| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 240.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA LENTE MULTIFOCAL RESINA E UMA ARMAÇÃO METAL CALIZI, DESTINADO A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2009 | 459.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2009 | 2420.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLA I - PSF, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2009 | 2420.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF, LOCALIZADO NA FAZENDA FLORES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2009 | 1080.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE ATENDIMENTO BÁSICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2009 | 7891.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF, LOCALIZADO NA FAZENDA FLORES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2009 | 7891.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA I - PSF, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2009 | 2420.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I - PSF, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2009 | 1287.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DA DENTISTA QUE TRABALHA NO PSF I, LOCALIZADO NA FAZENDA FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PARTINDO DA CIDADE DE PATOS-PB, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA APÓS O EXPEDIENTE,SENDO FEITO ESTE SERVIÇO DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA. VEÍCULO CHEVROLET D-20 ANO 1998, MODELO 1989, COR MARROM, PLACA MYY 0549/RN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2009 | 1860.00 | 00004820359436 | RICARDO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRANSPORTE FIAT UNO DE PLACA KHP-5295/PB ANO E MODELO 2003, COR BRANCA, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL DE SANTINA CAROCA, COM SEDE NA RUA BOSSUET WANDERLEY SN - SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2009 | 502.15 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO COMO NUTRICIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2009 | 268.22 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DO FARMACEUTICO NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2009 | 363.09 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2009 | 1613.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2009 | 850.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2009 | 1411.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2009 | 363.09 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2009 | 1411.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2009 | 5260.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO MÉDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2009 | 242.08 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE DENTISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2009 | 833.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO MÉDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2009 | 1613.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2009 | 292.92 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2009 | 1080.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS COORDENADOR DE ATENDIMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2009 | 1000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS COMO MÉDICO, REFERENTE A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2009 | 995.24 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2009 | 1223.49 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2009 | 995.24 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTACHEQUE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2009 | 415.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ATENDENTE DE DENTISTA DO PSF, REFERENTE A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2009 | 18803.09 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2009 | 19256.26 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2009 | 1752.15 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2009 | 1175.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2009 | 415.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CH. DEPT. TRANSP. A. OBR. SERV., NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2009 | 415.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO GARI NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2009 | 415.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2009 | 415.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO DIR. DEPT. ART. POL. ADMINIST., CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2009 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2009 | 415.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CH. SEC. ENS. CART. TRABALHO, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2009 | 415.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DEPT. C. MAT. E PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2009 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DO GABINETE, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2009 | 415.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CH. DEPT. CORREC. CONT. CADAT., CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2009 | 415.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SEÇÃO R E EXECUT., CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/01/2009 | 9969.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2009 | 25000.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO EXERCÍCIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2009 | 30000.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2009 | 65000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2009 | 4071.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2009 | 204.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TED DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2009 | 20607.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2009 | 415.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2009 | 415.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2009 | 415.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2009 | 415.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2009 | 415.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2009 | 415.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA, LOTADA NAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2009 | 415.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/01/2009 | 8501.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2009 | 56.50 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM DESTINO PATOS/ RECIFE COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS-POLITICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2009 | 453.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTIO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E INFRA ESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2009 | 338.35 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2009 | 12155.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2009 | 12031.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE STA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2009 | 2075.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2009 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2009 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2009 | 2344.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇO DA TESOURARIA, REFERENTE A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2009 | 415.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DEPTO ARRECAD. CONT., REFERENTE A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2009 | 415.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DEPTO ARRECAD. CONT., REFERENTE A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2009 | 92.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2009 | 160.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2009, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A UMA CONFERÊNCIA DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2009 | 415.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0000082 | 22/01/2009 | 770.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DESÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2009 | 725.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, USADO NA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2009 | 6.20 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFA POR TALÃO DE CHEQUE EMERGENCIAL, REFERENTE AO CONVÊNIO DA SEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2009 | 363.80 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2009 | 440.18 | 03954834000124 | IVONE DA SILVA GOMES - QUASAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2009 | 415.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CIDADO NA FUNÇÃO DE CH. DEPT COM E I. SOCIAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ANEXO, REFERENTE DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2009 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA NA FUNÇÃO DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2009 | 415.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CH.DEPTO DE APOIO GER. E RENDA ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2009 | 1833.94 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MÁQUINA PATROL, USADA NA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0000095 | 22/01/2009 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 166, REFERENTE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2009 | 707.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2009 | 226.00 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PASSAGENS COM DESTINO PATOS/ RECIFE COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0000077 | 22/01/2009 | 770.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2009 | 360.00 | 00002004737433 | CLEIDSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA SE SUBMETEREM A EXAMES RADIOLÓGICOS, NA CLÍNICA DR. WANDERLEY, CONFORME LAUDOS RADIOLÓGICOS E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2009 | 415.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEP. SEC. E ESPT., REFERENTE A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2009 | 415.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE VENCIMENTOS COMO CH. DTO. ENS. MER. ESC. AS. EDU., REFERENTE A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2009 | 415.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE VENCIMENTOS COMO CHEFE DEPT. ADMST. S. EDUCA., REFERENTE A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2009 | 415.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2009 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2009 | 415.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE ESTAB. DE ENSIO., REFERENTE A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0000089 | 22/01/2009 | 770.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0000090 | 22/01/2009 | 3000.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA, PARA MINISTRAR AULAS NA INCLUSÃO DIGITAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2009 | 95.00 | 00003561879420 | ANÉZIO BARBOSA ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS DESTINADAS AO 1º ENCONTRO DE TRABALHOS MUNICIPAIS DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, A SER REALIZADA NO DIA 23/01/2009, COM PARTICIPAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES RURAIS, SINDICATO RURAL, CÂMARA MUNCIPAL, ALÉM DE ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL, TAIS COMO: CONAB, BANCO DO BRASIL, BANCO DO NORDESTE, EMATER, EMPAS, UFPB, EMEPA E SEDAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2009 | 6775.00 | 04314643000160 | SOLURC SOC.DE LIMPEZA E CONSTR.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2009 | 600.00 | 35494772000101 | MARIANE DE FARIAS BELÉM - FUNERÁRIA BOM PASTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TRANSPORTE DE URNA FUNERÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB A SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2009 | 200.00 | 35494772000101 | MARIANE DE FARIAS BELÉM - FUNERÁRIA BOM PASTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE URNA FUNERÁRIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Const. Reconst.e Ampl.de Praças,Parques, Canteiros,calçadões e jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062008 | 0000098 | 28/01/2009 | 130000.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE QUARTA MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, - TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2008 - CONV. FDE 085/2008. | 00462008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2009 | 1616.00 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA O 1° ENCONTRO DE TRABALHO MUNICIPAL DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2009 | 490.00 | 00002365478441 | JACIRAN FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS NA SEDE E EM ALGUMAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2009 | 859.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABSTECIMENTO E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE A JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2009 | 1397.50 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABSTECIMENTO E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE ASEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2009 | 1980.33 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABSTECIMENTO E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2009 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2009 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2009 | 17476.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2009 | 2446.03 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS À MÁQUINA PATROL QUE SERÁ USADA NA RECUPERAÇÃO EMERGÊNCIAL DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2009 | 85.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 02(DUAS) BOLAS MARCA WILSON, PARA AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2009 | 12657.32 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, RECURSOS DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2009 | 16904.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2009 | 37391.98 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2009 | 415.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2009 | 522.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS COMO DIRETORA DE ESTAB. DE ENSIN., REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2009 | 990.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2009 | 260.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO COMO INCENTIVO PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL SUB-17 E TAXA DE ARBITRAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2009 | 246.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA ÀS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2009 | 461.16 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, 03305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2009 | 100.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2009 | 400.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2009 | 350.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2009 | 1125.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNÇAO DE PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2009 | 1125.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2009 | 1125.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA DO CRAS NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2009 | 1125.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CASA DA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2009 | 2075.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2009 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2009 | 31.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2009 | 21.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2009 | 415.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2009 | 210.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA ÀS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2009 | 1125.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2009 | 1125.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2009 | 1125.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS DO PAIF DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2009 | 850.00 | 00003699314405 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2009 | 520.00 | 00005260741404 | CIANE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE INFORMÁTICA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2009 | 550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA OS JÓVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE DANÇA DE RUA PARA OS JÓVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2009 | 680.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL PARA OS JÓVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2009 | 550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA OS JÓVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2009 | 550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA OS JÓVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2009 | 290.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO PROGRAMA DO LABOR (FOLHA DE PAGAMENTO), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2009 | 520.00 | 00008917396453 | JOAO CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM 13(TREZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME LEIN° 225/2001 DE 12/02/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2009 | 1860.00 | 00004820359436 | RICARDO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRANSPORTE FIAT UNO DE PLACA KHP-5295/PB ANO E MODELO 2003, COR BRANCA, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL DE SANTINA CAROCA, COM SEDE NA RUA BOSSUET WANDERLEY SN - SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2009 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO MILLE EX, ANO 1999, MODELO 1999, COR AZUL, PLACA MNA-9563/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE FLORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2009 | 200.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SANTINA CAROCA-PSF-II, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2009 | 1670.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DA DENTISTA QUE TRABALHA NO PSF I, LOCALIZADO NA FAZENDA FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARTINDO DA CIDADE DE PATOS-PB, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA APÓS O EXPEDIENTE, SENDO FEITO ESTE SERVIÇO DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA. VEÍCULO CHEVROLET D-20 ANO 1998, MODELO 1989, COR MARROM, PLACA MYY 0549/RN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2009 | 2100.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MERIVA, DE PLACCA MMV 2767/PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2009 | 3400.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DA EQUIPE DO PSF II, EQUIPE DO SAUDE BUCAL E MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2009 | 2613.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE EMFERMAGEM, EQUIPE SAÚDE BUCAL, EQUIPE DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO E MOTORISTAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PSF I, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2009 | 2550.30 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACA MOP 2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2009 | 2449.70 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACA MNS 2368/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2009 | 7891.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA I - PSF, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2009 | 8092.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2009 | 2075.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2009 | 415.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2009 | 167.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2009 | 217.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2009 | 110.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2009 | 108.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO SANTINA CAROCA II, SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2009 | 21186.95 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF I E PSF II, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2009 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2009 | 13770.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2009 | 2200.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEICULO MERIVA ANO 2007, COR PRETA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE TRINTA DIAS EM JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2009 | 600.00 | 06191773000189 | FORTALEZA - THEOTHONIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO EM TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2009 | 1245.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2009 | 415.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO DIR. DEPT. ART. POL. ADMINIST., CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2009 | 415.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO DIR. DEPT. CAD. E PATRIMONIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2009 | 415.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPT. APOIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2009 | 53.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CONSLHO TUTELAR, REFERENTE A DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2009 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2009 | 59.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, RFERENTE A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2009 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2009 | 132.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2009 | 55.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2009 | 15.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2009 | 16.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2009 | 4678.51 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATADA POR ESTA PREFEITURA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2009 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000106 | 30/01/2009 | 3000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2009 | 1200.00 | 24225971000289 | RADIO SERRA BONITA FM(FUND.ED.EAS.SANTINA CAROCA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2009 | 1030.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO RANGER DE PLACA MOE 7869, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2009 | 1178.80 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT4390/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2009 | 1571.66 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT4390/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2009 | 301.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2009 | 585.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMUNERAÇÃO COMO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2009 | 5000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2009 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO VICE-PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2009 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIO DE GABINETE, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2009 | 415.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO DEPTO DE DIVULG. R. PUBLICA , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2009 | 5800.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO RANGER ANO 2005 COR PRATA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, PELO PERÍODO DE TRINTA DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2009 | 108.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2009 | 172.25 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) , DESTINADOS À MOTO BIZ DE PLACA MNK-0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA NO SETOR DE FGTS, INSS E PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2009 | 589.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2009 | 5500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO MARTINS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2009 | 650.00 | 00006421632432 | TARSILA LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2009 | 2448.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇO DA TESOURARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2009 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2009 | 80.00 | 01995603000133 | CLÍNICA SANTA CLARA - DR. VANDERLEY SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA ARAUJO DE LUCENA, ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000223 | 02/02/2009 | 2292.31 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2009 | 13352.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2009 | 18912.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2009 | 127.50 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES, CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE CILINDROS PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS-POLITICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2009 | 600.00 | 07223383000106 | SRX-INFORMATICA LTDA (PROVEDOR VIA RADIO LIF) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0000216 | 02/02/2009 | 856.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2009 | 160.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTE MUNINCIPIO, JUNTO A CEHAP NO DIA 04.02.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000012009 | 0000215 | 02/02/2009 | 2144.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2009 | 119.10 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE 03 (TRES) PASSAGENS PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MOTORISTAS) DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, SE DESLOCAREM À CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE CONDUZIR OS ÔNIBUS ESCOLARES LOCADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2009 | 80.00 | 00044270305487 | MARCOS ANTONIO GRIGORIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DO MUN. DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS JUNTO A SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 05 DE FEFEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2009 | 600.00 | 06191773000189 | FORTALEZA - THEOTHONIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MONITORAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO COM A TORRE DE TRANSMISSÃO DE TV E INTERNET DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042008 | 0000211 | 02/02/2009 | 245348.32 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENG. E CONSTR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 0245.998-30/2007 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA MUNCIPAL E A CEF -MINISTÉRIO DO TURISMO. | 00512009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2009 | 1735.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2009 | 595.00 | 00002548943488 | GIOVANNI MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM PARTINDO DA EMEPA DA CIDADE ALAGOINHA COM DESTINO A EMATER DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, TRANSPORTANDO 3.500KG DE SEMENTES DE MILHO DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2009 | 85.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 BOTAS DE COURO TM40, 01 BOTA DE SEGURANÇA TM 38 E 01 BOTA DE SEGURANÇA TM 42, DESTINADAS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0000245 | 10/02/2009 | 825.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (5.000 FORMULÁRIOS DE MATRÍCULA E 2.000 HISTÓRICOS ESCOLARES), DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2009 | 180.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR HORÁCIO NÓBREGA LOC. NA FAZ. MARIA PAZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2009 | 15062.73 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - MDE, FUNDEB 40% E FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2009 | 520.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS, TEATRO, DANÇA E RELAXAMENTO PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2009 | 520.00 | 00003654821456 | JANE GERMANO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE BELEZA, NO PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2009 | 520.00 | 00016174853810 | ALCIDES DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MÚSICA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2009 | 520.00 | 00003699314405 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2009 | 520.00 | 00002732330418 | ESTELA MARES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2009 | 520.00 | 00005260741404 | CIANE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMÁTICA DO PAIF DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2009 | 550.00 | 00027471977434 | CLEIDE SILVESTRE XAVIER CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES FÍSICAS COM OS JOVENS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2009 | 550.00 | 00006450646454 | KLAUS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE ATIVIDADES FÍSICAS COM OS JOVENS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2009 | 680.00 | 00061026530415 | NILMA LUCIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2009 | 550.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE ATIVIDADES CULTURAIS COM OS JOVENS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2009 | 415.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE DANÇA DE RUA COM OS JOVENS DO "PRO-JOVEM ADOLESCENTE" DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2009 | 1971.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRESCIMOS LEGAIS NA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2009 | 20.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTTE A ENCARGOS COBRADO NA RETENÇÃO DO PIS E COFINS DA EMPRESA SOLURC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2009 | 27206.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2009 | 3500.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2009 | 41500.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2009 | 6000.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DO SISTEMA FOLPAG DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 283.152-X, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2009 | 600.00 | 07223383000106 | SRX-INFORMATICA LTDA (PROVEDOR VIA RADIO LIF) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2009 | 240.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA DIVULGADA NA REVISTA "O INFORMATO" - EDIÇÃO ESPECIAL DA POSSE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2009 | 2430.00 | 00016174853810 | ALCIDES DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA "PACHOLAS" DURANTE O CARNAVAL MOLHADO 2009, NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE FEVEREIRO/2009 NA SEDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2009 | 386.00 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2009 | 534.00 | 00003654310443 | FRANCISCO NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E JANTAS DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO DURANTE O CARNAVAL MOLHADO 2009 - PERÍODO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO/09. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2009 | 5000.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA "LOS PANDAS" DURANTE O CARNAVAL MOLHADO 2009 DE 21 A 24 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2009 | 1052.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO (EDITAL) TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009, NO D.O.U DO DIA 15.01.09 E PUBLICAÇÃO - AVISO DE EDITAL TOMADA DE PREÇO NºS 01, 02 E 03/2009, NO D.O.U DO DIA 20.01.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2009 | 283.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2009 | 100.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PELA SEC. MUNICPAL DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2009 | 3252.53 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO L.FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2009 | 210.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DESAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2009 | 110.00 | 00088554210425 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 02 (DUAS) VIAGENS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAINDO DO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA NESTE MUNICÍPIO PARA A MATERNIDADE PEREGRINO FILHO E HOSPITAL REGIONAL JANDUHI CARNEIRO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0000242 | 10/02/2009 | 440.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (3.000 FICHAS DE CADASTRO, 04 CARIMBOS AUTOMÁTICOS E 01 CARIMBO SIMPLES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2009 | 11959.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - SAÚDE - , REFERENTE A COMPETENCIA 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/02/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Reaparelhamento e Informatização do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000012009 | 0000259 | 20/02/2009 | 1093.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000261 | 20/02/2009 | 2770.04 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOT 4390/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2009 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 166, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2009 | 5000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2009 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2009 | 3800.00 | 11894045000173 | FRIO NUNES REFRIGERAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 SPLIT/CONSUL 9.000 S/F BEM ESTAR 220V. E 01 SPLIT/CONSUL 22.000 S/F BEM ESTAR 220V. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2009 | 250.00 | 11894045000173 | FRIO NUNES REFRIGERAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇAO ELÉTRICA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2009 | 7800.00 | 00067499473449 | CLAUDIO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SONORIZAÇÃO DURANTE O CARNAVAL MOLHADO 2009, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/02/2009 | 3115.41 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FGTS RELATIVO AS COMPENTÊNCIAS 11/1990 E 12/1990, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2009 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2009 | 158.80 | 00007250562401 | JULIANA DE FRANÇA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DESPESAS DE PESSAGENS DE JOAO PESSOA A SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB E VICE-VERSA, COMO ESTAGIARIA DO ERI - ESTAGIO RURAL INEGRADO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2009 | 876.00 | 00064678954449 | SILVINO OLEGARIO VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 16(DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE VÁRIAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZEREM CONSULTAS NO HOSPITAL REGIONAL, HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE, NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE EP, ANO/MOD 1996/1996, COR AZUL, PLACA: KIM-0117/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2009 | 90.00 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DOAÇÃO DE UM PAR DE MULETAS AXILAR DE ALUMÍNIO PARA O SR. ELÍZIO SALUSTIANO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0000264 | 20/02/2009 | 998.50 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2009 | 530.00 | 00050717120406 | INACIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, RETOQUES E CONSERTOS DE 20 CADEIRAS PERTENCENTES AO GRUPO ESCOLAR HORÁCIO NÓBREGA, LOC. NA FAZ. MARIA PAZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2009 | 5300.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA, PARA MINISTRAR AULAS NA INCLUSÃO DIGITAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2009 | 161.00 | 24120941000127 | SOFERROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CAIXAS DE DESCARGA, TORNEIRAS E TINTAS PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR HORACIO NÓBREGA QUE SE LOCALIZA NO SÍTIO MARIA PAZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2009 | 306.85 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARAFUSOS, FECHADURAS, ELETRODOS E COMP. CEDRINHO 10 MM PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR HORACIO NÓBREGA QUE SE LOCALIZA NO SÍTIO MARIA PAZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000262 | 20/02/2009 | 572.24 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000263 | 20/02/2009 | 2229.96 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2009 | 267.43 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (10 RELÉ FOTOELÉTRICO, 01 FITA ISOLANTE 19MM X 05M E 50 LÂMPADAS INC. 100W) DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICPIO - SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000281 | 25/02/2009 | 1106.38 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO LUBRIFICANTE, ÓLEO DE FREIO E BUCHAS PARA O TRATOR USADO NA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEFEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/02/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/02/2009 | 130.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) BANCAS DE DATILOGRAFIAS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000285 | 25/02/2009 | 7570.20 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/02/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/02/2009 | 160.00 | 00004448324400 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000284 | 25/02/2009 | 2760.22 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP 2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/02/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/02/2009 | 290.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO PROGRAMA DO LABOR (FOLHA DE PAGAMENTO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/02/2009 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE PLANEJAMENTO DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/02/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/02/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE ARRECADAÇÃO, DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/02/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPTO. DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000280 | 25/02/2009 | 181.65 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A MOTO BIZ DE PLACA MNK 0445/PB PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000282 | 25/02/2009 | 2438.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO FIAT UNO MOT 4390 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000283 | 25/02/2009 | 2250.21 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HYUNDAY DE PLACA MNU 5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000290 | 25/02/2009 | 33000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/02/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/02/2009 | 743.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS NA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/02/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FEFEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/02/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPTO. DE ARTIC. POLÍTICO ADMINISTRATIVO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2009 | 589.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2009 | 1860.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2009 | 1950.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINITRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2009 | 971.03 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2009 | 600.00 | 07223383000106 | SRX-INFORMATICA LTDA (PROVEDOR VIA RADIO LIF) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS AS DUVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MêS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - GAB. DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2009 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMO COORDENADORA DE RELAÇÕES PÚBLICAS, DO GAB. DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO COMO DIR. DEPTO. DE ARTICULAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/02/2009 | 1200.00 | 24225971000289 | RADIO SERRA BONITA FM(FUND.ED.EAS.SANTINA CAROCA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/02/2009 | 480.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PEÇAS P/ AUTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O FIAT UNO PLACA MOT-4390/PB PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2009 | 2883.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURARIA,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMO CHEFE DE SEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE COMPRAS DE PRODUTOS E BENS, DA SEC. DE COT. INERNO DO MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2009 | 1800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0000357 | 27/02/2009 | 66000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDA DE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042009 | 0000371 | 27/02/2009 | 1100.