237434 | ANTONIO NETO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, dos Sitios: Volta, Barro Vermelhoe Medalha das Flores deste Municipio, com destino a EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no Distrito de Bom Jesus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0020044 | 16/09/2009 | 1890.00 | 00004278320477 | FRANCISCO SOARES DE ABREU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede Municipaldo Sitio Maia deste Municipio com destino ao Distrito de Boa Vista deste Municipio no tur-no tarde e do Sitio Logradouro deste Municipicom destino a Escola Joaquim Pereira Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0020052 | 16/09/2009 | 2450.00 | 00004486838491 | JOAQUIM MANOEL NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO ALMAO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A ESCOLA MEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACA-RE,REF.A DIAS LETIVOS DO ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0020061 | 16/09/2009 | 1050.00 | 00060348232420 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DOS SITIOS ANTAS I e II, POCO DA VOLTA,MANDASSAIAI E II, CARZEA DE ANTAS COM DESTINO A EMEIF JOAQUIM P.LIMA,REL.A DIAS LETIVOS ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0020079 | 16/09/2009 | 980.00 | 00057010897468 | SEVERINO MIGUEL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Cacimbas deste Municipio, com destino a escola di Povoado de Piranhas Velha deste Municipio,ref.a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0020087 | 16/09/2009 | 1225.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a sec.de Educacao deste Municipio, des-tinada ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Mangacao e Areias deste Municipio com destinoa EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no distrito de Bom Jesus deste Munciipio,ref.dias letivo 009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0020117 | 16/09/2009 | 840.00 | 00002020549182 | CARLOS CAVALCANTI DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA DESTE MUNICIPIO,REF. A DIAS LE-TIVOS DO ANO LETIVO DE 2009, CONFORME CONTRA-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 16/09/2009 | 1260.00 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha, do Sitio Riacho da Boa Vista e do Sitio Pulga e Varzea de Antas deste Municipio com destino aEMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA,ref.dias letiv/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 17/09/2009 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de agosto/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 17/09/2009 | 619.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de acessorios para maquina Fotocopiadora Hich Aficio 1113, lotada na Secretaria de Financa desta Edi-lidade, conforme nota fiscal de venda N§ 000110, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 18/09/2009 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta Edilidadebem como pagamentos de contas de Energia e Agua desta Edilidade e frete de Mototaxi e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0020184 | 18/09/2009 | 29992.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios para a Secretaria de Educacao desta edilidade, destinados a Merenda dos Alunos das diversas escolas da rede Municipal deensino, conforme notas fiscais de venda N§s 002689 e 002690 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0020192 | 18/09/2009 | 5339.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais de Limpeza para a Secretaria de Educacao desta Edilidade, a serem distribuidos entre as Escolas deste Municipio, conforme nota fiscal de Venda N§ 002685 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 18/09/2009 | 489.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 18 de Setembro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil SA, em favor da UBAM, corresponden-te a contribuicao para esta Federacao, desta edilidade no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 18/09/2009 | 10064.84 | 00001100389407 | PABLO DE ALMEIDA LEITAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA DA POLICLINI-CA ROMEU MENANDRO CRUZ DESTA CIDADE, CONCER- NENTE A NOVE (09) PLANTOES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 18/09/2009 | 6509.29 | 00083876979315 | LUCIANA TAVARES LUCETTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Medica Plantonista da Policlinica Romeu Menandro Cruz, desta cidade, durante 06 plan-toes durante o mes de agosto de 2009,conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 18/09/2009 | 4138.92 | 00030899460410 | MARIA EDI RAMALHO ANTUNES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE MEDICA PLANTONISTA DA POLICLINI-CA ROMEU MENANDRO CRUZ DESTA CIDADE, CONCER- NENTE A 04 PLANTOES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 18/09/2009 | 952.38 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE MEDICA PLANTONISTA DA POLICLINI-CA ROMEU MENANDRO CRUZ DESTA CIDADE, CONCER- NENTE A 01 PLANTAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 18/09/2009 | 12435.21 | 00004436277461 | TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA E C.DE CASTRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Medico Plantonista da Policlinica Romeu Menandro Cruz, desta cidade, concernente a 11Plantoes no mes de Agosto de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0020273 | 18/09/2009 | 5858.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi- ais de Higiene e limpeza para a Secretaria deSaude desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 002686 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 18/09/2009 | 1838.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Lanches para a Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ, a se-rem distribuidos entre os profissionais que prestam servicos junto a referida Policlinicaconforme nota fiscal de vendaN§ 002688 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0021253 | 18/09/2009 | 5339.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais de Limpeza para a Secretaria de Educacao desta Edilidade, a serem distribuidos entre as Escolas deste Municipio, conforme nota fiscal de Venda N§ 002685 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 18/09/2009 | 180.00 | 00060214244415 | JOSE IRIS ALVES DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de Saude, nao disponivel nesteMunicipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0020290 | 18/09/2009 | 3887.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Merenda do PETI-Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 002684 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0020303 | 18/09/2009 | 3519.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Lnaches destinados aos Jovens do Programa Pro-Jovem Adolescente deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 002687 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292009 | 0020338 | 18/09/2009 | 13600.00 | 10565267000180 | FRANCISCA DOMINGOS DA SILVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos de 133,33 horas de maquina Patrol no conserto de estra-das vicinais deste Municipio, conforme Nota fiscal de N§ 00009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0020346 | 19/09/2009 | 6307.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao seu fornecimento de lampadas e equipamentos eletricos destinados a Se-cretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidadea serem utilizados em reposicao em diversas ruas deste Municipio, conforme nota fiscal deN§ 005938 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 21/09/2009 | 250.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de Setembro de 2009, junto a Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de N§ 04089 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 21/09/2009 | 442.00 | 00000944508464 | MARIA GISELIA GONCALVES ROLIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno Cerimonial do Casamento Comunitario reali-zado neste Municipio no dia 18 de setembro de2009, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 21/09/2009 | 600.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua: PREFEITO JOAQUIM ASSIS, destinado ao funcionamento da sede da Secretaria de Acao Social e do CRAS deste Municipio, concernente ao mes de agostode 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 21/09/2009 | 400.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atenser ao pagamento que se faz pelos seus servicos de in-ternet da Secretaria de Saude do Municipio, conforme nota fiscal de N§ 04090 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 21/09/2009 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Internet Via Radio para esta edilidade, concernente ao mes de setembro de 2009, conforme nota fiscal de N§ 04088 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 21/09/2009 | 82.02 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP do dia 21 de Setembro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 21/09/2009 | 3095.23 | 00073896209434 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde decoracao da Igreja Matriz, do Arius Cam- pestre Clube e do Forum Judiciario Dr. Hamil-ton de Sousa Neves, bem como alugueis de toa-lhas, quando da realizacao doCasamento Comu-nitario realizado neste Municipio, no dia 18/09/2009, conf.nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020541 | 22/09/2009 | 11761.80 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de oleo diesel e gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Administracao, Obras e Urbanismo e Agricultura deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000551 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 22/09/2009 | 150.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do almozarifado, concernente ao mes de agosto de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 22/09/2009 | 9.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR dos dias 02, 11 e 22 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000262009 | 0020559 | 22/09/2009 | 4686.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de calcas em tactel, com logomarca, na cor marinho, conforme discriminacao em nota fiscal de n§ 001911 em anexa, destinados aos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262009 | 0020567 | 22/09/2009 | 1890.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de bolsas em venil com divisorias para a Secretaria de Educacao desta Edilidade, a serem distribuidoentre os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de N§ 001912 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 22/09/2009 | 1005.68 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das taxas de Guias de recolhimento de emolumentos, Guias de recohimentoda Farpen e da Guia de Recolhimento de taxa de Comunicacao, concernente a lavratura de escritura publica de compra e venda e seu res- pectivo registro no servico registral notariade Sao Jose de Piranhas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 22/09/2009 | 200.00 | 00075283700453 | ALINE DE BRITO OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a concessao de 02 dia-rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, quando de sua viagem a cidade acima a fim de acompanhar pacientes deste Municipio a fim de realizarem tratamen-to de saude nao disponivel neste Municipio, conf. Lei Municipal N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 22/09/2009 | 100.00 | 00008284144409 | GLAUCIMARIA LOPES LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a concessao de 01 dia-rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, quando de sua viagem a cidade acima a fim de acompanhar pacientes deste Municipio a fim de realizarem tratamen-to de saude nao disponivel neste Municipio, conf. Lei Municipal N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 22/09/2009 | 1382.14 | 00071386793434 | FRANCISCO DAMIAO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte dos funcionarios do PEVA, concernente ao mes de maio de 2009, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 22/09/2009 | 300.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP, concernente ao mes de agosto de 2009,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 22/09/2009 | 800.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil), deste Municipio, concernente ao mes de agosto 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 22/09/2009 | 350.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua JUVENAL DE SOUSA CAVALCANTI, nesta cidade destinado ao funcionamento Telecentro Municipal, concernente ao mes de agosto de 2009,conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 22/09/2009 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE SUA PRO- PRIEDADE SITUADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMETO DA PROG. BOLSA FAMILIA E CADAUNICO, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CON-TRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 22/09/2009 | 150.00 | 00099277700491 | FRANCISCA DE JESUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal de n§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020532 | 22/09/2009 | 3238.20 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustivel do tipo Oleo Diesel destinados ao abas- tecimentos dos veiculos lotados na Sec.Municipal de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000550 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 23/09/2009 | 400.00 | 00098278592420 | JOSE NILTON LACERDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens quando de sua viagem aJoao Pessoa-PB, a fim de realizar consulta medica nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 23/09/2009 | 200.00 | 00005476383450 | ANDREA MARIA LEITE PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de 02 diari-as destinadas a cobrir despesas com a viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de partici-par do Encontro de Capacitacao do Programa deCorrecao de Fluxo, do interesse da Secretariade Educacao desta Edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 23/09/2009 | 820.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento parcial que se faz da premiacao a serdistribuida entre os Clubes participantes do Campeonato Municipal de Futebol de Campo e Futsal, realizado neste Municipio neste ano de 2009, conforme comprovantes e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 23/09/2009 | 550.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento parcial que se faz da premiacao a serdistribuida entre os Clubes participantes do Campeonato Municipal de Futebol de Campo e Futsal, realizado neste Municipio neste ano de 2009, conforme comprovantes e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 23/09/2009 | 260.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento parcial que se faz da premiacao a serdistribuida entre os Clubes participantes do Campeonato Municipal de Futebol de Campo e Futsal, realizado neste Municipio neste ano de 2009, conforme comprovantes e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 23/09/2009 | 400.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento parcial que se faz da premiacao a serdistribuida entre os Clubes participantes do Campeonato Municipal de Futebol de Campo e Futsal, realizado neste Municipio neste ano de 2009, conforme comprovantes e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 28/09/2009 | 40.43 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 28 de setembro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 28/09/2009 | 429.18 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, confcontrato firmado entre ambas as partes e Lei Municipal N§ 392/2009, em 08 de ABRIL de 2009em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 29/09/2009 | 27.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 29 de setembro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 29/09/2009 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente aos servicos Publicitarios divulgan-do notas, aviso e demais noticias do interes-se da Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 29/09/2009 | 4682.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente ao consumo de agua, por partes dos orgaos Municipais, como tambem em canteiros de pracas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/09/2009 | 53947.48 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/09/2009 | 490.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Obras e Urbanis-mo/Contratados deste Municipio,correspondenteao mes de Setembro de 2009, conforme folha depagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 30/09/2009 | 4714.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/09/2009 | 6401.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2009 CONF. FOLHAS EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 30/09/2009 | 2940.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A-GRICULTURA/COMIS.CORRESPONDENTE A COMPETENCIASETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 30/09/2009 | 8210.94 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE SETEMBRO DE 2009,DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 30/09/2009 | 3690.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO-DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/09/2009 | 2120.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade, relativo a competen-cia de setembro/2009, dos Funcionarios Lota- dos no Gabinete do Prefeito-Func. conforme folha em nosso poder Efetivo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 30/09/2009 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EMNOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 30/09/2009 | 1745.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/09/2009 | 50000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILTON BRAZ E OUTROS, conforme mandado de bloqueio judicial N§ 122/2006, da Vara Unica do Traba-lho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 30/09/2009 | 6000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr¦ MARIA LUCIANA V.MENDES E OUTROS, conf.mandado de bloqueio judicial N§ 099/2008, da Vara Unica do Traba-lho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 30/09/2009 | 1680.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE SETEMBRO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONF.FOLHA EM NOSSO PODER EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 30/09/2009 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao se servicosna publicacao de aviso de Licitacao, modalidade Leilao de N§ 01/2009, Publicada no D.O Edicao 27/08/2009, conforme nota fiscal de N§ 107995 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 30/09/2009 | 1932.44 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de setembro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/09/2009 | 1.63 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESON do dia 30 de se- tembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/09/2009 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da SAELPA/ENERGISA, concernente ao pagamento de parcela de debitogastos com energia pelo Municipio, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 30/09/2009 | 1600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE SETEMBRO/2009, DOS FUNCIONARIOS LOTA- DOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIO- NAL, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/09/2009 | 930.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2009, conforme folha dePagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 30/09/2009 | 6616.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF.A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 30/09/2009 | 2555.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFOR- ME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/09/2009 | 33081.11 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ADMI-NISTRACAO/TESOURARIA CORRESPONDENTE A COMPE- TENCIA DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/09/2009 | 1345.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DA TAXA DE INSTALACAO DO ATERROSANITARIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/09/2009 | 28204.43 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO AS OBRIGACOES SOCI- AIS DO EMPREGADOR, CUJO VALOR INCIDE NA PAR-CELA DO FPM DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0020681 | 30/09/2009 | 1190.00 | 00007236960470 | FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Almao deste municipio com destino a EMEIF Joaquim Pereira Lima no Sitio Cacare desteMunicipio,rel.a dias letivo do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 30/09/2009 | 11439.62 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Municipais Lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Contratados, correspondente a competencia do mes de SETEMBRO/2009, conforme folha de paga-mento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 30/09/2009 | 66462.25 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/09/2009 | 2475.30 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESRELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 30/09/2009 | 108194.57 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CON-FORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 30/09/2009 | 11326.94 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 30/09/2009 | 12866.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2009, conforme folha em nosso Po-der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 30/09/2009 | 18606.18 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, CORREEPONDENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/09/2009 | 1745.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e La- zer/Comissionado, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2009, conforme folha de pagamentoem nosso poder executivo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 30/09/2009 | 7013.96 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/09/2009 | 545.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de rec. de Guias realizadas no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 30/09/2009 | 31239.29 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade, relativo a competen-cia de SETEMBRO/2009, dos Funcionarios Lota- dos na Secretaria de Administracao, conforme folha em nosso poder Efetivo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 30/09/2009 | 5525.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE SETEMBRO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME FO- LHA EM NOSSO PODER EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 30/09/2009 | 5513.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FINANCAS/COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A COMPETENCIDE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO-DER EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 30/09/2009 | 1108.10 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, confcontrato firmado entre ambas as partes e Lei Municipal N§ 392/2009, em 08 de ABRIL de 2009em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0020711 | 30/09/2009 | 305.66 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialOdontologico para a Secretaria de Saude destaEdilidade, a serem utilizados na Policlinica Romeu Menandro Cruz desta cidade,conf. nota fiscal de venda N§ 000000689 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0020729 | 30/09/2009 | 1190.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialOdontologico para a Secretaria de Saude destaEdilidade, a serem utilizados nos Postos de Saude deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de venda N§ 000000709 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000232009 | 0020737 | 30/09/2009 | 4247.00 | 08310021000115 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento final que se faz pela prestacao de servicos na realizacao de exames Laboratoria-is em pessoas carentes deste Municipio, durante o periodo de 01/09 a 30/09/2009, conforme nota fiscal de servico de N§ 00133 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/09/2009 | 39937.16 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATICO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/09/2009 | 3451.98 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Saude/Contratadodeste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2009, conforme folha de pagamentoem nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 30/09/2009 | 4115.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO, CORREEPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 30/09/2009 | 60223.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO/CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/09/2009 | 3510.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER EXECUTI-VO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 30/09/2009 | 17300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS/CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE SE- TEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PO- DER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 30/09/2009 | 27830.16 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA FOLHA MENSAL DO SERVIRES DESTA EDILIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 30/09/2009 | 6455.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 30/09/2009 | 11613.46 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 30/09/2009 | 26419.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER, CORRES- PONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 30/09/2009 | 6.50 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real, correspondente a tarifas de servicos bancarios, realizados no mes de SETEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/09/2009 | 35876.49 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/09/2009 | 13898.42 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos da folha de pagamentodo pessoal da Secretaria Municipal de Assis- tencia Social, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2009, conforme folha em anexo em nossoPoder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/09/2009 | 2615.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Municipais lotados na Secretaria de Acao Social Contratados/Pro-Jovem, correspondente a competencia do mes de SETEMBRO de 2009, conforme folha depagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 30/09/2009 | 6678.99 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social Contrato/PETI/Monitores, correspondente ao mes de Setembro de2009, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/09/2009 | 2800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento do Pessoal lotado na Secretaria de Acao Social Contrato/CRAS, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2009, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 30/09/2009 | 2453.30 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADA ASSIST.SOC.CONS.TUTELAR RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009,CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 30/09/2009 | 5074.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/09/2009 | 2890.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social/Contratados/IGD,correspondente a competencia do mes de SETEM-BRO de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 01/10/2009 | 576.00 | 00004485955400 | JOAO MENDES DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confec‡ao de Camisas de malha destinadas aos Jovens do Programa Pro-Jovem Adolescente da Secretaria de Acao Social, quando do desfile civico realizado no dia daEmancipacao Po-litica desta cidade, conforme nota fiscal de N§ 027879 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 01/10/2009 | 804.00 | 00004485955400 | JOAO MENDES DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confec‡ao de Camisas de malha destinadas aos Idosos deste Municipio, quando da realizacao da Caminhada dos Idosos na Semana da cidade, conforme nota de N§ 027881 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 01/10/2009 | 2000.00 | 09139551000539 | SEBRAE SERVICO DE APOIO AS MICRO EMP.PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Capacitacao de Empreendedpres deste Municipio em Oficinas, Palestras Gerenciais de Minicursos no sabado Emprendedor realizado neste Municipio no dia 19 de Setembro de 2009, con-forme nota fiscal de servico 011560 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 01/10/2009 | 880.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS A TRASLADO DE CORPO E AQUI-SICAO DE URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N§ 398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 01/10/2009 | 903.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 07/2009 e 08/2009do telefone 3552-1226, lotado na Secretaria de Acao social e da conta 08/2009 do telefone3552-1211 da Sede do Bolsa Familia deste Municipio, conforme notas fiscaisanexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 01/10/2009 | 134.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 09/2009 do ImovelCDC 5/81123-2 da Sede do Bolsa Familia da Se-cretaria de Acao Social, conforme nota fiscale comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 01/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 07/2009, da matricula 04021555-5 concernentes ao abastecimentode agua da sede do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social, conforme nota fis-cal e comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 01/10/2009 | 189.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Internet Via Radio, junto a sede do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Socialdurante o periodo de 01/08 a 31/08/2009, con-forme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 01/10/2009 | 250.00 | 01939442000160 | EMPRESA DE ELETRIFICACAO IND.E COM.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sede do Programa Bolsa Familia da Se-cretaria de Acao Social deste Edilidade, des-tinado a instalacao de um Split incluindo ma-terial e mao de obra, conforme nota de servi-co de N§ 01842 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 01/10/2009 | 192.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 09/2009, do tele-fone 3552-1211, lotado na Sede do Bolsa Fami-lia, da Secretaria de Acao Social desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 01/10/2009 | 450.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno concerto de uma maquina Hich Aficio 1113, lotada na Secretaria de Financas desta Edili-dade, conforme nota fiscal de servico de N§ 000034 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 01/10/2009 | 95.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de uma gar-rafa de Toner preto SH AL 1000, destinada a Impressora lotada no setor de Tributacao des-ta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000107 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 01/10/2009 | 255.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda N§ 2226 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132009 | 0021369 | 01/10/2009 | 1813.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA N§ 001116, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 01/10/2009 | 1022.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta de N§ 09/2009, doTelefone de N§ 3552-1303, lotado na Secreta- ria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132009 | 0021385 | 01/10/2009 | 6485.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios destinados aos veiculos lotados naSecretaria de Saude deste Municipio, conformenota fiscal de N§ 001115 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 01/10/2009 | 334.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Importancia que se emoenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinado ao conserto de 2 Compressor de Ar, de um Twister, de um altoclate e de um amalgamador Inatus Amalgamiz, dos Postos PSF Bom Jesus e PSF Boa Vista e da Policlinica desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 01/10/2009 | 1471.38 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste Municipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 2030anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 01/10/2009 | 119.05 | 00007879008420 | FRANCISCO RIBEIRO DE SA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Saude desta cidade,destinada as lavagens do veiculo Ambulancia lotado na respectiva Secretaria, conforme no-ta fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 01/10/2009 | 48.25 | 08906931000165 | IZIDRO COELHO NETO - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Fraudas descartaveis para a Secretaria de Saude destaCidade, a serem distribuidas entre as maes carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000854 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 01/10/2009 | 262.50 | 08907000000181 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Kit's para a Secretaria de Saude desta cidade a seremdistribuidos entre as maes gestantes carentesque fazem pre-natal nos Postos PSF deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000727 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0021571 | 01/10/2009 | 775.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de camaras de ar e pneus destinados ao veiculo Ambulan- cia lotado na Secretaria de Saude deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de N§ 003136 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0021695 | 01/10/2009 | 7171.98 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialOdontologico para a Secretaria de Saude destaEdilidade, a serem utilizados nos Postos de Saude e Policlinica deste Municipio, conformenotas fiscais de venda N§s 000000609, 000000643, 000000689, 000000709 e 000000719 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0021709 | 01/10/2009 | 4440.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico na locacao de 03 veiculos utilitarios com ar condicionados lotados na Secretaria de Saude,concernente ao mes de SETEMBRO/2009, conformediscriminacao em nota fiscal N¦ 00025, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0021342 | 01/10/2009 | 29992.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos e produtos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos Alunos da Rede Fundamental de En-sino deste Municipio, conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132009 | 0021393 | 01/10/2009 | 2601.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios destinados aos veiculos lotados na Sec.de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de venda N§ 001114 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 01/10/2009 | 1645.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de gaz li- quido (GLP) para a Sec.de Educacao deste Municipio, destinados as escolas da rede Munici- pal de ensino, para serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos Alunos das referidas Escolas, conforme notas fiscais de Venda deN§s 001088 e 001108 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aceleracao da Aprendizagem | ManutencÆo das Atividades da A lfabt. Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 01/10/2009 | 500.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de AGOSTO de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0021717 | 01/10/2009 | 5750.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz concernente a Locacao de veiculo para a Secretaria de Educacao desta Edilidade, concernente ao mes de SETEMBRO/2009conforme nota fiscal de servico de N§ 00026 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 01/10/2009 | 930.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PB PROC.CUMUL.SJ.P | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de repasse de valores, junto ao BB S/A, em favor da PROMOTORIA de SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, conforme previsto em convenio, pa-ra aquisicao de materiais e manutencao da en-tidade na esfera do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 01/10/2009 | 2643.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTAS N§S 08/2009 E DO TELEFONE 3552-1061, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0021466 | 01/10/2009 | 4480.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com a locacao mensal de 01 veiculo completo tipo Seda, lotado e a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio,conf. discriminado na nota fiscal NF 000024 correspodente ao mes de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 01/10/2009 | 230.00 | 06249178000157 | F. DIAS & CIA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na regulagem de bomba e bico do veiculo Caterpilar lotado na Secretaria de Transportedeste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico de N§ 038326 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 01/10/2009 | 250.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Projetada, nesta cidade, para servir a Secretaria de Agricultura desta edilidade, destinado ao ar-mazenamento de maquinario da respectiva Secretaria, concernente ao mes de julho de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282009 | 0021407 | 01/10/2009 | 4000.00 | 10651152000108 | JAPF ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Obras e Urbanismo desteMunicipio, destinado a Elaboracao de Projeto de Um Aterro Sanitario Simplificado neste Mu-nicipio, conforme nota fiscalde servico de N§ 000007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0021458 | 01/10/2009 | 10350.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com a locacao mensal de 03 veiculos utilit.tipo cacamba basculhante destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo desta cidade, conforme discriminado na nota fiscal N§ 000024 anexa, correspondente ao mesde SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000212009 | 0021628 | 01/10/2009 | 5040.00 | 05860635000182 | ALEXSANDRA MOREIRA CAVALCANTI-MOREIRA MA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de que se faz pela aquisicao de ci- mentos para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta cidade, a serem utilizados na recupe- racao de esgotos de diversas ruas desta cida-de, conforme nota fiscal de N§ 000147 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000212009 | 0021636 | 01/10/2009 | 5414.34 | 05860635000182 | ALEXSANDRA MOREIRA CAVALCANTI-MOREIRA MA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de mate- rial hidraulico para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta cidade, a serem utilizados na recuperacao de esgotos de diversas ruas desta cidade, conforme nota fiscal de N§ 000149 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000212009 | 0021644 | 01/10/2009 | 5580.00 | 05860635000182 | ALEXSANDRA MOREIRA CAVALCANTI-MOREIRA MA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de cimen-tos para a Secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio, a serem utilizados na re- cuperacao de esgotos de diversas ruas desta cidade, conforme nota fiscal de N§ 000148 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 02/10/2009 | 300.00 | 00075283700453 | ALINE DE BRITO OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a concessao de 03 dia-rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, quando de sua viagem a cidade acima a fim de acompanhar pacientes deste Municipio a fim de realizarem tratamen-to de saude nao disponivel neste Municipio, conf. Lei Municipal N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 03/10/2009 | 300.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Parafusoe uma chve Magnetica 380V 10 CV, para a Secretaria de transporte desta Edilidade, conformenotas fiscais de venda N§ 054075 e 054059 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 05/10/2009 | 940.47 | 00001017433437 | MARCELO CAVALCANTE DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos no conser-tos de ferramentas, portoes, cadeiras, carro-cas, servicos de troca de molas de portao,soldas em bancos da praca Getulio Vargas e pintura de portao para a Secretaria de Obras e Ur-banismo desta Edilidade, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 05/10/2009 | 480.09 | 00038025795420 | WASHIGTON DANTAS DE QUEIROZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinados a consertos em veiculos lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 05/10/2009 | 165.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas 09/2009 do Imo-vel CDC 5/81533-2 (Sec.Saude) desta Edilidadeconforme nota fiscal e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 05/10/2009 | 2700.00 | 00071386793434 | FRANCISCO DAMIAO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte dos funcionarios do PEVA, concernente aos meses de junho e julho 2009,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 05/10/2009 | 595.24 | 00004185508409 | FRANCISCO MYLANO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADEDE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTA CIDADE, POR NAO TEREM CONDICOES PARA CUSTEAR COM OS REFERIDOS TRANSPORTE, CONFORME NOTA DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 05/10/2009 | 480.00 | 00006796003454 | JOAO BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinados a consertos em veiculos lotados na Secretaria de Saude, Secretaria deAgricultura e Sec.de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 05/10/2009 | 416.67 | 00060214244415 | JOSE IRIS ALVES DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas para as cidades de Cajazeiras-PB e Patos-PB a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 05/10/2009 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos para correspondentecias desta edilidade, bem como pagamento de contas de energia e agua des-ta edilidade e frete de Moto-Taxi e outros pagamentos, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 05/10/2009 | 130.00 | 00023862696553 | DEOMIDIO DUTRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagem a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipiopor nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei Municipal N§ 228/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 05/10/2009 | 150.00 | 00002076960473 | CICERO BANDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de consulta medica a fim de rea-lizar tratamento de Saude, nao disponivel neste municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Mul N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 05/10/2009 | 800.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de equipamentos quando da realiza-cao de Show Pirotecnico no dia da EmancipacaoPolitica deste Municipio, no dia 24 de setem-bro de 2009, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 05/10/2009 | 595.24 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno tranaposte na vinda e ida do palco da cidade de Cajazeiras-PB, para esta cidade, Palco este utilizado no dia de Emancipacao Politicadeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 05/10/2009 | 1000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 1¦ Parcela, de um totalde 03 parcelas, concernente ao acordo Judici-al referente a Acao Processual de Processo N§022.2007.0010230, conforme Acordo Judicial e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0021741 | 05/10/2009 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico como contador desta Edilidade, concernente aomes de AGOSTO/2009, conforme processo em nos-so poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 05/10/2009 | 1432.00 | 08103688000147 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes a Policiais lotados neste Municipio e a Profissionais que prestaram servicos junto a esta Edilidade,bemcomo na locacao de dormitorios destinados a Profissionais que prestaram servico a esta edilidade, rel.ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 05/10/2009 | 936.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reproducao de Fotocopias, emissao de Fax'sautenticacoes de documentos, encadernacoes e Emissao de Segundas Vias de certidao de Nascimento e Casamentos de pessoascarentes deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 05/10/2009 | 202.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 09/2009, do telefone 3552-1062, lotado na Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 06/10/2009 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, de-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, EJA, agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aceleracao da Aprendizagem | ManutencÆo das Atividades da A lfabt. Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 06/10/2009 | 35004.85 | 10584356000173 | MILENE MANICOBA MOREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta edilida-de, na realizacao de Curso de formacao ini- cial para Professores e Coordenadores do Pro-grama Brasil Alfabetizado, conforme nota fis-cal de servico de n§ 000009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0021954 | 06/10/2009 | 16285.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos e produtos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos Alunos da Rede Fundamental de En-sino deste Municipio, conforme discriminacao em notas fiscais de N§s 002804 e 002805 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Beneficiario acimareferente aos servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade, correspondente ao mes de agosto de 2009, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 06/10/2009 | 178.57 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confec‡ao de alegorias para as criancas doPETI (Programa de Erradicacao do Trabalho In-fantil) quando da realizacao do desfile civi-co realizado no dia de Emancipacao Politica desta cidade no dia 24 de setembro de 2009, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 06/10/2009 | 1190.48 | 00001268069426 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna pintura de faixas para a divulgacao da Festa de Emancipacao Politica deste Municipio, e faixas para Divulgacao da Campanha de Vaci-nacao da Poliomielite, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 06/10/2009 | 302.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 09/2009, do tele-fone 3552-1526, lotado na Secretaria de Acao Social desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 06/10/2009 | 238.09 | 00076891852404 | MARIA MORAIS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confec‡ao de alegorias para as criancas doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil), quando da realizacao do desfile civico realizado no dia de Emancipacao Politica desta cidadeno dia 24 de Setembro de 2009,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 06/10/2009 | 200.00 | 00024559170886 | ROSA ROSINETE FIGUEIREDO DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao tratamento de saude nao disponi-vel neste municipio, por ser pessoa carente dmunicipio e nao dispor de condicoes para cus-tear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 06/10/2009 | 200.00 | 00009233273474 | RAFAEL MARCOS DOS SANTOS RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao tratamento de saude nao disponi-vel neste municipio, por ser pessoa carente dmunicipio e nao dispor de condicoes para cus-tear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 06/10/2009 | 200.00 | 00067413579472 | MARIA SOARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao tratamento de saude nao disponi-vel neste municipio, por ser pessoa carente dmunicipio e nao dispor de condicoes para cus-tear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 06/10/2009 | 80.00 | 00098278592420 | JOSE NILTON LACERDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens quando de sua viagem aJoao Pessoa-PB, a fim de realizar consulta medica nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 06/10/2009 | 4135.12 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Secretaria de Saude des-ta edilidade, destinados a Policlinica deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N000001968, 000002224, 000001971, 000001806 e 000001725 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 06/10/2009 | 514.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Pecas e Acessorios para o veiculo FIAT Ducatolotado na Secretaria de Saude desta Edilidadeconforme nota fiscal de N§ 000000688 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 06/10/2009 | 1907.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a policlinica Romeu Menan-dro Cruz deste Municipio, conforme nota fis- cal de venda de N§ 002224 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 06/10/2009 | 8493.54 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Sec.de Saude desta Edilidade, destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 002225 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000212009 | 0021962 | 06/10/2009 | 4596.09 | 05860635000182 | ALEXSANDRA MOREIRA CAVALCANTI-MOREIRA MA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de de mate-rial hidraulico para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta cidade, a serem utilizados na recuperacao de esgotos de diversas ruas dacidade, conforme nota fiscal de N§ 000152 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0022080 | 08/10/2009 | 3281.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de medica- mentos controlados destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000008693 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 09/10/2009 | 300.00 | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03(TRES)diarias destinada a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de participar de encontro organizado pela Sec.Estadual de Saude nos dias 13 a 16 de outubro sobre programacao pactuada e inegrada PPI/2009, conforme requerimento Lei Mul 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 09/10/2009 | 500.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 50 cami-sas para o Mutirao de Saude promovida pela Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000356 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 09/10/2009 | 2462.72 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, concontrato firmado entre ambas as partes e Lei Municipal N§ 392/2009, em 08 de ABRIL de 2009em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 09/10/2009 | 200.00 | 00003598711433 | JOZILENE CARMINA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de 02 (duas) diarias destinadas a cobrir despesacom sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar do Encontro sobre Programa-cao Pactuada e Integrada-PPI,promovido pela Secretaria de Saude do Estado da Paraiba, nosdias 13 a 16 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 09/10/2009 | 26764.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER, CORRES- PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 09/10/2009 | 760.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor da beneficiaria acima, referente a locacao de SOFTWARE, para o setor de tributos e tesouraria desta Edilidade, correspondente aomes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 09/10/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real, correspondente a tarifas de servicos bancarios, realizados no mes de OUTUBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 09/10/2009 | 3258.89 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 09 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 09/10/2009 | 18978.51 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de parcelamento de debito desta edi-lidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 09 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 09/10/2009 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, referente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, correspondente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 09/10/2009 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da SAELPA/ENERGISA, concernente ao pagamento parcial do parcela- mento com esta Empresa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 09/10/2009 | 35159.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO AS OBRIGACOES SOCI- AIS DO EMPREGADOR, CUJO VALOR INCIDE NA PAR-CELA DO FPM DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 09/10/2009 | 36575.92 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 09/10/2009 | 117.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a venda de mate-riais eletricos para concertos de Motores Bomba do Distrito de Boa Vsita, conforme nota fiscal, conforme nota fiscal de N§ 001185 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 09/10/2009 | 795.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.DE ENERGIA E DES.RURAL VALE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 MotorCentrifuga 3CV, destinado ao Abastecimento deAgua do Distrito de Piranhas Velha deste Municipio, conforme nota discal de N§ 002261 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 09/10/2009 | 565.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE - MAT. ELETRICO E IRRIG.LT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais eletricos destinados ao conserto da Bombade Agua de abastecimento das Comunidades de Boa Vista, Santa Luzia e Canto deste Munici- pio, conforme notas fiscais de venda N§ 0000070 e 0000071 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0022250 | 10/10/2009 | 15967.42 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura e a duas Maquinas Patrolutilizadas na recuperacao de estradas vicina-is deste Municipio, conforme discriminacao emnota fiscal de n§ 000567 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0022268 | 10/10/2009 | 4368.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//DO TIPO BIODIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTI-NADOS AO ABASTECIMETOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N§ 000564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0022284 | 10/10/2009 | 6001.30 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000565 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0022276 | 10/10/2009 | 3360.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0022292 | 10/10/2009 | 10509.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme dis-criminacao em nota fiscal de venda de N§ 000566 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 13/10/2009 | 300.00 | 00033822638404 | MARIA MARILENE DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Bairro da Var- zea, nesta cidade, destinado ao funcionamentodo PSF naquela Comunidade, concernente ao mesde SETEMBRO/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 13/10/2009 | 400.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir as instalacoes e funcionamento daSecretaria de Saude desta Edilidade, concer- nente ao mes de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 13/10/2009 | 952.38 | 00027485366491 | REGINALDO OLIVEIRA DDA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude deste Municipio, destinada ao transporte dos Medicos deste Mu-nicipio para o Sitio Serra do Braga neste Mu-nicipio durante o mes de setembro de 2009, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 13/10/2009 | 3849.06 | 00014027594878 | RONILDO FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte de pessoas pacientes deste Municipio para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscalde servico anexa, rel. SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 13/10/2009 | 300.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na Rua SABINO NO-GUEIRA, destinado ao funcionamento do PSF de Bom Jesus deste Municipio, concernente ao mesde SETEMBRO/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 13/10/2009 | 300.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado a servir a Secretaria de Saude, no funcionamento do PSF Centro,situado na Rua: CICERO LUCENA nesta cidade, concernente ao mes de SETEMBRO/2009, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 13/10/2009 | 300.00 | 00001494639440 | THOMAS MARTINS ISMAEL DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 dia-rias destinada a cobrir despesas com sua via-gem a Joao Pessoa-PB, a fim de Participar da Programacao Pactuada Integraga-IV Macro (Municipios da IV Macroregiao de Saude) do interesse da Secretaria de Saude desta Edilidade,conforme requerimento e Lei 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 13/10/2009 | 300.00 | 00002890539431 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de 03 diarias destinada a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resol- ver problemas de interesse desta Edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 13/10/2009 | 200.00 | 00086800841153 | ROSICLEIDE RIBEIRO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal de n§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 13/10/2009 | 200.00 | 00004644228419 | FRANCISCO GILIARD LACERDA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 13/10/2009 | 400.00 | 00006802862417 | JAILSON DO NASCIMENTO FIRMINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames medicos a fim de reali- zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Muni-cipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 13/10/2009 | 200.00 | 00091112966404 | VANDIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames medicos a fim de reali- zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Muni-cipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 13/10/2009 | 500.00 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames medicos a fim de reali- zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Muni-cipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 13/10/2009 | 500.00 | 00032140614453 | MARIA DO SOCORRO LOPES VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens e realizacao de consultas medicas a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por serpessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tratemento necess | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 13/10/2009 | 500.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosFunerarios destinado a trsladacao de corpo e aquisicao de Urna Funeraria para pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 13/10/2009 | 98.82 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do CIDE do dia 13 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 13/10/2009 | 700.00 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de estudantes dos Sitios: SitioTimbauba, Barra e Genipapeiro para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de SETEMBRO/2009,conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 13/10/2009 | 480.00 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de estudantes Via Barco, do Si-tio Branquinhas para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de SETEMBRO/2009, conforme nota fiscal de servi-co em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 13/10/2009 | 250.00 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao transporte Via Barco, de alunos do Sitio Tamandua I para o sitio tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de SETEM-BRO de 2009, conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 13/10/2009 | 150.00 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de destinada ao transporte Via Barco, de alu-nos na travessia do Rio Piranhas na localida-de do Sitio Alagamar, concernente ao mes de SETEMBRO/2009, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 13/10/2009 | 250.00 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Picada dos Andrades, neste Municipio, para servir a Secretaria de Educacao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernente ao mes de setembro de2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 13/10/2009 | 250.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes de SETEMBRO/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 13/10/2009 | 380.00 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de SETEMBRO/2009, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 13/10/2009 | 300.00 | 00004344247493 | ANA LUCIA GOMES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra de Santa Rita II, neste Municipio, destinado ao Funcionamento de Casa/Escola Naquela comunidade, concernente ao mes de SETEMBRO/2009, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 13/10/2009 | 300.00 | 00007605762461 | FABIANA MENDES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz,neste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernentao mes de SETEMBRO-2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 13/10/2009 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de SETEMBRO/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 13/10/2009 | 300.00 | 00087401908468 | JOANA NASCIMENTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua prpriedade localizado no Sitio Riachao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de setembro de 2009, conforme con- trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 13/10/2009 | 500.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de SETEMBRO de2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 13/10/2009 | 150.00 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NOSITIO BRAGA NESTE,UTILIZADO SERVIR AO FUNCIO-NAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL/REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 13/10/2009 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de SETEMBRO/2009, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 14/10/2009 | 702.38 | 00030257336400 | ANTONIO PINTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a concertos de portas de diver-sas escolas deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 14/10/2009 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta edilidadepagamentos de Agua e Energia desta Edilidade e frete de Mototaxi, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 14/10/2009 | 725.45 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente aos seus venci- mentos, com a sua prestacao de servicos na Assessoria Administrativa do Municipio, na con-fec‡ao de GFIP'S, desta prefeitura, correspondente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 14/10/2009 | 595.24 | 00011897760817 | JOSE NILSON BATISTA CARTAXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna realizacao de Show do palhaco bolinha quando da realizacao do Evento de Animacao do diadas criancas na Praca Publica desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 14/10/2009 | 416.67 | 00060236868420 | FRANCISCO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno preparo de pipocas a serem distribuidas entre as criancas deste Municipio, quando da realizacao do Evento do dia das criancas des-te Municipio, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 14/10/2009 | 595.24 | 00005824125449 | RAIMUNDO ROCHA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Policiais, pessoal do Tiro de Guerra e Corpo de Bombeiro, da cidade de Cajazeiras-PB, a sede deste Municipio, quandoda realizacao do desfile civico no dia da Emancipacao Politica desta cidade, realizado em diversas ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 14/10/2009 | 220.00 | 00003644237492 | MARIA ELETANIA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com realizacao de consult Medica a fim de realizatratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 14/10/2009 | 600.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua: PREFEITO JOAQUIM ASSIS, destinado ao funcionamento da sede da Secretaria de Acao Social e do CRAS deste Municipio, concernente ao mes de SETEM-BRO de 2009, conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 14/10/2009 | 100.00 | 00005739661412 | MARIA CARLA GABRIEL TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de exame de Ultrassonografia de Abdomen de seu filho JOAO TAVARES DA SILVA NETO, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel neste Municipio, por nao dispor deconficoes para custear o tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 14/10/2009 | 200.00 | 00005906656421 | RAISSA DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de consulta medica a fim de rea-lizar tratamento de Saude nao disponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 14/10/2009 | 500.00 | 00064659011453 | FRANCISCA BORGES DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma compra de passagens para a cidade de Joao Pessoa-Pb, bem como realizacao de exames medicos a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel neste Municipio, por nao dispor decondicoes para custear o tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 14/10/2009 | 180.00 | 00015142353404 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de consulta medica a fim de rea-lizar tratamento de Saude nao disponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 14/10/2009 | 300.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Sousa-Pb, a fimde realizar tratamento de Hemodialise nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear a locomocao que ora necessita para realizar o referido tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 14/10/2009 | 300.00 | 00020516720406 | ANANIAS VICENTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de consulta medica a fim de rea-lizar tratamento de Saude nao disponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 14/10/2009 | 714.28 | 00030257336400 | ANTONIO PINTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade destinada a concertos de portas dos Postos de Saude deste Municipio, conforme nota fis- cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 14/10/2009 | 100.00 | 00075283700453 | ALINE DE BRITO OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a concessao de 01 dia-ria destinadas a cobrir despesas com sua via-gem a Joao Pessoa-PB, quando de sua viagem a cidade acima a fim de acompanhar pacientes deste Municipio a fim de realizarem tratamen-to de saude nao disponivel neste Municipio, conf. Lei Municipal N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 14/10/2009 | 179.00 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Vidros destinados a reposicao dos Vidros dos Armari-os da Policlinica Romeu Menandro Cruz, desta Cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000584 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 14/10/2009 | 1001.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios destinada a Motocicleta lotada na Secretaria de Saude e Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000565 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 14/10/2009 | 489.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Policlinica Romeu Menan-dro Cruz deste Municipio, conforme nota fis- cal de N§ 2274 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000172009 | 0022799 | 14/10/2009 | 853.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialMedico-Hospitalar, para a Sec.de Saude desta Edilidade, destinados a Policlinica e aos Postos de Saude desta cidade, conforme nota fis-cal de venda de N§ 00000734 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 14/10/2009 | 238.09 | 00019104650468 | JOAO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto eletrico no veiculo Patrol lotadona Secretaria de Agricultura deste Municipio,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 15/10/2009 | 2500.00 | 04431263000106 | ERVTEC ENGENHARIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz DA 1¦ Parcela pela presta-cao de servicos de topografias e Projetos de passagens molhadas em diversas localidades dazona rural deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000017 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 15/10/2009 | 428.57 | 00009030551470 | EVLA NAIANNY DANTAS LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna lavagem de veiculos lotados nas Secreta- rias de Saude e Obras e Urbanismo, nos Postosde PSF deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000172009 | 0022861 | 15/10/2009 | 1700.35 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialMedico-Hospitalar, para a Sec.de Saude desta Edilidade, destinados a Policlinica e aos Postos de Saude desta cidade, conforme nota fis-cal de venda de N§ 00000741 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000172009 | 0022870 | 15/10/2009 | 610.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialMedico-Hospitalar, para a Sec.de Saude desta Edilidade, destinados a Policlinica e aos Postos de Saude desta cidade, conforme nota fis-cal de venda de N§ 00000742 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0022888 | 15/10/2009 | 6512.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialOdontologico, para a Secretaria de Saude des-ta Edilidade, destinados a Policlinica Romeu Menandro Cruz e aos Postos de Saude deste Mu-nicipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000000743 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0022896 | 15/10/2009 | 1139.82 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialOdontologico, para a Secretaria de Saude des-ta Edilidade, destinados a Policlinica Romeu Menandro Cruz e aos Postos de Saude deste Mu-nicipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000000744 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 15/10/2009 | 420.00 | 00014249790487 | JOSE ARNOUD DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de exames medicos a fim de rea- lizar tratamento de Saude nao disponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 15/10/2009 | 200.00 | 00004561249427 | MARIA SOCORRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentonecessario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 15/10/2009 | 900.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de 03 (tres)diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas de interesse desra Edilidade, con- forme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 15/10/2009 | 1575.50 | 07903054000297 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de refeicoes a Profissionais que prestam servicoa esta edilidade conforme nota fiscal de N§ 000314 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 16/10/2009 | 783.33 | 09024195000184 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SOUSA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de toalhas, mesas, carpetes e pi- lastras, a serem utilizadas na ornamentacao da Semana Cultural realizada em Praca Publicae ornamentacao durante as comemoracoes reali-zadas na Semana da cidade, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 16/10/2009 | 523.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios para o veiculo Fiat Linea lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, con-forme nota fiscal de compra 000000859 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0022918 | 16/10/2009 | 1890.00 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Picada dosFerreira deste Municipio com destino as esco-las da sede deste Municipio,relativo a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0022926 | 16/10/2009 | 1610.00 | 00025310085866 | CLODOALDO TOMAZ DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado da Paraiba, destinada ao transporte de estudanteda rede Estadual de ensino do turno Tarde do Sitio Catole deste Municipio,com destino a sede do Municipio, relativos a dias letivos do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0022934 | 16/10/2009 | 2660.00 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Caboclo.deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio,e do Sitio Serrote das Florescom destino a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0022942 | 16/10/2009 | 840.00 | 00002678693473 | FRANCISCO DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da rede Estadual de Ensino do turno tarde, do Distrito de Piranhas Velha a sede do Municipio, concernente a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0022951 | 16/10/2009 | 1400.00 | 00003887393473 | GERALDO ARAUJO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Timbaubdeste municipio com destino as escolas da se-dee deste municipio, concernente a dias leti-vos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0022969 | 16/10/2009 | 1260.00 | 00026240702811 | IDINALDO DE ANDRADE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Sec. de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Pica-da dos Andrades deste Municipio, com destino as escolas da sede deste Municipio, concernente a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0022977 | 16/10/2009 | 1190.00 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE ESTADO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO SERRA DO BRA-GA PARA A CIDADE DE MONTE HOREBE-PB,REFERENTEA DIAS LETIVOS DO ANO LETIVO DE 2009, CONFOR-ME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0022985 | 16/10/2009 | 1260.