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, NO SETOR DE FGTS, INNS E PASEP REF AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2009 | 7891.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA I - PSF, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2009 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDUOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2009 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2009 | 1670.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DA DENTISTA QUE TRABALHA NO PSF II, LOCALIZADO NA FAZENDA FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARTINDO DA CIDADE DE PATOS-PB, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA APÓS O EXPEDIENTE, SENDO FEITO ESTE SERVIÇO DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA. VEÍCULO CHEVROLET D-20 ANO 1998, MODELO 1989, COR MARROM, PLACA MYY 0549/RN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0000314 | 27/02/2009 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO MILLE EX, ANO 1999, MODELO 1999, COR AZUL, PLACA MNA-9563/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE FLORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2009 | 1860.00 | 00004820359436 | RICARDO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRANSPORTE FIAT UNO DE PLACA KHP-5295/PB ANO E MODELO 2003, COR BRANCA, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL DE SANTINA CAROCA, COM SEDE NA RUA BOSSUET WANDERLEY SN - SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000316 | 27/02/2009 | 2250.47 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACA MNS 2368/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/02/2009 | 280.00 | 00085316210468 | NEDILSON DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 06 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, VEÍCULO F-4000, COR PRATA, ANO/MOD 1989/1989, PLACA MYY-0436/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/02/2009 | 840.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DESAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. VEÍCULO PAS/MICRONIBUS, ANO/MOD 2008/2008, PLACA MOH-6596/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2009 | 250.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SANTINA CAROCA-PSF-I, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2009 | 700.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA, SISTEMA DE FREIO, ROLAMENTOS E RODAS, CAIXA DIREÇÃO, VAZAMENTO DE ÓLEO DO MOTOR E SERV. DE SOLDA NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MNS-2368 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102009 | 0000325 | 27/02/2009 | 3995.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE EMFERMAGEM, EQUIPE SAÚDE BUCAL, EQUIPE DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO E MOTORISTAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PSF I, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2009 | 2325.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2009 | 20375.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF I E II DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2009 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO COMO COORDENADOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMO CHEFE DE SETOR DE SERV. RELACIONADOS COM A SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2009 | 18006.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2009 | 9053.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2009 | 124.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2009 | 1958.33 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ÀS DUAS AMBULANCIAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102009 | 0000369 | 27/02/2009 | 4600.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS APS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PSF II, EQUIPE SAÚDE BUCAL E MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2009 | 800.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS COM UMA CAÇAMBA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS DIAS EM QUE O TRATOR DO MUNICPIO ENCONTRAR-SE NO CONSERTO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2009 | 410.00 | 00002855284406 | MARCELINO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/NXR 150 BROS-VERMELHA PLACA MNV-9396/PB, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2009 | 1125.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2009 | 150.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2009 | 1370.00 | 00095117393449 | JOACIR MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ADOLESCENTES DO PRÓ-JOVEM PARA DESENVOLVEREM ATIVIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO MOD. 2004/2004, COR VERMELHA - PLACA MYI-7084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PAIF, MÊS FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS ATIVIDADES MANUAIS JUNTO AO PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVERERO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2009 | 550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE ATIVIDADES FÍSICAS COM OS JOVENS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2009 | 680.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL PARA OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2009 | 550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE ATIVIDADES CULTURAIS COM OS JÓVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE DANÇA DE RUA COM OS JÓVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2009 | 550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES DE RECICLAGEM E EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM OS JÓVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDUO DA FUNCIONÁRIA COMO DIR. DEP. DE EMPREGO E RENDA, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2009 | 2325.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2009 | 1115.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2009 | 2250.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PAIF - CASA DA FAMÍLIA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2009 | 1320.00 | 00006883100440 | WAGNER DANTAS BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 22 VIAGENS COM OS TÉCNICOS DO PAIF EM VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2009 | 2187.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI, REF. AO CONSUMO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2009 | 2553.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS CRIANÇAS, COM RECURSO DO PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SUBSÍDUOS COMO DIRETOR ADJUNTO DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2009 | 581.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SUBSÍDUOS COMO DIRETOR ADJUNTO DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SUBSÍDUOS COMO DIRETOR DE DEPART. DE INSPETORIA TÉCNICA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS COMO DIRETORA ADJUNTA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2009 | 490.66 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS COMO CHEFE DE SEÇÃO DISTR. MER. ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2009 | 1830.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES: SÍTIO IPUEIRA, SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REF AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2009 | 13471.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, RECURSOS DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO COMO DIRETOR DE ESPORTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2009 | 43615.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2009 | 18507.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS, MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2009 | 20804.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/03/2009 | 1700.00 | 00064678954449 | SILVINO OLEGARIO VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS REF.A 15-VIAGENS TRANPORTANDO O SECRETÁRIO MUN.DE EDUCAÇÃO MARCOS FIGUEIREDO EM VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VERIFICANDO O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS MESMAS PARA O ANO LETIVO DE 2009. (VEÍCULO: FIAT UNO MILLE, PLACA KIM.0117/PB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/03/2009 | 515.00 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS CARTEIRAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CONSERTO NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/03/2009 | 4400.00 | 00002095182430 | UMBELINA MARIA BEZERRA CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.025-CAMISETAS E 305-SHORTS PARA O FARDAMENTO ESCOLAR DE 18-ESCOLAS DA REDE MUN.DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/03/2009 | 200.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DO SÃO JOSÉ FUTEBOL CLUBE NO CAMPEONATO DE FUTEBOL VETERANOS DO CAMPESTRE E TAXA DE ARBITRAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000392 | 02/03/2009 | 4450.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | LOCAÇÃO DE 01-VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA KIB.3612 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/03/2009 | 34176.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS 1ª PARCELA DO FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/03/2009 | 105.00 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE PLANEJAMENTO ESCOLAR DA E.M.E.I.F MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/03/2009 | 5580.00 | 08994436000155 | CONFECÇÕES MARINHO LTDA | AQUISIÇÃO DE MALHA 100% POLIESTER E MALHA POLIESTER E VISCOSE DESTINADAS A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/03/2009 | 160.00 | 00044270305487 | MARCOS ANTONIO GRIGORIO DE FIGUEREDO | 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DO MUN. DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS JUNTO A SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 07 E 08/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000413 | 02/03/2009 | 16905.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME TP 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2009 | 5900.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME TP 002/2009 (QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2009 | 138.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 336 DE 27.02.2009, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, RECURSOS DO MDE, FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/03/2009 | 150.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/03/2009 | 366.30 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 01-PASSAGEM NO TRECHO PATOS/PBxS.PAULO/SP DESTINADA A JOSÉ MEDEIROS DE MIRANDA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/03/2009 | 1385.00 | 08145493000160 | MARIA LUIZA DE SOUSA NOBREGA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/03/2009 | 710.92 | 01630115000122 | BRASIL TACADO - WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LÚDICAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/03/2009 | 85.00 | 00003561879420 | ANÉZIO BARBOSA ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02-FAIXAS EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/03/2009 | 200.00 | 00004689423431 | FABIOLA DE CALDAS BATISTA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTÕES DE ROSAS PARA REALIZAÇÃO DE HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. NA CASA DA FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/03/2009 | 70.40 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE 01-CUSCUZEIRO E 46-KITS LANCHE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/03/2009 | 54.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE -VICENTE MARIANO DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/03/2009 | 4500.00 | 00071402187491 | DUILIO WANDERLEY DE ARAUJO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A 75-HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DOS PRODUTORES RURAIS DAS COMNIDADES: ASSENTAMENTO NOVA SANTANA, SÍTIOS SANTA RITA E RECANTO, NO MUN.DE S.JOSÉ DE ESPINHARAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/03/2009 | 7890.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA COLETORA SANITÁRIA EM CARATÉR DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/03/2009 | 800.00 | 00003694872493 | FABIO DE ARAUJO SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM 160-HORAS NO CORTE DE TERRA DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO NOVA ESPINHARAS, NO MUN.DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/03/2009 | 410.00 | 00002855284406 | MARCELINO COSTA DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE 01-MOTO HONDA PLACA MNV.9396 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ASSOCIAÇÕES DAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/03/2009 | 220.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA, COM TROCA DE ROLAMENTOS E SELO MECÂNCICO, PERTENCENTE A LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/03/2009 | 3800.00 | 08593004000132 | INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECAPAGEM E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 18.4/34 RECAUCHUTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATOR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/03/2009 | 215.00 | 00031290477434 | GILVAN CELESTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM PARA C.GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE LAURINETE DA CONCEIÇÃO PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. (VEÍCULO CORSA SEDAN MAXX, PLACA HWJ.8699/PE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/03/2009 | 1670.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DA DENTISTA QUE TRABALHA NO PSF II, LOCALIZADO NA FAZENDA FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARTINDO DA CIDADE DE PATOS-PB, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA APÓS O EXPEDIENTE, SENDO FEITO ESTE SERVIÇO DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA. VEÍCULO CHEVROLET D-20 ANO 1998, MODELO 1989, COR MARROM, PLACA MYY 0549/RN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000082009 | 0000385 | 02/03/2009 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO MILLE EX, ANO 1999, MODELO 1999, COR AZUL, PLACA MNA-9563/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE FLORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/03/2009 | 536.00 | 00008917396453 | JOAO CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM 14-VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME LEI N° 225/2001 DE 12/02/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0000389 | 02/03/2009 | 1860.00 | 00002386432475 | LUCIANO MARQUES DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW/GOL, PLACA CSB.4924/PB DESTINADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I E SAÚDE BUCAL DE SANTINA CAROCA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/03/2009 | 2400.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO L.FERNANDES ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A PACIENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2009 | 80.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA-OFICINA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE AMORTECEDOR E SERV. DA COLUNA DIREÇÃO DA AMBULANCIA PLACA MOP-2925/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/03/2009 | 290.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA DO LABOR (FOLHA DE PAGAMENTO), REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0000416 | 02/03/2009 | 7709.25 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSÃO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2009 | 5000.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA "LOS PANDAS" DURANTE O CARNAVAL MOLHADO 2009 DE 21 A 24 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/03/2009 | 710.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO (EDITAL) TOMADA DE PREÇO Nº 04/2009, NO D.O.U DO DIA 04/02/09, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO T.PREÇOS Nº 01/2009, NO D.O xx E AU do dia 13/02/2009 E PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 03/2009, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃONO D.O DO DIA 20.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/03/2009 | 424.00 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2009 | 589.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0000487 | 05/03/2009 | 5335.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE - PSF I E II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/03/2009 | 17749.64 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0000510 | 05/03/2009 | 6509.81 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/03/2009 | 6882.59 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/03/2009 | 9044.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2009 | 1216.00 | 08145493000160 | MARIA LUIZA DE SOUSA NOBREGA ME | CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO DO PSF SANTINA CAROCA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2009 | 105.95 | 05717939000608 | ZEMAR- COM. DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 KIT CONFORTO, 02 PENEIRAS, 03 KIT PENEIRA, 07 LANTERNAS, 07 TESOURRINHAS, 01 BACIA DE 100 LTS, 01 BACIA GRANDE, 01 BALDE C TAMPA 30LTS E 06 POTES TRANSLÚCIDOS, DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2009 | 134.95 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2009 | 699.00 | 35570969000506 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA CONSUL 280L, DESTINADO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0000423 | 10/03/2009 | 315.45 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PSF SANTINA CAROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2009 | 165.00 | 00088554210425 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO NA CIDADE DE PATOS/PB, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Construção de Moradias para combate a doença de chagas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000429 | 10/03/2009 | 51500.00 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - CONVÊNIO N° 0285/2008/FUNASA/PMSJE - TP N° 005/2008. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2009 | 80.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINÁRIAS REALIZADA NA PACIENTE MARIZA MEDEIROS ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2009 | 9235.29 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2009 | 2492.79 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PEVA-AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2009 | 7891.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE, COMO MÉDICO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2009 | 21025.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSF I E II, REF. A MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE, COMO FARMACÊUTICO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2009 | 3388.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2009 | 21081.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2009 | 6985.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - SAÚDE - , REFERENTE A COMPETENCIA 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000428 | 10/03/2009 | 2887.61 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND PERTENCENTE A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. REF. A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2009 | 1270.00 | 00022258639204 | EDINALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO CONSERTO DO CALÇAMENTO NAS RUAS: ANTONIO GOMES, CAP. CAZUZA SÁTIEO E CORIOLANO DE MEDEIROS NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2009 | 20479.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS, MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2009 | 600.00 | 06191773000189 | FORTALEZA - THEOTHONIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO EM TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV E INTERNET DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2009 | 1860.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO CARGO DE DIR. DEPTO. DE PATRIMÔNIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2009 | 1950.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINITRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS-POLITICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2009 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 166, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2009 | 432.00 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SRVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2009 | 400.00 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2009 | 1059.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE N° 01/2009, NO D.O.U, ED:05.03.09, HOMOLOGAÇÃO DA TP. N°04/2009, NO D.O.U, ED: 05.03.09, HOMOLOGAÇÃO DAS TP N°S 02 E 03/2009, NO D. OFICIAL, EDIÇÃO:10.03.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2009 | 1265.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEIRTO, COMO DIR. DE ARTICULAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO SECRETÁRIO DE GABINETE DESTE MUNCÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2009 | 5500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009 E COMPLEMENTO DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2009 | 11000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009 E COMPLEMENTO DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2009 | 10179.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2009 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO A MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2009 | 3091.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E SERV. DE TESOURARIA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMO SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO CHEF. DE SEÇÃO DE EMPENHO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIR. DEPTO. DE CONTABILIDADE, LOTADO NESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2009 | 930.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2009 | 7791.98 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2009 | 8238.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2009 | 160.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA "I REUNIÃO AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL" NO DIA 19 DE MARÇO/2009, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CAIÇARA,NESTA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0000422 | 10/03/2009 | 641.15 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0000425 | 10/03/2009 | 1433.20 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0000426 | 10/03/2009 | 1988.90 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2009 | 601.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE DECORAÇÃO DESTINADO AO PAIF - CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2009 | 3375.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PAIF - CASA DA FAMÍLIA, REF AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2009 | 3765.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2009 | 2325.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2009 | 145.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0000424 | 10/03/2009 | 1087.43 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE GABRIELA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2009 | 4450.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR - ANO 2000 PLACA - KIB 3932, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 30 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2009 | 150.00 | 00059190590449 | JAMACI DANTAS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LIVROS DE POEMAS POPULARES INTIYULADOS "EU E OUTROS CANTORES" E 05 CDs INTITULADOS "A JUVENTUDE NO PALCO DAS CANÇÕES", DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2009 | 905.00 | 00028786840444 | ADÃO ARAÚJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 01 BEBEDOURO DA ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA NA FAZ FLORES, 02 BEBEDOUROS DA ESCOLA TITICO GOMES, 01 AR-CONDICIONADO DE 7.500BTUs E SERV. DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM BALCÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO DIRETOR DE ESPORTES, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2009 | 54669.53 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2009 | 17995.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2009 | 16563.94 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, RECURSOS DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RECURSO MDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2009 | 581.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RECURSO MDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REC. MDE, REF AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - REC. MDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2009 | 2963.82 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - MDE - REFERENTE A COMPETENCIA 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2009 | 4071.54 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2009 | 9595.45 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2009 | 1125.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/03/2009 | 1356.54 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/03/2009 | 200.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DO SÃO JOSÉ FUTEBOL CLUBE NO CAMPEONATO DE FUTEBOL VETERANOS DO CAMPESTRE E TAXA DE ARBITRAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/03/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PAIF, MÊS MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/03/2009 | 550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES DE RECICLAGEM E EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM OS JÓVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/03/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS ATIVIDADES MANUAIS JUNTO AO PAIF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/03/2009 | 680.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL PARA OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/03/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E RECICLAGEM NA CASA DA FAMÍLIA - PAIF DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/03/2009 | 150.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA E MEIA PARA A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEDH NO DIA 27.03.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/03/2009 | 3126.33 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FGTS RELATIVO AS COMPENTÊNCIAS 12/1990, 01/1991 e 02/1992, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042009 | 0000502 | 20/03/2009 | 1100.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, NA ELABORAÇÃO DE FGTS, INNS E PASEP REF AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/03/2009 | 73.20 | 09331976000111 | SÁTIRO CONSTRUÇÕES - QUEIROZ SÁTIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS ELÉTRICOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/03/2009 | 180.00 | 08275336000179 | JOSE JUNHO ALVES DE MEDEIROS - CRISTALINA SAT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM RECEPTOR CENTURY DESTINADO A TV QUE FICA NA PRAÇA BOSSUET WANDERLEY, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/03/2009 | 401.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ. E ASSISTENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CORRESPONDENTE A 267,5M DE CABO DE AÇO DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/03/2009 | 804.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO SEGURO SAFRA - SAFRA 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/03/2009 | 200.00 | 05055128000508 | CENTRO DE SAÚDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MUDAS DE ÁRVORES (OITIZEIROS, SAPUTI, NIM, IPÊ, SALGUEIRO CHORÃO E CRAIBEIRA) DESTINADAS À ARBORIZAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/03/2009 | 250.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SANTINA CAROCA - PSF I, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/03/2009 | 1910.00 | 00049579150400 | FRANCISCO LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA, PINTURA E RETELHAMENTO NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/03/2009 | 210.00 | 00073933279453 | ANTONIO RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 04 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS PAIVA E PINHÃO - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL JANDUIR CARNEIRO NA CIDADE DE PATOS,ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENDO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/03/2009 | 980.00 | 00004772363408 | ALFRANIO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. 19 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL JANDUIR CARNEIRO, HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO NA CIDADE DE PATOS, ENCAMINHADOS PELA SEC. NUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/03/2009 | 679.00 | 40980187000232 | KALCULU´S -COM.DE MOV.E MAQ.P/ESCR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/03/2009 | 410.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ROTOR, 34 FUSÍVEIS, 01 FAROL MILHA, 03 LÂMPADAS H4 24V E 04 LÂMPADAS 1141 24V, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/03/2009 | 50.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000042009 | 0000516 | 30/03/2009 | 1200.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/03/2009 | 1800.00 | 00064678954449 | SILVINO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 30 (TRINTA) VIAGENS COM O SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DOS KITS ESCOLARES E FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. VEICULO: FIAT UNO MILLE EP ANO/MOD1996/1996, COR AZUL, PLACA KIM-0117/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/03/2009 | 400.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA ÀS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/03/2009 | 80.00 | 00004448324400 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2009 | 375.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA ÀS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/03/2009 | 100.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. A CONFECÇÃO DE UMA CHAVE PARA O FIAT UNO MOT-4390 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/03/2009 | 340.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/03/2009 | 1200.00 | 24225971000289 | RADIO SERRA BONITA FM(FUND.ED.EAS.SANTINA CAROCA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/03/2009 | 600.00 | 07223383000106 | SRX-INFORMATICA LTDA (PROVEDOR VIA RADIO LIF) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS AS DUVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MêS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/03/2009 | 600.00 | 06191773000189 | FORTALEZA - THEOTHONIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO EM TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV E INTERNET DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/03/2009 | 650.00 | 00006421632432 | TARSILA LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/03/2009 | 1250.00 | 00008917396453 | JOAO CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM 31-VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. VEÍCULO SPRINTER, COR: BRANCA, ANO/MOD:2005/2005, PLACA:MMX-5301/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/03/2009 | 120.00 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SEC. DE AGRICULTURA DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INCRA E EMATER ESTADUAL NOS DIAS 31 DE MARÇO E 1° DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000541 | 31/03/2009 | 1077.15 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000545 | 31/03/2009 | 460.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, ÓLEO DE FREIO, GRAXA, ÓLEO HIDRÁULICO E BUCHAS PARA LIMPEZA DESTINADOS AO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000547 | 31/03/2009 | 2167.28 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE, ÓLEO DE FREIO, GRAXA, BUCHAS PARA ALIMPEZA E ÓLEO DIESEL DESTINADO A PATROL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0000554 | 31/03/2009 | 9850.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CAIXAS COLETORAS (FOSSÕES) DE DEJETOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS NA ZONA URBANA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE MARÇO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2009 | 420.00 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADDOS REF. A 06 (SEIS) VIAGENS PARTINDO DE VÁRIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL JANDUI CARNEIRO, HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO NA CIDADE DE PATOS-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/03/2009 | 60.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA ULTRA SONOGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADA NA PACIENTE JUCILENE GARCIA COSTA, ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000535 | 31/03/2009 | 1850.60 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA:MNS-2368/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000536 | 31/03/2009 | 2139.96 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000537 | 31/03/2009 | 1009.44 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO GOL, PLACA: MNX-0541/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/03/2009 | 650.00 | 00006421632432 | TARSILA LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000543 | 31/03/2009 | 1103.15 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MOR:3257/PB, LOCADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/03/2009 | 167.75 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A HONDA BIZ DE PLACA MNK-0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000542 | 31/03/2009 | 2001.01 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-4390/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000544 | 31/03/2009 | 2088.46 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO HYNDI, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/03/2009 | 80.00 | 00004597217479 | LUCIANO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO DESLOCAR-SE A CIDADE DE POMBAL-PB A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PARA "CONSELHEIRO TUTELAR' NOS DIAS 02,03, 04 E 05 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/03/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE DANÇA DE RUA COM OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/03/2009 | 550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE ATIVIDADES CULTURAIS COM OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000529 | 31/03/2009 | 2201.99 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA DAJ-1782/PE PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DE MARÇO/20009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000530 | 31/03/2009 | 2798.01 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0000533 | 31/03/2009 | 5300.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA, PARA MINISTRAR AULAS NA INCLUSÃO DIGITAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000538 | 31/03/2009 | 1727.10 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000539 | 31/03/2009 | 1579.10 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3612/PE, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000546 | 31/03/2009 | 629.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS (13K) DESTINADOS ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0000550 | 31/03/2009 | 1830.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES SÍTIO IPUEIRA, SERRA DO TRONCO E PINHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/04/2009 | 430.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS PENEUS DOS ÔNIBUS KIB 3932 E KIB 3612, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/04/2009 | 245.00 | 00088555780497 | DEVANILTON MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COLOCAÇÃO DE 17,5M DE GESSO NO DEPÓSITO ONDE É ARMAZENADA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/04/2009 | 400.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ. E ASSISTENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE 01KG DE METALON 20X30, 30M DE CHAPA BELINOX 17 X1,20, 18KG DE TUDO IND. 11/4 - 1,20 E 19,205KG DE BARRA 1/2 X 1,8, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/04/2009 | 80.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA DE CAPACITAÇÃO TENDO COMO TEME "SUAS E SEUS DESAFIOS, NO GARDEN HOTEL, NESTA CIDADE, NO DIA 03.04.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0000561 | 01/04/2009 | 532.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE DE 10.000 PANFLETOS E 01 CARIMBO DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/04/2009 | 622.40 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A REFORMA DO PETI DESTE MUNICIÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/04/2009 | 206.00 | 09331976000111 | SÁTIRO CONSTRUÇÕES - QUEIROZ SÁTIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/04/2009 | 827.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/04/2009 | 3850.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO L.FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A PACIENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/04/2009 | 220.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 RESMAS DE PAPEL A4, 02 LANTERNAS, 01 CX DE LÁPIS TINTA, 50 FOLHAS DE PAPEL MADEIRA, 03 CX DE LÁPIS ESTACA E 05 FOLHAS DE CARTOLINAS COMUM, DESTINADOS AO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/04/2009 | 2400.00 | 11894045000173 | FRIO NUNES REFRIGERAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE DOIS SPLITS DE 9.000BTUs DESTINADOS AO POSTO MÉDICO-PSF I LOCALIZADO NA FAZENDA FLORES E PSF I SANTINA CAROCA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/04/2009 | 850.00 | 11894045000173 | FRIO NUNES REFRIGERAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR NOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/04/2009 | 1779.48 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SCHNEIDER BC-22RB 5,0CV 1 TRF 60HZ E PEÇAS PARA SUA INSTALAÇÃO DESTINADOS A LAVANDERIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072008 | 0000577 | 01/04/2009 | 157420.78 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENG. E CONSTR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO MUN. DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº. 0245998-30 - PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00532009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/04/2009 | 807.90 | 08145493000160 | MARIA LUIZA DE SOUSA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE SANTINA CAROCA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/04/2009 | 300.00 | 00060377321400 | MARIA ALVES MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLÍCAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/04/2009 | 80.00 | 00071428925449 | MARCIO TRIGUEIRO C.W.DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/04/2009 | 600.00 | 07223383000106 | SRX-INFORMATICA LTDA (PROVEDOR VIA RADIO LIF) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS AS DUVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MêS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/04/2009 | 67000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/04/2009 | 112.19 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIRULITOS, REFRIGERANTES, BISCOITOS E MOÇA FIESTA) DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/04/2009 | 63.28 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/04/2009 | 4450.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR - ANO 2000 PLACA - KIB 3932, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 30 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/04/2009 | 4450.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR - ANO 2000 PLACA - KIB 3612, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 30 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/04/2009 | 5580.00 | 08994436000155 | CONFECÇÕES MARINHO LTDA | AQUISIÇÃO DE MALHA 100% POLIESTER E MALHA POLIESTER E VISCOSE DESTINADAS A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUN.DE ENSINO (REEMPENHADO EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO NA MODALIDADE ORDINÁRIO, QUANDO DEVERIA TER SIDO GLOBAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/04/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 13.021-4, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/04/2009 | 4901.08 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/04/2009 | 14324.99 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - SAÚDE - , REFERENTE A COMPETENCIA 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/04/2009 | 4119.54 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - MDE - REFERENTE A COMPETENCIA 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/04/2009 | 3959.01 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/04/2009 | 12027.