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE ESTADO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO SERRA DO VITAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIAS LETIVOS DO ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0022993 | 16/10/2009 | 980.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino as escolas da Se-de deste Municipio,concernente a dias letivosdo ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0023001 | 16/10/2009 | 1400.00 | 00095186603449 | MARCIO ARAUJO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria Estadual de Educacao, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Currais deste Municipio, com destino as esco-las da Sede deste Municipio,relativo a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0023019 | 16/10/2009 | 770.00 | 00005486097484 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO SERRA DO BRAGA A CIDADE DE MONTE HOREBE, REFERENTE A DIAS LETIVOS DO ANO LETIVO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0023027 | 16/10/2009 | 840.00 | 00002622850450 | JOSE IDELBRANDO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, dest. ao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Alagamar deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio, referente a dias letivodo ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0023035 | 16/10/2009 | 770.00 | 00033914370491 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE ESTADO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO SERRA DO BRAGA PARA A CIDADE DE MONTE HOREBE,REFERENTEA DIAS LETIVOS DO ANO DE 2009, CONFORME CON- TRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 16/10/2009 | 1463.04 | 07992975000192 | FRANCISCO FABIAN ALCANTARA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de paes pa-ra a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinados a Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de venda N§ 000915 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 16/10/2009 | 498.20 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - ME - CASA DAS EMBALAGENS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Embala- gens, Pratos, palitos, guardanapor e formas de embalagens para a Secretaria de Educacao desta Edilidade, quando da realizacao da comemoracao do dia do Professor, conforme nota fiscal de venda N§ 000630 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 16/10/2009 | 150.00 | 00004585277420 | ELDO FILGUEIRA BANDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de consulta medica a fim de rea-lizar tratamento de Saude nao disponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 16/10/2009 | 150.00 | 00006442653455 | JOSE SOARES SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de exames medicos a fim de rea-lizar tratamento de Saude nao disponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 16/10/2009 | 160.00 | 00005301936476 | DEBORA RANGEL ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma 01 diaria destinada a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Campina Grande-PB, a fim de participar de Capacitacao em Sala de Vaci-na do interesse da Secretariade Saude desta Edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 16/10/2009 | 432.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Pecas e Acessorios para o veiculo FIAT Ducatolotado na Secretaria de Saude desta Edilidadeconforme nota fiscal de N§ 000000864 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 16/10/2009 | 3577.20 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Refrigerador Consul, 01 Ventiladro Tufao, 01 Bebe-douro, 01 Televisor, 01 Condicionador de Ar e01 Refrigerador Er Esmaltec, destinados a Po-liclinica Romeu Menandro Cruz, deste Munici- pio, conforme nota fiscal de venda N§ 0000165anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000232009 | 0023141 | 16/10/2009 | 11647.00 | 08310021000115 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento final que se faz pela prestacao de servicos na realizacao de exames Laboratoria-is em pessoas carentes deste Municipio, durante o periodo de 01/09 a 30/09/2009, conforme nota fiscal de servico de N§ 00133 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0023086 | 16/10/2009 | 1600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pneus destinados ao veiculo Cacamba vasculante lotada na Secretari de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de venda de N§ 003164 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0023159 | 19/10/2009 | 2520.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes pa-ra a EMEIF ANTONIO PEDROSA no Sitio Malhada das Flores e para a EMEIF JOAO BATISTA CAMPOSno Distrito de Bom Jesus deste Municipio, concernente a dias letivos do ano letivo de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0023167 | 19/10/2009 | 2905.50 | 00045102694472 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, dosSitios Morros I e II com destino a EMEIF Joa-quim Pereira Lima no Sitio Cacare deste Muni-cipio,ref.a dias letivos do ano letivo/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0023175 | 19/10/2009 | 1890.00 | 00004278320477 | FRANCISCO SOARES DE ABREU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede Municipaldo Sitio Maia deste Municipio com destino ao Distrito de Boa Vista deste Municipio no tur-no tarde e do Sitio Logradouro deste Municipicom destino a Escola Joaquim Pereira Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0023183 | 19/10/2009 | 1190.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, da sede deste Muni-cipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRALIMA no Sitio Cacare deste Municipio, concernente a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0023191 | 19/10/2009 | 840.00 | 00002020549182 | CARLOS CAVALCANTI DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA DESTE MUNICIPIO,REF. A DIAS LE-TIVOS DO ANO LETIVO DE 2009, CONFORME CONTRA-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0023205 | 19/10/2009 | 2450.00 | 00004486838491 | JOAQUIM MANOEL NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO ALMAO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A ESCOLA MEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACA-RE,REF.A DIAS LETIVOS DO ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0023213 | 19/10/2009 | 1190.00 | 00007236960470 | FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Almao deste municipio com destino a EMEIF Joaquim Pereira Lima no Sitio Cacare desteMunicipio,rel.a dias letivo do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0023221 | 19/10/2009 | 630.00 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF Joaquim Pereira Lima no Sitio Cacare deste Municipio, ref.a dias let.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0023230 | 19/10/2009 | 1260.00 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha, do Sitio Riacho da Boa Vista e do Sitio Pulga e Varzea de Antas deste Municipio com destino aEMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA,ref.dias letiv/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0023248 | 19/10/2009 | 1050.00 | 00004725464490 | ADAO ALECRIM DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DOS SITIOS QUIXERAMUBIM, ANTAS IIE GROTA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A EMEIF JOAQUIM PEREI-RA LIMA NO SITIO CACARE,REL.DIAS DO ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0023256 | 19/10/2009 | 910.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do sitio Serrinha deste Municipio com destino a EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO do Sitio Lagoa de Den- tro deste Municipio,ref.a dias do ano 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0023264 | 19/10/2009 | 980.00 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista E Agua Fria deste Munici-pio, com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMAno Sitio Cacare,ref.a dias letivos do ano 009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0023272 | 19/10/2009 | 1750.00 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO MORROS COM O DESTINO A EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACARE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A DIAS LETIVOS DO ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0023281 | 19/10/2009 | 1750.00 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede municipalde ensino do turno manha, dos Sitios: AlmeixaBananeiras, Santa Luzia, Jurema e Canal desteMunicipio com destino a EMEIF Joaquim Pereirade Lima no Sitio Cabare deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 19/10/2009 | 1050.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE,DOS SITIOSANTAS I, ANTAS II E VARZEA DEANTAS DESTE MU-NICIPIO COM DESTINO A EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACARE, REF. DIAS LETIVO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 19/10/2009 | 1610.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de Professores e estudantes da rede Municipal de Ensino do turno Ma- nha, da sede deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare des-te Municipio,ref.a dias letivos ano 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0023311 | 19/10/2009 | 1050.00 | 00060348232420 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DOS SITIOS ANTAS I e II, POCO DA VOLTA,MANDASSAIAI E II, CARZEA DE ANTAS COM DESTINO A EMEIF JOAQUIM P.LIMA,REL.A DIAS LETIVOS ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0023329 | 19/10/2009 | 980.00 | 00057010897468 | SEVERINO MIGUEL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Cacimbas deste Municipio, com destino a escola di Povoado de Piranhas Velha deste Municipio,ref.a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0023337 | 19/10/2009 | 1225.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a sec.de Educacao deste Municipio, des-tinada ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Mangacao e Areias deste Municipio com destinoa EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no distrito de Bom Jesus deste Munciipio,ref.dias letivo 009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 19/10/2009 | 1800.72 | 00034838775334 | HOSANA MARIA SILVA DE LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Parque de Diversao destinados as criancas deste Municipio, quando da reali-zacao da Comemoracao do dia das criancas, no dia 12 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 19/10/2009 | 1601.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do COMPL DA UNIAO, do dia 19 deoutubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 20/10/2009 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Internet Via Radio para esta edilidade, concernente ao mes de outubro de 2009, conforme nota fiscal de N§ 05788 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152009 | 0023442 | 20/10/2009 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ELMAR, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil SA, em favor da UBAM, corresponden-te a contribuicao para esta Federacao, desta edilidade no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 20/10/2009 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, referente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, correspondente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 20/10/2009 | 930.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PB PROC.CUMUL.SJ.P | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de repasse de valores, junto ao BB S/A, em favor da PROMOTORIA de SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, conforme previsto em convenio, pa-ra aquisicao de materiais e manutencao da en-tidade na esfera do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 20/10/2009 | 719.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM, do dia 20 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 20/10/2009 | 17824.51 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do FGTS, dosServidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM, do dia 20 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 20/10/2009 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos radio-fonicos na divulgacao de Spots comerciais, notas e avisos para esta edilidade, concernenteao mes de agosto de 2009, conforme nota fis- cal de servico de N§ 001691 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0023400 | 20/10/2009 | 1400.00 | 00060211237434 | ANTONIO NETO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, dos Sitios: Volta, Barro Vermelhoe Medalha das Flores deste Municipio, com destino a EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no Distrito de Bom Jesus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 20/10/2009 | 100.00 | 00008284144409 | GLAUCIMARIA LOPES LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a concessao de 01 dia-rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, quando de sua viagem a cidade acima a fim de acompanhar pacientes deste Municipio a fim de realizarem tratamen-to de saude nao disponivel neste Municipio, conf. Lei Municipal N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 20/10/2009 | 60.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Filtro Bebedouro e de um Condensador arame bebedourodestinados a Policlinica Romeu Menandro Cruz,conforme nota fiscal de venda N§ 004010 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 20/10/2009 | 250.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atenser ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de Outubro de 2009, junto a Policlinica deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal N§ 05790 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 20/10/2009 | 300.00 | 00070112606172 | IVANILZA LEITE DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com o tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dis-por de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de n 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 20/10/2009 | 400.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de Outubro de 2009, junto a Secretaria de Acao So-cial, conforme nota fiscal de N§ 05789 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 21/10/2009 | 1355.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 2346 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 21/10/2009 | 4421.44 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 2349 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 21/10/2009 | 324.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Policlinica deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 2350 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 21/10/2009 | 144.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Policlinica deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 2351 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 21/10/2009 | 2023.81 | 00008303459813 | FRANCINEIDE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna realizacao de Buffet quando da comemoracaodo dia dos Professores realizada no Arius Campestre Club desta cidade, no dia 15 de outu- bro de 2009, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272009 | 0023582 | 21/10/2009 | 4830.56 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de pas- sagens aereas de Joao Pessoa/Brasilia-DF e deBrasilia/Joao Pessoa-PB, ao Sr. Prefeito Municipal e a Sr¦ 1¦ Dama Municipal, bem como ao Sr. Secretari de Administracao, quando da realizacao da Marcha em Defesa dos Municipios, afim de resolver assuntos de interesse deste M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 21/10/2009 | 15.47 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR dos dias 02, 13 e 21 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 21/10/2009 | 97.14 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP do dia 21 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000292009 | 0023566 | 21/10/2009 | 29700.00 | 10565267000180 | FRANCISCA DOMINGOS DA SILVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos de 247,50 horas de maquina Patrol no conserto de estra-das vicinais deste Municipio, conforme Nota fiscal de N§ 00010 anexa. | 00262009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 22/10/2009 | 1190.48 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna operacao de maquina tipo patrol quando da terraplanagem das estradas vicinais deste Mu-nicipio, durante o mes de setembro de 2009, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 22/10/2009 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta edilidadepagamentos de Agua e Energia desta Edilidade e frete de Mototaxi, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 22/10/2009 | 900.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de 03 (tres)diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas de interesse desra Edilidade, con- forme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 22/10/2009 | 150.00 | 00010096395443 | LUANA ALVES MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de consulta medica a fim de rea-lizar tratamento de Saude nao disponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 22/10/2009 | 150.00 | 00060552859168 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de consulta medica a fim de rea-lizar tratamento de Saude nao disponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 22/10/2009 | 250.00 | 00021831386453 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por ser pessoa carente deste Municipio enao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 23/10/2009 | 642.50 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de verdurase verduras destinadas ao Pro-Jovem da Secretaria de Acao Social desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda N§ 000005 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 23/10/2009 | 1246.40 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de verdurasdestinadas as criancas do PETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil) conforme nota fiscal de venda N§ 000004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 23/10/2009 | 340.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a custear despesas com aquisicao de passagens de ida e volta pa-ra a cidade de Recife-PE, a fim de realizar tratamento de saude de sua filha, VITORIA SA-NEY ALVES LINS, nao disponiveis nesta cidade,conf. lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 23/10/2009 | 500.00 | 00010666372888 | IRISMAN VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de consulta medica a fim de rea-lizar tratamento de Saude nao disponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 23/10/2009 | 500.00 | 00027740668400 | JOSE ERISMAR VIEIRA DE OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de Urna Funeraria destinada ao seu falecimento de seu pai, MANUEL VIEIRA DA SIL-VA, por nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 23/10/2009 | 500.00 | 00098116452487 | FRANCISCA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de Passagens a fim de realizar tra-tamento de Saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearas despesas que ora necessita conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 23/10/2009 | 500.00 | 00003307416405 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de Passagens a fim de realizar tra-tamento de Saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearas despesas que ora necessita conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 23/10/2009 | 300.00 | 00029723380811 | MARCILIO ROMAO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 23/10/2009 | 120.00 | 00011969706880 | IVANILTON MARTINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de consulta medica a fim de rea-lizar tratamento de Saude nao disponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 23/10/2009 | 1660.00 | 08993312000155 | MONITORE COMERCIO DE EQUIP.SEG.LTDA | Importancia que se empenha para atender a aquisicao de equipamento de seguranca para instalacao de sistema de monitoramento da po-liclinica desta edilidade, conf.nf 000025,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 23/10/2009 | 2105.26 | 08103688000147 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes a Policiais lotados neste Municipio e a Profissionais que prestaram servicos junto a esta Edilidade, durante o mes de setembro de 2009, conforme no-ta fiscal de N§ 000384 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 23/10/2009 | 952.38 | 00001268069426 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna pintura de faixas para Homenagear o Dia das Criancas e o dia dos Professores, bem co-mo faixa para divulgacao da Campanha de Caes e Gatos, conforme nota fiscalde servico ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 23/10/2009 | 2000.00 | 10443845000105 | CONSELHO PR.E LID.EVANG.SAO J. PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo apoio cultural para aMarcha para Jesus 2009, realizada no dia 19 de Setembro de 2009, nesta cidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 23/10/2009 | 476.19 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno concerto de Computadores desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 23/10/2009 | 1591.33 | 00030961902833 | MARIA JUNIA TAVARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Obras e Urbanismo destaEdilidade, destinada ao tranporte de Areias aserem utilizadas em reformas da Praca Publicabem como na reforma de calcamentos em diversaruas deste Municipio, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 24/10/2009 | 729.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Farmacia Basica deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 2382 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000172009 | 0023809 | 26/10/2009 | 232.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialHospitalar, para a Secretaria de Saude destaEdilidade, destinados a Policlinica Romeu Menandro Cruz e aos Postos de Saude deste Mu-nicipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000000749 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 27/10/2009 | 952.38 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista da Policlini-ca Romeu Menandro Cruz desta cidade, no dia 26 do mes de outubro de 2009, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 27/10/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Beneficiario acimareferente aos servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2009, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 28/10/2009 | 128.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 28 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 28/10/2009 | 5735.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo de agua, por partes de orga-os Municipais, como tambem no conserto em canteiro de pracas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 28/10/2009 | 180.00 | 00002682245447 | RONALDO CUNHA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira destinada a cobrir despesas com realizacao de exame de Raio-X e de cunsulta de Medico Ortopedista, a fim de realizar tra-tamento de Saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 29/10/2009 | 1108.10 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, concontrato firmado entre ambas as partes e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 29/10/2009 | 702.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 29 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023892 | 29/10/2009 | 4480.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com a locacao mensal de 01 veiculo completo tipo Seda, lotado e a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio,conf. discriminado na nota fiscal NF 000042 correspodente ao mes de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023884 | 29/10/2009 | 10350.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com a locacao mensal de 03 veiculos utilit.tipo cacamba basculhante destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo desta cidade, conforme discriminado na nota fiscal N§ 000042 anexa, correspondente ao mesde OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 30/10/2009 | 6986.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Grama e Plantas para a Secretaria de Obras e Urbanis-mo desta Edilidade, a serem colocadas nas pracas Getulio Vargas e Domingos Leite da Silva,ambas nesta Cidade, conforme nota fiscal de N000028 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 30/10/2009 | 54746.48 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 30/10/2009 | 490.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Sec.Obras e Urbanismo/Contratado deste Municipio, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2009, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 30/10/2009 | 4499.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 30/10/2009 | 31400.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha dos prestadores de servicos lotados na Secretaria de Adminis-tracao/Tesouraria, correspondente a competen-cia do mes de OUTUBRO de 2009, conforme folhaem anexo em nosso Poder Executivo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 30/10/2009 | 6401.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2009 CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 30/10/2009 | 2940.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A-GRICULTURA/COMIS.CORRESPONDENTE A COMPETENCIAOUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 30/10/2009 | 8210.94 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE OUTUBRO DE 2009,DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 30/10/2009 | 3690.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 30/10/2009 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a prestacao de servicos Publicitarioradiofonicos divulgando notas, editais, avi- sos e demais noticias do interesse da Munici-palidade, conf.nota fiscal de servico N§ 3103e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 30/10/2009 | 2090.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade, relativo a competen-cia de OUTUBRO/2009, dos Funcionarios Lota- dos no Gabinete do Prefeito-Func. conforme folha em nosso poder Efetivo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 30/10/2009 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 30/10/2009 | 1745.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 30/10/2009 | 50000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILTON BRAZ E OUTROS, conforme mandado de bloqueio judicial N§ 122/2006, da Vara Unica do Traba-lho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 30/10/2009 | 6000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr¦ MARIA LUCIANA V MENDES OUTROS, conforme mandado de bloqueiojudicial N§ 099/2008, da Vara Unica do Traba-lho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 30/10/2009 | 1680.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE OUTUBRO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CON- FORME FOLHA EM NOSSO PODER EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 30/10/2009 | 1631.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 30/10/2009 | 28949.56 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do FGTS, dosServidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM, do dia 30 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 30/10/2009 | 1.63 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESON do dia 30 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 30/10/2009 | 31821.71 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRODE 2009, CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 30/10/2009 | 1600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE OUTUBRO /2009, DOS FUNCIONARIOS LOTA- DOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIO- NAL, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 30/10/2009 | 930.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2009, conforme folha de Pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 30/10/2009 | 1745.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CON. FOLHA EM NOS-SO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 30/10/2009 | 6612.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF.A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 30/10/2009 | 5413.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 30/10/2009 | 2555.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFOR- ME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 30/10/2009 | 6616.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF.A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 30/10/2009 | 11579.62 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Municipais Lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Contratados, correspondente a competencia do mes de OUTUBRO/2009, conforme folha de paga- mento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 30/10/2009 | 67864.83 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 30/10/2009 | 2175.18 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESRELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 30/10/2009 | 114672.74 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CON-FORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 30/10/2009 | 11401.16 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 30/10/2009 | 13796.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2009, conforme folha em nosso Po-der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/10/2009 | 18938.68 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, CORREEPONDENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 30/10/2009 | 7013.96 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 30/10/2009 | 580.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de OxigenioMedicinal destinado aos pacientes da Policli-nica Romeu Menandro Cruz desta Cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 30/10/2009 | 39674.58 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATICO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 30/10/2009 | 3451.98 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Saude/Contratadodeste Municipio, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2009, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 30/10/2009 | 3915.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO, CORREEPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 30/10/2009 | 59730.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO/CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 30/10/2009 | 3688.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER EXECUTI-VO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 30/10/2009 | 17300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS/CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 30/10/2009 | 27848.24 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA FOLHA MENSAL DO SERVIRES DESTA EDILIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 30/10/2009 | 6505.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 30/10/2009 | 11613.46 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 30/10/2009 | 362.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de outubrode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 30/10/2009 | 5680.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE OUTUBRO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME FO- LHA EM NOSSO PODER EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 30/10/2009 | 12835.58 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos da folha de pagamentodo pessoal da Secretaria Municipal de Assis- tencia Social, correspondente ao mes de OUTU-BRO de 2009, conforme folha em anexo em nossoPoder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 30/10/2009 | 2615.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Municipais lotados na Secretaria de Acao Social Contratados/Pro-Jovem, correspondente a competencia do mes de OUTUBRO de 2009, conforme folha depagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 30/10/2009 | 6678.99 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social Contrato/PETI/Monitores, correspondente ao mes de OUTUBRO de2009, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 30/10/2009 | 5780.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social/Contratados/IGD,correspondente a competencia do mes de OUTU- BRO de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 30/10/2009 | 2800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento do Pessoal lotado na Secretaria de Acao Social Contrato/CRAS, correspondente ao mes de OUTU-BRO de 2009, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 30/10/2009 | 2453.30 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADA ASSIST.SOC.CONS.TUTELAR RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009,CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 30/10/2009 | 5074.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 01/11/2009 | 5.27 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de novem- bro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 01/11/2009 | 3695.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Secretaria de Saude des-ta edilidade, destinados a farmacia basica deste municipio, conf. nota fiscall n 001956,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 01/11/2009 | 4421.44 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a farmacia basica deste municipio, a setem distribuidos para pessoas carentes deste municipio, conf. nota fiscal n 002349, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 03/11/2009 | 211.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas 10/2009 do Imo-vel CDC 5/81533-2 (Sec.Saude) desta Edilidadeconforme nota fiscal e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 03/11/2009 | 200.00 | 10255167000157 | PREMIUM AUTO SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico no reboque de veiculo Ducato Ambulancia lota-do na Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico 000349 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 03/11/2009 | 405.50 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais de limpeza para a Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 0755 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 03/11/2009 | 2514.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Lanches para a Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ, a se-rem distribuidos entre os profissionais que prestam servicos junto a referida Policlinicaconforme nota fiscal de vendaN§ 002814 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0024660 | 03/11/2009 | 5659.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi-ais de Limpeza para a Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda N§ 0026812 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 03/11/2009 | 25.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno Alinhamento do Veiculo Kombi lotado na Secde Saude desta Edilidade, conforme nota fis- cal de servico de N§ 00939 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0024511 | 03/11/2009 | 4077.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Merenda do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 002815, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 03/11/2009 | 300.00 | 00096474475404 | DANIEL DE SOUSA LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a concessao de 01 diaria destinada a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participarda VII Conferencia Estadual de Assistencia Social do Interesse da Secretaria de Acao So- cial desta Edilidade, conforme requerimento eLei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 03/11/2009 | 108.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 10/2009 do ImovelCDC 5/81113-3 da Sede do Bolsa Familia da Se-cretaria de Acao Social, conforme nota fiscale comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 03/11/2009 | 194.41 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Internet Via Radio, junto a sede do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Socialdurante o periodo de 01/09 a 30/09/2009, con-forme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 03/11/2009 | 150.00 | 00002769267493 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa a fimde realizar exame de DNA de sua Filha NATALIADOS SANTOS SILVA, nao disponivel neste Municipio e por nao dispor de condicoes financeirasconforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 03/11/2009 | 340.00 | 05239731000108 | KAROL ELETROPECAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Ante-na Parabolica Completa, a ser instalada na Comunidade do Sitio Barra deste Municipio, con-forme nota fiscal de N§ 000006, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 03/11/2009 | 200.00 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesde SETEMBRO de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 03/11/2009 | 300.95 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancoa que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Tecidos destinados a Confeccao de Uniformes para os alunos da Rede Municipal de ensino, quando darealizacao do desfile civico no dia de Emancipacao Politica deste Municipio, conforme notafiscal de venda 004144 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 03/11/2009 | 174.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 10/2009, do telefone 3552-1062, lotado na Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0024589 | 03/11/2009 | 5750.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz concernente a Locacao de veiculo para a Secretaria de Educacao desta Edilidade, concernente ao mes de OUTUBRO/2009 conforme nota fiscal de servico de N§ 000044 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0024597 | 03/11/2009 | 6023.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaide Limpeza para a Secretaria de Educacao des-ta Edilidade a serem distribuidos entre as Escolas deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 002811 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 03/11/2009 | 1000.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de gaz li- quido (GLP) para a Sec.de Educacao deste Municipio, destinados as escolas da rede Munici- pal de ensino, para serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos Alunos das referidas Escolas, conforme nota fiscal de Venda de N§ 001126 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0024643 | 03/11/2009 | 17015.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar dosAlunos da Rede Fundamental de Ensino deste Municipio do mes de Outubro de 2009, conforme notas discal de N§ 002806 e 002807 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 03/11/2009 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico como contador desta Edilidade, concernente aomes de SETEMBRO/2009, conforme processo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 04/11/2009 | 150.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do almozarifado, concernente ao mes de Setembro de 2009, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 04/11/2009 | 300.00 | 00046822283404 | FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com o tratamento de Saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dis-por de condicoes oara custearo tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 04/11/2009 | 200.00 | 00003308992442 | REGINALDO DE LIMA FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio e nao dis- por de condicoes oara custearo tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 04/11/2009 | 100.00 | 00004985513423 | VANDECI MARIA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 04/11/2009 | 300.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP, concernente ao mes de SETEMBRO/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 04/11/2009 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de sua pro- priedade situado na Rua MALAQUIAS GOMES BARBOSA Nesta Cidade, para servir a Sec.de Acao Social deste Municipio, destinada ao funcionameto do Prog. Bolsa Familia e CadUnico, concer-nente ao mes de SETEMBRO/2009, conforme con- trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 04/11/2009 | 700.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua JUVENAL DE SOUSA CAVALCANTI, nesta cidade destinado ao funcionamento Telecentro Municipal, concernente ao mes de Setembro e Outubro de 2009, confcontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 04/11/2009 | 100.00 | 00075283700453 | ALINE DE BRITO OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a concessao de 01 dia-ria destinadas a cobrir despesas com sua via-gem a Joao Pessoa-PB, quando de sua viagem a cidade acima a fim de acompanhar pacientes deste Municipio a fim de realizarem tratamen-to de saude nao disponivel neste Municipio, conf. Lei Municipal N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 04/11/2009 | 3849.06 | 00014027594878 | RONILDO FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte de pessoas pacientes deste Municipio para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscalde servico anexa, rel. OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 04/11/2009 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos para correspondentecias desta edilidade, bem como pagamento de contas de energia e agua des-ta edilidade e frete de Moto-Taxi e outros pagamentos, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 04/11/2009 | 250.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua PROJETADA, nesta cidade, para servir a Secretaria de A- gricultura desta Edilidade, destinado ao armazenamento de maquinario da Secretaria concer-nente ao mes de Agosto de 2009, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 05/11/2009 | 2740.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicostecnciso de Arquitetura, destinado a elabora-cao de Projetos de Arquitetura e Urbanismo para esta Edilidade, concernente ao mes de Agosto de 2009 e setembro de 2009, conforme con- trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 05/11/2009 | 816.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste municipio, conf. nota fiscal N§ 002479, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 05/11/2009 | 150.00 | 00008980925409 | RAYANE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens a im de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conformedeclaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 05/11/2009 | 100.00 | 00008890000422 | JESSICA REINALDO DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacvao de consulta Medica a fim de realizatratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 05/11/2009 | 6120.67 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos Advo-gaticios junto a processos desta Edilidade, junto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho de Cajazeiras, concernente aos meses de julho e agosto/2009, conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 06/11/2009 | 250.98 | 06183415000124 | JOAO PAULO TAVARES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de bolas e trofeis a serem distribuidos entre as equipescampeas que participaram do Campeonato de Fu-tebol e futsal da cidade, conforme nota fis- cal de N§ 000046 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 06/11/2009 | 200.00 | 00088559890491 | JOSE DICKVAN DE VASCONCELOS ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural desti-nado a Aquisicao de Terno de Futebol para E- quipe de Futebol deste Municipio, quando da sua participacao em Campeonato de Futebol de campo que esta sendo realizado no Povoado de Piranhas velha deste Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 06/11/2009 | 1959.50 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de bebidas tipos Refrigerantes e Agua Mineral para seremdistribuidos quando da realizacao da Confra- ternizacao do dia das Criancas realizada em Praca Publica para todas as criancas do Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda N§ 000653 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 06/11/2009 | 29.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de cabos de rede e conector RJ-45, destinados a esta edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000124 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 06/11/2009 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, de-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, EJA,SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 06/11/2009 | 100.00 | 00010130137863 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 06/11/2009 | 200.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custea o tratamento que ora necessita confor-me declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 06/11/2009 | 150.00 | 00008785207403 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custea o tratamento que ora necessita confor-me declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 06/11/2009 | 100.00 | 00029927620837 | HELOSMAN LEITE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas a fim de realizar tratamento de saude de sua Esposa CARMELIA SILVINO DE SOUSA, tratamento este nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 06/11/2009 | 100.00 | 00020516720406 | ANANIAS VICENTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de consulta medica a fim de rea-lizar tratamento de Saude nao disponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0024945 | 06/11/2009 | 4440.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico na locacao de 03 veiculos utilitarios com ar condicionados lotados na Secretaria de Saude,concernente ao mes de OUTUBRO/2009, conforme discriminacao em nota fiscal N¦ 00043, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0024953 | 06/11/2009 | 2400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pneus para os veiculos lotados na Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme notas fiscais devendas N§ 003188 e 003189 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 06/11/2009 | 529.76 | 00001017433437 | MARCELO CAVALCANTE DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos no conser-tos de cadeiras, uma porta, conserto de carrode mao para a Secretaria de Obras e Urbanismodesta Edilidade, bem como pelo conserto de umportao e pintura de 2 portoespara a Secreta-ria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 06/11/2009 | 1309.52 | 00030257336400 | ANTONIO PINTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Financas desta Edilida-de, destinada a consertos de cadeiras e juntoa Sec.de Obras e Urbanismo desta Edilidade destinados ao Conserto e Pinturas de bancos da Avenida Centenaria e da Praca Publica, bemcomo consertos de cadeiras do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 06/11/2009 | 619.00 | 02182383000191 | JOSE FERREIRA DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios destinados as Motocicletas lotadasna Secretaria de Agricultura, Secretaria de Saude, bem como aquisicao de chaves e cadeadopara a Secretaria de Administracao desta Edi-lidade, conforme notas fiscais de N§ 000608 e000609 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132009 | 0025101 | 09/11/2009 | 3825.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios destinados aos veiculos lotados naSecretaria Municipal de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de venda N§ 001155 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132009 | 0025119 | 09/11/2009 | 975.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios destinados aos veiculos lotados naSecretaria Municipal de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de venda N§ 001156 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 09/11/2009 | 1685.32 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste municipio, conf. nota fiscal N§ 002516, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 09/11/2009 | 2611.98 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Policlinica ROMEU MENAN-DRO CRUZ deste Municipio, a serem distribuidopara pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§2517 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 09/11/2009 | 741.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Policlinica ROMEU MENAN-DRO CRUZ deste Municipio, a serem distribuidopara pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§2520 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 09/11/2009 | 1364.64 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 2021 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132009 | 0025097 | 09/11/2009 | 3592.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pecas e Acessorios destinados aos veiculos lotados naSecretaria de Saude deste Municipio, conformenota fiscal de N§ 001151 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 09/11/2009 | 445.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais de limpeza para a Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 0780 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0025135 | 09/11/2009 | 1211.76 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialOdontologico destinados a Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.000.770 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0025143 | 09/11/2009 | 981.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialOdontologico destinados a Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.000.771 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 09/11/2009 | 2462.72 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, concontrato firmado entre ambas as partes e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 09/11/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real, correspondente a tarifas de servicos bancarios, realizados no mes de NOVEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 09/11/2009 | 200.00 | 00005371388460 | MARIA DA LUZ OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita, conforme Lei Muni-cipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 09/11/2009 | 1055.00 | 00012338079434 | FRANCISCO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne bovina para a Secretaria de Acao Social desta Edilidade, destinada as criancas do PETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil), conforme nota fiscal avulsa N§ 035228 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132009 | 0025020 | 09/11/2009 | 2740.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios destinados aos veiculos lotados na Sec.de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de venda N§ 001154 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de 04 quatrodiarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, para participar de Audiencia com o Governador deste Estado, a fim de resolver problemas de interesse desta E-dilidade, conforme requerimento e Lei Munici-pal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 09/11/2009 | 238.09 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosprestados no transporte do Bufett da Cidade de Cajazeiras-PB a esta cidade, quando da realizacao da comemoracao do dia dos Professoresneste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 10/11/2009 | 5323.49 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 10/11/2009 | 16800.12 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de parcelamento de debito desta Edi-lidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 10/11/2009 | 1540.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do Incentivo aos Profissionais que participaram da Campanha Nacional deVacinacao-Poliomielite, durante o mes de outubro de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 10/11/2009 | 97.92 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Policlinica ROMEU MENAN-DRO CRUZ, deste Municipio, a serem distribui-dos para pessoas carentes deste Municipio,conforme nota fiscal de venda deN§ 2527 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 10/11/2009 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspondente a Contribuicao para esta Fede-racao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 11/11/2009 | 770.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Importancia que se emoenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada a instalacao de um Gabinete Odonto-logico no Posto PSF Bom Jesus, ao Conserto deEquipamentos dos Gabinetes Odontologicos dos Postos PSF III, PSF Boa Vistae da Policlini-ca, conforme nota fiscal de servico 043900 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 11/11/2009 | 576.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Policlinica ROMEU MENAN-DRO CRUZ, deste Municipio, a serem distribui-dos para pessoas carentes deste Municipio,conforme nota fiscal de venda deN§ 2538 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 11/11/2009 | 216.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Policlinica ROMEU MENAN-DRO CRUZ, deste Municipio, a serem distribui-dos para pessoas carentes deste Municipio,conforme nota fiscal de venda deN§ 2539 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 11/11/2009 | 7101.88 | 00001100389407 | PABLO DE ALMEIDA LEITAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista da Policlini-ca ROMEU MENANDRO CRUZ desta Cidade, concer- nente a seis plantoes e meio (6,5) durante o mes de setembro de 2009, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 11/11/2009 | 7101.88 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista, junto a Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a seis plantoes e meio (6,5) duranteo mes de setembro de 2009, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 11/11/2009 | 4731.51 | 00030899460410 | MARIA EDI RAMALHO ANTUNES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE MEDICA PLANTONISTA DA POLICLINI-CA ROMEU MENANDRO CRUZ DESTA CIDADE, CONCER- NENTE A QUATRO PLANTOES E MEIO (4,5) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 11/11/2009 | 952.38 | 00099868105153 | VINICIUS XIMENES MURICY DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA DA POLICLINI-CA ROMEU MENANDRO CRUZ DESTA CIDADE, CONCER- NENTE A UM PLANTAO (01) DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 11/11/2009 | 7694.47 | 00004436277461 | TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA E C.DE CASTRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Medico Plantonista da Policlinica Romeu Menandro Cruz, desta cidade, concernente a 07Plantoes no mes de SETEMBRO de 2009, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 11/11/2009 | 952.38 | 00095771344320 | MANOEL WELTON TAVARES LEITE | Importancia que se empenha para atenter ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista da Policlini-ca ROMEU MENANDRO CRUZ desta Cidade, concer- nente a um (um) plantao durante o mes de se- tembro de 2009, conforme notafiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 11/11/2009 | 1600.00 | 00099868105153 | VINICIUS XIMENES MURICY DA ROCHA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista da Policlini-ca ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concer- nente a Um plantao (01) durante o mes de se- tembro/ 2009, conforme nota fiscal de servi- co anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 11/11/2009 | 489.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Policlinicao ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, a serem distribui- dos para pessoas carentes deste Municipio,conforme nota fiscal de N§ 1968 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 11/11/2009 | 300.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Sousa-Pb, a fimde realizar tratamento de Hemodialise nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear a locomocao que ora necessita para realizar o referido tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 11/11/2009 | 80.00 | 00001717453457 | MARIA DE FATIMA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma aquisicao de passagens para a cidade de Fortaleza-CE a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 11/11/2009 | 216.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 10/2009, do tele-fone 3552-1211, lotado na Sede do Bolsa Fami-lia, da Secretaria de Acao Social desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 11/11/2009 | 260.00 | 00027740668400 | JOSE ERISMAR VIEIRA DE OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearas despesas que ora necessita conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 11/11/2009 | 270.00 | 00007765934473 | HENRIQUE CAETANO LEITE DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de conculta medica e a fim de tra-tamento de saude nao disponivel neste munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearas despesas que ora necessita conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 11/11/2009 | 270.00 | 00008700712469 | FRANCISCA BERNARDO FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearas despesas que ora necessita conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 11/11/2009 | 400.00 | 00004365271466 | RENATA BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de Urna Funeraria para o seu falecido Tio NICLAU DIAS BEZERRA, por a mesma nao ter condicoes de custear a referida aquisicaoconforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 11/11/2009 | 2955.19 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, concernente ao mes de Agosto, setembro e outubro de 2009, conforme DARF e Comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0025411 | 11/11/2009 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico como contador desta Edilidade, concernente aomes de OUTUBRO/2009, conforme processo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 11/11/2009 | 200.00 | 00005372286407 | RODOLFO CAVALCANTI DE MENESES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural desti-nado a aquisicao de Terno de Futebol para Equipe de Futebol deste Municipio, quando da sua participacao em Campeonato de Futebol de Campo que esta sendo realizado no Povoado de Piranhas Velha deste Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 11/11/2009 | 1105.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 09/2009 do telefone 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 11/11/2009 | 700.00 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de estudantes dos Sitios: SitioTimbauba, Barra e Genipapeiro para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de Outubro/2009,conforme nota fis- cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 11/11/2009 | 1800.72 | 00030357636821 | EDGARD RODRIGO COLLA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento parcial que se faz pela prestacao de servicos de 25 horas de Pa-Carregadeira de Pneu, destinada a execucao de pista de Moto- Cross localizada no Sitio Picada dos Andradesneste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 12/11/2009 | 208.33 | 00006796003454 | JOAO BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinados a consertos em veiculos lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo e de Saude deste Municipio, conforme nota fis- cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 12/11/2009 | 214.28 | 00023862696553 | DEOMIDIO DUTRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde solda no conserto de veiculos da lotados na Sec.de Obras e Urbanismo e na Sec.de Educacao deste Edilidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 12/11/2009 | 446.43 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno onserto de camara e pneus de veiculos lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 12/11/2009 | 530.00 | 05685775000161 | GERALDO ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de copos e refrigerantes para a Secretaria de Educacao desta Edilidade, a serem distribuidos entre as criancas das diversas Escolas da rede Municipal de Ensino, quando da comemoracao do diadas Criancas nas Escolas deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 001202 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 12/11/2009 | 2756.07 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confeccao de Bolos para os Casais que participaram do Casamento Comunitario realizado na Semana da Cidade, neste Municipio, con-forme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 12/11/2009 | 2241.72 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Educacao desta Edi-lidade, na confeccao de Lanches a serem dis- tribuidos entre os Casais que participaram doCasamento Comunitario neste Municipio, bem como, no dia de Emancipacao Politica desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 12/11/2009 | 809.52 | 00045129789415 | FRANCISCO COELHO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de Picoles a serem distribuidos entre criancas deste Municipio, quando da realizacao da Comemoracao do dia das Criancas nesta cidade conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 12/11/2009 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta edilidadebem como pagamentos de contas de energia e agua desta edilidade, frete de mototaxi e ou-tros pagamentos, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 12/11/2009 | 123.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoszerograficos destinados a reproducao Xerogra-ficas de documentos desta Edilidade, conformenota fiscal de servico N§ 00149 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0025623 | 12/11/2009 | 517.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de materiais de limpeza destinados a este municipio, conf. discriminado na nota fiscal N§ 002813, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 12/11/2009 | 795.24 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde transporte destinado a mudanca de uma familia do Municipio de Cajazeiras-PB a esta cidade, bem como noa locomocao do Palhaco Bolinhada cidade de Cajazeiras-PB a esta cidade quando da animacao do dia das criancas realizado neste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 12/11/2009 | 200.00 | 00024559170886 | ROSA ROSINETE FIGUEIREDO DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao tratamento de saude nao disponi-vel neste municipio, por ser pessoa carente dmunicipio e nao dispor de condicoes para cus-tear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 12/11/2009 | 200.00 | 00003307895460 | JOSE MIGUEL DE MIRANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponovel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 12/11/2009 | 200.00 | 00002553584407 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponovel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 12/11/2009 | 150.00 | 00015745388889 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste munici-pio, por se tratar de pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 12/11/2009 | 250.00 | 00002962603475 | ANDERSON CARLOS BARRETO CORIOLANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de conculta medica a fim de trata-mento de Saude nao disponivel neste Municipiopor nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0025542 | 12/11/2009 | 3870.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Lanches destinados aos Jovens do Programa ProJovem Adolescente deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 002808 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 12/11/2009 | 1500.00 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento parcial que se faz pela prestacao de servicos na Locacao de Equipamento de Sonori-zacao quando da realizacao da Semana da Cida-de neste Municipio, quando da comemoracao feita para os casais que participaram do Casamento Comunitario e da realizacao da comemoracaodo dia dos Professores no Arius Campestre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0025615 | 12/11/2009 | 1102.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos alimenticios destinados a NACAP deste Munici-pio, conforme nota fiscal de N§ 002809 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132009 | 0025551 | 12/11/2009 | 4715.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pecas e Acessorios destinados aos veiculos lotados naSecretaria de Saude deste Municipio, conformenotas fiscais de N§s 001152 e 001153 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 13/11/2009 | 714.28 | 00003741873470 | ELIOSMAN DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte de pessoas para o Si-tio Serra do Braga deste Municipio, e para ascidade de Cajazeiras, Sousa ePatos-PB, a fimde realizarem tratamento de saude nao disponiveis neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0025763 | 13/11/2009 | 4099.42 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, durante o primeiro periodo de novembro de 2009, conforme nota fiscal 002284 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 0025771 | 13/11/2009 | 10500.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde expediente destinados a Secretaria de Sau-de deste Municipio, conforme nota fiscal de N007489 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 13/11/2009 | 552.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem distribuidos com pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 2576 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 13/11/2009 | 276.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem distribuidos com pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 2577 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Reforma e AmpliacÆo de Postos de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000312009 | 0025917 | 13/11/2009 | 93549.74 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reforma do Posto de Saude OSEAS ALVES MAN-GUEIRA, da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ, do Posto de Saude do Distrito de Bom Jesus,doPosto de Saude de Piranhas Velha, da Unidade Basica de Saude PSF III, do Posto de Saude dePiranhas Velha e outros, conf. NF 000084 anex | 00292009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Reforma e AmpliacÆo de Postos de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000312009 | 0025925 | 13/11/2009 | 10857.76 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reforma do Posto de Saude OSEAS ALVES MAN-GUEIRA, da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ, do Posto de Saude do Distrito de Bom Jesus,doPosto de Saude de Piranhas Velha, da Unidade Basica de Saude PSF III, do Posto de Saude dePiranhas Velha e outros, conf. NF 000084 anex | 00292009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0025879 | 13/11/2009 | 4823.07 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Administracao, deste Municipio, du- rante o primeiro periodo de novembro de 2009,conforme nota fiscal de N§ 002283 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 13/11/2009 | 800.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil), deste Municipio, concernente ao mes de SETEMBRO/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 13/11/2009 | 100.00 | 00006576590458 | MARIA JARLENE DOS SANTOS DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame Medico a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal deN§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 13/11/2009 | 100.00 | 00002856464432 | MAROLI LINS DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exame medico a fim de tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 13/11/2009 | 100.00 | 00030276730410 | ROSA CARLOS DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exame medico a fim de tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 13/11/2009 | 100.00 | 00030779652835 | FRANCOSCA FRANCINALDA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOE NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRA-TAMENTO QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARACAOE LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 13/11/2009 | 150.00 | 00004924123404 | FRANCIMEIRE ASSIS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOE NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRA-TAMENTO QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARACAOE LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 13/11/2009 | 100.00 | 00008117077418 | JOSE EDINARCOS ALEXANDRE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOE NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRA-TAMENTO QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARACAOE LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 13/11/2009 | 200.00 | 00098119648404 | MARIA CLEUDA DA SILVA GUIMARAES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Reci-fe-PE, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pes- soa carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 13/11/2009 | 150.00 | 00098115049468 | VALERIA OLIVEIRA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 13/11/2009 | 200.00 | 00008718585418 | MIGUEL FRANCA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de tratamento de saude nao disponivelneste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento queora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 13/11/2009 | 100.00 | 00005105426460 | FRANCISCO ERIVANIO SOUSA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento deSaude por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita,conforme decla-racao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 13/11/2009 | 100.00 | 00060170859487 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento deSaude por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita,conforme decla-racao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 13/11/2009 | 3075.70 | 06174713000158 | JULIANA DANTAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialpara confeccao de Biscut, durante a realiza- cao do Curso de Biscut, Material para pinturaem seda e tecido a ser utilizado no Curso de Pintura em seda e tecido e material a ser utilizado no Curso de Craquele todos oferecidos pela Secretaria de Acao Social desta Edilidae | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 13/11/2009 | 500.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosFunerarios destinado a trasladacao de corpo eaquisicao de Urna Funeraria para pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0025909 | 13/11/2009 | 7000.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde expediente destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme nota fis-cal de N§ 007490 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 13/11/2009 | 119.05 | 00020369603400 | FRANCISCO ILDEBRANDO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinado ao transporte da cidade de Cajazei-ras-PB a esta cidade, dos garcos que serviramos Casais que participaram da Comemoracao do Casamento Comunitario neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0025721 | 13/11/2009 | 2592.83 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, deste Municipio, durante oprimeiro periodo de novembro de 2009, confor-me nota fiscal de N§ 002282 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 13/11/2009 | 180.00 | 00005476383450 | ANDREA MARIA LEITE PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de 02 diari-as destinadas a cobrir despesas com a viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de partici-par do Encontro de Capacitacao do Programa deCorrecao de Fluxo, do interesse da Secretariade Educacao desta Edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 13/11/2009 | 500.