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/04/2009 | 27123.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/04/2009 | 55822.27 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/04/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE ESPORTES, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/04/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000605 | 10/04/2009 | 4250.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MICROÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA DAJ-1782, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 30 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/04/2009 | 6114.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 583) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/04/2009 | 110.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KIB 3612/PE QUE TRANSPORTA OS ALUNOS O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/04/2009 | 987.91 | 08145493000160 | MARIA LUIZA DE SOUSA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/04/2009 | 3765.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/04/2009 | 3375.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PAIF - CASA DA FAMÍLIA, REF AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/04/2009 | 2325.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000012009 | 0000603 | 10/04/2009 | 699.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/04/2009 | 1204.19 | 08145493000160 | MARIA LUIZA DE SOUSA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/04/2009 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO COMO COORDENADOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/04/2009 | 9067.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/04/2009 | 2325.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PEVA-AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/04/2009 | 21081.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/04/2009 | 29381.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSF I E II, REF. A MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/04/2009 | 869.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DESTINADOS AOS PSF I E II DESTE MUNICPÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/04/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS, MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/04/2009 | 2650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/04/2009 | 24199.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/04/2009 | 930.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/04/2009 | 3091.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E SERV. DE TESOURARIA, REF. AO MÊS DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/04/2009 | 2600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/04/2009 | 1860.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/04/2009 | 420.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇOL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/04/2009 | 1265.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/04/2009 | 190.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA MOT 4390, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0000607 | 10/04/2009 | 358.10 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/04/2009 | 925.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 37 (TRINTA E SETE) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO PAS/MICRONIBUS, ANO/MOD 2008/2008, PLACA MOH-6596/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/04/2009 | 230.00 | 00031290477434 | GILVAN CELESTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES, SENDO 02 (DOIS) DO SÍTIO PAIVA E 01 (UM) DO SÍTIO SERRA DO TRONCO, PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ENCAMINHADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE PATOS/PB. VEÍCULO GM/CORSA SEDAN MAXX, PLACA HWJ 8699, COR BRANCA ANO 2004 MOD 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/04/2009 | 800.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE E ARREDORES DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS DIAS EM QUE O TRATOR DO MUNICPIO ENCONTRRA-SE NO CONSERTO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/04/2009 | 75.64 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/04/2009 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/04/2009 | 500.00 | 00039486885400 | MANOEL FRAGOSO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REPETIDORA DA SERRA, QUE TRANSMITE OS SINAIS DE TV PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/04/2009 | 160.00 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SEC. DE AGRICULTURA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE PARTCICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃOSOBRE O CULTIVO DA PALMA FORRAGEIRA DO PROGRAMA "PALMAS PARA O SEMI-ÁRIDO, COM AULAS PRÁTICASNAS CIDADES DE ASSUNÇÃO E JUAZEIRO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/04/2009 | 105.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E SERVIÇO NO MOTOR DE PARTDIDA DA AMBULANCIA DE PLACA MOP-2925, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/04/2009 | 1060.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE MARÇO E BARIL/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/04/2009 | 1660.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE 150 LANCHES DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER (08.03.09) NO ESPINHARAS TENIS CLUBE SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/04/2009 | 830.00 | 00003503075470 | FÁBIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS E OVOS DE PÁSCOA AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/04/2009 | 1170.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000012009 | 0000633 | 22/04/2009 | 1869.50 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/04/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 13.021-4, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/04/2009 | 3137.48 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FGTS RELATIVO AS COMPENTÊNCIAS 02/1991, 03/1991 e 04/1991, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/04/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS-POLITICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/04/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/04/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 13.021-4, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/04/2009 | 417.00 | 00005716542409 | MAYARA CRISTINA ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DESPESAS DE PESSAGENS DE JOAO PESSOA A SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB E VICE-VERSA, COMO ESTAGIARIA DO ERI - ESTAGIO RURAL INEGRADO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/04/2009 | 160.00 | 00004437908414 | REGILENE SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ATLETA PARA PARTICIPAR DA 24ª MARATONA TIRADENTES NO JUAZEIRO DO NORTE/BA, CONFORME COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0000631 | 23/04/2009 | 1000.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PAIF-CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0000634 | 23/04/2009 | 892.21 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (1.400 ENVELOPES E 52 CAPAS DE PROCESOS) DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000635 | 24/04/2009 | 1456.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNX-0541, LOCADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000636 | 24/04/2009 | 2396.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS MOP-2925 E MNS-2368, PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/04/2009 | 244.00 | 05905051000186 | MADEIRART COM. MADEIRAS FER.E MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA CHAPA DE MADEFIBRA DE 15MM - 1,83 X 2,75M DESTINADO A ESTA SECRETARIA PARA CONFECÇÃO DE UMA MESA PARA REUNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/04/2009 | 570.80 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/04/2009 | 366.65 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 01-PASSAGEM NO TRECHO PATOS/PBxS.PAULO/SP DESTINADA A RONALDO TRINDADE DE LUCENA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/04/2009 | 425.00 | 00009486799482 | ADELGISIO AMARO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/04/2009 | 29.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/04/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE DANÇA DE RUA COM OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/04/2009 | 550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE ATIVIDADES CULTURAIS COM OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/04/2009 | 550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FÍSICA COM OS JOVENS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/04/2009 | 550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES DE RECICLAGEM E EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM OS JÓVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/04/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E RECICLAGEM NA CASA DA FAMÍLIA - PAIF DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/04/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PAIF, MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/04/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS ATIVIDADES MANUAIS JUNTO AO PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/04/2009 | 865.00 | 00022258639204 | EDINALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PELO PERÍODO DE 21(VINTE E UM) DIAS NA REFORMA DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/04/2009 | 518.00 | 00003660692417 | CLAUDEVAN LOURENÇO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PELO PERÍODO DE 21(VINTE E UM) DIAS NA REFORMA DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/04/2009 | 120.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS CORRESPONDENTES A TAXA DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO QUARENTÃO DE FUTEBOL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0000661 | 30/04/2009 | 5300.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA, PARA MINISTRAR AULAS NA INCLUSÃO DIGITAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000667 | 30/04/2009 | 8493.26 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/04/2009 | 495.00 | 00004789195490 | MARCIO ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/04/2009 | 528.00 | 00088845006646 | ADRIANA SOUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE GADO DESTINADO DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000705 | 30/04/2009 | 14771.10 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME TP 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000706 | 30/04/2009 | 4930.91 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME TP 002/2009 - (REC. PNATE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000707 | 30/04/2009 | 3102.99 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME TP 002/2009 (QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/04/2009 | 600.00 | 06191773000189 | FORTALEZA - THEOTHONIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO EM TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV E INTERNET DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/04/2009 | 820.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000665 | 30/04/2009 | 1014.76 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-3257/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2009 | 589.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/04/2009 | 4000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/04/2009 | 8000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000663 | 30/04/2009 | 172.25 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HONDA BIZ DE PLACA MNK-0445, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000664 | 30/04/2009 | 1506.74 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-4390/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEIRTO, COMO DIR. DE ARTICULAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO SECRETÁRIO DE GABINETE DESTE MUNCÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/04/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042009 | 0000684 | 30/04/2009 | 1100.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, NA ELABORAÇÃO DE FGTS, INSS E PASEP REF AO MÊS DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMO SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO CHEF. DE SEÇÃO DE EMPENHO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIR. DEPTO. DE CONTABILIDADE, LOTADO NESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0000717 | 30/04/2009 | 800.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CX DE PAPEL A4 E 01 CX DE PAPEL CARBONO DE 2 VIAS, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/04/2009 | 290.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA DO LABOR (FOLHA DE PAGAMENTO), REF. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/04/2009 | 825.00 | 00069174555472 | VALDOMIRO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE SANTINA CAROCA - PSF I, LOCALIZADO NA PÇA. BOSSUET WANDERLEY, SN - CENTRO - SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/04/2009 | 825.00 | 00049579150400 | FRANCISCO LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE SANTINA CAROCA - PSF I, LOCALIZADO NA PÇA. BOSSUET WANDERLEY, SN - CENTRO - SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/04/2009 | 950.00 | 00008917396453 | JOAO CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM 24-VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009. VEÍCULO SPRINTER, COR: BRANCA, ANO/MOD:2005/2005, PLACA:MMX-5301/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/04/2009 | 4550.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE EMFERMAGEM, EQUIPE SAÚDE BUCAL, EQUIPE DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO E MOTORISTAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PSF I, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/04/2009 | 236.00 | 00007012343427 | JOSEVALDO TRINDADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NO POSTO MÉDICO SANTINA CAROCA-PSF I, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/04/2009 | 495.00 | 00004207508430 | REGIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO MÉDICO SANTINA CAROCA - PSF I, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/04/2009 | 1050.00 | 00002349401405 | VALDEBAN ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) VIAGENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESENVOLVENDO AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO NO COMBATE A DENGUE, DURANTE O PERÍODO CHUVOSO DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152009 | 0000686 | 30/04/2009 | 1670.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DA DENTISTA QUE TRABALHA NO PSF II, LOCALIZADO NA FAZENDA FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARTINDO DA CIDADE DE PATOS-PB, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA APÓS O EXPEDIENTE, SENDO FEITO ESTE SERVIÇO DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA. VEÍCULO CHEVROLET D-20 ANO 1998, MODELO 1989, COR MARROM, PLACA MYY 0549/RN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0000687 | 30/04/2009 | 1860.00 | 00002386432475 | LUCIANO MARQUES DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW/GOL, PLACA CSB.4924/PB DESTINADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I E SAÚDE BUCAL DE SANTINA CAROCA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000082009 | 0000688 | 30/04/2009 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO MILLE EX, ANO 1999, MODELO 1999, COR AZUL, PLACA MNA-9563/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE FLORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2009 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDUOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2009 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2009 | 523.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2009 | 370.00 | 00011063076404 | PEDRO DIAS DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 06 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS REGIONAL, INFANTIL E MATERNIDADE DACIDADE PATOS-PB, NO MES DE ABRIL 2008, VEICULO FIAT UNO, PLACA MYV 9390/PB, ANO/MOD 1994/1994, COR AZUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2009 | 250.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SANTINA CAROCA - PSF I, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2009 | 325.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA FAZENDO ENTREGAS DOS EXAES LABORATORIAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2009 | 2850.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE EMFERMAGEM, EQUIPE SAÚDE BUCAL, EQUIPE DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO E MOTORISTAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PSF I, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/04/2009 | 4300.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS APS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PSF II, EQUIPE SAÚDE BUCAL E MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0000716 | 30/04/2009 | 650.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/04/2009 | 206.00 | 00013961292434 | JOSE TARCISIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MATA-BURROS NO SÍTIO CAICU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/04/2009 | 472.00 | 00003696613460 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/04/2009 | 400.00 | 00009433188403 | JUCELIO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/04/2009 | 472.00 | 00004491907498 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/04/2009 | 472.00 | 00007471036400 | LUCENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/04/2009 | 472.00 | 00001836068417 | JOSÉ FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/04/2009 | 306.00 | 00001912019442 | MOACIR LILIOSO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/04/2009 | 804.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO SEGURO SAFRA - SAFRA 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000662 | 30/04/2009 | 2586.31 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), ÓLEO LUBRIFICANTE, GRAXA, BUCHA PARA LIMPEZA E ÓLEO DE FREIO, DESTINADOS AO TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000666 | 30/04/2009 | 260.31 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0000668 | 30/04/2009 | 9850.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CAIXAS COLETORAS (FOSSÕES) DE DEJETOS SÓLIDO E LÍQUIDO DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/04/2009 | 710.00 | 00003571316495 | EDILENE LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 20 (VINTE) CARRADAS COM CAMINHÃO CAÇAMBA VASCULHANTE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE VÁRIAS AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2009 | 551.10 | 08385684000107 | CASA CARNEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (TÁBUAS DE LOURO) DESTINADO A CONFECÇÃO DE UMA CANOA PARA TRAVESSIA DE PESSOAS NO RIO ESPPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042008 | 0000719 | 04/05/2009 | 322992.99 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENG. E CONSTR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO MUN. DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº. 0245998-30 - PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00532009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/05/2009 | 495.00 | 00035794690534 | GERALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/05/2009 | 80.00 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SEC. DE AGRICULTURA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MONTEIRO-PB A FIM DE PARTICICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO - UMA PROPOSTA PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E CONTINUADA, PROMOVIDA PELO SENAR-PB NO DIA 07.05.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/05/2009 | 570.00 | 00004772363408 | ALFRANIO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE-PSF I, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO E PSF II, LOCALIZADO NA FAZ. FLORES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/05/2009 | 4500.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO L.FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/05/2009 | 225.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 03 (TRES) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PATOS. VEÍCULO DIE/GM/VERANEIO/ PLACA BLK-9694-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/05/2009 | 295.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-VIRGINIA DE C. A.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM TONNER HP 35A, DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/05/2009 | 1030.00 | 00064678954449 | SILVINO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF I E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. VEÍCULO FIAT UNO-ANO2006, PLACA: MNK7096-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/05/2009 | 111.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LAB. DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0000738 | 04/05/2009 | 1419.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/05/2009 | 14251.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - SAÚDE - , REFERENTE A COMPETENCIA 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/05/2009 | 126.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/05/2009 | 650.00 | 00006421632432 | TARSILA LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/05/2009 | 13608.72 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000789 | 04/05/2009 | 1506.74 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-3257/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/05/2009 | 331.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/05/2009 | 697.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-4390/PB. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/05/2009 | 1200.00 | 24225971000289 | RADIO SERRA BONITA FM(FUND.ED.EAS.SANTINA CAROCA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/05/2009 | 530.00 | 11894045000173 | FRIO NUNES REFRIGERAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/05/2009 | 10967.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/05/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF. A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/05/2009 | 230.90 | 08994436000155 | CONFECÇÕES MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MALHA DESTINADA A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA HORÁCIO NOBREGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/05/2009 | 834.20 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/05/2009 | 440.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - MDE - REFERENTE A COMPETENCIA 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/05/2009 | 7660.03 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/05/2009 | 12280.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/05/2009 | 1294.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/05/2009 | 200.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE BUCHA, ANEL DE VEDAÇÃO FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL VW DE PLACA MNX-0541 LOCADO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/05/2009 | 550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FÍSICA COM OS JOVENS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/05/2009 | 680.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL PARA OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/05/2009 | 260.29 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/05/2009 | 620.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA E DIA INTERNACIONAL DA MULHER DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/05/2009 | 430.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/05/2009 | 651.02 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/05/2009 | 374.50 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/05/2009 | 1700.00 | 00096504706468 | ANA MARIA ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 400 (QUATROCENTOS) REFEIÇÕES DESTINADAS AS MÃES DURANTE O EVENTO DO "DIA DAS MÃES" DESTE MUNICÍPIO NO DIA 10.05.09, COMEMORADO PELA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/05/2009 | 1800.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A CAPACITAÇÃO DE 300 (TREZENTOS) EMPREENDEDORES ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESENVOLDIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PARCERIA COM O CRAS-CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO EM CURSOS E PALESTRAS GERENCIAIS NO SÁBADO EMPREENDEDOR DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, NO DIA 23 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/05/2009 | 360.00 | 00016174853810 | ALCIDES DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NO CLUBE DA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/05/2009 | 366.65 | 00008648628490 | LAÉCIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS COM DESTINO PATOS-PB - SÃO PAULO-SP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/05/2009 | 150.00 | 00006977800402 | FRANCISCA MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/05/2009 | 150.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/05/2009 | 2000.00 | 08995631002143 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AOS SORTEIOS DAS COMEMORAÇÕES DO DIAS DAS MÃES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, NO DIA 10.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/05/2009 | 300.00 | 00049168428472 | WELLINGTON MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 02 (DUAS) VIAGENS NO TRANSPORTANDO CARTEIRAS DA ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA - NA FAZ. FLORES DESTE MUNICÍPIO PARA CONSERTO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/05/2009 | 598.92 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REF. AO ANO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000012009 | 0000750 | 08/05/2009 | 2569.50 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC- DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/05/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS-POLITICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, REFERENTE AO MÊS DE MAIOL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0000785 | 08/05/2009 | 1649.55 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 166 E 997 CÓPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/05/2009 | 1100.00 | 00005761806452 | TAYRONE FORMIGA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO NA LOCALIDADE SÍTIO MARIA PAZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000763 | 08/05/2009 | 5910.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SANTA-FÉ COR PRATA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO 30 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/05/2009 | 80.00 | 00071428925449 | MARCIO TRIGUEIRO C.W.DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA REPRESENTANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DA CIDADANIA, NO DIA 12 DE MAIO DE 2009 NA ESTAÇÃO CIÊNCIA CABO BRANCO NESTA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/05/2009 | 160.00 | 00071428925449 | MARCIO TRIGUEIRO C.W.DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DESLOCAR-SEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2009, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA ESAF-PE NA ESTAÇÃO CIÊNCIA, NESTA CAPITAL, CONFROME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0000752 | 08/05/2009 | 700.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E CONSERTOS DE CARIMBOS, DESTINADOS A SEC. MUN. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/05/2009 | 120.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2009, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/05/2009 | 160.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DESLOCAR-SEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2009, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA ESAF-PE NA ESTAÇÃO CIÊNCIA, NESTA CAPITAL, CONFROME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/05/2009 | 400.00 | 04357099000134 | CLENILZA DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 PROGRAMAS (PLUGS PARA XP) DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A SEC. MUN. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/05/2009 | 188.87 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000754 | 08/05/2009 | 1051.80 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/05/2009 | 200.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAUJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PACIENTE SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLÍNICA ESPECIALIZADA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000766 | 08/05/2009 | 1650.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL 1.0 ANO 2009, DESTINADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 30 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/05/2009 | 617.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O PSF I - SANTINA CAROCA NESTE MUNICIPIO,REF. AO CONSUMO DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/05/2009 | 115.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PSF I - SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/05/2009 | 1650.00 | 09413924000194 | AUTO ESPAÇO REVENDA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0, ANO 2009, PELO PERÍODO DE 30 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/05/2009 | 975.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 25 (VINTE E CINCO) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO PAS/MICRONIBUS, ANO/MOD 2008/2008, PLACA MOH-6596/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/05/2009 | 200.00 | 08746667000140 | STOP CAR AMORTECEDORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AMORTECEDORES TRAZEIROS DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNS-2368 E MOP-2925, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0000773 | 08/05/2009 | 390.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368, PERTENCETE A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/05/2009 | 3039.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C. VELOSO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PSF I SANTINA CAROCA E PSF II FAZENDA FLORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/05/2009 | 240.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DESLOCAR-SE A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A FUNASA, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/05/2009 | 238.20 | 00006466649482 | THAYANE CAVALCANTI DE LUCENA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DESPESAS DE PESSAGENS DE JOAO PESSOA A SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB E VICE-VERSA, COM OS ESTAGIARIOS DO ERI - ESTAGIO RURAL INEGRADO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/05/2009 | 175.80 | 00020465173420 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO P. MONTEIRO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/05/2009 | 6400.00 | 10570264000134 | MAD-COMÉRCIO & SERVIÇOS DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL DESTE MUNÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/05/2009 | 2200.00 | 01850686000172 | CATERMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO, SOLDA E USINAGEM DE 01 CIRCULO DE PATROL E DE UMA ARMAÇÃO "Y". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/05/2009 | 570.80 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS (CAIBOS, RIPAS E CIMENTO) DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM CURRAL PARA PRENDER ANIMAIS SOLTO NAS RUAS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/05/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 13.021-4, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/05/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 13.021-4, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/05/2009 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO A MAIO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/05/2009 | 3147.27 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FGTS RELATIVO AS COMPENTÊNCIAS 04/1991, 05/1991, 06/1991 E 07/1991, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/05/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000012009 | 0000864 | 20/05/2009 | 1071.50 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CPU UPD N3 ARGUS E 01 (UM) ESTABILIZADOR 300VA BBMI, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/05/2009 | 611.40 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/05/2009 | 1359.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE 9.060 (NOVE MIL E SESSENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/05/2009 | 2027.40 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/05/2009 | 440.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 440 (QUATROCENTOS E QUARENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/05/2009 | 126.94 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/05/2009 | 415.00 | 00003654310443 | FRANCISCO NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DO SEBRAE NO SÁBADO EMPREENDEDOR DIA 23/05 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000829 | 20/05/2009 | 1292.16 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-3257/PB, LOCADO A SEC. DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/05/2009 | 10425.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/05/2009 | 2270.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/05/2009 | 539.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DAS TOMADAS DE PREÇOS NºS 05 E 06/2009, NO D.O.U A. U DE 15.04.09, CONF. COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000825 | 20/05/2009 | 5910.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SANTA FÉ, COR PRATA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 30 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/05/2009 | 1403.95 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA 4390/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000827 | 20/05/2009 | 2051.91 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HYNDAY SANTA FÉ, DE PLACA MNU-5041/PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUO DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/05/2009 | 72.42 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEU DIANTEIRO DESTINADO A HONDA BIZ DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/05/2009 | 18.84 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓLEO MOBIL 4T, LENTE SINALEIRA E LÂMPADA SINALIZADORA DESTINADOS AO VEÍCULO HONDA BIZ DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/05/2009 | 197.80 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE ÓLEO, SERVIÇO MECÂNICOS NA HONDA BIZ DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/05/2009 | 4000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/05/2009 | 8000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/05/2009 | 1403.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS AGRÍCOLAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/05/2009 | 55.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13 BARRAS REDONDA (ALAVANCAS) DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192009 | 0000813 | 20/05/2009 | 960.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/05/2009 | 2000.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 DISCOS 26 X 6, 02 LIMPADORES E 01 PORCA DESTINADOS AO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000828 | 20/05/2009 | 2042.50 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/05/2009 | 207.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UM) CABO FLEX 2,5MM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/05/2009 | 235.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ. E ASSISTENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE 121M DE CABO DE AÇO, 20 CLIPS PARA CABO DE AÇO E 10 ESTICADORES DESTINADOS AO CONSERTO DE CURRAIS DE DIVERSOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/05/2009 | 9850.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CAIXAS COLETORAS (FOSSÕES) DE DEJETOS SÓLIDO E LÍQUIDO DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/05/2009 | 675.00 | 07459841000291 | CASA NOVA CONSTRUÇÕES - ANA RAQUEL C. DE S. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE 40 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM CURRAL PARA PRENDER ANIMAIS SOLTO NAS RUAS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/05/2009 | 520.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192009 | 0000802 | 20/05/2009 | 2700.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KIB-3932, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/05/2009 | 300.00 | 00002095182430 | UMBELINA MARIA BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DO GRUPO ESCOLAR HORÁCIO NÓBREGA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE MARIA PAZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/05/2009 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO NO PROGRAMA "DIÁRIO DA BOLA" NA RÁDIO PANATI FM PELO PERÍODO DE 12.04 A 12.05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/05/2009 | 75.00 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMS OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 20 PEÇAS DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA HORÁCIO NÓBREGA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/05/2009 | 6300.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 PNEUS DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES LOCADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/05/2009 | 430.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: HVI-0748 E KIB-3932, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/05/2009 | 1574.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/05/2009 | 193.80 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIAS DAS MÃES DA ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA NA FAZ. FLORES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/05/2009 | 55.85 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIAS DAS MÃES DA ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA FAZ. FLORES - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0000845 | 20/05/2009 | 250.80 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0000846 | 20/05/2009 | 435.61 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0000847 | 20/05/2009 | 1082.39 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0000848 | 20/05/2009 | 7959.60 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/05/2009 | 160.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇA (EIXO BENZ) DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA DAJ-1782, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/05/2009 | 210.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E DE INSTALAÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA DAJ-1782 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0000857 | 20/05/2009 | 5300.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS NA INCLUSÃO DIGITA NO ENSINO BÁSICO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/05/2009 | 516.50 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/05/2009 | 440.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM APARELHO "GOTEIRAS PARA GENO-VALGO", DESTINADO AO MENOR EDUARDO MONTEIRO DA SILVA, AUTORIZADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000800 | 20/05/2009 | 1542.93 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368/PB PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000801 | 20/05/2009 | 1950.33 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/05/2009 | 230.00 | 00002096762480 | GUALATIERE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO SANTANA PARA O HOSPITAL REGIONAL JANDUIR CARNEIRO NA CIDADE DE PATOS-PB, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192009 | 0000816 | 20/05/2009 | 1720.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MOP-2925 E MNS-2368, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/05/2009 | 200.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA ELÉTRICA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/05/2009 | 118.20 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE ROSTO E LENÇOIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PSFs I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/05/2009 | 105.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNS-2368 E MOP-2925, PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/05/2009 | 350.00 | 00031290477434 | GILVAN CELESTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 03 (TRES) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DAS LOCALIDADES SERRA DO TRONCO E ÁGUA FRIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA SUBMETREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO GM/CORSA SEDAN MAX PLACA HWJ 8699, COR BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/05/2009 | 130.