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de OUTUBRO de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0025755 | 13/11/2009 | 7000.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de material de expedientes destinados a Secretaria de Educacao deste Munici- pio, conforme nota fiscal de N§ 7491 e reciboanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 13/11/2009 | 833.33 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Engenharia, destinado a fiscalizacao de Obras e Elaboracao de Projetos para esta Edi-lidade, conforme nota fiscal de servico anexae contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 13/11/2009 | 726.19 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de bombas eletricas utilizadas para abastecer os povoados de Piranhas Velha e o Distrito de Boa Vista deste Municipio, confnota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 16/11/2009 | 2500.00 | 04431263000106 | ERVTEC ENGENHARIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 2¦ Parcela pela presta-cao de servicos de topografias e Projetos de passagens molhadas em diversas localidades dazona rural deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000020 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 16/11/2009 | 238.09 | 00006627982447 | ISRAELE DA SILVA PEREIRA CARDOZO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ornamentacao do Arius Campestre Clube des-ta cidade, quando da realizacao da Comemora- cao do dia dos Professores neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 16/11/2009 | 250.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes de OUTUBRO/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 16/11/2009 | 480.00 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de estudantes Via Barco, do Si-tio Branquinhas para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de OUTUBRO/2009, conforme nota fiscal de servi- co em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 16/11/2009 | 250.00 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao transporte Via Barco, de alunos do Sitio Tamandua I para o sitio tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de OUTU- BRO de 2009, conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 16/11/2009 | 150.00 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de destinada ao transporte Via Barco, de alu-nos na travessia do Rio Piranhas na localida-de do Sitio Alagamar, concernente ao mes de OUTUBRO/2009, conforme contrato em nosso po- der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 16/11/2009 | 380.00 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de OUTUBRO/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 16/11/2009 | 300.00 | 00004344247493 | ANA LUCIA GOMES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra de Santa Rita II, neste Municipio, destinado ao Funcionamento de Casa/Escola Naquela comunidade, concernente ao mes de OUTUBRO/2009, con- forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 16/11/2009 | 300.00 | 00007605762461 | FABIANA MENDES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz,neste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernentao mes de OUTUBRO/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 16/11/2009 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de OUTUBRO/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 16/11/2009 | 300.00 | 00087401908468 | JOANA NASCIMENTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riachao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de OUTUBRO de 2009,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 16/11/2009 | 150.00 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes de OUTUBRO de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 16/11/2009 | 200.00 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesde OUTUBRO de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 16/11/2009 | 250.00 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Picada dos Andrades, neste Municipio, para servir a Secretaria de Educacao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernente ao mes de OUTUBRO de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 16/11/2009 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de OUTUBRO/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 16/11/2009 | 927.90 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao e reposicaode pecas para veiculo lotado na Secretaria deSaude deste Municipio e lotado no Gabinete doPrefeito, bem como pela prestacao de servicosno Balanceamento e Alinhamento dos referidos veiculos, conforme notas fiscais de N§s 000000860,000000687,046916,047126,047067,047125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 16/11/2009 | 1428.57 | 00002718312432 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Gravacao de Jingle institucional a ser utilizado por esta edilidade, conforme nota fis-cal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 16/11/2009 | 130.00 | 00098115413453 | CICERO CIPRIANO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na far-macia basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 16/11/2009 | 100.00 | 00003307749480 | JOAO DE BRITO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se fas pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tra-tamento de saude nao disponivel neste munici-pio, por ser pessoa carente deste municipio, e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 16/11/2009 | 100.00 | 00008755762816 | JOSE PEREIRA URSULINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 16/11/2009 | 250.00 | 00003067156439 | COSMA ARRUDA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 16/11/2009 | 300.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na Rua SABINO NO-GUEIRA, destinado ao funcionamento do PSF de Bom Jesus deste Municipio, concernente ao mesde OUTUBRO/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 16/11/2009 | 300.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado a servir a Secretaria de Saude, no funcionamento do PSF Centro,situado na Rua: CICERO LUCENA nesta cidade, concernente ao mes de OUTUBRO/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 16/11/2009 | 300.00 | 00033822638404 | MARIA MARILENE DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Bairro da Var- zea, nesta cidade, destinado ao funcionamentodo PSF naquela Comunidade, concernente ao mesde OUTUBRO/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 16/11/2009 | 400.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir as instalacoes e funcionamento daSecretaria de Saude desta Edilidade, concer- nente ao mes de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 16/11/2009 | 2066.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem distribuidos com pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 2601 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0026174 | 16/11/2009 | 192.37 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de medica- mentos controlados destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000010064 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0026182 | 16/11/2009 | 600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de camaras de pneus, destinados ao veiculo Kombi lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conf.nota fiscal de N§ 003195 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 17/11/2009 | 904.76 | 00004185508409 | FRANCISCO MYLANO LIMA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes, durante o mes de OUTUBRO de 2009, para a cidade de Cajazeiras-Pb, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por naoterem condicoes para custear com os referidostransporte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 17/11/2009 | 178.57 | 00000342526570 | ELDER ROBERTO PEDROZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes desta Cida-de para a cidade de Cajazeiras e Sousa-PB, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste Municipio e poras mesmas nao disporem de condicoes para custear a referidalocacao, conforme nota fiscal d eservico anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 17/11/2009 | 595.24 | 00060213744449 | MANUEL RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes deste Muni-cipio a cidade de Joao Pessoa-PB a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por os mesmos nao dispor de condicoes para custear a referida locomocao, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 17/11/2009 | 200.00 | 00075283700453 | ALINE DE BRITO OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a concessao de 02 dia-ria destinadas a cobrir despesas com sua via-gem a Joao Pessoa-PB, quando de sua viagem a cidade acima a fim de acompanhar pacientes deste Municipio a fim de realizarem tratamen-to de saude nao disponivel neste Municipio, conf. Lei Municipal N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 17/11/2009 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos para correspondentecias desta edilidade, bem como pagamento de contas de energia e agua des-ta edilidade e frete de Moto-Taxi e outros pagamentos, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 17/11/2009 | 500.00 | 00033998204881 | VAGNER DE LIRA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para cobrir despesas com realizacao de consultas medicas a fim de rea-lizar tratamento de Saude nao disponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 17/11/2009 | 500.00 | 00043672175404 | MARIA MENDES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para cobrir despesas com realizacao de exams medicos a fim de reali- zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforrme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 17/11/2009 | 600.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua: PREFEITO JOAQUIM ASSIS, destinado ao funcionamento da sede da Secretaria de Acao Social e do CRAS deste Municipio, concernente ao mes de OUTU- BRO de 2009, conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo de Ajud. Finac.a As soc.de Comunidades Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 17/11/2009 | 680.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse feito a enti-dade acima citada, como auxilio na manutencaoda Creche, concernente ao mes de JULHO/2009, conforme convenio em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 17/11/2009 | 595.24 | 00001008537497 | DJANGO VIEIRA DO AMARAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno reparo de computadores da Secretaria de Saude, do Programa Bolsa Familia e servicos de configuracao de rede de Computadores do Programa Cidadania, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 17/11/2009 | 200.00 | 00000917080440 | MARIA DE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira para cobrir despesas a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita,conforme declaracao e lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 17/11/2009 | 300.00 | 00007446646403 | ANDREZA DE LIRA RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de uma cirurgia na garganta de sua filha YASMYN LIRA ALVES, a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 17/11/2009 | 200.00 | 00036496898472 | FRANCISCO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 17/11/2009 | 80.00 | 00003307074423 | DAMIANA COELHO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consultas medicas a fim de tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por ser pessoa carente deste Municipio enao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 17/11/2009 | 200.00 | 00091112966404 | VANDIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames medicos a fim de reali- zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Muni-cipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 17/11/2009 | 150.00 | 00007064984458 | VANUZA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 17/11/2009 | 100.00 | 00003236993405 | IRANETE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medico a fim realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipiopor nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 17/11/2009 | 150.00 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passgans a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipiopor ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 17/11/2009 | 100.00 | 00011969706880 | IVANILTON MARTINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de consulta medica a fim de rea-lizar tratamento de Saude nao disponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 17/11/2009 | 863.63 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Preparacao da GFIP da Folha de Pagamento desta Edilidade, concernente ao mes de OUTU-=BRO de 2009, conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 17/11/2009 | 1000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 2¦ Parcela, de um totalde 03 parcelas, concernente ao acordo Judici-al referente a Acao Processual de Processo N§022.2007.0010230, conforme Acordo Judicial e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 17/11/2009 | 1190.48 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna operacao de maquina tipo Patrol quando da Terraplanagem das estradas vicinais deste Mu-nicipio, durante o mes de OUTUBRO de 2009, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 18/11/2009 | 400.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Obras e Urbanismop des-ta Edilidade, destinada a retirada de entu- lhos da sede deste Municipio conforme nota fiscal de N§ 000404 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 18/11/2009 | 351.19 | 00004288644496 | FRANCISCA LUCIENE FERREIRA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno batimento de ferramentas, bem como servicode solda em ferramentos da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 18/11/2009 | 250.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua PROJETADA, nesta cidade, para servir a Secretaria de A- gricultura desta Edilidade, destinado ao armazenamento de maquinario da Secretaria concer-nente ao mes de SETEMBRO/2009, conforme con- trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 18/11/2009 | 4000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSONG. ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosADVOCATICIOS junto a processos desta Edilida-de junto ao INSS, Caixa Economica e Junta do Trabalho deste Estado, concernente ao mes de AGOSTO de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 18/11/2009 | 3200.00 | 00028571835420 | EDUARDO MONTEIRO DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Assessoria Juridica ao Gabinete do Prefei-to, Procuradoria e demais Secretarias desta Edilidade, destinada a Defesa dos Direitos e Interesses desta Edilidade junto aos TribunaiEstaduais, Regionais e Federais, concernente ao mes de AGOSTO/2009, conf.contrato nosso po | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 18/11/2009 | 150.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do almozarifado, concernente ao mes de OUTUBRO de 2009, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 18/11/2009 | 150.00 | 00085309400400 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de cirurgia de esterectomia nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-cisoes para custear o tratamento que ora ne- cessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 18/11/2009 | 100.00 | 00003309006417 | RICARDO FERREIRA CARDOSO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeita destinada a cobrir despesas com tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por ser pessoa carente deste Municipio enao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita conforme declaracao eLei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 18/11/2009 | 150.00 | 00098116444468 | MARIA LUIZA RIBEIRO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipiopor ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 18/11/2009 | 300.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP, concernente ao mes de OUTUBRO/2009, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 18/11/2009 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de sua pro- priedade situado na Rua MALAQUIAS GOMES BARBOSA Nesta Cidade, para servir a Sec.de Acao Social deste Municipio, destinada ao funcionameto do Prog. Bolsa Familia e CadUnico, concer-nente ao mes de OUTUBRO/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 18/11/2009 | 100.00 | 00006084228437 | MARONICE LINS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passgans a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipiopor ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 18/11/2009 | 100.00 | 00029116775449 | ANTONIO VENCESLAU IRMAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 18/11/2009 | 416.67 | 00001095113100 | FRANCEILTON BATISTA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna qualidade de Pedreiro, destinado a reformado Posto de Saude do Distrito de Bom Jesus deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 18/11/2009 | 404.76 | 00001268069426 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna pintura de letreiros dos Postos PSF I e IIdeste Municipio, bem como pintura de faixas para a Secretaria de Educacao desta Edilidadeconforme nota fiscal de Servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 18/11/2009 | 70.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Importancia que se emoenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto do Pedal de Acionamento de Coman-do da Cadeira Odontologica do PSF de Bom Je- sus, conforme nota fiscal de servico de N§ 045511 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 19/11/2009 | 250.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atenser ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de NOVEMBRO de 2009, junto a Policlinica deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fiscaN§ 007376 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 19/11/2009 | 429.18 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, concontrato firmado entre ambas as partes e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 19/11/2009 | 130.00 | 00005887864460 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | Importancia que se emoenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de exame de Ultrasonografia nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita conforme declaracao e Lei Municipal de N288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 19/11/2009 | 1402.10 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de um Free-zer e umBebedouro para a Secretaria de Acao Social desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000414 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 19/11/2009 | 400.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de NOVEMBRO de 2009, junto a Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de N§ 07377 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 19/11/2009 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Internet Via Radio para esta edilidade, concernente ao mes de NOVEMBRO de 2009, conforme nota fiscal de N§ 07375 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 19/11/2009 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EMNOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 20/11/2009 | 677.16 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta fo PASEP,dos servidores publicos na parcela do FPM, do dia 20 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 20/11/2009 | 325.00 | 00022575600430 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por ser pessoa carente deste Municipio enao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 20/11/2009 | 250.00 | 00021831386453 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica e realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por ser pessoa carente deste Municipio enao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 20/11/2009 | 297.62 | 00009030551470 | EVLA NAIANNY DANTAS LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna lavagem de veiculos lotados nas Secreta- rias de Saude e Obras e Urbanismo, nos Postosde PSF deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 20/11/2009 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspondente a Contribuicao para esta Fede-racao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 21/11/2009 | 960.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de semi coupulas de aluminio a serem utilizadas na reforma da Praca DOMINGOS LEITA DA SILVA, conformenota fiscal de venda de N§ 054224 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 23/11/2009 | 186.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem distribuidos com pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 2682 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 23/11/2009 | 150.00 | 00002382503424 | FRANCISCA GILDA TAVARES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passgans a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipiopor ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 23/11/2009 | 0.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta fo PASEP,dos servidores publicos na parcela do ITR, dos dias 04,11 e 23 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 24/11/2009 | 84.52 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta fo PASEP,dos servidores publicos na parcela do FEP do dia24 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 24/11/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente aos servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos deste Municipio, conforme contrato firmado em 02 de marcode 2009 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 24/11/2009 | 200.00 | 00039515850487 | SEBASTIAO DA SILVA BANDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de duas (02)diarias destinada a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Sousa-PB, a fim de participar do Treinamento sobre o Sistema Nacional de Cadastro Rural-SNCR/SIR, do interesse des-ta Unidade Municipal de Cadastramento, objetivando atender aos proprietarios rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 24/11/2009 | 5409.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente ao consumo de agua, por partes dos orgaos Municipais, como tambem em canteiros de pracas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 25/11/2009 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos para correspondentecias desta edilidade, bem como pagamento de contas de energia e agua des-ta edilidade e frete de Moto-Taxi e outros pagamentos, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 25/11/2009 | 1930.05 | 00099868105153 | VINICIUS XIMENES MURICY DA ROCHA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista da Policlini-ca ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concer- nente a Dois plantoes(02) durante o mes de OUTUBRO de 2009, conforme nota fiscal de servi-co anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 25/11/2009 | 188.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas 11/2009 do Imo-vel CDC 5/81533-2 (Sec.Saude) desta Edilidadeconforme nota fiscal e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 25/11/2009 | 4138.92 | 00030899460410 | MARIA EDI RAMALHO ANTUNES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE MEDICA PLANTONISTA DA POLICLINI-CA ROMEU MENANDRO CRUZ DESTA CIDADE, CONCER- NENTE A QUATRO PLANTOES (4,0) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 25/11/2009 | 831.64 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem distribuidos com pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 2724 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 25/11/2009 | 100.00 | 00098278592420 | JOSE NILTON LACERDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens quando de sua viagem aJoao Pessoa-PB, a fim de realizar consulta medica nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 25/11/2009 | 7000.00 | 03108714000106 | JOAO BRAZ DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Elaboracao de Projeto de decoracao natali-na da Praca GETULIO VARGAS e da Praca DOMINGOLEITE DA SILVA, nesta cidade, conforme nota fiscal de servico de N§ 000001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0026859 | 26/11/2009 | 1575.00 | 00004725464490 | ADAO ALECRIM DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DOS SITIOS QUIXERAMUBIM, ANTAS IIE GROTA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A EMEIF JOAQUIM PEREI-RA LIMA NO SITIO CACARE,REL.DIAS DO ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0026867 | 26/11/2009 | 1260.00 | 00002020549182 | CARLOS CAVALCANTI DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA DESTE MUNICIPIO,REF. A DIAS LE-TIVOS DO ANO LETIVO DE 2009, CONFORME CONTRA-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0026875 | 26/11/2009 | 2100.00 | 00060211237434 | ANTONIO NETO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, dos Sitios: Volta, Barro Vermelhoe Medalha das Flores deste Municipio, com destino a EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no Distrito de Bom Jesus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0026883 | 26/11/2009 | 1470.00 | 00057010897468 | SEVERINO MIGUEL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Cacimbas deste Municipio, com destino a escola di Povoado de Piranhas Velha deste Municipio,ref.a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0026891 | 26/11/2009 | 945.00 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF Joaquim Pereira Lima no Sitio Cacare deste Municipio, ref.a dias let.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0026905 | 26/11/2009 | 1785.00 | 00007236960470 | FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Almao deste municipio com destino a EMEIF Joaquim Pereira Lima no Sitio Cacare desteMunicipio,rel.a dias letivo do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0026913 | 26/11/2009 | 1575.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a SEc. de Educacao desta Edilidade, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno Trade, dos Sitios:Antas I e II e Varzea de Antas deste Munici- pio, com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMAno Sitio Cacare, ref. dias letivos de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0026921 | 26/11/2009 | 1470.00 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista E Agua Fria deste Munici-pio, com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMAno Sitio Cacare,ref.a dias letivos do ano 009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0026930 | 26/11/2009 | 1365.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do sitio Serrinha deste Municipio com destino a EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO do Sitio Lagoa de Den- tro deste Municipio,ref.a dias do ano 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0026948 | 26/11/2009 | 1575.00 | 00060348232420 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DOS SITIOS ANTAS I e II, POCO DA VOLTA,MANDASSAIAI E II, CARZEA DE ANTAS COM DESTINO A EMEIF JOAQUIM P.LIMA,REL.A DIAS LETIVOS ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0026956 | 26/11/2009 | 1837.50 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a sec.de Educacao deste Municipio, des-tinada ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Mangacao e Areias deste Municipio com destinoa EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no distrito de Bom Jesus deste Munciipio,ref.dias letivo 009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0026981 | 26/11/2009 | 1680.00 | 00002678693473 | FRANCISCO DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da rede Estadual de Ensino do turno tarde, do Distrito de Piranhas Velha a sede do Municipio, concernente a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0026999 | 26/11/2009 | 1960.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino as escolas da Se-de deste Municipio,concernente a dias letivosdo ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027006 | 26/11/2009 | 1680.00 | 00002622850450 | JOSE IDELBRANDO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, dest. ao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Alagamar deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio, referente a dias letivodo ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027014 | 26/11/2009 | 1540.00 | 00005486097484 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Edudadao desta Edilida-de, ao Transporte de Estudantes da Rede Esta-dual de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Serrado Braga a cidade de Monte Horebe, referente a dias letivos do ano de 2009, conforme con- trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027022 | 26/11/2009 | 1540.00 | 00033914370491 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da redeEstadual de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Serra do Braga para a cidade de Monte Horebe PB, referente a dias letivos do ano de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027031 | 26/11/2009 | 2660.00 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Caboclo.deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio,e do Sitio Serrote das Florescom destino a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 26/11/2009 | 189.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Internet Via Radio, junto a sede do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Socialdurante o periodo do mes de NOVEMBRO/2009 conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 26/11/2009 | 920.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta de N§ 10/2009, doTelefone de N§ 3552-1303, lotado na Secreta- ria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 26/11/2009 | 897.18 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Policlinicao ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, a serem distribui- dos para pessoas carentes deste Municipio,conforme nota fiscal de N§ 2754 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 27/11/2009 | 200.00 | 00005301936476 | DEBORA RANGEL ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma 02 diarias destinada a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Patos-PB, para participar do II Seminario de Saude Mental do Serido e Sertao Paraibano, "O USUARIO DE ALCOOL E OU- TRAS DROGAS", do interesse da Sec.de Saude desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 27/11/2009 | 1108.10 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, concontrato firmado entre ambas as partes e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 27/11/2009 | 945.00 | 00004278320477 | FRANCISCO SOARES DE ABREU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede Municipaldo Sitio Maia deste Municipio com destino ao Distrito de Boa Vista deste Municipio no tur-no tarde e do Sitio Logradouro deste Municipicom destino a Escola Joaquim Pereira Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 27/11/2009 | 300.00 | 00005021256408 | MARIA ALDILENE BENTO MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica e realizar tra-tamento de Saude nao disponivel neste Munici-pio,por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 27/11/2009 | 300.00 | 00014057178821 | SIDNEIDE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica e realizar tra-tamento de Saude nao disponivel neste Munici-pio,por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 27/11/2009 | 1660.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosFunerarios destinado a trasladacao de corpo eaquisicao de Urna Funeraria para pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027057 | 27/11/2009 | 1890.00 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Picada dosFerreira deste Municipio com destino as esco-las da sede deste Municipio,relativo a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027065 | 27/11/2009 | 1890.00 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Picada dosFerreira deste Municipio com destino as esco-las da sede deste Municipio,relativo a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027073 | 27/11/2009 | 2450.00 | 00004486838491 | JOAQUIM MANOEL NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO ALMAO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A ESCOLA MEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACA-RE,REF.A DIAS LETIVOS DO ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027081 | 27/11/2009 | 1225.00 | 00004486838491 | JOAQUIM MANOEL NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO ALMAO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A ESCOLA MEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACA-RE,REF.A DIAS LETIVOS DO ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027090 | 27/11/2009 | 1610.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de Professores e estudantes da rede Municipal de Ensino do turno Ma- nha, da sede deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare des-te Municipio,ref.a dias letivos ano 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027103 | 27/11/2009 | 805.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de Professores e estudantes da rede Municipal de Ensino do turno Ma- nha, da sede deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare des-te Municipio,ref.a dias letivos ano 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027111 | 27/11/2009 | 1750.00 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO MORROS COM O DESTINO A EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACARE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A DIAS LETIVOS DO ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027120 | 27/11/2009 | 875.00 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO MORROS COM O DESTINO A EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACARE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A DIAS LETIVOS DO ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027138 | 27/11/2009 | 630.00 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha, do Sitio Riacho da Boa Vista e do Sitio Pulga e Varzea de Antas deste Municipio com destino aEMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA,ref.dias letiv/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027146 | 27/11/2009 | 1260.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes pa-ra a EMEIF ANTONIO PEDROSA no Sitio Malhada das Flores e para a EMEIF JOAO BATISTA CAMPOSno Distrito de Bom Jesus deste Municipio, concernente a dias letivos do ano letivo de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027154 | 27/11/2009 | 1260.00 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha, do Sitio Riacho da Boa Vista e do Sitio Pulga e Varzea de Antas deste Municipio com destino aEMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA,ref.dias letiv/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027162 | 27/11/2009 | 2520.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes pa-ra a EMEIF ANTONIO PEDROSA no Sitio Malhada das Flores e para a EMEIF JOAO BATISTA CAMPOSno Distrito de Bom Jesus deste Municipio, concernente a dias letivos do ano letivo de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027171 | 27/11/2009 | 1610.00 | 00025310085866 | CLODOALDO TOMAZ DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado da Paraiba, destinada ao transporte de estudanteda rede Estadual de ensino do turno Tarde do Sitio Catole deste Municipio,com destino a sede do Municipio, relativos a dias letivos do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027189 | 27/11/2009 | 1610.00 | 00025310085866 | CLODOALDO TOMAZ DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado da Paraiba, destinada ao transporte de estudanteda rede Estadual de ensino do turno Tarde do Sitio Catole deste Municipio,com destino a sede do Municipio, relativos a dias letivos do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027197 | 27/11/2009 | 1400.00 | 00003887393473 | GERALDO ARAUJO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Timbaubdeste municipio com destino as escolas da se-dee deste municipio, concernente a dias leti-vos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027201 | 27/11/2009 | 1400.00 | 00003887393473 | GERALDO ARAUJO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Timbaubdeste municipio com destino as escolas da se-dee deste municipio, concernente a dias leti-vos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027219 | 27/11/2009 | 1260.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do Sitio Serra do Vital deste Municipio com destino as Escolas da sede deste Municipio, referente a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027227 | 27/11/2009 | 1260.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do Sitio Serra do Vital deste Municipio com destino as Escolas da sede deste Municipio, referente a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027235 | 27/11/2009 | 1260.00 | 00026240702811 | IDINALDO DE ANDRADE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Sec. de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Pica-da dos Andrades deste Municipio, com destino as escolas da sede deste Municipio, concernente a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027243 | 27/11/2009 | 1260.00 | 00026240702811 | IDINALDO DE ANDRADE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Sec. de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Pica-da dos Andrades deste Municipio, com destino as escolas da sede deste Municipio, concernente a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027251 | 27/11/2009 | 1190.00 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do Turno tarde, do Sitio Serra do Braga para a cidade de Monte Horebe-PB,referente a dias letivos do ano de 2009, confcontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027260 | 27/11/2009 | 1190.00 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do Turno tarde, do Sitio Serra do Braga para a cidade de Monte Horebe-PB,referente a dias letivos do ano de 2009, confcontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027278 | 27/11/2009 | 1400.00 | 00095186603449 | MARCIO ARAUJO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria Estadual de Educacao, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Currais deste Municipio, com destino as esco-las da Sede deste Municipio,relativo a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027286 | 27/11/2009 | 1400.00 | 00095186603449 | MARCIO ARAUJO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria Estadual de Educacao, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Currais deste Municipio, com destino as esco-las da Sede deste Municipio,relativo a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027294 | 27/11/2009 | 2128.00 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Caboclo.deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio,e do Sitio Serrote das Florescom destino a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 27/11/2009 | 200.00 | 00048688967415 | MARIA DE FATIMA SOUSA ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de duas 02diarias destinada a cobrir despesas com sua viagem a Lagoa Seca-PB, a fim de participar do 3§ Encontro do Programa Getao da Aprendizagem Escolar do interesse da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 27/11/2009 | 200.00 | 00036496065420 | FRANCINEIDE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de duas 02 diarias destinada a cobrir despesas com sua viagem a Lagoa Seca-PB, para participar do Programa Gestao da Aprendizagem Escolar do interesse da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme Lei Municipal de N§ 308/2005, no periodo de 30/11 a 01/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027359 | 27/11/2009 | 1190.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, da sede deste Muni-cipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRALIMA no Sitio Cacare deste Municipio, concernente a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027367 | 27/11/2009 | 595.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, da sede deste Muni-cipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRALIMA no Sitio Cacare deste Municipio, concernente a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027375 | 27/11/2009 | 1750.00 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede municipalde ensino do turno manha, dos Sitios: AlmeixaBananeiras, Santa Luzia, Jurema e Canal desteMunicipio com destino a EMEIF Joaquim Pereirade Lima no Sitio Cabare deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027383 | 27/11/2009 | 875.00 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede municipalde ensino do turno manha, dos Sitios: AlmeixaBananeiras, Santa Luzia, Jurema e Canal desteMunicipio com destino a EMEIF Joaquim Pereirade Lima no Sitio Cabare deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027391 | 27/11/2009 | 1890.00 | 00004278320477 | FRANCISCO SOARES DE ABREU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede Municipaldo Sitio Maia deste Municipio com destino ao Distrito de Boa Vista deste Municipio no tur-no tarde e do Sitio Logradouro deste Municipicom destino a Escola Joaquim Pereira Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027405 | 27/11/2009 | 945.00 | 00004278320477 | FRANCISCO SOARES DE ABREU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede Municipaldo Sitio Maia deste Municipio com destino ao Distrito de Boa Vista deste Municipio no tur-no tarde e do Sitio Logradouro deste Municipicom destino a Escola Joaquim Pereira Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027413 | 27/11/2009 | 2905.50 | 00045102694472 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, dosSitios Morros I e II com destino a EMEIF Joa-quim Pereira Lima no Sitio Cacare deste Muni-cipio,ref.a dias letivos do ano letivo/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012009 | 0027421 | 27/11/2009 | 1452.50 | 00045102694472 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, dosSitios Morros I e II com destino a EMEIF Joa-quim Pereira Lima no Sitio Cacare deste Muni-cipio,ref.a dias letivos do ano letivo/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 27/11/2009 | 8.67 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta fo PASEP,dosservidores publicos na parcela do FPM do dia 27 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 27/11/2009 | 1202.88 | 06916950000147 | CLAUDIO JOSE PEREIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinados a Revelacao de Fotografias tiradasdurante a inauguracao da Biblioteca Municipaldurante os Eventos da Semana da Cidade, das Casas de Taipas deste Municipio, do Encontro com os Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, da distribuicao de Oculos do Program | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0027472 | 28/11/2009 | 4767.02 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialOdontologico destinados a Secretaria de Saudedesta Edilidade, para a distribuicao na Poli-clinica ROMEU MENANDRO CRUZ e aos Postos de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000000788 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 30/11/2009 | 300.00 | 00045074941415 | MARIA DE FATIMA INACIO LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de 03 (tres)diarias, destinadas a cobrir despesas com suaviagem a cidade de Joao Pessoa-PB a fim de resolver problemas de interesse desta Edilidadena Secretaria de Saude do Estado, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 30/11/2009 | 300.00 | 00002037533489 | ROSA ELIANA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de 03 (tres)diarias, destinadas a cobrir despesas com suaviagem a cidade de Joao Pessoa-PB a fim de resolver problemas de interesse desta Edilidadena Secretaria de Saude do Estado, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 30/11/2009 | 39017.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATICO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 30/11/2009 | 3916.98 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Saude/Contratadodeste Municipio, correspondente ao mes de NO-VEMBRO de 2009, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 30/11/2009 | 3970.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO, CORREEPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 30/11/2009 | 65580.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO/CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 30/11/2009 | 3510.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER EXECUTI-VO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 30/11/2009 | 17300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS/CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PO- DER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 30/11/2009 | 28525.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA FOLHA MENSAL DO SERVIRES DESTA EDILIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 30/11/2009 | 6455.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 30/11/2009 | 12568.46 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 30/11/2009 | 26259.12 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS/ SERVIDORES DA SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER, CORRES- PONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 30/11/2009 | 37401.32 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS/ SERVIDORES DA EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 30/11/2009 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos para correspondentecias desta edilidade, bem como pagamento de contas de energia e agua des-ta edilidade e frete de Moto-Taxi e outros pagamentos, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 30/11/2009 | 440.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de NOVEM- BRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 30/11/2009 | 5525.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE NOVEMBRO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME FO- LHA EM NOSSO PODER EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 30/11/2009 | 5613.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FINANCAS/COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A COMPETENCIDE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO-DER EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 30/11/2009 | 300.00 | 00060212357468 | JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passgans a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipiopor ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 30/11/2009 | 13515.84 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos da folha de pagamentodo pessoal da Secretaria Municipal de Assis- tencia Social, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2009, conforme folha em anexo em nossoPoder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 30/11/2009 | 2615.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Municipais lotados na Secretaria de Acao Social Contratados/Pro-Jovem, correspondente a competencia do mes de NOVEMBRO de 2009, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 30/11/2009 | 6678.99 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social Contrato/PETI/Monitores, correspondente ao mes de NOVEMBRO de2009, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 30/11/2009 | 2890.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social/Contratados/IGD,correspondente a competencia do mes de NOVEM-BRO de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 30/11/2009 | 2800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento do Pessoal lotado na Secretaria de Acao Social Contrato/CRAS, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2009, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 30/11/2009 | 2453.30 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADA ASSIST.SOC.CONS.TUTELAR RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009,CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 30/11/2009 | 5174.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 30/11/2009 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a prestacao de servicos Publicitarioradiofonicos divulgando notas, editais, avi- sos e demais noticias do interesse da Munici-palidade, conf.nota fiscal de servico N§ 3142e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de equipamentos quando da realiza-cao de Show Pirotecnico no dia da EmancipacaoPolitica deste Municipio, no dia 24 de setem-bro de 2009, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 30/11/2009 | 2090.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade, relativo a competen-cia de NOVEMBRO/2009, dos Funcionarios Lota- dos no Gabinete do Prefeito-Func. conforme folha em nosso poder Efetivo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 30/11/2009 | 1745.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 30/11/2009 | 1680.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE NOVEMBRO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONF.FOLHA EM NOSSO PODER EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 30/11/2009 | 2031.84 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta fo PASEP,dosservidores publicos na parcela do FPM do dia 30 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 30/11/2009 | 1.63 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta fo PASEP,dosservidores publicos na parcela do ICMS-DESON do dia 30 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 30/11/2009 | 29041.19 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do FGTS, dosServidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM, do dia 30 de NOVEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 30/11/2009 | 31929.29 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEM- BRO DE 2009, CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 30/11/2009 | 1600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE NOVEMBRO/2009, DOS FUNCIONARIOS LOTA- DOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIO- NAL, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 30/11/2009 | 930.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2009, conforme folha dePagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 30/11/2009 | 2210.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CON. FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 30/11/2009 | 7016.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF.A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSOPODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 30/11/2009 | 2555.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFOR- ME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 30/11/2009 | 34839.56 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO AS OBRIGACOES SOCI- AIS DO EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE OS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 30/11/2009 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, de-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, EJA,OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 30/11/2009 | 11579.62 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Municipais Lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Contratados, correspondente a competencia do mes de NOVEMBRO/2009, conforme folha de paga-mento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 30/11/2009 | 67562.41 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 30/11/2009 | 2175.18 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESRELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 30/11/2009 | 11556.16 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 30/11/2009 | 13331.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2009, conforme folha em nosso Po-der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 30/11/2009 | 18706.18 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, CORREEPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 30/11/2009 | 121668.89 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CON- FORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 30/11/2009 | 7263.96 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 30/11/2009 | 32398.96 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da folha dos prestadores de Servicos lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de NOVEMBRO de 2009, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 30/11/2009 | 8358.36 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE NOVEMBRO DE 2009,DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODEREFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 30/11/2009 | 3690.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 30/11/2009 | 6401.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2009 CONF. FOLHAS EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 30/11/2009 | 3625.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A-GRICULTURA/COMIS.CORRESPONDENTE A COMPETENCIANOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 30/11/2009 | 6024.90 | 06194031000530 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde ilumincao (Pisca-Pisca) a ser utilizados na Ornamentacao das Pracas desta Cidade, no periodo das festas natalinas, conforme nota fiscal de N§ 000169 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 30/11/2009 | 54671.48 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 30/11/2009 | 720.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Obras e Urbanis-mo/Contratados deste Municipio,correspondenteao mes de NOVEMBRO de 2009, conforme folha depagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 30/11/2009 | 4499.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 01/12/2009 | 3500.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto do Trator de Pneu TL 75 e bem co-mo troca de pecas e acessorios no referido trator lotada na Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0028142 | 01/12/2009 | 1506.80 | 05860635000182 | ALEXSANDRA MOREIRA CAVALCANTI-MOREIRA MA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento Final que se faz pela aquisicao de material hidraulico para a Secretaria de Obrae Urbanismo desta cidade, a serem utilizados na recuperacao de esgotos de diversas ruas dacidade, conforme nota fiscal de N§ 000157 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0028231 | 01/12/2009 | 7640.09 | 05860635000182 | ALEXSANDRA MOREIRA CAVALCANTI-MOREIRA MA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela aquisicao de material hidraulico para a Secretaria de Obrae Urbanismo desta cidade, a serem utilizados na recuperacao de esgotos de diversas ruas dacidade, conforme nota fiscal de N§ 000156 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028291 | 01/12/2009 | 10350.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com a locacao mensal de 03 veiculos utilit.tipo cacamba basculhante destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo desta cidade, conforme discriminado na nota fiscal N§ 000065 anexa, correspondente ao mesde NOVEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 01/12/2009 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao desconto efe- tuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a divulgacao de materiais no Diario Oficial, de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 01/12/2009 | 50000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS, conforme mandado de bloqueio judicial N§ 122/2006, da Vara Unica do Traba-lho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 01/12/2009 | 6000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr¦ MARIA LUCIANA V.MENDES OUTROS, conforme mandado de bloqueiojudicial N§ 099/2008, da Vara Unica do Traba-lho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028282 | 01/12/2009 | 4480.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com a locacao mensal de 01 veiculo completo tipo Seda, lotado e a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio,conf. discriminado na nota fiscal NF 000065 correspodente ao mes de NOVEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 01/12/2009 | 200.00 | 00007696258435 | RAFAELA PESSOA FERNANDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 01/12/2009 | 270.00 | 00016781669877 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 01/12/2009 | 60.00 | 00002959672429 | MARIA LEITE CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de medicamentos para seu filho nao disponivel neste municipio, por nao dispode condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Muni-cipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 01/12/2009 | 200.00 | 00072053321172 | ELIANA MENDES SEVERO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 01/12/2009 | 300.00 | 00003067156439 | COSMA ARRUDA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 01/12/2009 | 1020.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de gaz li- quido (GLP) para a Sec.de Educacao deste Municipio, destinados as escolas da rede Munici- pal de ensino, para serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos Alunos das referidas Escolas, conforme nota fiscal de Venda de N§ 001139 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028177 | 01/12/2009 | 5750.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz concernente a Locacao de veiculo para a Secretaria de Educacao desta Edilidade, concernente ao mes de NOVEMBRO/2009conforme nota fiscal de servico de N§ 000067 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 01/12/2009 | 2700.00 | 00071386793434 | FRANCISCO DAMIAO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte dos funcionarios do PEVA, concernente aos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2009,conforme nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 01/12/2009 | 100.00 | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de uma (01) diaria destinada a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Sousa-PB a fim de Participar do I Encontro sobre Financiamento e Aplicacos dos Recursos Financeiros da Saudee sua competencia legal promovido pela COMSEMS-PB, conforme requerimento e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 01/12/2009 | 200.00 | 00075283700453 | ALINE DE BRITO OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a concessao de 02 dia-ria destinadas a cobrir despesas com sua via-gem a Joao Pessoa-PB, quando de sua viagem a cidade acima a fim de acompanhar pacientes deste Municipio a fim de realizarem tratamen-to de saude nao disponivel neste Municipio, conf. Lei Municipal N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0028151 | 01/12/2009 | 2681.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de medica- mentos controlados destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000010628 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028274 | 01/12/2009 | 4440.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico na locacao de veiculos para a Secretaria de Saude desta Edilidade, concernente ao mes de NOVEMBRO de 2009, conforme nota fiscal de servico de N§ 000066 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 02/12/2009 | 566.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 2815 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 02/12/2009 | 108.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 2816 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 02/12/2009 | 696.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 2817 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 02/12/2009 | 248.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 11/2009, do telefone 3552-1062, lotado na Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 02/12/2009 | 689.50 | 08170634000102 | CASA NORDESTE - MAT. ELETRICO E IRRIG.LT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de uma Bom-ba D'Agua para a Escola do Sitio Cacare, bem como aquisicao de Materiais Eletricos destinados ao conserto da Bomba de Agua de Abasteci-mento das Comunidades do Sitio Cacare, Pira- nhas Velha e Canto deste Municipio, conforme nota fiscal de venda N§ 000078 e 000079 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 02/12/2009 | 400.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento parcial que se faz da premiacao a serdistribuida entre os Clubes participantes do Campeonato Municipal de Futebol de Campo e Futsal, realizado neste Municipio neste ano de 2009, conforme comprovantes e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 02/12/2009 | 790.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Fogaopara a Sede do Programa Pro-Jovem e 01 Fogao para a sede do Bolsa Familia e 02 Estantes para a sede do Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 004277 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 02/12/2009 | 150.00 | 00046835768487 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a aquisicao de Medicamentos nao disponivel na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de Saude, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal N§ 288/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 02/12/2009 | 200.00 | 00007615136474 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural desti-nado a Confeccao da Agenda 2010 deste Munici-pio, conforme Agenda e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 02/12/2009 | 1700.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento parcial que se faz da premiacao a serdistribuida entre os Clubes participantes do Campeonato Municipal de Futebol de Campo e Futsal, realizado neste Municipio neste ano de 2009, conforme comprovantes e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 02/12/2009 | 1400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz das contas de energia de todos os imoveis desta Edilidade, con-cernentes ao mes de NOVEMBRO de 2009, confor-me comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 02/12/2009 | 13416.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz das contas de ener- gia de todos os Imoveis desta Edilidade, con-cernentes ao mes de NOVEMBRO de 2009, confor-me comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 02/12/2009 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz das contas de energia de todos os Imoveis desta Edilidade, con-cernentes ao mes de NOVEMBRO de 2009, confor-me comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 03/12/2009 | 698.40 | 07903054000297 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de Servicosno fornecimento de refeicoes aos Profissiona-is que prestam servico a esta Edilidade, con-forme nota fiscal de servico de N§ 000406 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 03/12/2009 | 1200.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de 04 quatrodiarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas de interesses do Municipio nas Se- cretarias do Estado, conformerequerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 03/12/2009 | 175.04 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancian que se empenha par atender ao pagamento que se faz da Guia de Recolhimento deCustas e Taxas N§ 013.2009.006965-2, concer- nente ao processo de N§ 013.2009.002358-4,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0028436 | 03/12/2009 | 4342.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos alimenticios destinados a Merenda das Criancado PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil desta Cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 002909 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0028444 | 03/12/2009 | 3907.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Lanche destinados aos Jovens do Programa Pro-Jovem Adolescente deste Municipio, conforme Nota fiscal de venda de N§ 002910 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 03/12/2009 | 200.00 | 00002064797432 | ALICE DE OLIVEIRA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 03/12/2009 | 190.00 | 00004644227447 | FABIA MARIA LEITE FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes paa custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 03/12/2009 | 100.00 | 00002163808475 | JOSEFA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes paa custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 03/12/2009 | 115.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de um cartucho de Toner D-1113, a ser utilizado na maquina Fotocopiadora Ricoh Aficio 1113 lotada na Secretaria de Financas desta Edilidade, conf.nota fiscal de venda de N§ 000130 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0028428 | 03/12/2009 | 6584.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi-ais de Limpeza para a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinados aos Diversos Postos de Saude Desta CIdade, conforme nota fiscal de venda de N§ 002908 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 03/12/2009 | 70.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Importancia que se emoenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto do Pedal de Acionamento de Coman-do da Cadeira Odontologica do PSF de Bom Je- sus, conforme nota fiscal de servico de N§ 045511 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0028568 | 04/12/2009 | 3661.16 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialOdontologico para a Secretaria de Saude destaEdilidade, destinados a Policlinica ROMEU ME-NANDRO CRUZ e aos Postos de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal deN§ 000000806, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0028576 | 04/12/2009 | 6901.66 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialOdontologico para a Secretaria de Saude destaEdilidade, destinados a Policlinica ROMEU ME-NANDRO CRUZ e aos Postos de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal deN§ 000000807, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0028584 | 04/12/2009 | 1676.44 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialOdontologico para a Secretaria de Saude destaEdilidade, destinados a Policlinica ROMEU ME-NANDRO CRUZ e aos Postos de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal deN§ 000000808, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0028592 | 04/12/2009 | 2009.44 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialOdontologico para a Secretaria de Saude destaEdilidade, destinados a Policlinica ROMEU ME-NANDRO CRUZ e aos Postos de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal deN§ 000000809, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 04/12/2009 | 100.00 | 00060140968415 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde enfermagem quando do acompanhamento da pa-ciente deste Municipio, MARIELLY BENTO FELIX ROMAO, ate a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponiveneste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 04/12/2009 | 300.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de tres (03) diarias destinadas a cobrir despesacom aquisicao de viagens e com sua viagem a Joao Pessoa-PB a fim fe participar da instalacao do Forum Estadual dos Organismos de Poli-ticas para as Mulheres do Programa Estadual Politicas para Mulheres. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 04/12/2009 | 502.08 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de verdurasdestinadas as criancas do PETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil) conforme nota fiscal de venda N§ 000009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 04/12/2009 | 288.40 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras destinadas ao ProJovem da Secretariade Acao Social desta Edilidade, conforme notafiscal de venda de N§ 000010 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 04/12/2009 | 150.00 | 00029702483875 | DAMIAO FELIX ROMAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exames de saude nao disponiveis neste Municipio de Sua Filha menor, MARIELLY BENTO FELIX ROMAO, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conf. Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 04/12/2009 | 100.00 | 00007895279440 | TIAGO TAVARES GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada ao Patrocinio do Time de Futebol de Campo daquela Comunidade, quando da aquisicao de um terno para os Jogadores, conforme declaracao e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 04/12/2009 | 300.00 | 00005739662494 | GERALDA DANIELLE PESSOA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada com a realizacao de examesPre-Natal nao disponivel neste Municipio, pornao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita conforme declaracao eLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 04/12/2009 | 200.00 | 00003308501481 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 04/12/2009 | 265.10 | 08904105000187 | MARIA MIRIAN BESERRA GOMES - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Bombons,Pipocas e Pirulitos a serem distribuidos en- tre as criancas quando da confraternizacao dodia das Criancas realizada em Praca Publica no dia 12/10/2009, conforme nota fiscal de N§ 000578 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 04/12/2009 | 100.00 | 00008498447461 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo patrocinio destinado a Festa de Formatua da Turma Concluintes da 9§ Ano da Escola E.E.F.M. PREFEITO JOAQUIM L.LEITE, conforme Lei de N§ 288/2005 e Declara-cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 05/12/2009 | 1400.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de lampadaspara a Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade, a serem utilizadas na Praca Getu- lio Vargas, quando da confraternizacao Natalina desta cidade, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 004337 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 05/12/2009 | 816.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Farmacia Basica deste Mu-nicipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 2479 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0028681 | 07/12/2009 | 787.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao seu fornecimento de lampadas para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade, a serem utilizados na Praca Domingos Leite, quando da confraternizacao Natalina desta cidade, conformenots fiscal de N§ 006135 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 07/12/2009 | 1250.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reproducao de Fotocopias, Encadernacoes e servicos de Fax e Emissao de Segundas Vias decertificados de nascimento e Casamentos de pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de servico e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 07/12/2009 | 6200.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno Assentamento de sessenta e dois (62) Casa-mentos, quando da realizacao do Casamento Co-munitario realizado nesta cidade, conforme nota fiscal de servico e reciboanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 07/12/2009 | 11285.51 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 2875 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 07/12/2009 | 144.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Policlinica ROMEU MENAN-DRO CRUZ deste Municipio, para serem distri- buidos com pessoas carentes deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 2878 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 07/12/2009 | 300.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Policlinica ROMEU MENAN-DRO CRUZ deste Municipio, para serem distri- buidos com pessoas carentes deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 2877 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 07/12/2009 | 777.