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000840 | 20/05/2009 | 1650.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL 1.0 ANO 2009, DESTINADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 30 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/05/2009 | 100.00 | 00000797870458 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA CONSULTA DERMATOLÓGICA REALIZADA NA PACIENTE QUELIANE NUNES DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/05/2009 | 425.00 | 08541898000117 | COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102009 | 0000860 | 20/05/2009 | 2580.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE EMFERMAGEM, EQUIPE SAÚDE BUCAL, EQUIPE DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADOE MOTORISTAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PSF I, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE a MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Implatação do Programa de Atenção Integral ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/05/2009 | 626.80 | 01630115000122 | BRASIL TACADO - WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS AOS IDOSOS E CRIANÇAS ATENDINDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/05/2009 | 80.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO, JUNTO AO PRO-JOVEM NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/05/2009 | 80.00 | 00004298647447 | JOSERIVANIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESLOCAR-SE A CIDADE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/05/2009 | 142.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEV. MAR, ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/05/2009 | 200.00 | 00009377537428 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/05/2009 | 567.67 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TINTAS, LIXAS, ROLOS E FITAS CREPE DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/05/2009 | 1650.00 | 09413924000194 | AUTO ESPAÇO REVENDA MULTIMARCAS | QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL1.0 2009, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 30 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000836 | 20/05/2009 | 1650.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL ANO 2009, DESTINADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 30 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/05/2009 | 790.00 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/05/2009 | 801.60 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/05/2009 | 400.00 | 00067498701472 | SEBASTIÃO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO PROGRAMA SÁBADO EMPREENDEDOR, DO SEBRAE PELO PERÍODO DE 18 A 23 DE MAIO/2009, JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/05/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 1.813-9, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/05/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 1.813-9, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/05/2009 | 200.00 | 00005125067440 | MARIA QUITÉRIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICPIO PARA SUBMERTER-SE A TRATAMENTO MÉDICO EM CLÍNICA PARTICULAR ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/05/2009 | 23548.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/05/2009 | 2650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/05/2009 | 651.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/05/2009 | 472.00 | 00002365478441 | JACIRAN FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS EM VÁRIAS LOCALIDADES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, NO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000918 | 29/05/2009 | 1628.72 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO LUBRIFICANTE, ÓLEO DE FREIO, BUCHAS P/ LIMPEZA E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS A PATROL, DURANTE AS RECUPERAÇÕES DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/05/2009 | 51.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/05/2009 | 50.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF AO CONSUMO DO MÊS DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/05/2009 | 95.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF AO CONSUMO DOS MÊSES ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/05/2009 | 100.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA BOMBA DE DESGOTAMENTO, REF AO CONSUMO DOS MÊSES ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/05/2009 | 1265.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/05/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEIRTO, COMO DIR. DE ARTICULAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/05/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO SECRETÁRIO DE GABINETE DESTE MUNCÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000916 | 29/05/2009 | 162.95 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO BIZ DE PLACA MNK-0445/PB, PETENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000917 | 29/05/2009 | 1950.33 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HYNDAY SANTA FÉ DE PLACA MNU-5041/PB, PETENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/05/2009 | 1395.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/05/2009 | 2600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/05/2009 | 600.00 | 06191773000189 | FORTALEZA - THEOTHONIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO EM TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV E INTERNET DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/05/2009 | 600.00 | 07223383000106 | SRX-INFORMATICA LTDA (PROVEDOR VIA RADIO LIF) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/05/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/05/2009 | 589.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/05/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/05/2009 | 385.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/05/2009 | 6.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 34.807-4 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/05/2009 | 2441.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E SERV. DE TESOURARIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/05/2009 | 930.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/05/2009 | 290.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA DO LABOR (FOLHA DE PAGAMENTO), REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/05/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMO SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/05/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/05/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/05/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/05/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO CHEF. DE SEÇÃO DE EMPENHO, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042009 | 0000925 | 29/05/2009 | 1100.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, NA ELABORAÇÃO DE FGTS, INSS E PASEP REF AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/05/2009 | 54711.22 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/05/2009 | 33902.52 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/05/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTES, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/05/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/05/2009 | 150.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0000889 | 29/05/2009 | 1830.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES: SÍTIO IPUEIRA, SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REF AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/05/2009 | 495.00 | 00088845006646 | ADRIANA SOUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE GADO DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/05/2009 | 729.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000914 | 29/05/2009 | 666.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000915 | 29/05/2009 | 592.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/05/2009 | 22046.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/05/2009 | 2325.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PEVA-AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/05/2009 | 29381.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSF I E II, REF. A MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/05/2009 | 9067.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/05/2009 | 1300.00 | 00064678954449 | SILVINO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 26 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DAS COMUNIDADES CAJAZEIRAS, TRAVESSIA E FLORES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS REGIONAL JANDUIR CARNEIRO, MATERNIDADE PEREGRINO FILHO E HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. VEICULO FIAT UNO-COR:AZUL - PLACA:KIF-0117/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/05/2009 | 325.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA FAZENDO ENTREGA DOS EXAMES LABORATORIAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000082009 | 0000908 | 29/05/2009 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO MILLE EX, ANO 1999, MODELO 1999, COR AZUL, PLACA MXP-6975/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II DA LOCALIDADE FLORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152009 | 0000909 | 29/05/2009 | 1670.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DA DENTISTA QUE TRABALHA NO PSF II, LOCALIZADO NA FAZENDA FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARTINDO DA CIDADE DE PATOS-PB, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA APÓS O EXPEDIENTE, SENDO FEITO ESTE SERVIÇO DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA. VEÍCULO CHEVROLET D-20 ANO 1998, MODELO 1989, COR MARROM, PLACA MYY 0549/RN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0000910 | 29/05/2009 | 1860.00 | 00002386432475 | LUCIANO MARQUES DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW/GOL, PLACA CSB.4924/PB DESTINADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I E SAÚDE BUCAL DE SANTINA CAROCA, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/05/2009 | 250.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SANTINA CAROCA - PSF I, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/05/2009 | 2325.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/05/2009 | 3765.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/05/2009 | 3375.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PAIF - CASA DA FAMÍLIA, REF AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/05/2009 | 150.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/06/2009 | 680.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL PARA OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/06/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE DANÇA DE RUA COM OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/06/2009 | 1150.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE DECORAÇÕES JUNINAS COM O PROJOVEM NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/06/2009 | 550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES DE RECICLAGEM E EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM OS JÓVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/06/2009 | 550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FÍSICA COM OS JOVENS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/06/2009 | 200.00 | 00089356446415 | MARIA DE FATIMA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/06/2009 | 248.00 | 05905051000186 | MADEIRART COM. MADEIRAS FER.E MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 CHAPA DE MADEFIBRA DE 06MM 1,83MX 2,75 DESTINADO A OFICINA DE MACENARIA DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/06/2009 | 850.00 | 00001888258438 | ODETE MOREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTUREIRA NA CONFCÇÃO DAS ROUPAS JUNINAS DOS GRUPOS DE DANÇAS DE IDOSOS E MULHERES DA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/06/2009 | 399.90 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA CASA DA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA O CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0000958 | 01/06/2009 | 398.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0000959 | 01/06/2009 | 357.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA ÀS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/06/2009 | 1750.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE TRABALHOS DE DECORAÇÃO NO PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/06/2009 | 60.00 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 (TRES) PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM DESTINO PATOS/POMBAL/PATOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS MESMOS PRESTAREM CONCURSO PUBLICO NA CIDADE DE POMBAL/PB, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/06/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS ATIVIDADES MANUAIS JUNTO AO PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/06/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PAIF, MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/06/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E RECICLAGEM NA CASA DA FAMÍLIA - PAIF DURANTE O MÊS DE MAIOL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Implatação do Programa de Atenção Integral ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/06/2009 | 1240.70 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO INFANTIL E IDOSOS ATENDIDOS PELA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/06/2009 | 503.05 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/06/2009 | 550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE ATIVIDADES CULTURAIS COM OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/06/2009 | 300.00 | 00046080694468 | EDMILSON LEITE MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/06/2009 | 240.00 | 00001888258438 | ODETE MOREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTUREIRA NA CONFCÇÃO DAS ROUPAS JUNINAS DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Ampliação do Prédio do PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/06/2009 | 9780.00 | 08214564000139 | EWEL - PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONTRATO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/06/2009 | 48997.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MAIO/2009, (REEMPENHADO EM VIRTUDE DE EMPENHO FEITO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/06/2009 | 6611.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MAIO/2009, (PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/06/2009 | 120.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA O SERVIDOR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO "ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PBF" NO DIA 03 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0000954 | 01/06/2009 | 350.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA ÀS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/06/2009 | 270.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 14 TROFÉUS DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS PARA O CAMPEONATO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000981 | 01/06/2009 | 1628.72 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, BUCHAS DE LIMPEZA E FILTRO DE ÓLEO DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS HVI-0748/PB, DAJ-1782, KIB-3932 E KIB-3612, PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/06/2009 | 345.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 07 BOLAS DE FUTEBOL 01 PAR DE LUVAS DESTINADAS AOS CLUBES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS PARA O CAMPEONATO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/06/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMO DIR. DE INSPETORIA TÉCNICA, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001008 | 01/06/2009 | 1990.33 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001012 | 01/06/2009 | 4450.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | LOCAÇÃO DE 01-VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA KIB.3612 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERÍODO DE 30 DIAS DE 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/06/2009 | 4.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 34.807-4, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/06/2009 | 550.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 TONNER HP 436, 02 CARTUCHOS HP 28A E 02 CARTUCHOS HP 27A DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/06/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/06/2009 | 650.00 | 00006421632432 | TARSILA LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/06/2009 | 427.90 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DAS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO E SEC. DE FINANÇAS, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0000983 | 01/06/2009 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 166 E 997 CÓPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/06/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS-POLITICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001010 | 01/06/2009 | 924.86 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-3257/PB, LOCADO A SEC. DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0000953 | 01/06/2009 | 250.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/06/2009 | 442.66 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO HONDA BIZ DE PLACA MNK-0445 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/06/2009 | 1060.00 | 00064592715420 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA COM SUA EQUIPE DANDO APOIO AOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO "ACENDENDO A FOGUEIRA ANO IX" DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2009 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/06/2009 | 1200.00 | 24225971000289 | RADIO SERRA BONITA FM(FUND.ED.EAS.SANTINA CAROCA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/06/2009 | 600.00 | 00009661063427 | LEONARDO NUNES MELO | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR (400,00 - QUATROCENTOS REAIS) NA CORRIDA DE CAVALOS E DO 1º LUGAR (200,00 - DUZENTOS REAIS) NA CORRIDA DE BURROS, DURANTE O EVENTO JUNINO - SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA - ANO IX NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/06/2009 | 330.00 | 00006488459406 | FRANCISCO AMARO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR (100,00 -CEM REAIS) NA CORRIDA DE BURROS E DO 4º LUGAR (230,00 - DUZENTOS E TRINTA REAIS) NA CORRIDA DE CAVALOS, DURANTE O EVENTO JUNINO - SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA - ANO IX NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/06/2009 | 180.00 | 00006027475463 | ALLANDELON LOURENÇO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR (80,00 - OITENTA REAIS) NA CORRIDA DE JEGUE E DO 1º LUGAR (100,00 - CEM REAIS) NA CORRIDA DE CAVALOS FRACOS, DURANTE O EVENTO JUNINO - SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA - ANO IX NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/06/2009 | 170.00 | 00009814935484 | FLAVIO DOS SANTOS PIO | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR (120,00 - CENTO E VINTE REAIS) NA CORRIDA DE JEGUE E DO 2º LUGAR (50,00 - CINQUENTA REAIS) NA CORRIDA DE CAVALOS FRACOS, DURANTE O EVENTO JUNINO - SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA - ANO IX NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/06/2009 | 5000.00 | 00463428000170 | SIBELE PUBLICIDADE -SANDRA SIBELE D. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DOS SEIS PRIMEIROS MESES DE GOVERNO COM VEICULAÇÃO NA TV BORBOREMA - CANAL 7, AFIALIADA SBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/06/2009 | 240.00 | 00001839347414 | GERALDO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR (200,00 - DUZENTOS REAIS) NA CORRIDA DE CAVALOS DE ELITE E DO 4º LUGAR 40,00- QUARENTA REAIS) NA CORRIDA DE JEGUE, DURANTE O EVENTO JUNINO - SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA - ANO IX NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/06/2009 | 500.00 | 00006534705419 | PAULO DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR (300,00 - TREZENTOS REAIS) NA CORRIDA DE CAVALOS E DO 2º LUGAR (150,00 - CENTO E CINQUENTA REAIS) NA CORRIDA DE BURROS E NO 4º LUGAR (50,00 - CINQUENTA REAIS) NA CORRIDA DE BURROS, DURANTE O EVENTO JUNINO - SÃO JOÃOACENDENDO A FOGUEIRA - ANO IX NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/06/2009 | 140.00 | 00009486799482 | ADELGISIO AMARO FERNANDES NETO | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR (90,00 - NOVENTA REAIS) NA CORRIDA DE BURROS E DO 4º LUGAR (50,00 - CINQUENTA REAIS) NA CORRIDA DE CAVALOS, DURANTE O EVENTO JUNINO - SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA - ANO IX NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/06/2009 | 300.00 | 35433010000103 | MERO MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UM CURRAL PARA PRENDER ANIMAIS SOLTO NAS RUAS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/06/2009 | 2300.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ. E ASSISTENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSAS MERCADORIAS (CHAPA PRETA, METALON 40X40, VERGALHÃO P/ CONSTRUÇÃO ELETRODOS E TUBOS PATENTE 1/2 E 1" DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CURRAIS PARA PRENDER ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DO MUN. DE S. J. DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/06/2009 | 80.00 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SEC. DE AGRICULTURA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/06/2009 | 190.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE 500M DE ARAME FARPADO DESTINADOS AO CONSERTO DE CURRAIS DE DIVERSOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/06/2009 | 909.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR PARA ATENDER AOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/06/2009 | 590.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A EXTENSÃO ELÉTRICA DE REDE EM MT/BT PARA ATENDER AOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/06/2009 | 480.00 | 00007463168441 | JOSÉ RICARDO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DO LOGRADOURO AO SACO DO SILVA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/06/2009 | 2124.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRÍCOLAS E VETERINÁRIOS LTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 12 ROLOS DE 500M DE ARAME FARPADO DESTINADOS PARA DOAÇÃO AOS AGRICULTORES DOS ASSENTAENTOS TIRADENTES I E OZIEL ALVES PEREIRA PARA CONSERTO NAS CERCAS QUE FORAM DANIFICADAS COM AS ENCHENTES PROVOCADAS PELO ROMPIMENTO DE AÇUDES DESSAS COMUNIDADES NO PERÍODO CHUVOSO DE 2009, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/06/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS, MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/06/2009 | 314.60 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222009 | 0000997 | 01/06/2009 | 1300.00 | 00002349401405 | VALDEBAN ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-9450, COR VERMELHA, ANO 2002 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/06/2009 | 269.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DO MUNICPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/06/2009 | 710.00 | 00003571316495 | EDILENE LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 20 (VINTE) CARRADAS COM CAMINHÃO CAÇAMBA VASCULHANTE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE VÁRIAS AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001001 | 01/06/2009 | 1448.25 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, GRAXA, BUCHAS, ÓLEO DE FREIO E ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO CONSUMO DO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001002 | 01/06/2009 | 1347.75 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, GRAXA, BUCHAS, ÓLEO DE FREIO E ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO CONSUMO DO MÊS MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001003 | 01/06/2009 | 504.42 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO TRATOR LOCADO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/06/2009 | 804.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO SEGURO SAFRA - SAFRA 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001007 | 01/06/2009 | 1100.11 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001009 | 01/06/2009 | 495.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, GRAXA, BUCHA PARA LIMPEZA E ÓLEO HIDRÁULICO, DESTINADOS AO TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/06/2009 | 150.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CARRINHOS DE MÃO, 05 PÁS QUADRADA TRAMONTINA E 02 PICARETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/06/2009 | 240.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CARRINHOS DE MÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/06/2009 | 205.00 | 00011063076404 | PEDRO DIAS DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03 (TRES) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE SANTANA E FARIAS PARA O HOSPITAL DE PATOS, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/06/2009 | 580.00 | 00004772363408 | ALFRANIO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 06 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO MARIA PAZ E SÍTIO MARIA PAZ DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A CIDADE PATOS PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZDO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000939 | 01/06/2009 | 1710.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925 E O VEÍCULO GOL LOCADO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000940 | 01/06/2009 | 2623.77 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNS 2368 E MOP-2925 PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0000941 | 01/06/2009 | 598.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/06/2009 | 130.00 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 (TRES) VARÕES PARA CORTINA DESTINADOS AO PSF SANTINA CAROCA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/06/2009 | 120.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE A. SANTANA-O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 01 VENTILADOR DE TETO COMERCIAL DESTINADO AO PSF SANTINA CAROCA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/06/2009 | 80.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DA PRÓSTATA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ALVES DOS SANTOS, RESIDENTE NO MUN. DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/06/2009 | 90.00 | 01995603000133 | CLÍNICA SANTA CLARA - DR. VANDERLEY SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE DAYANE PAULO MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/06/2009 | 74.70 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA JOÃO PESSOA PARA O SERVIDOR ARNÓBIO SOARES DE S. NETO, PARA PARTICIPAR DA CARAVANA NACIONAL EM DEFESA DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/06/2009 | 1037.12 | 13004510002637 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 16 (DEZESSEIS) BALANÇAS DIGITAIS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/06/2009 | 1180.00 | 00008917396453 | JOAO CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM 29-VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NESTA CAPITAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. VEÍCULO SPRINTER, COR: BRANCA, ANO/MOD:2005/2005, PLACA:MMX-5301/PB. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/06/2009 | 81.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 100 TOUCAS DESCARTÁVEIS, 50 LUVAS DE PROCEDIMENTO, 50 MASCARAS DESCARTÁVEIS E 02 AVENTAIS DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/06/2009 | 83.50 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACOMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO PSF I - SANTINA CAROCA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/06/2009 | 150.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCIVALDA RAMALHO DOS SANTOS, RESIDENTE NO SÍTIO SUECIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/06/2009 | 476.00 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 40M DE BRIM DESTINADO A CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA O PSF I SANTINA CAROCA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/06/2009 | 80.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ELETRO-VENTILADOR DA AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/06/2009 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE COORDENADOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/06/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE COMO DIRETORA DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/06/2009 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE COMO COORDENADORA DE VIG. EM SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/06/2009 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/06/2009 | 1070.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA MXP-6975/PB, COR CINZA ANO/MOD 2006, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL JANDUHY CARNEIRO, HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001004 | 01/06/2009 | 1137.44 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA MNX-0541/PB, LOCADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001005 | 01/06/2009 | 1651.64 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP 2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/06/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 13.021-4, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/06/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 13.021-4, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/06/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 13.021-4, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/06/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 13.021-4, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/06/2009 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO A JUNHO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/06/2009 | 15504.56 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/06/2009 | 16020.99 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO RESTANTE DA COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/06/2009 | 3156.46 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FGTS RELATIVO AS COMPENTÊNCIAS 07/1991 E 08/1991, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/06/2009 | 187.00 | 09331976000111 | SÁTIRO CONSTRUÇÕES - QUEIROZ SÁTIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/06/2009 | 2750.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDA DE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00005761806452 | TAYRONE FORMIGA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET SEM FIO NA LOCALIDADE SÍTIO SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/06/2009 | 2369.00 | 05757073000146 | RANNYPE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 17 (DEZESSETE) COLCHÕES EUROSONO D-33 88X14 E 05 (CINCO) COLCHÕES EUROSONO D-33 78X14 DESTINADOS AO HOTEL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/06/2009 | 330.00 | 41127853000176 | J. F. NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 22 (VINTE E DOIS) TRAVESSEIROS "BOA NOITE" 60% POLIESTER E 40% ALGODÃO, DESTINADOS AO HOTEL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/06/2009 | 200.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 05 EXTINTORES DESTINADOS A SEGURANÇA DO PALCO E DOS CAMAROTES DAS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO JOÃO "ACENDENDO A FOGUEIRA ANO IX" NO PERÍODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2009 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/06/2009 | 80.00 | 00071428925449 | MARCIO TRIGUEIRO C.W.DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, REPRESENTANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL RICARDO VILAR WANDERLEY NÓBREGA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CONJUNTURA ECONÔMICA DOS MUNICÍPIOS PARAIBANOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM O SETOR PÚBLICO, NO DIA 17/06/09 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/06/2009 | 1343.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E PALCO DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO "ACENDENDO A FOGUEIRA ANO IX" NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS NO PERÍODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIUCÍPIOS | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 7.514-0 EM FAVOR DA UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIUCÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/06/2009 | 5980.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DOS FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO "ACENDENDO A FOGUEIRA ANO IX" NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE JUNHO/2009 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0001074 | 10/06/2009 | 180000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PROD. ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ARTISTAS MUSICAIS PARA AS APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO "ACENDENCO A FOGUEIRA ANO IX" NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2009 NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242009 | 0001075 | 10/06/2009 | 30000.00 | 09565396000199 | VIEBERTO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A MÍDIA RADIOFÔNICA, TELEVISIVA E VISUAL DO SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA ANO IX NO PERÍODO DE 11 A 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME CONTRATO 034/2009 E CARTA CONVITE Nº 0024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/06/2009 | 14491.35 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - SAÚDE - , REFERENTE A COMPETENCIA 05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/06/2009 | 650.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 26 (VINTE E SEIS) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. VEÍCULO PAS/MICRONIBUS, ANO/MOD 2008/2008, PLACA MOH-6596/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/06/2009 | 3000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/06/2009 | 312.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/06/2009 | 600.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192009 | 0001054 | 10/06/2009 | 520.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 175-65-14 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/06/2009 | 225.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, REF. AO LICENCIAMENTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/06/2009 | 333.60 | 00005568958432 | JEANINA CABRAL DIONÍZIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DESPESAS DE PESSAGENS DE JOAO PESSOA A SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB E VICE-VERSA, COMO ESTAGIARIA DO ERI - ESTAGIO RURAL INEGRADO E SUA EQUIPE, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/06/2009 | 983.40 | 03671095000163 | PRÓ DIAGNÓSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A IMPLEMENTAÇÃO DO LABORATÓRIO PARA A SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/06/2009 | 290.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS LABORATÓRIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0001065 | 10/06/2009 | 1947.50 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, CARBONOR, TONNER E CARTUCHO PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0001066 | 10/06/2009 | 3375.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/06/2009 | 12393.87 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/06/2009 | 7654.26 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/06/2009 | 440.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - MDE - REFERENTE A COMPETENCIA 05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/06/2009 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO NO PROGRAMA "DIÁRIO DA BOLA" NA RÁDIO PANATI AM PELO PERÍODO DE 20.05.09 A 20.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/06/2009 | 484.30 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇAS JUNINAS COM O GRUPO DE MULHERES DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/06/2009 | 100.00 | 00005375888416 | MARILENE FERNANDES DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, PELO PERÍODO DE 15.05.09 A 15.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0001038 | 10/06/2009 | 438.70 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/06/2009 | 1059.50 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/06/2009 | 1779.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINAS DE MARCENARIA NO PAIF - CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/06/2009 | 80.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2009, SOBRE O IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E PROGRAMA BOSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/06/2009 | 1429.00 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 130M DE CHITÃO, 30M DE OXFORD, 40M DE POPELINE, 50M DE FAÍTE E 33,7M DE BRIM DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS E DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CASA DA FAMÍLIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/06/2009 | 1080.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSAS MERCADORIAS PARA DECORAÇÃO DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/06/2009 | 1250.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS AS OFICINAS DE ARTE DO PRÓ-JOVEM DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/06/2009 | 1150.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE TRABALHOS DE DECORAÇÃO NO PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/06/2009 | 402.00 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA A SRª IVANILDE FERREIRA LIMA E SEUS DOIS FILHOS: LEONARDO LIMA GOMES DA SILVA E FELLYPE LIMA GOMES DA SILVA DESLOCAR-SEM A CIDADE BACABAU-BA A FIM DE PROCURAR EMPREGO, POIS TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/06/2009 | 700.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELÓRIOS A VIAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E SERVIÇO FUNERAL (URNA) DO SR. CLAUDENOR DIAS DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, FALECIDO NO HOSPITAL DA FAP EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/06/2009 | 1.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 7.514-0, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/06/2009 | 61.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 7.514-0, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/06/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 13.021-4, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/06/2009 | 418.50 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/06/2009 | 600.00 | 07223383000106 | SRX-INFORMATICA LTDA (PROVEDOR VIA RADIO LIF) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/06/2009 | 600.00 | 06191773000189 | FORTALEZA - THEOTHONIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO EM TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV E INTERNET DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/06/2009 | 589.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/06/2009 | 10763.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A PARTE DO CONSUMO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009 DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022009 | 0001108 | 19/06/2009 | 1564.05 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 166 E 427 CÓPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/06/2009 | 4000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/06/2009 | 351.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA P. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS EM EUCATEX NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232009 | 0001081 | 19/06/2009 | 1907.60 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO L.FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232009 | 0001082 | 19/06/2009 | 1342.70 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO L.FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/06/2009 | 4300.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE EMFERMAGEM, EQUIPE SAÚDE BUCAL, EQUIPE DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO E MOTORISTAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PSF I, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/06/2009 | 248.