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Policlinica ROMEU MENAN-DRO CRUZ deste Municipio, para serem distri- buidos com pessoas carentes deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 2876 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 07/12/2009 | 5187.11 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Farmacia Basica deste Municipio para serem distribuidos com pessoas carentes deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 2879anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 07/12/2009 | 11285.51 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Farmacia Basica deste Mu-nicipio, a serem distribuidos para pessoas carentes desta cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 2875 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 08/12/2009 | 360.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Farmacia Basica deste Municipio para serem distribuidos com pessoas carentes deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 2910anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 08/12/2009 | 595.24 | 00002398039498 | FRANCISCO FERREIRA FURTADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel nesta cidade, por nao terem condicoes para custear com os referidos transporte, conforme nota de servi-co anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 08/12/2009 | 357.14 | 00004185508409 | FRANCISCO MYLANO LIMA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Cajazeiras e Sousa-PB, a fim de rea-lizarem tratamento de Saude nao disponivel nesta cidade, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 08/12/2009 | 202.38 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de pessoas carentes deste Municipio para as cidades de Cajazeiras e Sousa-PB, a fim de realizarem tratamento de saudnao disponiveis neste Municipio, por nao dis-porem de condicoes para custear a referida locomocao, conf.nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 08/12/2009 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos para correspondentecias desta edilidade, bem como pagamento de contas de energia e agua des-ta edilidade e frete de Moto-Taxi e outros pagamentos, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 08/12/2009 | 488.10 | 00001268069426 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna pintura de faixas para a Secretaria de Educacao e para a Secretaria de Saude desta Edi-lidade, conforme nota fiscal de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 08/12/2009 | 500.00 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, na confec‡ao de Salgados a serem distri- buidos na comemoracao do dia dos Professores realizado no Arius Campestre Club deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 08/12/2009 | 200.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de (02) diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de par-ticipar do encontro de Capacitacao do Progra-ma de Correcao de Fluxo e Circuito Campeao dointeresse da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conf.Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 08/12/2009 | 340.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a custear despesas com aquisicao de passagens de ida e volta pa-ra a cidade de Recife-PE, a fim de realizar tratamento de saude de sua filha, VITORIA SA-NEY ALVES LINS, nao disponiveis nesta cidade,conf. lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 08/12/2009 | 300.00 | 00009619078438 | MARCIEL VICENTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes paa custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 08/12/2009 | 100.00 | 00006004728411 | ALEUZA BEZERRA FELIX | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exames nao disponiveis neste Municipio, a fim de realizar tratamento de Saudnao disponivel neste Municipio quando da sua gestacao, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 08/12/2009 | 3669.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde construcao do tipo Madeira, Tijolos, Vergalao e Reboplast para a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio a serem utilizados na reforma realizada na pracada Alimentacao deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000202 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 08/12/2009 | 3009.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Cimentospara a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, a serem utilizados na reforma rea-lizada na Praca da Alimentacao desta cidade, conforme nota fiscal de vendade N§ 000203 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 08/12/2009 | 184.52 | 00004288644496 | FRANCISCA LUCIENE FERREIRA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno batimento de ferramentas da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0028924 | 09/12/2009 | 1500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pneus destinados a veiculos Lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, confor-me nota fiscal de N§ 0003215 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 09/12/2009 | 238.09 | 00006364880479 | WAGNER DA SILVA PINTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Obras e Urbanismo desteMunicipio, na pintura dos Postes a serem uti-lizados na Ornamentacao Natalina das Pracas Domingos Leite da Silva e Getulio Vargas des-ta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 09/12/2009 | 100.00 | 00005158158452 | ELIZANGELA DA SILVA MARIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Recife-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 09/12/2009 | 150.00 | 00004374412450 | LENILDO DE SOUSA FERNANDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua Locomocao ate a cidade de Natal-RN, a fimde prestar testes fisicos do Concurso Publicoda Policia Militar do Estado do Rio Grande doNorte, por nao dispor de condicoes para custear o transporte que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 09/12/2009 | 100.00 | 00037374311400 | MARIA DE FATIMA SILVA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a aquisicao de passagem para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento Oftamologico nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear a referida Locomocao,conf.Lei de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 09/12/2009 | 571.43 | 00010199132402 | ERIVAN PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinado a sentar as Janelas da Creche desteMunicipio, conforme nota fiscal de servico emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 09/12/2009 | 550.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Uma Televisao CCE 21, para a Secretaria de Saude des-te Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 004308 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 09/12/2009 | 158.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos, para a Policlinica ROMEU MENAN-DRO CRUZ deste Municipio, a serem distribui- dos para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de vendade N§ 2915 anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 09/12/2009 | 2661.75 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, concontrato firmado entre ambas as partes e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 09/12/2009 | 1140.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Tele-visao 21-SEMP, 01 DVD da marca SEMP e 01 Ra- dio da Maraca Toshiba, para a Secretaria de Financas deste Municipio, a serem sorteados entre as pessoas que pagaram em dia o IPTU 2009, conforme nota fiscal de venda de N§ 004309 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 09/12/2009 | 156.01 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta fo PASEP,dosservidores publicos na parcela do FPM do dia 09 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152009 | 0029025 | 10/12/2009 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ELMAR, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 015935 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 10/12/2009 | 7900.06 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta fo PASEP,dosservidores publicos na parcela do FPM do dia 10 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 10/12/2009 | 19325.67 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de parcelamento de debito desta Edi-lidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de DEZEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 10/12/2009 | 1850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, referente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 10/12/2009 | 1.63 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta fo PASEP,dosservidores publicos na parcela do ICMS-DESONEdo dia 10 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 10/12/2009 | 300.00 | 00002830225406 | CLAUDIANA LOPES LEITE E SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural no evento Desfile de Garotas Ativa, realizado pela Academia Ativa, nesta cidade, no dia 29 denovembro de 2009, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 10/12/2009 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a prestacao de servicos Publicitarioradiofonicos divulgando notas, editais, avi- sos e demais noticias do interesse da Munici-palidade, conf.nota fiscal de servico N§ 3193e recibo anexo, relativo a DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 10/12/2009 | 1896.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Farmacia Basica deste Mu-nicipio a serem distribuidos para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 2921 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0029017 | 10/12/2009 | 5750.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz concernente a Locacao de veiculo para a Secretaria de Educacao desta Edilidade, concernente ao mes de DEZEMBRO/2009conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 10/12/2009 | 760.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor da beneficiaria acima, referente a locacao de SOFTWARE, para o setor de tributos e tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 10/12/2009 | 150.00 | 00006496766452 | ZENILDA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes paa custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282009 | 0029106 | 10/12/2009 | 9000.00 | 10651152000108 | JAPF ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Obras e Urbanismo desteMunicipio, destinado a Elaboracao de Projeto de Um Aterro Sanitario Simplificado neste Mu-nicipio, conforme nota fiscalde servico de N§ 000011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 11/12/2009 | 714.28 | 00098114646420 | DORGIVAL FEITOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Obras e Urbanismo desteMunicipio, destinados a confec‡ao de 1200 vassouras para serem utilizadas na limpeza publica desta cidade, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 11/12/2009 | 2000.00 | 08103688000147 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico no fornecimento de refeicoes a Policiais lotados neste Municipio e a Profissionais que prestaram servicos junto a esta Edilidade, durante o mes de OUTUBRO de 2009, conforme notafiscal de N§ 000406 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 11/12/2009 | 2740.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicostecnciso de Arquitetura, destinado a elabora-cao de Projetos de Arquitetura e Urbanismo para esta Edilidade, concernente ao mes de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000292009 | 0029424 | 11/12/2009 | 33700.00 | 10565267000180 | FRANCISCA DOMINGOS DA SILVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL dos seus servicos de 189,17 Horas de maquina Patrol, destinadas as refor-mas das Estradas Carrocais deste Municipio e 110 Horas de Trator 4x4 c/lamina no uso das estradas do Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000012 anexa. | 00352009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 11/12/2009 | 150.00 | 00005893429400 | ERNANI OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 11/12/2009 | 120.00 | 00005394934495 | CICERA GOMES DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de exame de Tumografia na Cabe‡aa fim de realizar tratamento de saude de sua filha menor, tratamento este nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear as despesas necessarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 11/12/2009 | 600.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua: PREFEITO JOAQUIM ASSIS, destinado ao funcionamento da sede da Secretaria de Acao Social e do CRAS deste Municipio, concernente ao mes de NOVEM-BRO de 2009, conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 11/12/2009 | 1428.57 | 00001017433437 | MARCELO CAVALCANTE DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinados a confec‡ao de portao para o PETI desta cidade, bem como na confec‡ao de pecas a serem utilizadas na ornamentacao natalina das pracas Getulio Vargas e Domingos Leite daSilva desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 11/12/2009 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos para correspondentecias desta edilidade, bem como pagamento de contas de energia e agua des-ta edilidade e frete de Moto-Taxi e outros pagamentos, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 11/12/2009 | 480.00 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de estudantes Via Barco, do Si-tio Branquinhas para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de NOVEMBRO/2009, conforme nota fiscal de servi-co em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 11/12/2009 | 250.00 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao transporte Via Barco, de alunos do Sitio Tamandua I para o sitio tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de NOVEM-BRO de 2009, conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 11/12/2009 | 700.00 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de estudantes dos Sitios: SitioTimbauba, Barra e Genipapeiro para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de NOVEMBRO/2009,conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 11/12/2009 | 150.00 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de destinada ao transporte Via Barco, de alu-nos na travessia do Rio Piranhas na localida-de do Sitio Alagamar, concernente ao mes de NOVEMBRO/2009, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 11/12/2009 | 250.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes de NOVEMBRO/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 11/12/2009 | 380.00 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de NOVEMBRO/2009, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 11/12/2009 | 300.00 | 00004344247493 | ANA LUCIA GOMES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra de Santa Rita II, neste Municipio, destinado ao Funcionamento de Casa/Escola Naquela comunidade, concernente ao mes de NOVEMBRO/2009, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 11/12/2009 | 300.00 | 00007605762461 | FABIANA MENDES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz,neste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernentao mes de NOVEMBRO/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 11/12/2009 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de NOVEMBRO/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 11/12/2009 | 300.00 | 00087401908468 | JOANA NASCIMENTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riachao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de NOVEMBRO e 2009,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 11/12/2009 | 500.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de NOVEMBRO de2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 11/12/2009 | 150.00 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes de NOVEMBRO e 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 11/12/2009 | 200.00 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesde NOVEMBRO de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 11/12/2009 | 250.00 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Picada dos Andrade, neste Municipio, para servir a Sec.de Educa- cao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concer-nente ao mes de NOVEMBRO/2009, conforme con- trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 11/12/2009 | 178.57 | 00027485366491 | REGINALDO OLIVEIRA DDA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude deste Municipio, destinada ao transporte de pessoas deste Municipio para a cidade de Cajazeiras e Sousa-PB,a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 11/12/2009 | 1190.48 | 00030257336400 | ANTONIO PINTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade destinada a confec‡ao de telas para a Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ, bem como confec‡ao de uma porta para a escola Clemidia Pereira de Negreiros no Distrito de Piranhas Velha, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 11/12/2009 | 576.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Farmacia Basica deste Mu-nicipio, a serem distribuidos para pessoas carentes desta cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 2538 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 11/12/2009 | 200.00 | 00009672364440 | RAFAEL LEITE DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo apoio destinado ao Patrocinio da Festa de Formatura da turma con- cluintes da 3¦ serie do ensino medio da esco-la estadual de ensino fundamental e medio Prefeito Joaquim Lacerda Leite desta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 11/12/2009 | 238.09 | 00004319763416 | JOEBSON JOSE DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Equipamentos de sonorizacao a ser utilizados na confraternizacao Natalina dos funcionarios do Posto PSF Sao Sebastiao, nesta cidade, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 11/12/2009 | 2450.33 | 00021041067372 | JOSE CID MOREIRA MAGALHAES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de tendas a serem utilizadas nas programacoes da Semana da cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 11/12/2009 | 2105.26 | 00012937386890 | MAX REGE LOPES RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servicos na confec‡ao do tablado a ser utili-zado no presepio quando da ornamentacao nata-lina da praca Getulio Vargas nesta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 11/12/2009 | 4000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSONG. ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosADVOCATICIOS junto a processos desta Edilida-de junto ao INSS, Caixa Economica e Junta do Trabalho deste Estado, concernente ao mes de SETEMBRO de 2009, conforme contrato em nosso der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 11/12/2009 | 3200.00 | 00028571835420 | EDUARDO MONTEIRO DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Assessoria Juridica ao Gabinete do Prefei-to, Procuradoria e demais Secretarias desta Edilidade, destinada a Defesa dos Direitos e Interesses desta Edilidade junto aos TribunaiEstaduais, Regionais e Federais, concernente ao mes de SETEMB/2009, conf.contrato nosso po | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 12/12/2009 | 513.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de tintas e concentrador para a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinada a reforma do Predio onde funcionara o SAMU neste Municipio, con- forme nota fiscal de venda deN§ 003174 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0029475 | 14/12/2009 | 120.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialOdontologico para a Secretaria de Saude destaEdilidade, destinados a Policlinica ROMEU ME-NANDRO CRUZ e aos Postos de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal deN§ 000000837, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 14/12/2009 | 5324.10 | 00083876979315 | LUCIANA TAVARES LUCETTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Medica Plantonista da Policlinica Romeu Menandro Cruz, desta cidade, durante 05 plan-toes, sendo um no mes de Outubro e quatro no mes de novembro de 2009, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 14/12/2009 | 7694.47 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista, junto a Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 07 plantoes medicos, durante o mesde OUTUBRO de 2009, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 14/12/2009 | 5324.10 | 00030899460410 | MARIA EDI RAMALHO ANTUNES BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medica plantonista da Policlici-ca ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concer- nente a 05 plantoes Medicos, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2009, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 14/12/2009 | 1930.05 | 00099868105153 | VINICIUS XIMENES MURICY DA ROCHA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista da Policlini-ca ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concer- nente a Um plantao (02) durante o mes de NO- VEMBRO/ 2009, conforme nota fiscal de servi- co anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 14/12/2009 | 3458.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinadas a merenda escolar dos alunos da rede Municipal de ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 000011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 14/12/2009 | 200.00 | 00043670903453 | GERALDO ALVES RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes paa custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 14/12/2009 | 200.00 | 00006615389401 | RAFAELA BATISTA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de Saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 14/12/2009 | 150.00 | 00003949275401 | FRANCISCA MARTINHA DE OLIVEIRA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de Saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0029556 | 14/12/2009 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico como contador desta Edilidade, concernente aomes de NOVEMBRO/2009, conforme processo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 14/12/2009 | 1200.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Obras e Urbanismo des- ta Edilidade, destinada a retirada de entulhocom retroescavadeira e cacambao da sede destacidade, conforme nota fiscal de servico N§ 000405 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 14/12/2009 | 5659.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi-ais de Limpeza para a Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N 0026812 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 15/12/2009 | 150.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do almozarifado, concernente ao mes de NOVEMBRO de 2009, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 15/12/2009 | 270.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 11/2009, do tele-fone 3552-1211, lotado na Sede do Bolsa Fami-lia, da Secretaria de Acao Social desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 15/12/2009 | 286.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 11/2009, do tele-fone 3552-1526, lotado na Secretaria de Acao Social desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 15/12/2009 | 200.00 | 00091112966404 | VANDIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames medicos a fim de reali- zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Muni-cipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 15/12/2009 | 800.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil), deste Municipio, concernente ao mes de NOVEMBRO/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 15/12/2009 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de sua pro- priedade situado na Rua MALAQUIAS GOMES BARBOSA Nesta Cidade, para servir a Sec.de Acao Social deste Municipio, destinada ao funcionameto do Prog. Bolsa Familia e CadUnico, concer-nente ao mes de NOVEMBRO/2009,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 15/12/2009 | 80.00 | 00031160093415 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 15/12/2009 | 300.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Sousa-Pb, a fimde realizar tratamento de Hemodialise nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear a locomocao que ora necessita para realizar o referido tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 15/12/2009 | 300.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP, concernente ao mes de NOVEMBRO/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 15/12/2009 | 4953.00 | 00014027594878 | RONILDO FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte de pessoas pacientes deste Municipio para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscalde servico anexa, rel. NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 15/12/2009 | 850.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta de N§ 11/2009, doTelefone de N§ 3552-1303, lotado na Secreta- ria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 15/12/2009 | 300.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na Rua SABINO NO-GUEIRA, destinado ao funcionamento do PSF de Bom Jesus deste Municipio, concernente ao mesde NOVEMBRO/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 15/12/2009 | 300.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado a servir a Secretaria de Saude, no funcionamento do PSF Centro,situado na Rua: CICERO LUCENA nesta cidade, concernente ao mes de NOVEMBRO/2009, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 15/12/2009 | 300.00 | 00033822638404 | MARIA MARILENE DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Bairro da Var- zea, nesta cidade, destinado ao funcionamentodo PSF naquela Comunidade, concernente ao mesde NOVEMBRO/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 15/12/2009 | 400.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir as instalacoes e funcionamento daSecretaria de Saude desta Edilidade, concer- nente ao mes de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 15/12/2009 | 100.00 | 00075283700453 | ALINE DE BRITO OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma dia-ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a Joao Pessoa-PB, quando de sua viagem a cidade acima a fim de acompanhar paciente deste Municipio a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, confrequerimento e lei Municipio 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0029726 | 16/12/2009 | 165.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialOdontologico para a Secretaria de Saude destaEdilidade, destinados a Policlinica ROMEU ME-NANDRO CRUZ e aos Postos de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal deN§ 000000845, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 17/12/2009 | 952.38 | 00092862705420 | JOSE CORREIRA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna qualidade de Medico Plantonista da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ, desta cidade, con- cernente a 01 plantao medico durante o mes deNOVEMBRO de 2009, conforne nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aceleracao da Aprendizagem | ManutencÆo das Atividades da A lfabt. Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 17/12/2009 | 970.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reproducao de fotocopias para a Secretariade Educacao desta Edilidade, destinada ao Programa Brasil Alfabetizado, conforme nota fis-cal de servico e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 17/12/2009 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de NOVEMBRO/2009, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 17/12/2009 | 200.00 | 00002553584407 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponovel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 17/12/2009 | 150.00 | 00003393164465 | PEDRO GONCALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 17/12/2009 | 150.00 | 00014426110491 | ANTONIO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 17/12/2009 | 150.00 | 00004573635416 | MARIA BATISTA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 17/12/2009 | 780.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Obras e Urbanismo des- ta Edilidade, destinada a retirada de entulhocom retroescavadeira e cacambao da sede destacidade, conforme nota fiscal de servico N§ 000406 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 18/12/2009 | 5500.00 | 08757221000110 | E Alves Pequeno | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela aquisicao de postes de ferro para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta Cidade a serem utilizados co-mo suporte de piscas-piscas, como suportes para instalacao de pisca-pisca em arvores e ar-macoes de ferro para instalacao do presepio quando da ornamentacao natalina das pracas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 18/12/2009 | 100.00 | 00026181256814 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita conforme declaracao e Lei Municipal de N288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 18/12/2009 | 150.00 | 00048686735487 | JOSE ERISMAR ROSENDO DE PAIVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita conforme declaracao e Lei Municipal de N288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 18/12/2009 | 200.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 18/12/2009 | 191.09 | 10617800000100 | ANAILDES MORAIS DE MENESES - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de materiais eletricos e hidraulicos destinados a reforma do Instituto Antonio Lacerda Neto eda Escola do Sitio Caldeirao deste Municipio,conforme nota fiscal de vendade N§ 000001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 18/12/2009 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos para correspondentecias desta edilidade, bem como pagamento de contas de energia e agua des-ta edilidade e frete de Moto-Taxi e outros pagamentos, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 18/12/2009 | 480.18 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de acordo judicial, efetuado com a Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 18/12/2009 | 338.58 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, concontrato firmado entre ambas as partes e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000232009 | 0029891 | 18/12/2009 | 14760.00 | 08310021000115 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento final que se faz pela prestacao de servicos na realizacao de exames Laboratoria-is em pessoas carentes deste Municipio, durante o periodo de 01/07 a 31/07/2009, conforme nota fiscal de servico de N§ 00138 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil SA, em favor da UBAM, corresponden-te a contribuicao para esta Federacao, desta edilidade no mes de DEZEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 18/12/2009 | 1924.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta fo PASEP,dosservidores publicos na parcela do FPM do dia18 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0029912 | 19/12/2009 | 2760.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialOdontologico para a Secretaria de Saude destaEdilidade, destinados a Policlinica ROMEU ME-NANDRO CRUZ e aos Postos de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal deN§ 000000848, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0029939 | 21/12/2009 | 8586.76 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, durante o Se-gundo periodo de NOVEMBRO de 2009, conforme nota fiscal 002314 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 21/12/2009 | 262.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas 12/2009 do Imo-vel CDC 5/81533-2 (Sec.Saude) desta Edilidadeconforme nota fiscal e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 21/12/2009 | 200.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 01 (uma) dia- ria destinada a cobrir despesas com sua viagea cidade de Sousa-PB, a fim de participar do Encontro sobre aquisicao de merenda escolar atraves da Agricultura Familiar, realizado noCentro de Treinamento de Sousa-PB, bem como cobrir despesas com locomocao ate o local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0030007 | 21/12/2009 | 6112.46 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, deste Municipio, durante oSEGUNDO periodo de NOVEMBRO de 2009, confor- me nota fiscal de N§ 002314 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 21/12/2009 | 250.00 | 00000761560440 | THIAGO VIEIRA LINS FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Fortaleza-CE, a fim de realizar tratamento de Saudnao disponivel neste Municipio, por nao dispode condicoes para custear o tratamento que ora necessita,conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 21/12/2009 | 250.00 | 00021831386453 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por nao dispode condicoes para custear o tratamento que ora necessita,conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 21/12/2009 | 240.00 | 00060212012487 | MARLI LOPES LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames medicos a fim de realizatratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 21/12/2009 | 86.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta fo PASEP,dosservidores publicos na parcela do FEP do dia21 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 21/12/2009 | 863.63 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Preparacao da GFIP da Folha de Pagamento desta Edilidade, concernente ao mes de NOVEM-BRO de 2009, conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0030031 | 21/12/2009 | 5692.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Administracao, deste Municipio, du- rante o SEGUNDO periodo de NOVEMBRO de 2009, conforme nota fiscal de vendade N§ 002312 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 21/12/2009 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos Advo-gaticios junto a processos desta Edilidade, junto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho de Cajazeiras, concernente ao mes de DEZEMBRO de2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 21/12/2009 | 4250.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de seme es-ferica de Acrilico Cristal para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta cidade a serem instalados na Praca Domingos Leite da Silva des-ta cidade, conforme nota fiscal de venda de N002954 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 21/12/2009 | 400.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de SETEMBRO de 2009, junto a Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de N§ 04090 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 22/12/2009 | 200.00 | 00002830225406 | CLAUDIANA LOPES LEITE E SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo patrocinio de eventosda Academia Ativa realizada na comemoracao Natalina daquela Academia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 22/12/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Beneficiario acimareferente aos servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade, conforme contrato firmado em 02 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 22/12/2009 | 0.38 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosservidores publicos na parcela do ITR do dia 22 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 22/12/2009 | 833.33 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Produtor Cultural, destinado a Elabora- cao e Viabilizacao de Projetos que resgate que a Cultura neste Municipio, durante o mes de NOVEMBRO de 2009, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 22/12/2009 | 2235.00 | 07992975000192 | FRANCISCO FABIAN ALCANTARA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela aquisicao de Paes para Secretaria de Educacao deste Municipio, destinados a Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 000976 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 22/12/2009 | 357.14 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria de Sistema de Informacoes e Projetos junto a Secretaria de Saude desta Edilidade, durante o mes de NOVEMBRO de 2009, confcontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 23/12/2009 | 250.