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARTE DO CONSUMO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009 DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/06/2009 | 120.00 | 00002365478441 | JACIRAN FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONSERTO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, NO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/06/2009 | 2360.00 | 00008378342441 | JOCELIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO, DURANTE 118 DIAS, NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES SÍTIO LOGRADOURO A MALTA-PB E DO SÍTIO IPUEIRA AO SACO DO SILVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM SUA EQUIPE DE TRABALHADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/06/2009 | 770.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NA ELABORAÇÃO DO MAPA DE UM TERRENO A SER DESMEMBRADO, LOCALIZADO À RUA PROJETADA SN, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA REFERIDA RUA, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000142009 | 0001092 | 19/06/2009 | 9850.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CAIXAS COLETORAS (FOSSÕES) DE DEJETOS SÓLIDO E LÍQUIDO DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/06/2009 | 200.00 | 00016196023420 | PAULO ROMÃO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO MAPA DE UM TERRENO A SER DESMEMBRADO, LOCALIZADO À RUA PROJETADA SN, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA REFERIDA RUA, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/06/2009 | 2718.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/06/2009 | 195.20 | 08194165000153 | PANIFICADORA ESPINHARAS - JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/06/2009 | 1150.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE DECORAÇÕES JUNINAS COM O PROJOVEM NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/06/2009 | 154.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE FEV. MAR.ABR E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/06/2009 | 550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FÍSICA COM OS JOVENS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/06/2009 | 550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE ATIVIDADES CULTURAIS COM OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 19/06/2009 | 550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES DE RECICLAGEM E EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM OS JÓVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/06/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE DANÇA DE RUA COM OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/06/2009 | 680.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL PARA OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/06/2009 | 1345.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A PARTE DO CONSUMO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009 DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/06/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 13.021-4, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/06/2009 | 290.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA DO LABOR (FOLHA DE PAGAMENTO), REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042009 | 0001116 | 30/06/2009 | 1100.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, NA ELABORAÇÃO DE FGTS, INSS E PASEP REF AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/06/2009 | 2441.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E SERV. DE TESOURARIA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/06/2009 | 650.00 | 00006421632432 | TARSILA LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/06/2009 | 930.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/06/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/06/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/06/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/06/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMO SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/06/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO CHEF. DE SEÇÃO DE EMPENHO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/06/2009 | 1860.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/06/2009 | 2600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/06/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/06/2009 | 447.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE Nº 02/2009 NO D.O.U DO DIA 13.05.09 E PUBLICAÇÃO DO EXTRATO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2009 E COMUNICADO DE AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO NO D.O.U DO DIA 13.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001121 | 30/06/2009 | 1839.45 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HYUNDAY DE PLACA MNU 5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001122 | 30/06/2009 | 153.70 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HONDA BIZ DE PLACA MNK-0445, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/06/2009 | 1200.00 | 24225971000289 | RADIO SERRA BONITA FM(FUND.ED.EAS.SANTINA CAROCA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/06/2009 | 1265.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/06/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO SECRETÁRIO DE GABINETE DESTE MUNCÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/06/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEIRTO, COMO DIR. DE ARTICULAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/06/2009 | 8000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001123 | 30/06/2009 | 589.33 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO CONSUMO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001124 | 30/06/2009 | 768.42 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/06/2009 | 24222.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/06/2009 | 3690.00 | 00002855284406 | MARCELINO COSTA DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE 01-MOTO HONDA PLACA MNV.9396 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ASSOCIAÇÕES DAS COMUNIDADES RURAIS, PELO PERÍODO DE 10 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/06/2009 | 2650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/06/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS, MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/06/2009 | 1300.00 | 00002349401405 | VALDEBAN ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-9450, COR VERMELHA, ANO 2002 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/06/2009 | 5883.00 | 00002007544407 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCAS DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO, LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO E ROÇO NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS COM A FINALIDADE DE PREPARAR CIDADE PARA OS FESTEJOSD JUNINOS , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/06/2009 | 580.00 | 00001836068417 | JOSÉ FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/06/2009 | 280.00 | 00011063076404 | PEDRO DIAS DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DO SÍTIO CAICU NESTE MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDOS NO HOSPITAL REGIONAL JANDUHI CARNEIRO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/06/2009 | 290.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA SIASUS DA SEC. MUN. DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/06/2009 | 21139.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/06/2009 | 28381.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSF I E II, REF. A MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/06/2009 | 2298.61 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PEVA-AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/06/2009 | 80.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A UMA VIAGEM COM O PACIENTE JORDAN MEDEIROS WANDERLEY DO SÍTIO REZENDE - ZONA RURAL DESTE MUNICPIO, COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, EM CASO DE URGÊNCIA. VEÍCULO GM/VERANEIO - PLACA BLK-9694/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/06/2009 | 325.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA FAZENDO ENTREGA DOS EXAMES LABORATORIAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/06/2009 | 642.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O PSF I - SANTINA CAROCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/06/2009 | 26.39 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PEVA-AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009 (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1132 - PAGO COM RECURSOS DO FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/06/2009 | 9067.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/06/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE COMO DIRETORA DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/06/2009 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE COORDENADOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/06/2009 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE COMO COORDENADORA DE VIG. EM SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/06/2009 | 640.00 | 00008917396453 | JOAO CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM 16-VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NESTA CAPITAL, NO MÊS DE JUNHO/2009. VEÍCULO SPRINTER, COR: BRANCA, ANO/MOD:2005/2005, PLACA:MMX-5301/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152009 | 0001167 | 30/06/2009 | 1670.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DA DENTISTA QUE TRABALHA NO PSF II, LOCALIZADO NA FAZENDA FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARTINDO DA CIDADE DE PATOS-PB, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA APÓS O EXPEDIENTE, SENDO FEITO ESTE SERVIÇO DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA. VEÍCULO CHEVROLET D-20 ANO 1998, MODELO 1989, COR MARROM, PLACA MYY 0549/RN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000112009 | 0001168 | 30/06/2009 | 1860.00 | 00002386432475 | LUCIANO MARQUES DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW/GOL, PLACA CSB.4924/PB DESTINADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I E SAÚDE BUCAL DE SANTINA CAROCA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000082009 | 0001169 | 30/06/2009 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 ANO/MODELO 2006/2006, COR CINZA, PLACA MXP-6975/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II DA LOCALIDADE FLORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/06/2009 | 320.00 | 00071742964753 | CLOVIS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A COMUNIDADE IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICPIO NA ENTREGA DE EXAMES E MARCAÇÃO DE CONSUTAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/06/2009 | 250.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SANTINA CAROCA - PSF I, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102009 | 0001179 | 30/06/2009 | 4900.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PSF II, EQUIPE SAÚDE BUCAL E MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇO A SEC. MUN. DE SAÚDE, LOCALIZADO NA FAZ. FLORES-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/06/2009 | 100.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TAXA DE INSCRIÇÃO DO "SÃO JOSÉ FUTEBOL CLUBE" NO CAMPEONATO DE VETERANOS DE 35 ANOS - EDIÇÃO 2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/06/2009 | 54964.14 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/06/2009 | 242.00 | 00088845006646 | ADRIANA SOUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE GADO DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/06/2009 | 23.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MALHA DESTINADA A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DE ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE MARIA PAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/06/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/06/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTES, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/06/2009 | 729.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/06/2009 | 744.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/06/2009 | 5300.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS NA INCLUSÃO DIGITAL NO ENSINO BÁSICO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/06/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PAIF, MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/06/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E RECICLAGEM NA CASA DA FAMÍLIA - PAIF DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/06/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS ATIVIDADES MANUAIS JUNTO AO PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/06/2009 | 2325.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/06/2009 | 1765.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/06/2009 | 3375.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PAIF - CASA DA FAMÍLIA, REF AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/06/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/06/2009 | 150.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/06/2009 | 100.00 | 00005375888416 | MARILENE FERNANDES DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/07/2009 | 3000.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE 60 CARTEIRAS ESCOLARES COM BRAÇO FORNICADO MOD. PB.001. DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/07/2009 | 850.00 | 05964405000163 | MORTUÁRIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE UM ATAÚDE COM TRANSLADO DE JOÃO PESSOA A SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS COM O FALECIDO RAIMUNDO TAVES DE MELO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/07/2009 | 201.98 | 70111521000100 | ALUMÍNIO SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS (01 CANECÃO HOTEL 20L, 01 CHURRASQUEIRA, 01 CONCHA, 01 ESPUMADEIRA, 01 CUSCUZEIRO, 01 PASSADOR HOTEL 35, 01 TACHO HOTEL 35, 01 CAÇAROLA HOTEL 36 E 01 CALDEIRÃO) DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/07/2009 | 556.17 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-VIRGINIA DE C. A.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) JOGOS EDUCATIVOS EM MADEIRA, 10 (DEZ) JOGOS EDUCATIVOS EM EVA, 01 (UM) TAPETÃO EM EVA E 01 (UM) JOGO EDUCATIVO EM PAPELÃO DESTINADOS À ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/07/2009 | 8.40 | 10645193000191 | CARRETEL - LICIA ROCHA DE MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) FOLHAS DE EVA DESTINADOS À ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/07/2009 | 23.25 | 10645193000191 | CARRETEL - LICIA ROCHA DE MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A ATIVIDADES COM BIJUTERIAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/07/2009 | 60.85 | 10645193000191 | CARRETEL - LICIA ROCHA DE MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A ATIVIDADES COM BIJUTERIAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/07/2009 | 56.51 | 10645193000191 | CARRETEL - LICIA ROCHA DE MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A ATIVIDADES COM BIJUTERIAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/07/2009 | 43.26 | 10645193000191 | CARRETEL - LICIA ROCHA DE MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A ATIVIDADES COM BIJUTERIAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/07/2009 | 81.45 | 10645193000191 | CARRETEL - LICIA ROCHA DE MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSAS MERCADORIAS EM EVA, TINTAS PARA TECIDO, GUARDANAPOS E LINHAS DESTINADAS A ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUN. DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001205 | 01/07/2009 | 396.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (1000 FICHAS- CONT. MERCADORIAS E 5000 PANFLETOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/07/2009 | 186.10 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAS EDUCATIVOS (02 ORGANIZADORES, 11 JOGOS EDUCATIVOS, 05 LIVROS DE HISTÓRIAS CLÁSSICAS E 01 FOLHA DE E.V.A) DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Implatação do Programa de Atenção Integral ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00003654310443 | FRANCISCO NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE DANÇA DE CRIANÇAS E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/07/2009 | 350.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS HVI-0748/PB E KIB-3932 DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0001186 | 01/07/2009 | 382.90 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0001187 | 01/07/2009 | 396.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/07/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/07/2009 | 145.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDES BENS DE PLACA HVI-0748, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001217 | 01/07/2009 | 14392.31 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME TP 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001218 | 01/07/2009 | 4908.50 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME TP 002/2009 - (REC. PNATE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001219 | 01/07/2009 | 3504.19 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME TP 002/2009 (QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/07/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMO DIR. DE INSPETORIA TÉCNICA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009 (PAGO COM RECURSOS DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/07/2009 | 18143.94 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/07/2009 | 14717.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JUNHO/2009 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1222, PAGO COM RECURSOS DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001227 | 01/07/2009 | 2011.33 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/07/2009 | 1989.57 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: KIB-3612, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/07/2009 | 400.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAS MÉDICO-HISPITALAR DESTINADOS AOS PSF I NA FAZ. FLORES E PSF II-SANTINA CAROCA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/07/2009 | 70.00 | 00003868262423 | TEREZA CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER-SE A EXAME MÉDICO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/07/2009 | 98.24 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 FECHADURAS, 02 TRINCOS UNIV E 02 CANALETAS LE-FAME, DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/07/2009 | 250.00 | 00031290477434 | GILVAN CELESTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A (01) UMA VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA AVANEIDE DA COSTA SOUSA, RESIDENTE NO SÍTIO SERRA DO TRONCO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. VEÍCULO GM/CORSA/SEDAM MAXX, PLACA HWJ-8699, COR:BRANCA, ANO 2004/MOD2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0001201 | 01/07/2009 | 2210.97 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0001202 | 01/07/2009 | 5035.83 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/07/2009 | 741.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) CONJ. DE APARELHOS DE PRESSÃO AD. NY. METAL COM ESTETOSCÓPIO DUPLO, DESTINADOS AOS PSFs I E II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001206 | 01/07/2009 | 1600.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (150 RECEITUÁRIOS MÉDICOS, 2.000 PRONTUÁRIOS PAC. ODONTOLÓGICOS, 2.000 NOT. DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS, 850 ENVELOPES - PRONTUÁRIOS E 01 BORRACHA CARIMBO) DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/07/2009 | 280.00 | 00050717170420 | MANOEL AMARO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE ENFIZEMA PULMONAR, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) ALMOÇOS PARA OS PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO BÁSICA DURANTE A OFICINA DE PACTUAÇÃO - "PACTO PELA VIDA E PELA SAÚDE" NO DIA 08.07.09 NO CLUBE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/07/2009 | 300.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA - ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PSF I, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/07/2009 | 1050.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 42 (QUARENTA E DUAS) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DESAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001226 | 01/07/2009 | 1668.20 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A AMBULÂNCIA DE PLACA: MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0001230 | 01/07/2009 | 2211.71 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOP-2925, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0001231 | 01/07/2009 | 2039.48 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOP-2925, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001233 | 01/07/2009 | 1419.75 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE DE PLACA MNS-2368/PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/07/2009 | 335.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS TRATORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/07/2009 | 400.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS COM UMA CAÇAMBA, REF. A 08 (OITO) CARRADAS DE AREIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGA A COMUNIDADE DO LAMARÃO A COMUNIDADE FARIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/07/2009 | 642.50 | 05515652000182 | UNIAO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO TRATOR NEW ROLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/07/2009 | 480.00 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO A CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/07/2009 | 590.00 | 00002365478441 | JACIRAN FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONSERTO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001224 | 01/07/2009 | 508.50 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E BUCHAS DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001225 | 01/07/2009 | 1010.50 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES,OLEO E BUCHAS PARA LIMPEZA DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0001185 | 01/07/2009 | 244.10 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/07/2009 | 240.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICIDADE DO SÃO JOÃO "ACENDENDO A FOGUEIRA ANO IX" NO MUNICPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS, NA REVISTA "O INFORMATO" EDIÇÃO 64. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001234 | 01/07/2009 | 1030.50 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTE, GRAXA, ÓLEO DE FREIO, BUCHAS PARA LIMPEZA E FILTRO DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS DAJ1782/PE, HVI-O748/PB, KIB 3932 E KIB 3612/ LOCADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AOCONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001204 | 01/07/2009 | 250.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (250 CAPAS DE PROCESSOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/07/2009 | 870.00 | 00005761806452 | TAYRONE FORMIGA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET SEM FIO NA LOCALIDADE FAZENDA FLORES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/07/2009 | 25000.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO EXERCÍCIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/07/2009 | 3167.16 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FGTS RELATIVO AS COMPENTÊNCIAS 08/1991 E 09/1991, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/07/2009 | 11715.63 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/07/2009 | 7716.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE Nº 01,02,03,04 E 05 (08 PARCELAS DE 1.543,22), DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA 13.021-4 -ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/07/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS-POLITICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001241 | 10/07/2009 | 800.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (100 TALÕES DE REQUISIÇÃO COMPRA, 30 TALÕES DE AUTORIZAÇÃO E 01 CARIMBO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/07/2009 | 1952.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, COM VENCIMENTOS EM 15.07.09, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/07/2009 | 804.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO SEGURO SAFRA - SAFRA 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001245 | 10/07/2009 | 1336.13 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR, LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, USADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001246 | 10/07/2009 | 869.36 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DA 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/07/2009 | 3143.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2009 DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/07/2009 | 200.00 | 00091791731449 | DEUZIRAN FERNANDES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CLÍNICAS PARTICULARES NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/07/2009 | 115.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, COM VENCIMENTOS EM 15.07.2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/07/2009 | 247.80 | 00001391803469 | NELSON JUSTINO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PASSAGENS DE JOÃO PESSOA A SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS E VICE-VERSA, PARA OS ESTAGIÁRIOS DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/07/2009 | 200.00 | 00089356446415 | MARIA DE FATIMA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CLÍNICAS PARTICULARES NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/07/2009 | 14003.27 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - SAÚDE - , REFERENTE A COMPETENCIA 06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/07/2009 | 61.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MÊS JUNHO/2009 DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/07/2009 | 424.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS EM 15.07, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/07/2009 | 12449.51 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/07/2009 | 7638.55 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/07/2009 | 440.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - MDE - REFERENTE A COMPETENCIA 06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0001254 | 10/07/2009 | 2700.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 27580-22-5, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PE, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/07/2009 | 1846.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES JUNHO/2009 DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/07/2009 | 6.20 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9.0015-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/07/2009 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO A JULHO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001267 | 20/07/2009 | 632.93 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOR-3257/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001268 | 20/07/2009 | 601.15 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOR-3257/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/07/2009 | 115.52 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRODUTOS DESCARTÁVEIS (COPOS, PRATOS, COLHERES E GUARDANAPOS) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIUCÍPIOS | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 7.514-0 EM FAVOR DA UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/07/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001271 | 20/07/2009 | 923.78 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: HYUNDAY DE PLACA:5041/PM, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DA 1ª QUINZENA DO MÊS JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001272 | 20/07/2009 | 1003.87 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HYUNDAY DE PLACA MNU 5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/07/2009 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONF. NF ANEXA. PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE POSSE 003/2009 DE 09/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/07/2009 | 238.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONF. NF ANEXA. PUBLICAÇÃO - EXTRATO DE CONTRATO, COMUNICADO NO J. A UNIÃO - ED. 13.07.09. PUB. EXTRATODO CONTRATO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0006/09, NO D. OFICIAL - DE. 23.06,09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/07/2009 | 180.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE UM PARABRISA NO VEÍCULO HYUNDAI DE PLACA MNU.0541/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001269 | 20/07/2009 | 1281.99 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA MNX-0541/PB, LOCADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/07/2009 | 170.00 | 00003693829438 | COSMA MARIA DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CLÍNICA PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232009 | 0001289 | 20/07/2009 | 1839.97 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO L.FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/07/2009 | 230.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO NO VEÍCULO GOL-PLACA:MNX-0541, LOCADO A SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/07/2009 | 31.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS (LUGOL FORTE 500 E ÁCIDO ACÉTICO 2% 500) DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE SANTINA CAROCA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/07/2009 | 385.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL-HÉLIO PEREIRA NECO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS PSF I SANTINA CAROCA NA SEDE E PSF FAZ FLORES ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232009 | 0001297 | 20/07/2009 | 1688.05 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO L.FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232009 | 0001298 | 20/07/2009 | 412.89 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO L.FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001270 | 20/07/2009 | 362.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, GRAXA E BUCHAS PARA LIMPEZA, DESTINADOS AO TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/07/2009 | 1528.55 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DA 2ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/07/2009 | 750.00 | 00075319926472 | SATURNINO M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA REALIZADO NA MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042008 | 0001277 | 20/07/2009 | 133053.91 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENG. E CONSTR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CONFORME CONTRATO Nº 0245.998-30/2007, FIRMADO ENTRE PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DE ESPINHRAS E CEF/MINISTERIO DO TURISMO - PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00532009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/07/2009 | 241.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001266 | 20/07/2009 | 1650.55 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PE, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/07/2009 | 60.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0001283 | 20/07/2009 | 600.15 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0001284 | 20/07/2009 | 5306.40 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Alimentação escolar para o EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0001285 | 20/07/2009 | 167.20 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALUNOS DO EJA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0001286 | 20/07/2009 | 721.60 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0001287 | 20/07/2009 | 399.40 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/07/2009 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO NO PROGRAMA "DIÁRIO DA BOLA" NA RÁDIO PANATI AM PELO PERÍODO DE 10.07.2009 a 10.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/07/2009 | 306.00 | 00088845006646 | ADRIANA SOUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE GADO DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0001291 | 20/07/2009 | 852.50 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/07/2009 | 100.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TAXA DE ARBITRAGEM DO "SÃO JOSÉ FUTEBOL CLUBE" NO CAMPEONATO DE VETERANOS DE 35 ANOS - EDIÇÃO 2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/07/2009 | 900.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) BATERIAS ELÉTRICA DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA KIB-3612/PE, LOCADO SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/07/2009 | 850.00 | 00016174853810 | ALCIDES DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MÚSICA DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/07/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR Q SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13.021-4 -ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/07/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13.021-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/07/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 1.813-9, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/07/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/07/2009 | 729.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/07/2009 | 284.00 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE O. COSTA-MAFISA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MATERIAS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NA FAZ. FLORES - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/07/2009 | 744.95 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE O. COSTA-MAFISA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO E MATERAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NA FAZ. FLORES- ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/07/2009 | 54366.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/07/2009 | 1600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/07/2009 | 26914.54 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JULHO/2009 (PAGO COM RECURSOS DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/07/2009 | 5766.59 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JULHO/2009 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1369). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/07/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JULHO/2009 (PAGP COM RECURSOS DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/07/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JULHO/2009 (PAGO COM RECURSOS DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/07/2009 | 335.50 | 34028316521936 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSÃO DE 61 (SESSENTA E UM) CPFs DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/07/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MÚSICA NA CASA DA FAMÍLIA, SEDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/07/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PAIF, MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/07/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS ATIVIDADES MANUAIS JUNTO AO PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/07/2009 | 550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE ATIVIDADES CULTURAIS COM OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/07/2009 | 150.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0001328 | 30/07/2009 | 465.50 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS OM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESOSSADA, CARNE MOÍDA E FRANGO DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0001329 | 30/07/2009 | 475.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESOSSADA, CARNE MOÍDA E FRANGO DESTINADOS ÀS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0001330 | 30/07/2009 | 393.30 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESOSSADA, CARNE MOÍDA E FRANGO DESTINADOS A CASA DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/07/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E RECICLAGEM NA CASA DA FAMÍLIA - PAIF DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/07/2009 | 680.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL PARA OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/07/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMADOR TÉCNICO GERAL PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, NO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/07/2009 | 2325.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/07/2009 | 3365.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/07/2009 | 2437.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PAIF - CASA DA FAMÍLIA, REF AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/07/2009 | 550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FÍSICA COM OS JOVENS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/07/2009 | 290.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA DO LABOR (FOLHA DE PAGAMENTO), REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/07/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/07/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/07/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/07/2009 | 2441.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E SERV. DE TESOURARIA, REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/07/2009 | 676.82 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MOR-3257, LOCADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO LICENCIAMENTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/07/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/07/2009 | 600.00 | 07223383000106 | SRX-INFORMATICA LTDA (PROVEDOR VIA RADIO LIF) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUlHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/07/2009 | 600.00 | 06191773000189 | FORTALEZA - THEOTHONIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO EM TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV E INTERNET DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/07/2009 | 1860.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/07/2009 | 4000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001342 | 30/07/2009 | 544.10 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NOS MESES DE MAIO/JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/07/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - GAB. DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/07/2009 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMO COORDENADORA DE RELAÇÕES PÚBLICAS, DO GAB. DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/07/2009 | 6400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/07/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DEJULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/07/2009 | 1600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO SECRETÁRIO DE GABINETE DESTE MUNCÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/07/2009 | 1200.00 | 24225971000289 | RADIO SERRA BONITA FM(FUND.ED.EAS.SANTINA CAROCA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/07/2009 | 1300.00 | 00002349401405 | VALDEBAN ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-9450, COR VERMELHA, ANO 2002 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/07/2009 | 700.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAÇAMBA, SENDO 14 (QUATORZE) CARRADAS NA RETIRADA DE ENTULHO NA SEDE E NOS ARREDORES DA CIDADE NO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/07/2009 | 1600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS, MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/07/2009 | 25383.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/07/2009 | 9850.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CAIXAS COLETORAS (FOSSÕES) DE DEJETOS SÓLIDO E LÍQUIDO DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192009 | 0001309 | 30/07/2009 | 520.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/07/2009 | 380.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA SIASUS DA SEC. MUN. DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0001312 | 30/07/2009 | 1830.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS POSTOS SE SAÚDE DAS LOCALIDADES: SÍTIO IPUEIRA, SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REF AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102009 | 0001313 | 30/07/2009 | 3850.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ E ALMOÇO) E LANCHES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE EMFERMAGEM, EQUIPE SAÚDE BUCAL, EQUIPE DO ERI - ESTÁGIORURAL INTEGRADO E MOTORISTAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PSF I, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001315 | 30/07/2009 | 1351.88 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001316 | 30/07/2009 | 1115.62 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNX-0541/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/07/2009 | 250.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SANTINA CAROCA - PSF I, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152009 | 0001324 | 30/07/2009 | 1670.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DA DENTISTA QUE TRABALHA NO PSF II, LOCALIZADO NA FAZENDA FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARTINDO DA CIDADE DE PATOS-PB, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA APÓS O EXPEDIENTE, SENDO FEITO ESTE SERVIÇO DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA. VEÍCULO CHEVROLET D-20 ANO 1998, MODELO 1989, COR MARROM, PLACA MYY 0549/RN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0001326 | 30/07/2009 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 ANO/MODELO 2006/2006, COR CINZA, PLACA MXP-6975/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II DA LOCALIDADE FLORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/07/2009 | 1220.00 | 00008917396453 | JOAO CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NESTA CAPITAL, NO MÊS DE JULHO/2009. VEÍCULO SPRINTER, COR: BRANCA, ANO/MOD:2005/2005, PLACA:MMX-5301/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/07/2009 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE COMO COORDENADORA DE VIG. EM SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/07/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE COMO DIRETORA DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/07/2009 | 325.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA FAZENDO ENTREGA DOS EXAMES LABORATORIAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/07/2009 | 2325.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PEVA-AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/07/2009 | 8014.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO/2009 (PAGO COM RECURSOS DO FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/07/2009 | 1052.82 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO/2009 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1360). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/07/2009 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE COORDENADOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/07/2009 | 28615.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSF I E II, REF. A MÊS DE JULHO/2009 (PAGO COM RECURSOS DO FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/07/2009 | 21601.19 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0001376 | 03/08/2009 | 2210.97 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0001377 | 03/08/2009 | 3357.22 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001392 | 03/08/2009 | 1287.75 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNX-0541/PB, LOCADO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0001405 | 03/08/2009 | 6580.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS POSTOS SE SAÚDE DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS IPUEIRA, SERRA DO TRONCO E PINHÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/08/2009 | 160.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTTÊNCIA TÉNICA NO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA MNX-0541/PB, LOCADO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/08/2009 | 1860.00 | 00002386432475 | LUCIANO MARQUES DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW/GOL, PLACA CSB.4924/PB DESTINADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I E SAÚDE BUCAL DE SANTINA CAROCA, REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0001420 | 03/08/2009 | 3964.25 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925/PB PERTENCENTE A SEC. MUN. E O GOL DE PLACA MNX-0541, LOCADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0001421 | 03/08/2009 | 173.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001393 | 03/08/2009 | 201.40 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MNU-9396/PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001394 | 03/08/2009 | 220.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MNU-9396/PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/08/2009 | 93.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PARAFUSOS DESTINADOS AO CONSERTO DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00075319926472 | SATURNINO M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO-DE-OBRA REALIZADA NO CONSERTO DA PATROL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/08/2009 | 550.00 | 00003694872493 | FABIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRATESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/08/2009 | 590.00 | 00002365478441 | JACIRAN FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONSERTO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/08/2009 | 2250.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001395 | 03/08/2009 | 188.55 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK-0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/08/2009 | 118.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP60 CC643WL E HP CC640WL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00005226477406 | EDER DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 10 (DEZ) LIVROS COM 10 (DEZ) DVDs SOBRE A HISTÓRIA DOS 50 ANOS DA DIOCESE DE PATOS COM ENFOQUE PUBLICITÁRIO E HISTÓRICO ENGLOBANDO A CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, POR SER PARTE INTEGRANTE DESSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/08/2009 | 589.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/08/2009 | 1950.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192009 | 0001418 | 03/08/2009 | 760.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70/12 - P.400 DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOR-3257/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/08/2009 | 1600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMO SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, NA ELABORAÇÃO DE FGTS, INSS E PASEP REF AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/08/2009 | 650.00 | 00006421632432 | TARSILA LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/08/2009 | 930.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/08/2009 | 65000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/08/2009 | 1600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0001378 | 03/08/2009 | 1810.20 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0001379 | 03/08/2009 | 1689.45 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0001380 | 03/08/2009 | 1750.35 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/08/2009 | 227.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS GASTOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA "A CASA DA FAMÍLIA" DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0001385 | 03/08/2009 | 310.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Implatação do Programa de Atenção Integral ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0001386 | 03/08/2009 | 315.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0001387 | 03/08/2009 | 325.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0001388 | 03/08/2009 | 150.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO PRÓJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/08/2009 | 180.00 | 00050713019468 | MAURILIO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CINEGRAFISTA NA REALIZAÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO COM O PRO-JOVEM DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/08/2009 | 590.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇAS CULTURAIS COM O GRUPO DE DANÇA DO PROVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/08/2009 | 100.00 | 00005375888416 | MARILENE FERNANDES DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/08/2009 | 242.00 | 00088845006646 | ADRIANA SOUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE GADO DESTINADO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PBT DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 (REEMPENHADO EM VIRTUDE DE TER SIDO FEITO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EDUCAÇÃO, ORA REGULARIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/08/2009 | 744.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001389 | 03/08/2009 | 2454.25 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA DAJ-1782/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001390 | 03/08/2009 | 666.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 18 BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, NO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001391 | 03/08/2009 | 592.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 16 BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0001396 | 03/08/2009 | 746.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001397 | 03/08/2009 | 1757.27 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3612/PE, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0001406 | 03/08/2009 | 6580.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES: SÍTIO IPUEIRA, SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001561 | 03/08/2009 | 22805.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME TP 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192009 | 0001426 | 10/08/2009 | 6700.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 1000 X 20 VANP, 04 (QUATRO) CÂMARAS DE AR 202570 E 04 (QUATRO PROTETORES DE ARO 20 DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, E, 02 (DOIS)PNEUS 275/75/22.5 DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA KIB-3932/PE, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001437 | 10/08/2009 | 1507.15 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA DAJ-1782/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/08/2009 | 352.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - MDE - REFERENTE A COMPETENCIA 07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/08/2009 | 7558.13 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/08/2009 | 12223.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/08/2009 | 170.00 | 00002181076413 | LUCINETE LUZIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/08/2009 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO A AGOSTO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/08/2009 | 368.82 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/08/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS-POLITICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001436 | 10/08/2009 | 415.89 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-3257/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DA 2ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001438 | 10/08/2009 | 601.33 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-3257/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO CONSUMO DA 1ª DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/08/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/08/2009 | 1192.00 | 03518732001138 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL KIT DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA INTERNA DO MOTOR, JOGO DE PASTILHA DE FREIO E BUCHAS, DESTINADOS AO VEÍCULO SANTA FÉ HYUNDAI DE PLACA MNU-5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242008 | 0001428 | 10/08/2009 | 2983.91 | 02453916000122 | IDEIA - CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLAN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 1ª ETAPA - PROPOSTA METODOLÓGICA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0236370-64/2007, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/08/2009 | 590.00 | 00075319926472 | SATURNINO M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001434 | 10/08/2009 | 211.51 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MNU-9396/PB, LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001435 | 10/08/2009 | 1369.33 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR AGRICOLA NEW ROLLAND PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REF. AO CONSUMO DA 1ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001439 | 10/08/2009 | 905.14 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, USADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO REF. A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/08/2009 | 1625.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME TERMOS EM ANEXO. VEÍCULO VAN CITROEN PLACA MOH-6596/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/08/2009 | 145.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) BIOMBOS DE DUAS FACES FAWLER DESTINADOS AO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/08/2009 | 267.50 | 00000119068478 | LUCIANO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS DA COMUNIDADE ASSENTAMENTO MARIA PAZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL JANDUIR CARNEIRO NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/08/2009 | 1074.60 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 24 (VINTE E QUATRO) CADEIRAS ATLANTIDA BA E 06 (SEIS) MESAS TAMBAU BA, DESTINADAS AS UNIDADES ÂNCORAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/08/2009 | 13537.57 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - SAÚDE - , REFERENTE A COMPETENCIA 07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/08/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 13.021-4, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/08/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 1.813-9, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/08/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 7.517-5, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/08/2009 | 650.00 | 00006421632432 | TARSILA LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/08/2009 | 3177.76 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FGTS RELATIVO AS COMPENTÊNCIAS 09/1991 E 10/1991, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/08/2009 | 1543.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA 13.021-4 -ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/08/2009 | 1100.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, NA ELABORAÇÃO DE FGTS, INSS E PASEP REF AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001456 | 20/08/2009 | 721.66 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-3257/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DA 2ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0001458 | 20/08/2009 | 315.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-3257/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/08/2009 | 589.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIUCÍPIOS | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 7.514-0 EM FAVOR DA UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001454 | 20/08/2009 | 2089.55 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADO AO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ DE PLACA MNU-5041/PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/08/2009 | 4000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0001459 | 20/08/2009 | 693.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO-AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/08/2009 | 210.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03 (TRES) VIAGENS COM PACIENTES DOENTES DAS LOCALIDADES SÍTIO REZENDE E RIACHO GRANDE NESTE MUNICIPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/08/2009 | 440.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO CONSERTO NOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS PSF I-SANTINA CAROCA E PSF II-FAZENDA FLORES, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE ZONA RURAL, RESPECTIVAMNETES, CONFORME DISCRIMINADOS NANF Nº 040614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/08/2009 | 236.80 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE 04 (QUATRO) PASSAGENS (IDA E VOLTA) DE PATOS-RECIFE-PATOS PARA A SRA. FRANCISCA LINHARES GARCIA E GILSON GARCIA LEVAREM SEU FILHO FLAVIO LINHARES GARCIA, PORTADOR DE DEFICIENCIA FÍSICA, PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA ACD DO RECIFE-PE, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232009 | 0001468 | 20/08/2009 | 2800.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO L.FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/08/2009 | 3600.00 | 00003372028422 | ADRIANA BRAZ AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ÂNCORAS DE SAÚDE DA fAMÍLIA DURANTE O ATENDIMENTO QUINZENAL DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/08/2009 | 34.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JULHO/2009 DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/08/2009 | 7140.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FOLHAS COM GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF I E PSF II, CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUN. DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2009, CONF. RESOLUÇÃO Nº 01/2009 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/08/2009 | 2600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GINECOLOGIA (DRª HELENITA AFONSO VIGOLVINO) E DO AGENTE MUNIICPAL DE SAÚDE (ALLANDELON LOURENÇO DE MEDEIROS) REF. AO MÊS DE JULHO/2009, CONF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/08/2009 | 1860.00 | 00008917396453 | JOAO CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM 46 (QUARENTA E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NESTA CAPITAL, NO MÊS DE AGOSTO/2009. VEÍCULO SPRINTER, COR: BRANCA, ANO/MOD:2005/2005, PLACA:MMX-5301/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/08/2009 | 44.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-2925, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001455 | 20/08/2009 | 1492.50 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REF. AO CONSUMO DA 2ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/08/2009 | 96.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ. E ASSISTENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 06 SERRAS MANUAIS, 8.216KG DE TUBO IND - 1,1/2" - 1,20 E 11.376KG DE TUBO IND - 2" - 1,20, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/08/2009 | 11911.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2009 DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/08/2009 | 65.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 7,647Kg DE SACOS PARA MUDAS DE PLANTAS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0001450 | 20/08/2009 | 360.00 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0001451 | 20/08/2009 | 2653.20 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Alimentação escolar para o EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0001452 | 20/08/2009 | 83.60 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALUNOS DO EJA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0001453 | 20/08/2009 | 155.65 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/08/2009 | 1377.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES JULHO/2009 DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/08/2009 | 106.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO FORNECIMENTO DE 03 LAMPADAS H4 24V E 04 LAMPADAS 1034 24V, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/08/2009 | 50.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO ELETRO-VENTILADOR E LUZ DE FREIO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PE, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/08/2009 | 65.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) REGULADOR 027, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PE, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/08/2009 | 100.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E INSTALAÇÃO GERAL NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0001462 | 20/08/2009 | 77.20 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTAS COM TRILHO, GRAMPOS 26/6, MARCA TEXTO, GRAMPO TRILHO, ESTILETE, FITA ADESIVA CARTOLINA COLOR) DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/08/2009 | 200.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 400 (QUATROCENTAS) CÓPIAS DE 100 JORNAIS EM A3 DO DOCUMENTÁRIO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/08/2009 | 150.00 | 02005253000183 | ELETRÔNICA PATOENSE-DAMIÃO IDELFONSO VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MICROSISTER TR8667CD E DE UMA CAIXA AMPLIFICADA WATTSON PRC 360, PERTENCENTES A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/08/2009 | 150.00 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/08/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1.813-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/08/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1.813-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/08/2009 | 300.00 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) LÂMPADAS INC. 150W E 12 (DOZE) PROJETORES DE ALUMINIO E-27, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/08/2009 | 532.20 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIVEROS MATERIAS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/08/2009 | 2885.00 | 03278318000127 | G. LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PE, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/08/2009 | 1115.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETÍFICA NO MOTOR DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PE, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/08/2009 | 828.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA E BICOS INJETORES DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PE, LOCADO A SEC. MUN, DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/08/2009 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO NO PROGRAMA "DIÁRIO DA BOLA" NA RÁDIO PANATI AM PELO PERÍODO DE 22.08.2009 a 22.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001562 | 28/08/2009 | 22805.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME TP 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001564 | 28/08/2009 | 22805.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME TP 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001565 | 28/08/2009 | 22805.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME TP 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0001563 | 28/08/2009 | 9850.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CAIXAS COLETORAS (FOSSÕES) DE DEJETOS SÓLIDO E LÍQUIDO DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/08/2009 | 100.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TAXA DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL VETERANOS DO CAMPESTRE, PROMOVIDO POR ESTA LIGA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/08/2009 | 832.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, FALECIDA EM 22.07.2009, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO E TERMO DE RESCISÃO EM ANEXOS (PAGAMENTO FEITO AO SEU ESPOSO JOSE CANUTO DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/08/2009 | 46134.54 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/08/2009 | 3151.97 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009 (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1495). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/08/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009 (PAGO COM RECURSO DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/08/2009 | 1600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0001530 | 28/08/2009 | 5300.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS NA INCLUSÃO DIGITAL NO ENSINO BÁSICO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/08/2009 | 150.00 | 00004437908414 | REGILENE SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ATLETA DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DO CIRCUITO NACIONAL DE CORRIDA DO CARTEIRO NO DIA 29.08.2009 EM NATAL/RN, COMO FORMA DE INCENTICO AO ESPORTE LOCAL, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001545 | 28/08/2009 | 1801.13 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PE, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001546 | 28/08/2009 | 1540.28 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PE, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001547 | 28/08/2009 | 696.29 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) BUTIJÕES DE GÁS E 01 REGISTRO DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/08/2009 | 70.00 | 00005516415411 | MATILDE NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR DE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/08/2009 | 2325.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/08/2009 | 3365.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/08/2009 | 373.84 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA PASSAGEM COM DESTINO PATOS/PB-SÃO PAULO/SP PARA O SR. LUIZ CARLOS DA SILVA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CASO DE EXTREMA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/08/2009 | 600.00 | 00058440410468 | NORMA DE FÁTIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS NO MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0001537 | 28/08/2009 | 321.10 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA PRO-JOVEM, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0001538 | 28/08/2009 | 323.40 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/08/2009 | 600.00 | 00058440410468 | NORMA DE FÁTIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS NO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/08/2009 | 150.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/08/2009 | 2250.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PAIF - CASA DA FAMÍLIA, REF AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/08/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1.813-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/08/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/08/2009 | 1600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/08/2009 | 2441.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E SERV. DE TESOURARIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/08/2009 | 1600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMO SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/08/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/08/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/08/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022009 | 0001493 | 28/08/2009 | 2129.10 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 166 E 4.194 CÓPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO, REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/08/2009 | 1860.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/08/2009 | 1950.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/08/2009 | 600.00 | 07223383000106 | SRX-INFORMATICA LTDA (PROVEDOR VIA RADIO LIF) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/08/2009 | 600.00 | 06191773000189 | FORTALEZA - THEOTHONIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO EM TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV E INTERNET DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/08/2009 | 1265.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/08/2009 | 1600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO SECRETÁRIO DE GABINETE DESTE MUNCÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/08/2009 | 6400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/08/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/08/2009 | 500.00 | 00016174853810 | ALCIDES DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA "OS PACHOLAS" NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE - SÃO JOSÉ - EVENTO TURÍSTICO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001556 | 28/08/2009 | 512.40 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0001558 | 28/08/2009 | 12000.00 | 09565396000199 | VIEBERTO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFRAESTRUTURA (LOCAÇÃO E MONTAGEM DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR DE ENERGIA), DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADO "SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA ANO IX" DURANTE O PERÍODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2009, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 00025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0001559 | 28/08/2009 | 8800.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFRAESTRUTURA (LOCAÇÃO E MONTAGEM DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR DE ENERGIA), DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADO "SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA ANO IX" DURANTE O PERÍODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2009, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 00025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072009 | 0001560 | 28/08/2009 | 54800.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PROD. ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDAS DE APOIO PARA A APRESENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADO "SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA ANO IX" DURANTE O PERÍODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2009, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE Nº 0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/08/2009 | 100.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO CONSERTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO PATROL-120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/08/2009 | 2250.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/08/2009 | 1600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS, MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/08/2009 | 25383.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/08/2009 | 590.00 | 00002365478441 | JACIRAN FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONSERTO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001543 | 28/08/2009 | 5520.30 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), OLEO LUBRIFICANTE E BUCHAS PARA LIMPEZA DESTINADOS A MÁQUINA PATROL USADO NA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001544 | 28/08/2009 | 1155.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), OLEO LUBRIFICANTE E BUCHAS PARA LIMPEZA DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/08/2009 | 9067.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/08/2009 | 27731.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSF I E II, REF. A MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/08/2009 | 2325.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PEVA-AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/08/2009 | 23667.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/08/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE COMO DIRETORA DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/08/2009 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE COORDENADOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/08/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE COMO CHEFE DE SETOR DE SERV. RELAC. COM SAÚDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/08/2009 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE COMO COORDENADORA DE VIG. EM SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/08/2009 | 290.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA SIASUS DA SEC. MUN. DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/08/2009 | 1300.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE SAÚDE EM EXECUÇÃO DO PROJETO "OLHAR BRASIL", NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2009 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000112009 | 0001531 | 28/08/2009 | 1860.00 | 00002386432475 | LUCIANO MARQUES DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW/GOL, PLACA CSB.4924/PB DESTINADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I E SAÚDE BUCAL DE SANTINA CAROCA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152009 | 0001532 | 28/08/2009 | 1670.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DA DENTISTA QUE TRABALHA NO PSF II, LOCALIZADO NA FAZENDA FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARTINDO DA CIDADE DE PATOS-PB, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA APÓS O EXPEDIENTE, SENDO FEITO ESTE SERVIÇO DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA. VEÍCULO CHEVROLET D-20 ANO 1998, MODELO 1989, COR MARROM, PLACA MYY 0549/RN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0001533 | 28/08/2009 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 ANO/MODELO 2006/2006, COR CINZA, PLACA MXP-6975/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II DA LOCALIDADE FLORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/08/2009 | 250.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SANTINA CAROCA - PSF I, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/08/2009 | 325.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA FAZENDO ENTREGA DOS EXAMES LABORATORIAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/09/2009 | 604.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DA VACÂNCIA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA MICROÁREA (05) DOS ASSENTAMENTOS OZIEL ALVES, ASSENTAMENTO CACHOEIRA, SÍTIORIACHO FUNDO, PARTE DO SÍTIO PAU-A-PIQUE E PARTE DO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUN. 221/200, RESOL. 01 DO CONS. MUN. DE SAÚDE E LEI COMPL. MUN. 311/2008 NO SEU CAP IV, § V, REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/09/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CONF. CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (LEI 221/2001), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 ( PAGO COM RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/09/2009 | 1300.00 | 00064678954449 | SILVINO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS VEÍCULO FIAT UNO, COR AZUL DE PLACA KIM-0117/PB. NO DESLOCAMENTO, COM A EQUIPE DO PSF DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA E CAMPANHA NACIONAL CONTRA A PÓLIO NAS UNIDADES ÂNCORAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CONF. RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/09/2009 | 140.00 | 00079879624491 | SENIR JUNIOR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS COM PACIENTES DO SÍTIO TRAVESSIA, ZONA RURAL DESTE MUNICPIO ATÉ A MATERNIDADE PEREGRINO FILHO E HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/09/2009 | 850.00 | 00095117393449 | JOACIR MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 04 (QUATRO) VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/09/2009 | 760.00 | 00000119068478 | LUCIANO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DA COMUNIDADE MARIA PAZ PARA O PSF I - SANTINA CAROCA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E 01 (UMA) VIAGEM DA COMUNIDADE MARIA PAZ PARA O HOSPITAL REGIONALJANDUI CARNEIRO NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/09/2009 | 330.00 | 00011063076404 | PEDRO DIAS DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DO SÍTIO CAICU E COMUNIDADE MARIA PAZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL REGIONAL JANDUI CARNEIRO EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 48 (QUARENTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. VEÍCULO VAN CITROEN PLACA MOH-6596/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/09/2009 | 700.00 | 00095117393449 | JOACIR MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 03 (TRES) VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A FIM DE SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/09/2009 | 127.00 | 08194165000153 | PANIFICADORA ESPINHARAS - JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, SALGADOS E BOLACHAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DENOMINADO "OLHAR BRASIL" REALIZADO NO DIA 30.08.2009, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0001638 | 01/09/2009 | 2096.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925/PB PERTENCENTE A SEC. MUN. E O GOL DE PLACA MNX-0541, LOCADO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/09/2009 | 190.00 | 10868527000196 | OTICA VIZARTE - DANIELLA NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓCULOS E ARMAÇÕES DESTINADO A SRA. MARIA DO SOCORRO NUNES DE MEDEIROS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/09/2009 | 146.00 | 08541898000117 | COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-2925/PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/09/2009 | 5500.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ E ALMOÇO E LANCHES), DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE EMFERMAGEM, EQUIPE SAÚDE BUCAL, EQUIPE DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO E MOTORISTAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PSF I E II LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB E NA COMUNIDADE FLORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/09/2009 | 4199.08 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925/PB PERTENCENTE A SEC. MUN. E O GOL DE PLACA MNX-0541, LOCADO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0001586 | 01/09/2009 | 106.20 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 05 RESMAS DE PAPEL A4 E 161 FLS DE PAPEL CREPOM DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/09/2009 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONF. NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/09/2009 | 590.00 | 00032865066487 | SEVERINO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM A BANDA FANFARRA "ENCANTO JOVEM" DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN NAS COMEMORAÇÕES DO 7 DE SETEMBRO DO MUN. DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS NO DIA 06.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001611 | 01/09/2009 | 1891.15 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ DE PLACA MNU-5041/PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/09/2009 | 80.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS (10 FOTOS) DAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/09/2009 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DO PROC. ADMINISTTATIVO Nº 37/2009 INEXIGIB. Nº 06/2009 'A UNIÃO" EM 23.06.2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONF. NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/09/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS-POLITICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/09/2009 | 45.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-3257/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/09/2009 | 380.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA DO LABOR (FOLHA DE PAGAMENTO), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/09/2009 | 408.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE DESBLOQUEIO PARA SAQUE DA PARCELA DE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 0245998-30/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/09/2009 | 465.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE DANÇA DE RUA COM OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/09/2009 | 330.00 | 00002212394489 | WIRLLANEA VASCONCELOS FONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM TELÃO E UM PROJETOR PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/09/2009 | 550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL COM OS JOVENS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/09/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMADOR TÉCNICO GERAL PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, NO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/09/2009 | 680.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADOR TÉCNICO GERAL PARA OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/09/2009 | 550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL COM OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/09/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E RECICLAGEM NA CASA DA FAMÍLIA - PAIF DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/09/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PAIF, MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/09/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS ATIVIDADES MANUAIS JUNTO AO PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/09/2009 | 465.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA COM AS CRIANÇAS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/09/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MÚSICA NA CASA DA FAMÍLIA, SEDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/09/2009 | 230.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PRÓJOVEM LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Implatação do Programa de Atenção Integral ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/09/2009 | 180.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERFURAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0001583 | 01/09/2009 | 320.