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atenser ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de DEZEMBRO de 2009, junto a Policlinica deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fiscaN§ 008853 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 23/12/2009 | 177.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Policlinica ROMEU MENAN- DRO CRUZ deste Municipio, a serem distribuidopara pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§3078 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 23/12/2009 | 714.28 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico junto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinado ao transporte de pessoas carentes para a cidade de Sousa-PB e Patos-PB, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel nesta cidade, conforme nota de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 23/12/2009 | 238.09 | 00004861546451 | LUANA RIBEIRO CANDIDO OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao da campanha todos contra a Den-gue neste municipio, bem como na divulgacao da Campanha de Prevencao da Hepatite neste Municipio, conforme noa fiscal de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 23/12/2009 | 7694.47 | 00001100389407 | PABLO DE ALMEIDA LEITAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista da Policlini-ca ROMEU MENANDRO CRUZ desta Cidade, concer- nente a (07) Plantoes Medicos, correspondenteao mes de OUTUBRO/2009, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000232009 | 0030341 | 23/12/2009 | 10367.00 | 08310021000115 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento final que se faz pela prestacao de servicos na realizacao de exames Laboratoria-is em pessoas carentes deste Municipio, durante o periodo do mes de julho de 2009 conformenota fiscal de servico de N§ 00137 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 23/12/2009 | 59.52 | 00006456310865 | SERGIO DIAS FANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto do Monitor do Computador lotado na Secretaria de Educacao desta edilidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 23/12/2009 | 238.09 | 00004319763416 | JOEBSON JOSE DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se fas pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a locacao de equipamentos de Sonorizacao a ser utilizado na confraternizacaoNatalina dos Professores desta edilidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 23/12/2009 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos para correspondentecias desta edilidade, bem como pagamento de contas de energia e agua des-ta edilidade e frete de Moto-Taxi e outros pagamentos, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 23/12/2009 | 400.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de DEZEMBRO de 2009, junto a Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de N§ 08852 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 23/12/2009 | 70.00 | 00011969706880 | IVANILTON MARTINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de consulta medica a fim de rea-lizar tratamento de Saude nao disponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 23/12/2009 | 50.00 | 00003307749480 | JOAO DE BRITO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se fas pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tra-tamento de saude nao disponivel neste munici-pio, por ser pessoa carente deste municipio, e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 23/12/2009 | 300.00 | 00005775792408 | RUBENS BATISTA BENEDITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se fas pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a aquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 23/12/2009 | 250.00 | 00015142353404 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se fas pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a aquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 23/12/2009 | 450.00 | 00001095113100 | FRANCEILTON BATISTA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de Leite Pregonin a ser utilizado no tratamento de Saude de sua filha menor, ANA KELLE FERREIRA DE MOURA, por a mesma pos-suir aversao ao leite materno e ao leite de gado, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 23/12/2009 | 112.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DE N§ 11/2009 DO TELE-FONE N§ 3552-1526, LOTADO NA SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTASFISCAIS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo de Ajud. Finac.a As soc.de Comunidades Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 23/12/2009 | 680.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse feito a enti-dade acima citada, como auxilio na manutencaoda Creche, concernente ao mes de AGOSTO/2009,conforme convenio em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 23/12/2009 | 100.00 | 00009622841490 | VAGNELLINA MENDES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame medico a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 23/12/2009 | 200.00 | 00034869271249 | FATIMA TACANA VARGAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal de n§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 23/12/2009 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Internet Via Radio para esta edilidade, concernente ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme nota fiscal de N§ 08851 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 23/12/2009 | 763.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 11/2009 do telefone 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 23/12/2009 | 500.00 | 10443845000105 | CONSELHO PR.E LID.EVANG.SAO J. PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo apoio cultural para aMarcha para Jesus 2009, realizada no dia 19 de Setembro de 2009, nesta cidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 23/12/2009 | 150.00 | 00008712967483 | COSMO ALVES ANGELO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural desti-nado ao Patrocinio da Festa de Formatura da Turma Concluintes do 9§ Ano, do distrito de Bom Jesus deste Municipio, conforme declara- cao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 23/12/2009 | 1000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 3¦ e ultima Parcela concernente ao Acordo Judicialreferente a Acao Processual de Processo N§ 022.2007.0010230, conforme Acordo Judicial e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 23/12/2009 | 3592.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pecas e Acessorios destinados aos veiculos lotados naSecretaria de Saude deste Municipio, conformenota fiscal de N§ 001151 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 23/12/2009 | 798.00 | 06194031000530 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pisca- pisca para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta edilidade, a serem utilizadas na orna- mentacao natalina das Pracas Getulio Vargas eDomingos Leite da Silva destacidade, confor-me nota fiscal de venda de N§ 000643 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 24/12/2009 | 654.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 10/2009 do telefone 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 24/12/2009 | 200.00 | 00007188224471 | LUCIMARA VIEIRA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conforme declaracao e Lei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 24/12/2009 | 200.00 | 00009033910403 | EDNEIDE LEITE SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de uma ajudafinanceira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exames medicos a fim de realizatratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 24/12/2009 | 357.14 | 00005440011412 | FRANCISCO DELANILSON DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Equipamento de Sonorizacao e Palco a serem utilizados na realizacao de Festa de Conclusao do 9§ Ano do Ensino Fundamen-tal da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Clemidia Pereira de Negreiros lo-calizada no povoado de Piranhas Velha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 28/12/2009 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, de-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, EJA,NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 28/12/2009 | 15.12 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas sobre emissao de DOC para a Caixa Economica Fe-deral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 28/12/2009 | 120.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 12/2009 do ImovelCDC 5/81113-3, Utilizado pela Secretaria de Acao Social desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 28/12/2009 | 193.91 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Internet Via Radio junto a Sede do Progra-ma Bolsa Familia da Secretaria de Acao Socialdesta Edilidade, concernente ao mes de dezem-bro de 2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 28/12/2009 | 5240.00 | 24073694000155 | CIL COM. DE INFORMATICA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de um Projetor de Imagem Epson, um Notebook HP, uma Camera Digital Sony, um roteador sem fio D-Link euma Impressora Multifuncional HP a serem uti-lizados na Vidioteca da Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme nota fiscal devenda em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 28/12/2009 | 2091.32 | 05052622000187 | CENTRO DE PRODUCAO TECNICAS E EDITORA LT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Cursos em Video para a Secretaria de Acao Social desta Edilidade, a serem utilizados na videoteca damesma Secretaria, conforme nota fiscal de venda anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 28/12/2009 | 538.00 | 05685775000161 | GERALDO ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de brindes para o centro de referencia e assistencia so-cial CRAS, a serem distribuidos entre os ido-sos do quando da realizacao da confraterniza-cao do referido centro, conforme nota fiscal de N§ 001240 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 28/12/2009 | 200.00 | 00013734746884 | NOALDO BASILIO BRAGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tra-tamento de Saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 28/12/2009 | 500.00 | 00008117077418 | JOSE EDINARCOS ALEXANDRE DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do Apoio Cultural no Patrocinio da Festa de conclusao da turma concluintes da Escola Municipal Joaquim Pereira Lima localizada no Sitio Cacare deste Municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 28/12/2009 | 900.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 dia- rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de re- solver problemas do interesse desta Edilidadeconforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 28/12/2009 | 29127.57 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Guia de Regularizacao de Debitos do FGTS-GRDE, concernente a quintaparcela do parcelamento feito junto a Caixa Economica Federal, conforme comprovantes ane-xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 28/12/2009 | 770.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Importancia que se emoenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada a instalacao de um Gabinete Odonto-logico no Posto PSF Bom Jesus, ao conserto de equipamentos dos Gabinetes Odontologicos dos Postos de Saude PSF III, PSF Boa Vista e da Policlinica, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 29/12/2009 | 5558.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente ao consumo de agua, por partes dos orgaos Municipais, como tambem em canteiros de pracas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 29/12/2009 | 467.74 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosservidores publicos na parcela do FPM do dia 29 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Progr ama Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 29/12/2009 | 40.40 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de plasticodestinados a confeccao de lembrancinhas para os alunos do Projovem, quando da realizacao da confraternizacao de natal, conforme nota fiscal de venda de N§ 004372 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 29/12/2009 | 53.00 | 00028985987801 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exames medico nao disponivel neste Municipio, conforme requisicao anexo e por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 29/12/2009 | 242.00 | 00005858779476 | IRENE BATISTA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames medicos, a fim de reali-zar tratamento de saude de seu filho menos, JOSE IGOR BATISTA VIEIRA, exames este nao disponiveis neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 29/12/2009 | 200.00 | 00029157056404 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames medicos, a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 29/12/2009 | 150.00 | 00004259002406 | LUCELIO LINS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 29/12/2009 | 200.00 | 00015199455826 | JOSE VIEIRA ESTEVAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagem para Sao Paulo-Sp, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 29/12/2009 | 1015.92 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, concontrato firmado entre ambas as partes e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0030619 | 30/12/2009 | 9191.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, durante o pe-riodo de 01/12 a 30/12/2009, conforme nota fiscal 002330 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 30/12/2009 | 26743.27 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS/ SERVIDORES DA SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER, CORRES- PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 30/12/2009 | 41762.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATICO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DEN§ 4, CONFORME FOLHA ANEXA EMNOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 30/12/2009 | 3916.98 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Saude/Contratadodeste Municipio, correspondente ao mes de DE-ZEMBRO de 2009, correspodnente a lotacao de N§ 11, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 30/12/2009 | 3815.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2009, CORRESPODENTE A LOTACAO DE N§ 39, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 30/12/2009 | 66900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO/CONTRATO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CORRESPONDENTE A LOTACAODE N§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 30/12/2009 | 3510.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 49, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 30/12/2009 | 14500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS/CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CORRESPODENDENTE A LOTACAO DE N§ 50,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 30/12/2009 | 28708.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE / PSF - AGENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CORRESPON-DENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 30/12/2009 | 12795.44 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do Salarios dos Funcionarios com Lotacao de N§ 81 da Secretaria de Saude/Comissionados, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 30/12/2009 | 6532.64 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2009, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 77, CON-FORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000172009 | 0031224 | 30/12/2009 | 610.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialMedico-Hospitalar para a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinados a Policlinica e aos Postos de Saude desta cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000000742 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 30/12/2009 | 97.92 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Policlinica ROMEU MENAN- DRO CRUZ deste Municipio, a serem distribuidopara pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§2527 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0031241 | 30/12/2009 | 1211.76 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialOdontologico destinado a Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, conforme notas fis-cal de venda de N§ 000.000.770 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0031259 | 30/12/2009 | 6512.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialOdontologico para a Secretaria de Saude destaEdilidade, destinados a Policlinica ROMEU ME-NANDRO CRUZ e aos Postos de Saude deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de cenda de N§ 000000743 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0031267 | 30/12/2009 | 981.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialOdontologico para a Policlinica ROMEU MENAN- CRO CRUZ desta cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.771 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0031364 | 30/12/2009 | 1139.82 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialOdontologico para a Secretaria de Saude destaedilidade, destinados a Policlinica Romeu Me-nandro Cruz e ao Postos de Saude deste municipio, conf.nota fiscal n 0000744, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 30/12/2009 | 27342.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO SERVIDORES DESTA EDILI-DE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO\PARCELA FINAL, ANO BASE 2009, COR-RESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FO- LHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 30/12/2009 | 36806.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATICO AO 13 SALARIO\2009, PARCELA FINAL CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N 4 CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 30/12/2009 | 3465.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO, RELATIVO AO 13 SALARIO PARCELA FINAL, CORRESPODENTE A LOTACAO DE N§ 39, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 30/12/2009 | 3210.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS, RELATIVO AO 13 SALARIO\2009 PARCELA FINAL CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 49, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 30/12/2009 | 6400.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Secretaria de Saude desteMunicipio, destinados a Farmacia Basica, con-forme discriminacao em nota fiscal de N 0000001807 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 30/12/2009 | 1907.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Secretaria de Saude desteMunicipio, destinados a Farmacia Basica, con-forme discriminacao em nota fiscal de N 0000001807 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 30/12/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real, correspondente a tarifas de servicos bancarios, realizados no mes de DEZEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 30/12/2009 | 3925.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13 SALA-RIO\2009 PARCELA FINAL, FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME FOLHA EMNOSSO PODER EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 30/12/2009 | 1201.25 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13 SALARIO\2009, PARCE-LA FINAL, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 79 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 30/12/2009 | 2065.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade, relativo ao 13 Sala-rio\2009, parcela final,dos Funcionarios Lotados no Gabinete do Prefeito-Func. correspon- dente a lotacao de N§ 2, conforme folha anexaem nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 30/12/2009 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos para correspondentecias desta edilidade, bem como pagamento de contas de energia e agua des-ta edilidade e frete de Moto-Taxi e outros pagamentos, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 30/12/2009 | 1105.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas derecebimentos de Guias realizadas no mes de DEZEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 30/12/2009 | 5825.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO//MES DE DEZEMBRO/2009, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19 DA SECRETARIA DE FI- NANCAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0030627 | 30/12/2009 | 5800.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, deste Municipio, durante operiodo de 01/12 a 30/12/2009, conforme nota fiscal de N§ 002331 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 30/12/2009 | 37538.71 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS/ SERVIDORES DA EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0030767 | 30/12/2009 | 20288.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar dosAlunos da Rede Fundamental de Ensino deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de N§ 002955 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 30/12/2009 | 11579.62 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Municipais Lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Contratados, relativo a competencia do mes de DEZEMBRO/2009, correspondente a Lotacao deN§ 13, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 30/12/2009 | 68314.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 30/12/2009 | 2175.18 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESRELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CORRESPODENTE A LOTACAO DE N§ 15, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 30/12/2009 | 117066.29 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 30/12/2009 | 11401.16 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CORRESPONDENTE A LO-TACAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 30/12/2009 | 13331.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, correspondente a Lotacao de N§ 26, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 30/12/2009 | 18706.18 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2009, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 30/12/2009 | 5951.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEDEZEMBRO/2009, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§85, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PO- DER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 30/12/2009 | 2087.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESRELATIVO AO 13 SALARIO\2009, PARCELA FINAL, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N 15, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 30/12/2009 | 85503.64 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO RELA-TIVO AO 13 SALARIO\2009, PARCELA FINAL, COR- RESPODENTE A LOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 30/12/2009 | 11703.55 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO 13 SALARIO\2009 PARCELA FINAL CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 30/12/2009 | 63705.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO ANO 2009, PARCELA FINAL, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CON- FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 30/12/2009 | 5618.75 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO 13 SALARIO\2009, PARCELA FINAL, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 85CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aceleracao da Aprendizagem | ManutencÆo das Atividades da A lfabt. Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 30/12/2009 | 2.94 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancarias pelo seus servi-cos prestados durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 30/12/2009 | 300.00 | 00004279559473 | MARIA DE FATIMA LEITE FILGUEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 30/12/2009 | 300.00 | 00008375059412 | KASSIA GALDINO CARDOSO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 30/12/2009 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos da folha de pagamentodo pessoal da Secretaria Municipal de Assis- tencia Social, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2009, correspondente a lotacao de N§ 8conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 30/12/2009 | 13448.58 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos da folha de pagamentodo pessoal da Secretaria Municipal de Assis- tencia Social, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2009, correspondente a lotacao de N§ 8conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 30/12/2009 | 2615.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Municipais lotados na Secretaria de Acao Social Contratados/Pro-Jovem, relativo a competencia do mes de DEZEMBRO de 2009, correspondente a Lotacaode N§ 30, conf. folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 30/12/2009 | 6678.99 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social Contrato/PETI/Monitores, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009,correspodente a Lotacao de N§31, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 30/12/2009 | 2890.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social/Contratados/IGD,relativo a competencia do mes de DEZEMBRO de 2009, correspondente a Lotacao de N§ 32, conffolha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 30/12/2009 | 2800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento do Pessoal lotado na Secretaria de Acao Social Contrato/CRAS, relativo a competencia do mes de DEZEMBRO de 2009, correspondente a Lotacaode N§ 33, conforme folha de pagamento em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 30/12/2009 | 2453.30 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ASSIST.SOC.CONS.TUTELAR RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§61, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 30/12/2009 | 5074.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 30/12/2009 | 12295.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos da folha de pagamentodo pessoal da Secretaria Municipal de Assis- tencia Social, correspondente ao 13 Salario 2009, parcela final, conf. lotacao de N§ 8 conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 30/12/2009 | 3988.25 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13 SALARIO\2009,PARCELA FINAL CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 30/12/2009 | 2615.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Municipais lotados na Secretaria de Acao Social Contratados/Pro-Jovem, relativo a competencia do mes de DEZEMBRO de 2009, correspondente a Lotacaode N§ 30, conf. folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0030601 | 30/12/2009 | 6700.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Administracao, deste Municipio, du- rante o periodo de 01/12 a 30/12/2009, conforme nota fiscal de venda de N§002329 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 30/12/2009 | 2132.76 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das GPS'S (guias da previ-dencia social), concernente as diferencas da GFIP da Camara Municipal desta cidade, das competencia Agosto, Setembro, Outubro e Dezem- bro de 2009, conforme Guia e comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 30/12/2009 | 1925.48 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosservidores publicos na parcela do FPM do dia 30 de DEZEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 30/12/2009 | 29129.19 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do FGTS, dosServidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de DEZEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 30/12/2009 | 34218.02 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO AS OBRIGACOES SOCI- AIS DO EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE OS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 30/12/2009 | 33974.29 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEM- BRO DE 2009, REFERENTE A LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 30/12/2009 | 1600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE DEZEMBRO/2009, DOS FUNCIONARIOS LOTA- CAO DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INS-TITUCIONAL, CONFORME FOLHA EMNOSSO PODER EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 30/12/2009 | 930.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2009, correspondente a lotacao de N§ 10, conforme folha de pagamentoem nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 30/12/2009 | 2210.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 62, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 30/12/2009 | 6616.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF.A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2009, CORRESPONDENTE A LOTACAODE N§ 78, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 30/12/2009 | 2555.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 88, CONF. FOLHA EM NOSSO PO- DER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 30/12/2009 | 930.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PB PROC.CUMUL.SJ.P | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de repasse de valores, junto ao BB S/A, em favor da PROMOTORIA de SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, conforme previsto em convenio, pa-ra aquisicao de materiais e manutencao da en-tidade na esfera do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 30/12/2009 | 933.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13 SALA-RIO PARCELA FINAL, DOS FUNCIONARIOS LOTACAO DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITU-CIONAL, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 30/12/2009 | 28633.78 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO\2009, PARCELA FI-NAL, REFERENTE A LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 30/12/2009 | 2530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO\2009 PARCELA FINAL, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 88, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSOPODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 30/12/2009 | 4301.25 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF. AO 13 SALARIOPARCELA FINAL, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 78, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 30/12/2009 | 0.44 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 30/12/2009 | 1600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos radio-fonicos na divulgacao de Spots comerciais, notas e avisos para esta edilidade, concernenteao mes de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2009, confor-me notas fiscais de N§ 001720e 001745 anexas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 30/12/2009 | 2188.70 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de equipamentos e sonorizacao e banda musical destinada a festa natalina rea-lizada em praca publica desta cidade no dia 25/12/2009, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 30/12/2009 | 2238.08 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade, relativo a competen-cia de DEZEMBRO/2009, dos Funcionarios Lota- dos no Gabinete do Prefeito-Func. correspon- dente a lotacao de N§ 2, conforme folha anexaem nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 30/12/2009 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 30/12/2009 | 1745.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2009, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 79, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 30/12/2009 | 1680.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE DEZEMBRO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GE-DAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten‡ao das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 30/12/2009 | 930.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13 SALA-RIO\2009, PARCELA FINAL DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GE-DAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 30/12/2009 | 4356.08 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos prestadores de servi- cos de excepcional interesse publico conformeLei 296/05, do Matadouro Publico, concernenteao periodo de 01 a 31 de DEZEMBRO de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 30/12/2009 | 1190.48 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna operacao maquina tipo Patrol quando da Terraplanagem das estradas vicinais deste Municipio, durante o mes de NOVEMBRO/2009, conformenota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 30/12/2009 | 56225.52 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, LOTACAO DE N§ 7, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 30/12/2009 | 720.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Obras e Urbanis-mo/Contratados deste Municipio, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, correspondente a Lo-tacao de N§ 12, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 30/12/2009 | 4499.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/COMISSIONADO, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO/2009, CORRESPONDENTE A LOTA- CAO DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 30/12/2009 | 51405.84 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO 13 SALARIO 2009, PARCELA FINAL, COM LOTACAO NA FOLHA DE N 7, COFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 30/12/2009 | 2968.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/COMISSIONADO, RELATIVO AO 13 SALARIO 2009, PARCELA FINAL, CORRESPONDENTE A LOTACAODE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 30/12/2009 | 567.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Secretaria de Saude destaEdilidade, destinados a Farmacia Basica desteMunicipio, conforme discriminacao nota fiscalde venda de N§ 000001724 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 30/12/2009 | 864.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Secretaria de Saude destaEdilidade, destinados a Farmacia Basica desteMunicipio, conforme discriminacao nota fiscalde venda de N§ 000001723 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 30/12/2009 | 1471.38 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Farmacia Basica deste Mu-nicipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 2030 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 30/12/2009 | 8945.62 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE DEZEMBRO DE 2009,DOS FUNCIONARIOS LOTACAO NA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANS- PORTES, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 30/12/2009 | 3690.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 30/12/2009 | 230.00 | 06249178000157 | F. DIAS & CIA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na regulagem de bomba e bico do veiculo Caterpilar lotado na Secretaria de Transportedeste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico de N§ 038326 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 30/12/2009 | 7180.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13 SALA-RIO\2009, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 30/12/2009 | 2441.25 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13 SA-LARIO\2009, PARCELA FINAL, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 30/12/2009 | 6401.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2009 COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3, CONFORME FOLHA ANEXAEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 30/12/2009 | 3625.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A-GRICULTURA/COMIS. RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2009, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§80, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 30/12/2009 | 6250.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO 2009, PARCELA FINAL, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3, CONFORME FOLHA ANEXA EMNOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024