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0001584 | 01/09/2009 | 130.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/09/2009 | 760.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE ABERTURA DE LETREIROS, CONFECÇÃO DE FAIXAS E PINTURAS EM PAREDES, COM A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/09/2009 | 535.90 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE TINTAS, LIXAS PARA MASSA, ROLOS LÃ 100, GARFOS PARA ROLO 23CM E TRINCHAS 11/02 DESTINADOS A PINTURA DO LETREIRO DO PETI (REFORMA DO PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/09/2009 | 345.85 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, THINNER, ROLO LÃ TRINCHAS E ESTILETE DESTINADOS A OFICINA DO PAIF, PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS E ABERTURA DE LETREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/09/2009 | 296.00 | 00088845006646 | ADRIANA SOUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE GADO DESTINADO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PBT DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/09/2009 | 69.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA DO MUN. DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/09/2009 | 90.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS CONSUMOS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/09/2009 | 47.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/09/2009 | 267.00 | 08194165000153 | PANIFICADORA ESPINHARAS - JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/09/2009 | 241.00 | 08194165000153 | PANIFICADORA ESPINHARAS - JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0001629 | 01/09/2009 | 300.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/09/2009 | 101.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0001631 | 01/09/2009 | 300.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/09/2009 | 750.00 | 00003571316495 | EDILENE LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 15 (QUINZE) CARRADAS COM CAMINHÃO CAÇAMBA VASCULHANTE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE VÁRIAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/09/2009 | 800.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NA SEDE E ARREDORES DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/09/2009 | 475.00 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS À 20,00 (VINTE REAIS) FAZENDO O ROÇO NAS ESTRADAS QUE LIGAM LOGRADOURO A MALTA, ÁGUA FRIA A MALTA E SERRA DO TRONCO A MALTA NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/09/2009 | 1280.00 | 00064647528472 | SEVERINO MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS A SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, COM O MECÂNICO, DANDO APOIO A MÁQUINA PATROL NA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, NO VEÍCULO FORD-F4000 DE PLACA MNH-6605/PB, COR MARRON, ANO 1982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001612 | 01/09/2009 | 2169.31 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR AGRICOLA NEW ROLLAND, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042008 | 0001633 | 01/09/2009 | 91559.48 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENG. E CONSTR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CONFORME CONTRATO Nº 0245.998-30/2007, FIRMADO ENTRE PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DE ESPINHRAS E CEF/MINISTERIO DO TURISMO - PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00512009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/09/2009 | 791.40 | 05515652000182 | UNIAO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO PATROL PERTENCENTE A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/09/2009 | 764.00 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE TINTAS, ROLOS, SUPORTE PARA ROLO, BANDEJA GRANDE E FITA CREPE DESTINADOS A PINTURA DE MEIO-FIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192009 | 0001640 | 01/09/2009 | 4100.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS E 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR DESTINADOS A PATROL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/09/2009 | 500.00 | 00091802148434 | CLAUDIO ROMUALDO DOS S. SILVA S.O. TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) LÂMINAS PARA A PATROL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/09/2009 | 3150.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA PATROL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/09/2009 | 104.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/09/2009 | 640.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009 (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1566). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0001585 | 01/09/2009 | 850.75 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/09/2009 | 280.00 | 00044270305487 | MARCOS ANTONIO GRIGORIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 02.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/09/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/09/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONF CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/09/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONF CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/09/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONF CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/09/2009 | 729.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONF CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/09/2009 | 6045.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONF CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/09/2009 | 31907.44 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001613 | 01/09/2009 | 2011.29 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB.3612/PE, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001614 | 01/09/2009 | 1850.13 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB.3612/PE, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001615 | 01/09/2009 | 2101.15 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB.3612/PE, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001616 | 01/09/2009 | 1627.09 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/09/2009 | 832.80 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE AO CONVÊNIO FDE Nº005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/09/2009 | 400.00 | 08194165000153 | PANIFICADORA ESPINHARAS - JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/09/2009 | 390.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CRUZETA, CILINDRO AUXILIAR E CABEÇOTE COMPRESSOR) DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/09/2009 | 830.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA 20V MONOFÁSICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NA FAZENDA FLORES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/09/2009 | 367.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DA BOMBA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUN. DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NA FAZ. FLORES - ZONA RURAL DO MUN. DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/09/2009 | 1060.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE A. SANTANA-O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES DA ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NA FAZ. FLORES - ZONA RURAL DO MUN. DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/09/2009 | 560.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE A. SANTANA-O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 28 REVISÕES DE VENTILADORES DE PAREDE DA ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NA FAZENDA FLORES - ZONA RURAL DO MUN. DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/09/2009 | 1100.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE A. SANTANA-O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) VENTILADORES DE PAREDE 60CM DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/09/2009 | 170.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE A. SANTANA-O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS (CAPACITOR, MOTOR, MOLA E HELICE) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/09/2009 | 140.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE A. SANTANA-O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 REVISÕES EM VENTILADORES DE PAREDE E UMA TRANSFERÊNCIA DE 01 (UM) VENTIALDOR DE PAREDE NA ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/09/2009 | 1460.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PE, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/09/2009 | 110.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS 03 FEIXOS DE MOLAS E EMBUCHAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PE, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/09/2009 | 526.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PE, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/09/2009 | 330.70 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE O. COSTA-MAFISA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NA FAZ. FLORES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/09/2009 | 490.70 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE O. COSTA-MAFISA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NA FAZ. FLORES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0001657 | 01/09/2009 | 1602.30 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CARTAZES, PARA AS COMEMORAÇÕES DO 7 DE SETEMBRO E DE 04 CX DE PAPEL A4 PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/09/2009 | 105.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LÂMPADA, EIXO E FUSIS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA IB-3932/PE, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/09/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 1.813-9, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/09/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 7.514-0, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/09/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 7.514-0, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/09/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 1.813-9, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/09/2009 | 65.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A SEC. UN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/09/2009 | 360.00 | 00034337113487 | FABIAN SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 60 (SESSENTA) PODAS DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/09/2009 | 37.65 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS CRIANÇAS E IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PBT, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/09/2009 | 159.30 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS CRIANÇAS E IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PBT, NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/09/2009 | 324.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM NO TRECHO PATOS X RIO DE JANEIRO DESTINADA A FRANCISCO HENRIQUE DE LIMA ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/09/2009 | 227.60 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS (BALAS, PIRULITOS, CHOCOLATES, BISCOITOS, BOMBONS, GELADINHOS E PIPOCAS) DESTINADOS AOS FESTEJOS DO DIA DA CRIANÇA COMEMORADO JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/09/2009 | 715.00 | 08879389000107 | C.A. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE DUAS URNAS FUNERÁRIAS POPULAR, MORTALHA, VELAS E FLORES, DESTINADOS AO FUNERAL DA SRª. MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA E JOSÉ ALVES M. FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/09/2009 | 110.00 | 08879389000107 | C.A. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSLADO FUNERÁRIO (DUAS REMOÇÕES), DO MUNICÍPIO DE PATOS A SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022009 | 0001693 | 10/09/2009 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 166 E 4.194 CÓPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262009 | 0001673 | 10/09/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/09/2009 | 465.00 | 62173620000180 | SERASA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE CADASTRAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO JUNTO AO SERASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/09/2009 | 300.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIUCÍPIOS | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 7.514-0 EM FAVOR DA UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/09/2009 | 320.00 | 00004270340436 | ROSILENE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS DE JOÃO PESSOA A SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS E VICE VERSA, COM OS ESTAGIÁRIOS DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, CONF. CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/09/2009 | 58.89 | 75315333008940 | ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PÁ PARA LIXO, LEIXEIRA, POTE FREEZER PLASTIGEL, SABONEIRA E BACIAS 30L DESTINADOS AOS PSF I - SANTINA CAROCA E PSF II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/09/2009 | 89.30 | 75315333008940 | ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE BALDES, GARRAFA TÉRMICA, POTES DE VIDRO, TOLHAS DE PAPEL, POTES PLÁSTICO 400ML E SABONETEIRA LIQUIDA, DESTINADOS AOS PSF I - SANTINA CAROCA E PSF II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/09/2009 | 176.40 | 75315333008940 | ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COPOS E TOALHEIROS DESTINADOS AOS PSF I - SANTINA CAROCA E PSF II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0001685 | 10/09/2009 | 3020.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0001686 | 10/09/2009 | 736.72 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0001687 | 10/09/2009 | 1678.73 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/09/2009 | 668.40 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPILARES DESTINADOS AOS PSFs I E II LOCALIZADOS, RESPECTIVAMENTE, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/09/2009 | 960.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIXO DE MOLA, MOLA MESTRE, MOLA DE REFORÇO E EMBORRACHAMENTO PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/09/2009 | 60.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FEIXES DE MOLAS DA AMBULANCIA DE PLACA MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/09/2009 | 141.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSOS MATERIAIS HOPITALARES DESTINADOS AO PSF I-ZONA RURAL, PSF II E CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/09/2009 | 100.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA PARA A PACIENTE TEREZINHA SOARES WANDERLEY DE ARAUJO, RESIDENTE NO SÍTIO MARIA PAZ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/09/2009 | 7140.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FOLHAS COM GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF I E PSF II, CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUN. DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONF. RESOLUÇÃO Nº 01/2009 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Construção de Moradias para combate a doença de chagas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001698 | 10/09/2009 | 103000.00 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO NA SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - CONVÊNIO N° 0285/2008/FUNASA/PMSJE - TP N° 005/2008. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/09/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 13.021-4, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/09/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 13.021-4, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/09/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 1.813-9, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/09/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 1.813-9, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/09/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 31.080-8, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/09/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 31.080-8, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 18/09/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 31.080-8, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/09/2009 | 436.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTE DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/09/2009 | 154.00 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30,8M DE TECIDO DE ALGODÃOZINHO, DESTINADO AS OFICINAS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/09/2009 | 100.00 | 00066540429487 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REF. AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/09/2009 | 600.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA E TRANSLADO COMPLETO PARA A O FUNERAL DA SRª ALTIVA ARAUJO DOS SANTOS, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/09/2009 | 100.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL 35 ANOS - EDIÇÃO 2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/09/2009 | 500.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 10 (DEZ) VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. VEÍCULO D-20, PLACA: MOD-1993, COR:AZUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/09/2009 | 595.00 | 00075319926472 | SATURNINO M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/09/2009 | 753.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/09/2009 | 938.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES AGOSTO/2009 DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/09/2009 | 160.00 | 00091802148434 | CLAUDIO ROMUALDO DOS S. SILVA S.O. TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E APLICAÇÃO DO FILTRO DE AR DA PATROL 120/B CATERPILHA, DA SEC. MUN DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/09/2009 | 110.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/09/2009 | 200.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 04 (QUATRO) CAÇAMBAS DE AREIA DESTINADAAS AS OBRAS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/09/2009 | 1158.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS PADRE AQUILES, DARCYLIO WANDERLEY, JOÃO BATISTA DE LUCENA, CLOVIS SATIRO, DA PRAÇA DA IDEPENDENCIA E PRAÇA BOSSUET WANDERLEY NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/09/2009 | 1782.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2009, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/09/2009 | 11344.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2009 DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0001733 | 18/09/2009 | 9850.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CAIXAS COLETORAS (FOSSÕES) DE DEJETOS SÓLIDO E LÍQUIDO DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/09/2009 | 3186.68 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FGTS RELATIVO AS COMPENTÊNCIAS 10/1991 e 11/1991, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/09/2009 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO A SETEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/09/2009 | 1543.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA (08 PARCELAS DE 1.543,22), DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA 13.021-4 -ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/09/2009 | 220.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 02 US MAMARIA E 01 US OBSTÉTRICA DESTINAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/09/2009 | 56.31 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF I E II, LOCALIZADOS, RESPECTIVAMENTE, NA SEDE E ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/09/2009 | 280.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E REGULAGEM DE UMA AUTOCLAVE E ORIENTAÇÃO DE MANUSEIO DO MESMO,INSTALADO NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF I - SANTINA CAROCA ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO E, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/09/2009 | 90.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA-OFICINA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E SUSPENSÃO NA AMBULANCIA DE PLACA MNS-2925 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/09/2009 | 450.00 | 00004772363408 | ALFRANIO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARIA PAZ PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/09/2009 | 109.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/09/2009 | 30.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS AGOSTO/2009 DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/09/2009 | 476.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA.EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 40M DE PERCAL 4LARG. 100% ALGODÃO DESTINADO A CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA OS PSF I-SANTINA CAROCA E PSF II- ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/09/2009 | 1100.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, NA ELABORAÇÃO DE FGTS, INSS E PASEP REF AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/09/2009 | 600.00 | 07223383000106 | SRX-INFORMATICA LTDA (PROVEDOR VIA RADIO LIF) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/09/2009 | 600.00 | 06191773000189 | FORTALEZA - THEOTHONIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO EM TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV E INTERNET DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/09/2009 | 4000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/09/2009 | 6400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/09/2009 | 600.00 | 00058440410468 | NORMA DE FÁTIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS NO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/09/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MÚSICA NA CASA DA FAMÍLIA, SEDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/09/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E RECICLAGEM NA CASA DA FAMÍLIA - PAIF DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/09/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PAIF, MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/09/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS ATIVIDADES MANUAIS JUNTO AO PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/09/2009 | 1240.00 | 00073358657434 | JULHIERME LUCENA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEERVIÇOS PRESTADOS REF. A 31 (TRINTA E UMA) VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUN. DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS COM DESTINO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECILIALIZADO, CONF. lEI MUN. Nº 225/2001 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXOS, NO MES DE SETEMBRO/2009. VEÍCULO: SPRINTER, COR BRANCA, ANO/MOD:2005/2005, PLACA: MMX-5301-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/09/2009 | 150.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/09/2009 | 272.00 | 00088845006646 | ADRIANA SOUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE GADO DESTINADO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PBT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/09/2009 | 1600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/09/2009 | 1125.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PAIF - CASA DA FAMÍLIA, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/09/2009 | 1500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FÉRIAS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. MUN. DE ASSISTECIA SOCIAL - PAIF, REFERENTE AO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/09/2009 | 1765.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/09/2009 | 2325.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001810 | 29/09/2009 | 4455.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL ANO 2009, DESTINADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/09/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMADOR TÉCNICO GERAL PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/09/2009 | 680.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADOR TÉCNICO GERAL PARA OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/09/2009 | 550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL COM OS JOVENS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/09/2009 | 550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL COM OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/09/2009 | 590.00 | 00002365478441 | JACIRAN FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONSERTO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/09/2009 | 1600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS, MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001780 | 29/09/2009 | 5349.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), OLEO LUBRIFICANTE E BUCHAS PARA LIMPEZA DESTINADOS A MÁQUINA PATROL USADO NA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/09/2009 | 24733.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/09/2009 | 2900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/09/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 1.813-9, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/09/2009 | 225.00 | 00002019693437 | MARINEIDE DA SILVA MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO FORNECIMENTO DE 37 (TRINTA E SETE) LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/09/2009 | 744.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/09/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONF CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/09/2009 | 179.87 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONF. CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/09/2009 | 285.13 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONF. CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1763). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/09/2009 | 729.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONF CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/09/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONF CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/09/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONF CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/09/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONF. CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001781 | 29/09/2009 | 1953.15 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001782 | 29/09/2009 | 1969.61 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001783 | 29/09/2009 | 703.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001784 | 29/09/2009 | 1725.36 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/09/2009 | 6749.35 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009 (PAGO COM RECURSOS DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/09/2009 | 28090.52 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/09/2009 | 22861.02 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009 (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1790 - PAGO COM FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/09/2009 | 30589.94 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE SETEMBRO/2009 (PAGO COM RECURSOS DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001812 | 29/09/2009 | 30260.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA KIB-3612/PE, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001813 | 29/09/2009 | 34710.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001814 | 29/09/2009 | 15725.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MICROÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA DAJ-1782, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/09/2009 | 2496.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001808 | 29/09/2009 | 44322.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ, COR PRATA, DE PLACA MNU-5041, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/09/2009 | 300.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2009, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/09/2009 | 589.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/09/2009 | 1600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/09/2009 | 1860.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/09/2009 | 1950.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001811 | 29/09/2009 | 12760.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, COR: PRATA, DE PLACA MOR-3257/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/09/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/09/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/09/2009 | 4226.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURARIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/09/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/09/2009 | 650.00 | 00006421632432 | TARSILA LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/09/2009 | 80.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A UMA CONSULTA MÉDICA NEUROLÓGICA PARA A PACIENTE MARDONIA MONTEIRO PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/09/2009 | 620.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE PSF II , REF. AO ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/09/2009 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE COORDENADOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/09/2009 | 604.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DA VACÂNCIA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA MICROÁREA (05) DOS ASSENTAMENTOS OZIEL ALVES, ASSENTAMENTO CACHOEIRA, SÍTIORIACHO FUNDO, PARTE DO SÍTIO PAU-A-PIQUE E PARTE DO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUN. 221/200, RESOL. 01 DO CONS. MUN. DE SAÚDE E LEI COMPL. MUN. 311/2008 NO SEU CAP IV, § V, REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/09/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CONF. CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (LEI 221/2001), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 ( PAGO COM RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/09/2009 | 225.00 | 00002019693437 | MARINEIDE DA SILVA MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DAS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/09/2009 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152009 | 0001772 | 29/09/2009 | 1670.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DA DENTISTA QUE TRABALHA NO PSF II, LOCALIZADO NA FAZENDA FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARTINDO DA CIDADE DE PATOS-PB, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA APÓS O EXPEDIENTE, SENDO FEITO ESTE SERVIÇO DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA. VEÍCULO CHEVROLET D-20 ANO 1998, MODELO 1989, COR MARROM, PLACA MYY 0549/RN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0001773 | 29/09/2009 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 ANO/MODELO 2006/2006, COR CINZA, PLACA MXP-6975/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II DA LOCALIDADE FLORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001775 | 29/09/2009 | 4544.73 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ E ALMOÇO) E LANCHES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE EMFERMAGEM, EQUIPE SAÚDE BUCAL, EQUIPE DO ERI - ESTÁGIORURAL INTEGRADO E MOTORISTAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PSF I, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000112009 | 0001776 | 29/09/2009 | 1860.00 | 00002386432475 | LUCIANO MARQUES DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW/GOL, PLACA CSB.4924/PB DESTINADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I E SAÚDE BUCAL DE SANTINA CAROCA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/09/2009 | 325.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA FAZENDO ENTREGA DOS EXAMES LABORATORIAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/09/2009 | 290.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA SIASUS DA SEC. MUN. DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/09/2009 | 250.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SANTINA CAROCA - PSF I, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/09/2009 | 2551.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PEVA-AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/09/2009 | 538.26 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PEVA-AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009 (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1786 - PAGO COM RECURSOS DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/09/2009 | 9907.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/09/2009 | 26382.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/09/2009 | 30666.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSF I E II, REF. A MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/09/2009 | 9570.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.0; 2009; COR: PRATA, DE PLACA: MNX-0541/PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/10/2009 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE COMO COORDENADORA DE VIG. EM SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/10/2009 | 240.00 | 00003175434401 | MARIA DAGUIA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO REALIZAR VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA - SISPPI, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE OUTUBRO DE 2009 NO HOTEL OURO BRANCO, NESTA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/10/2009 | 480.00 | 00005786527492 | MARIA DE FÁTIMA KEDMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS DE JOÃO PESSOA A SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS E VICE VERSA, COM OS ESTAGIÁRIOS DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, CONF. CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/10/2009 | 70.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) RÉGUAS ANTROPOMÉTRICA-INDAIA DESTINADAS AO PSF I-SANTINA CAROCA NA SEDE DO MUNICÍPIO E AO PSF II-DARCILIO WANDERLEY LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/10/2009 | 310.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (PAPEL LENÇOL, LÂMAINA FOSCA CX C 50, PAPEL CRFT PURO E ÁGUA DESTILADA) DESTINAOS AOS PSF I E II, LOCALIZADOS, RESPECTIVAMENTE, NA SEDE E ASSENTAMENTO NOVA SANTANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/10/2009 | 253.21 | 01630115000122 | BRASIL TACADO - WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS (CLIPES, DIVISÓRIAS PLÁSTICA PARA FICHÁRIO, PRANCHETA, BANHEIRA DE BEBÊ, LOXEIRAS, POTES PARA CAFÉ E AÇUCAR E XÍCARAS) DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs I E II), LOCALIZADAS, RESPECTIVAMENTES, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/10/2009 | 667.35 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS PEQUENOS REPAROS DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE-PSF II NOVA SANTANA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO (C.E.R). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0001842 | 01/10/2009 | 883.24 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF I-SANTINA CAROCA NA SEDE DO MUNICÍPIO E PSF II-NOVA SANTANA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0001843 | 01/10/2009 | 1025.26 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF I E II LOCALIZADOS, RESPECTIVAMENTE, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0001844 | 01/10/2009 | 899.93 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0001845 | 01/10/2009 | 2050.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFs I E II, LOCALIZADOS, RESPECTIVAMENTE, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0001846 | 01/10/2009 | 2774.55 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0001848 | 01/10/2009 | 736.72 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0001849 | 01/10/2009 | 6262.74 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/10/2009 | 400.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDÔMEN SUPERIOR) REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA ANATÁLIA ARAUJO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/10/2009 | 380.00 | 00064647528472 | SEVERINO MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03 (TRES) VIAGENS TRANSPORTANDO A MUDANÇA DO POSTO DE SAÚDE- PSFII NA FAZ. FLORES PARA SUA NOVA SEDE NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. VEICULO F-4000, PLACA:MNH-6605/PB, COR:MARROM ANO:1982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/10/2009 | 483.00 | 24508863000132 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO RIACHO DA ROÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE 07 CONJUNTOS DE BRIM, 07 CAMISETAS BRANCAS E 07 CAMISETAS CAQUI PARA O FARDAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/10/2009 | 352.00 | 24508863000132 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO RIACHO DA ROÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/10/2009 | 1250.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 50 (CINQUENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CLÍNICAS PARTICULARES E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. VEÍCULO VAN CITROEN PLACA MOH-6596/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/10/2009 | 118.10 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA GESTANTE E DIA DO IDOSO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/10/2009 | 463.40 | 00064678954449 | SILVINO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS COM OS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM FAZENDO A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIOMIELITE NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUN. DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS NO PERÍODO DE 08 A11 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/10/2009 | 30.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TROCA DE EIXO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/10/2009 | 387.50 | 00064678954449 | SILVINO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS COM OS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM FAZENDO A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIOMIELITE NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUN. DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS NO PERÍODO DE 08 A11 DE AGOSTO/2009 (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1866) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Const, Ampl. e aquisição de equip. p/ Unidade Mista de Saúde/Unid. de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/10/2009 | 4500.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COMERCIO DE REFRIGERAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 03 SPLIT CONSUL DE 12.000 BTUS INSTALADAS, DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CONF. CONVÊNIO Nº 1162/2008/PRF. MUN. DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062009 | 0001834 | 01/10/2009 | 2117.42 | 02449992040891 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/10/2009 | 70.00 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTROS, RECONHECIMENTOS DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES E XEROX DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/10/2009 | 1600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO SECRETÁRIO DE GABINETE DESTE MUNCÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/10/2009 | 250.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA NOS DIAS21,22 E 23 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/10/2009 | 1600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/10/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/10/2009 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO NO PROGRAMA "DIÁRIO DA BOLA" NA RÁDIO PANATI AM NO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/10/2009 | 450.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA KIB-3612/PE, KIB-3932/PE E HVI-O748/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0001867 | 01/10/2009 | 5300.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS NA INCLUSÃO DIGITAL NO ENSINO BÁSICO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00062221922468 | GERALDO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 10 (DEZ) VIAGENS, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, TRANSPOTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE TRAVESSIA PARA A ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA , LOCALIZADA NA FAZ. FLORES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE SETEMBR/2009 DURANTE O PERÍDO Q O ÔNIBUS ESCOLAR ENCONTRAVA NO CONSERTO. VEICULO -4000 FORD. ANO/MOD.1979, COR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/10/2009 | 720.00 | 00064647528472 | SEVERINO MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 15 (QUINZE) VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/10/2009 | 950.00 | 00075319926472 | SATURNINO M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: KIB:3932/PE E KIB:3612/PE, LOCADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/10/2009 | 11.70 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 1.00152-1 - TRANSPORTE ESCOLAR-BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do PDDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0001878 | 01/10/2009 | 2042.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDIDAS PELO PDDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001879 | 01/10/2009 | 1456.02 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DE SETEMBRO/2009 (REEMPENHADO EM VIRTUDE DE TER SIDO FEITO NA MODALIDADE ORDINÁRIA NO MÊS 09/2009, QUANDO DEVERIA TER SIDO GLOBAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001880 | 01/10/2009 | 513.59 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DE SETEMBRO/2009 (REEMPENHADO EM VIRTUDE DE TER SIDO FEITO NA MODALIDADE ORDINÁRIA NO MÊS 09/2009, QUANDO DEVERIA TER SIDO GLOBAL- COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 999). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002066 | 01/10/2009 | 1953.15 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DE AGOSTO/2009 (REEMPENHADO EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO NA MODALIDADE ORDINÁRIO, QUANDO DEVERIA TER SIDO FEITO GLOBAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/10/2009 | 640.00 | 00001836068417 | JOSÉ FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS, FAZENDO O ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE ATÉ O LOCAL ONDE ESTÁ INSTALADA A REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/10/2009 | 500.00 | 00003660692417 | CLAUDEVAN LOURENÇO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE TRABALHO (À 20,00) NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDADAS DA SEDE DESTE MUNICPIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/10/2009 | 500.00 | 00005829514451 | JOSIMAR RIBEIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE TRABALHO (À 20,00) NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDADAS DA SEDE DESTE MUNICPIPIO, NO PERÍODO DE 21/09 A 15/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/10/2009 | 1040.00 | 00022258639204 | EDINALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS GETULIO VARGAS, CLEODON DANTAS, CAP. CAZUZA SÁTIRO E ANTONIO GOMES DE SOUSA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/10/2009 | 480.00 | 00001395667403 | LOURIVAL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO E CAPINAÇÃO NAS RUAS: COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO E JOÃO CANUTO DA SILVA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/10/2009 | 1420.00 | 00001912019442 | MOACIR LILIOSO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001881 | 01/10/2009 | 3755.28 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), OLEO LUBRIFICANTE E BUCHAS PARA LIMPEZA DESTINADOS A MÁQUINA PATROL USADO NA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2009 (REEMPENHADO EM VIRTUDE DE TER SIDO FEITO NA MODALIDADE ORDINÁRIO, QUANDO DEVERIA TER SIDO FEITO GLOBAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/10/2009 | 1593.72 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), OLEO LUBRIFICANTE E BUCHAS PARA LIMPEZA DESTINADOS A MÁQUINA PATROL USADO NA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2009 (REEMPENHADO EM VIRTUDE DE TER SIDO FEITO NA MODALIDADE ORDINÁRIO, QUANDO DEVERIA TER SIDO FEITO GLOBAL - COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL 997). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001820 | 01/10/2009 | 1367.58 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E BUFFET PARA AS 100 CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICÍPIO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/10/2009 | 465.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA SOBRE MEIO AMBIENTE E RECICLAGEM COM PROJOVEM ADOLESCENTE NO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/10/2009 | 400.00 | 00009999945490 | FRANCILEUDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE 80 (OITENTA) SACOLAS ECOLÓGICAS DE TECIDO COM SERIGRAFIA PARA O PROJETO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/10/2009 | 465.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA COM AS CRIANÇAS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/10/2009 | 550.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIROS, CONFECÇÃO DE FAIXAS E PINTURAS EM PAREDES, NO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/10/2009 | 100.00 | 00066540429487 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/10/2009 | 160.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/10/2009 | 868.45 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 100 CADERNOS, 10 RESMAS DE PAPEL OFÍCIO, 100 CANETAS, 15 JOGOS EDUCATIVOS, 02 COLAS BRANCA E 01 FITA LARGA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/10/2009 | 91.50 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 60M DE ALÇAS E 31,5M DE FITAS DESTINADAS AS OFICINAS DE ARTE DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000042009 | 0001841 | 01/10/2009 | 517.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS (CANETAS, COLAS, FITA ADESIVA, TESOURA P/ PAPEL, CX LAPIS HIDRACOR, E.V.A, CORRETIVOS, ENVELOPES, CARTOLINAS, PAPEL 40, CX DE ARQUIVO E MOUSE) DESTINADAS AS OFICINAS DE ARTE DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/10/2009 | 1100.00 | 01281009000180 | CASA DAS FESTAS-MARIA TEREZA DE SOUSA QUEIROZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A LOCAÇÃO DE PAINEL DECORAÇÃO DE BOLAS, BRINQUEDOS, ALGODÃO DOCE E TOALHAS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/10/2009 | 529.02 | 00096504706468 | ANA MARIA ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA EM COMEMORAÇÕES DO DIA DO IDOSO (01.10.2009), NO MUN. DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/10/2009 | 377.00 | 00096504706468 | ANA MARIA ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE JOVENS DO PROJOVEM DURANTE AS PARTICIPAÇÕES NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Implatação do Programa de Atenção Integral ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0001864 | 01/10/2009 | 366.50 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO GRUPO DE IDOSOA DA CASA DA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/10/2009 | 380.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMADOR (PALHAÇO) DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA CRIANÇA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/10/2009 | 400.00 | 08995631002143 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) BICICLETA ARO 16 TINA COM CESTA HOUSTON BIKES E 01 (UMA) BICICLETA ARO 20 TRUP HOUSTON BIKES, DESTINADAS AO SORTEIO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001882 | 01/10/2009 | 504.78 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO IDOSO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/10/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 1.813-9, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/10/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 26.243-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0001900 | 08/10/2009 | 366.50 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0001901 | 08/10/2009 | 989.27 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001902 | 08/10/2009 | 22805.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME TP 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do PDDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/10/2009 | 2304.07 | 70100615000256 | LOJÃO DO COLEGIAL-ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do PDDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/10/2009 | 1020.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 15 (QUINZE) GARRAFAS TÉRMICAS 12L DESTINADAS A PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/10/2009 | 690.10 | 10771715000100 | LIRA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 FOGÕES ALTA PRESSÃO 2/B JC BREY CAMINHO, 05 FOGÕES ALTA PRESSÃO 2/B JOLLY, 01 FOGÃO ALTA PRESSÃO 2/B JC BREY, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/10/2009 | 42.60 | 10771715000100 | LIRA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 DISPENSER PARA COPOS ÁGUA GLOBO PINTADO 200ML E 02 DISPENSER PARA COPOS CAFÉ AURIMAR PINTADO 50ML, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/10/2009 | 369.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CÂMERA DIGITAL GE-850 8MPIXEL 5XSD 2GB MAGNA DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATENDIDO PELO PRIOGRAMA PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do PDDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/10/2009 | 638.60 | 70100615000256 | LOJÃO DO COLEGIAL-ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDAS PELO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/10/2009 | 550.00 | 00005826983400 | ORLANDO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO APOIO NA OPERAÇÃO DA PATROL DESTE MUNICÍPIO, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001922 | 08/10/2009 | 2808.65 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL, GRAXA E ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADO AO TRATOR PATROL PERTENCENTE A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, NA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001925 | 08/10/2009 | 1457.15 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) E ÓLEO LUBRIFICANTEDESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR NEW ROLLAND PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/10/2009 | 28.84 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP. DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA NA AVENIDA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO E RUA BOSSUET WANDERLEY NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, OBJETO DE CONVÊNIO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO DO TURISMO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0264715-00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/10/2009 | 56.20 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA A SRª MARINETE OLEGÁRIO VIEIRA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE COM SEU FILHO KAIKE VIEIRA MOURA SUBMETER-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA, CONFORMETERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/10/2009 | 56.20 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA A SRª MARINETE OLEGÁRIO VIEIRA VOLTAR DA CIDADE DE RECIFE-PE A PATOS-PB, ONDE FOI COM SEU FILHO KAIKE VIEIRA MOURA SUBMETER-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/10/2009 | 530.00 | 00003157800450 | MARIA CASSILVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA CRIANÇA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/10/2009 | 410.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/10/2009 | 610.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DE VÁRIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM CARÁTER DE URGENCIA, PARA O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0001904 | 08/10/2009 | 248.10 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/10/2009 | 312.40 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/10/2009 | 100.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA PRO-JOVEM, QUE FICA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/10/2009 | 710.00 | 00003654310443 | FRANCISCO NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE 100(CEM) LANCHES A R$ 7,10 (SETE REAIS E 10 CENTAVOS) DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 20 (VINTE) REGISTROS DE NASCIMENTO, EM 2ª VIA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO CARTÓRIO TABELIÃO MANOEL BATISTA DE LUCENA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262009 | 0001894 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/10/2009 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIUCÍPIOS | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 7.514-0 EM FAVOR DA UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/10/2009 | 399.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 07/2009, NO DIÁRIO OFICIAL E A UNIÃO NO DIA 10.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001926 | 08/10/2009 | 1250.66 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ DE PLACA MNU-5041/PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REF. AO CONSUMO DA 1ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001930 | 08/10/2009 | 408.80 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062009 | 0001887 | 08/10/2009 | 3513.70 | 02449992040891 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/10/2009 | 709.70 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSÃO DE 47 (QUARENTA E SETE) CERTIDÕES DE ÔNUS DESTINADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/10/2009 | 65.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO/2009, NA CIDADE DE PATOS-PB PARA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO RIVANIA DE SOUSA LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/10/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS-POLITICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001924 | 08/10/2009 | 1101.13 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR 3257/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/10/2009 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 7.514-0, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/10/2009 | 650.00 | 00006421632432 | TARSILA LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/10/2009 | 936.00 | 00005796243403 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 78 METROS DE GESSO (Á 12,00) NA UNIDADE DE SAÚDE NOVA SANTANA-PSF II, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA, NESTE MUNICÍPIO (RECURSO DO CER). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/10/2009 | 480.00 | 00005276240477 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PEQUENA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE NOVA SANTANA-PSF II, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO (COM RECURSO DO CER) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/10/2009 | 660.00 | 00004154341499 | ADRIANO DE AZEVEDO SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA UNIDADE DE SAÚDE NOVA SANTANA-PSF II, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(COM RECURSO DO CER). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/10/2009 | 335.00 | 00002096762480 | GUALATIERE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PEQUENA REFORMA DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE NOVA SANTANA-PSF II, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO (COM RECURSO DO CER) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/10/2009 | 425.00 | 00009749258452 | ARTHUR DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE NOVA SANTANA-PSF II, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, (COM RECURSO DO CER). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Const, Ampl. e aquisição de equip. p/ Unidade Mista de Saúde/Unid. de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012009 | 0001923 | 08/10/2009 | 14723.05 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 1162/2008 MINISTÉRIO DA SAÚDE E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232009 | 0001927 | 08/10/2009 | 1800.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO L.FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232009 | 0001929 | 08/10/2009 | 1275.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO L.FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000222009 | 0001981 | 12/10/2009 | 1300.00 | 00002349401405 | VALDEBAN ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-9450, COR VERMELHA, ANO 2002 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/10/2009 | 24.46 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 1001521-3 CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2008, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/10/2009 | 120.00 | 00044270305487 | MARCOS ANTONIO GRIGORIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO S DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/10/2009 | 440.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS QUANDO O ÔNIBUS ENCONTRAVA-SE EM MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/10/2009 | 455.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 13 (TREZE) BUTJÕES DE GÁS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/10/2009 | 832.00 | 24508863000132 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO RIACHO DA ROÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A CONFECÇÃO DE 80 CALÇÕES, 100 CUECAS E 24 CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DAS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDELEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/10/2009 | 546.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS GRUPOS ESCOLARES E BIBLIOTECA PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/10/2009 | 1987.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES SETEMBRO/2009 DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/10/2009 | 80.00 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SEC. DE AGRICULTURA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE PALMA FORRAJEIRA E OUTRAS CACTÁCEAS NO PERÍODO DE 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/10/2009 | 170.00 | 00016196023420 | PAULO ROMÃO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLOTAGEM DE 17 (DEZESSETE) CÓPIAS XEROGRÁFICAS/PROJETO DA PRAÇA BOSSUET WANDERLEY E PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/10/2009 | 760.00 | 09177585000194 | L.TRINDADE & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 40 (QUARENTA) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO CONSERTO NA PASSAGEM MOLHADA QUE FICA LOCALIZADA NA FAZENDA FLORES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/10/2009 | 200.00 | 00091802148434 | CLAUDIO ROMUALDO DOS S. SILVA S.O. TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE DESLOCAMENTO DO CIRCULO DA PATROL 120-B, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/10/2009 | 525.00 | 00003571316495 | EDILENE LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 10,5 (DEZ) CARRADAS E MEIA COM CAMINHÃO CAÇAMBA VASCULHANTE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE VÁRIAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/10/2009 | 160.00 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SEC. DE AGRICULTURA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE PALMA FORRAJEIRA E OUTRAS CACTÁCEAS NO PERÍODO DE 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/10/2009 | 150.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS - MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BATERIA YUASA LBS, DESTINADA A MOTO HONDA BROS DE PLACA MNV-9396, LOCADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/10/2009 | 276.00 | 24508863000132 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO RIACHO DA ROÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 19 CAMISETAS PARA OS GARIS E 04 CAMISETAS PARA OS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/10/2009 | 1800.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO CONSUMO DO MÊS 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/10/2009 | 11551.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2009 DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/10/2009 | 480.00 | 00000119068478 | LUCIANO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 VIAGENS À 80,00 (OITENTA REAIS) COM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE MARIA PAZ, NESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A MATERNIDADE PEREGRINO FILHO NA CIDADE DE PATOS-PB E 08 VIAGENS À 40,00 (QUARENTA REAIS) DA COMUNIDADE MARIA PAZ PARA O PSF I SANTINA CAROCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/10/2009 | 1122.00 | 40980187000232 | KALCULU´S -COM.DE MOV.E MAQ.P/ESCR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 ARMÁRIOS DE AÇO AL-407FEC-W3 E 02 ARMÁRIOS VITRINE CADF-FEX DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/10/2009 | 927.00 | 40980187000232 | KALCULU´S -COM.DE MOV.E MAQ.P/ESCR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) ESTANTE EDR1270/270/C6B-W3, 01 (UMA) ESTANTE ESM300MC/6P-PANDIM, 05 (CINCO) KITs ISO 119/118-W3 (CADEIRAS), 02 (DUAS) CADEIRAS GIRSEC8103BCINEPVN-CAVALETTI E 01 (UMA) CADEIRA GIRPLUS 20RFLEXFORME, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/10/2009 | 340.00 | 03562331000103 | JOÃO CARVALHO GUIMARÃES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE UM CONJUNTO PARAISO ( UMA MESA COM 10 CADEIRAS BRANCAS, PLÁSTICAS), DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/10/2009 | 435.00 | 35570969000506 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (03 MESAS SEC. 1100CZ-DC/PE MET KAPPESBERG, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/10/2009 | 50.00 | 00008597365471 | TATIANA DE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/10/2009 | 640.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA-OFICINA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REVISÃO NA SUSPENSÃO, FREIOS E CAIXA DE DIREÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-2925/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/10/2009 | 95.00 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COLCHÃO D'ÁGUA DESTINADO AO PACIENTE INÁCIO PEREIRA DE OLIVEIRA, REDISENTE NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/10/2009 | 311.00 | 00021822999472 | MARIA DOS ANJOS SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COSTURA DE 43 (QUARENTA E TRES) LENÇÓIS PARA MESA CLÍNICA E GINECOLÓGICA E 14 (QUATORZE) BATAS PARA USO DAS PACIENTES QUE SE SUBMETEM AO EXAME GINECOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF I, NA SEDE DO MUNICIPIO E PSF II, NA COMUNIDADE NOVA SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/10/2009 | 420.10 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM GABINETE ODONTOLÓGICO GNATUS, COM CONSERTO DE UMA SERINGA TRÍPLICE, TORNEIRA TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO E INSTALAÇÃO E REGULAGEM DE UM COMPRESSOR DE AR DO PSF NOVA SANTANA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/10/2009 | 144.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE 12 PLACAS EM ALUMÍNIO PARA IDENTIFICAÇÃO DE SALAS, DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE DO CAMPO NOVA SANTANA - PSF II, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO (RECURSOS DO CER). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0001950 | 19/10/2009 | 1679.49 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0001952 | 19/10/2009 | 737.53 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/10/2009 | 420.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-2925/PB, PERTENCNETE A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/10/2009 | 350.00 | 00039486885400 | MANOEL FRAGOSO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM O GRUPO DE SANFONEIROS NA INAUGURAÇÃO DA "UNIDADE DE SAÚDE DO CAMPO NOVA SANTANA DARCYLIO WANDERLEY" NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO NOVA SANTANA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/10/2009 | 200.00 | 08873403000157 | ODONTO PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA(TRATAMENTO DE CANAL) NO PACIENTE JOSÉ MEDEIROS DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001956 | 19/10/2009 | 1465.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE 4.000 REQUISIÇÕES DE EXAMES, 5.000 FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 100 RECEITUÁRIOS MÉDICOS E 2.000 PRONTUÁRIOS PACIENTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/10/2009 | 370.00 | 24508863000132 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO RIACHO DA ROÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃ DE 03 JALECOS, 14 CAMISETAS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE E 08 CAMISETAS DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/10/2009 | 127.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALAÇÃO NOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DE PLACAS: MOP:2925/PB E MNS 2361/PB, PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/10/2009 | 127.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/10/2009 | 80.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLÓGICA EM PACIENTE ACÁCIO ARAUJO DE SOUSA, REDIDENTE NO MUN. DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/10/2009 | 28.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS SETEMBRO/2009 DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/10/2009 | 3194.28 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FGTS RELATIVO AS COMPENTÊNCIAS 11/1991 e 12/1991, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/10/2009 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/10/2009 | 250.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS,SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E EMATER NOS DIAS 28,29 E 30 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/10/2009 | 480.00 | 00005813819479 | WDEMBURG BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS E CAPINAÇÃO EM VÁRIAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/10/2009 | 11.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 23.976-3,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/10/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 23.976-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/10/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA (TED FOLHA DE PAGAMENTO) DESCONTADA NA CONTA 34.807-4, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/10/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA (TED FOLHA DE PAGAMENTO) DESCONTADA NA CONTA 34.807-4, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/10/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA (TED FOLHA DE PAGAMENTO) DESCONTADA NA CONTA 13.021-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/10/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/10/2009 | 1100.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, NA ELABORAÇÃO DE FGTS, INSS E PASEP REF AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002000 | 29/10/2009 | 582.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 20 TALÕES DE NOTAS FISCAIS E 4.000 RECIBOS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/10/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/10/2009 | 4226.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURARIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/10/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/10/2009 | 600.00 | 06191773000189 | FORTALEZA - THEOTHONIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO EM TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV E INTERNET DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/10/2009 | 1600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/10/2009 | 1860.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/10/2009 | 1950.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/10/2009 | 600.00 | 07223383000106 | SRX-INFORMATICA LTDA (PROVEDOR VIA RADIO LIF) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/10/2009 | 6400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/10/2009 | 1600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO SECRETÁRIO DE GABINETE DESTE MUNCÍPIO, REF. AO MÊS DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/10/2009 | 4000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/10/2009 | 1846.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/10/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/10/2009 | 290.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA SIASUS DA SEC. MUN. DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0001987 | 29/10/2009 | 1860.00 | 00002386432475 | LUCIANO MARQUES DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW/GOL, PLACA CSB.4924/PB DESTINADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I E SAÚDE BUCAL DE SANTINA CAROCA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152009 | 0001988 | 29/10/2009 | 1670.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DA DENTISTA QUE TRABALHA NO PSF II, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARTINDO DA CIDADE DE PATOS-PB, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA APÓS O EXPEDIENTE, SENDO FEITO ESTE SERVIÇO DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA. VEÍCULO CHEVROLET D-20 ANO 1998, MODELO 1989, COR MARROM, PLACA MYY 0549/RN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0001989 | 29/10/2009 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 ANO/MODELO 2006/2006, COR CINZA, PLACA MXP-6975/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II DA LOCALIDADE ASSENTAMENTO NOVA SANTANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/10/2009 | 287.50 | 00002019693437 | MARINEIDE DA SILVA MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DAS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/10/2009 | 250.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SANTINA CAROCA - PSF I, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/10/2009 | 325.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA FAZENDO ENTREGA DOS EXAMES LABORATORIAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/10/2009 | 391.00 | 41127689000369 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 23 RESERVATÓRIOS PARA SABONETE E 23 SABONETEIRA PARA REFIL, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE PSF-SANTINA CAROCA E PSF II NOVA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002001 | 29/10/2009 | 3497.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925/PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE E O VEÍCULO GOL DE PLACA MNX-0541, LOCADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Const, Ampl. e aquisição de equip. p/ Unidade Mista de Saúde/Unid. de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/10/2009 | 2704.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MÓVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 05 CADEIRAS LONGARINAS C 03 LUGARES, 02 LIXEIRA STANDART INOX, 04 ARQUIVOS DE AÇO TIPO FICA C/ 02 GAVETAS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CONF. CONVÊNIO Nº 1162/2008 MIN. DA SAÚDE E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Const, Ampl. e aquisição de equip. p/ Unidade Mista de Saúde/Unid. de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/10/2009 | 196.40 | 09490378000195 | REMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 04 PINÇAS FOERSTER LISA 16CM CURVA E 04 PINÇAS RELOJOEIRO 12CM CURVA, DESTINADAS A UNIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 1162/2008 MINISTERIO DA SAÚDE E ESTA MUNICIPALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/10/2009 | 1231.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REF. AO ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/10/2009 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/10/2009 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE COMO COORDENADORA DE VIG. EM SAÚDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/10/2009 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE COORDENADOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/10/2009 | 604.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DA VACÂNCIA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA MICROÁREA (05) DOS ASSENTAMENTOS OZIEL ALVES, ASSENTAMENTO CACHOEIRA, SÍTIORIACHO FUNDO, PARTE DO SÍTIO PAU-A-PIQUE E PARTE DO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUN. 221/200, RESOL. 01 DO CONS. MUN. DE SAÚDE E LEI COMPL. MUN. 311/2008 NO SEU CAP IV, § V, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/10/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE, NO CARGO DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM GOZO DE FÉRIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/10/2009 | 36549.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSF I E II, REF. A MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/10/2009 | 9907.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/10/2009 | 27274.82 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/10/2009 | 3090.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PEVA-AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009 (PAGO COM RECURSOS DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/10/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CONF. CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (LEI 221/2001), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/10/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM GOZO DE FÉRIAS, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/10/2009 | 961.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REF. AO ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/10/2009 | 465.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA SOBRE MEIO AMBIENTE E RECICLAGEM COM PROJOVEM ADOLESCENTE NO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/10/2009 | 550.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIROS, CONFECÇÃO DE FAIXAS E PINTURAS EM PAREDES, NO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/10/2009 | 465.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA COM AS CRIANÇAS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/10/2009 | 600.00 | 00058440410468 | NORMA DE FÁTIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS NO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/10/2009 | 150.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/10/2009 | 296.00 | 00088845006646 | ADRIANA SOUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE GADO DESTINADO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PBT NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/10/2009 | 294.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO OS TÉCNICOS DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/10/2009 | 350.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA A O FUNERAL DO SR. RAIMUNDO LUCIO DE SOUSA, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/10/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MÚSICA NA CASA DA FAMÍLIA, SEDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DEOUTUBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/10/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS ATIVIDADES MANUAIS JUNTO AO PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/10/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PAIF, MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/10/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E RECICLAGEM NA CASA DA FAMÍLIA - PAIF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/10/2009 | 550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL COM OS JOVENS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/10/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMADOR TÉCNICO GERAL PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/10/2009 | 680.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADOR TÉCNICO GERAL PARA OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/10/2009 | 550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL COM OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/10/2009 | 2325.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/10/2009 | 3365.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/10/2009 | 2661.29 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PAIF - CASA DA FAMÍLIA, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/10/2009 | 1500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, DESTE MUNICIPIO , REF. AO ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000142009 | 0002068 | 29/10/2009 | 9850.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CAIXAS COLETORAS (FOSSÕES) DE DEJETOS SÓLIDO E LÍQUIDO DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000222009 | 0002069 | 29/10/2009 | 1300.00 | 00002349401405 | VALDEBAN ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-9450, COR VERMELHA, ANO 2002 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/10/2009 | 287.50 | 00002019693437 | MARINEIDE DA SILVA MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/10/2009 | 729.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONF CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/10/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/10/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONF CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/10/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONF. CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/10/2009 | 744.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/10/2009 | 50951.54 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/10/2009 | 6787.04 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/10/2009 | 17562.85 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/10/2009 | 13275.09 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009 (PAGO COM RECURSOS DO FPM- COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2039). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/10/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONF CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/10/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONF CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/10/2009 | 1600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0002063 | 29/10/2009 | 3282.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/10/2009 | 590.00 | 00002365478441 | JACIRAN FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONSERTO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/10/2009 | 760.00 | 00005829514451 | JOSIMAR RIBEIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 38 DIAS DE TRABALHO (À 20,00 - VINTE REAIS), COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO DA MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002002 | 29/10/2009 | 951.15 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), GRAXA E ÓLEO LUBRIFICANTE, ÓLEO DE FREIO E BUCHAS DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR NEW ROLLAND PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002003 | 29/10/2009 | 202.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MOTO DE PLACA: MNU-9396/PB, LOCADA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002004 | 29/10/2009 | 185.20 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MOTO DE PLACA: MNU-9396/PB, LOCADA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002005 | 29/10/2009 | 197.15 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MOTO DE PLACA: MNU-9396/PB, LOCADA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002006 | 29/10/2009 | 1812.78 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO TRATOR PATROL PERTENCENTE A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, NA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2ª QUINZENADO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/10/2009 | 1600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS, MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/10/2009 | 930.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/10/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (GARI), NO MES DE OUTUBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/10/2009 | 25174.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/10/2009 | 2900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/11/2009 | 160.00 | 00004437908414 | REGILENE SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ATLETA DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DO 13º CIRCUITO NACIONAL DE CORRIDA DOS CARTEIROS QUE ACONTECERÁ NO DIA 08.11.2009 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0002105 | 03/11/2009 | 275.60 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA ÀS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0002107 | 03/11/2009 | 671.50 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0002120 | 03/11/2009 | 5300.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS NA INCLUSÃO DIGITAL NO ENSINO BÁSICO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/11/2009 | 1000.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS REF. A CONFECÇÃO DE BOLETIM ESCOLAR, PAPEL TIMBRADO E CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002133 | 03/11/2009 | 1459.95 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓELO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA IB-3932/P, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/11/2009 | 1382.59 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3612/PE, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002135 | 03/11/2009 | 1029.68 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA HVI-0748/PB, KIB-3612/PE E KIB-3932/PE, DA SECRETARIA MUNINCIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONUSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/11/2009 | 130.00 | 00002019693437 | MARINEIDE DA SILVA MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002159 | 03/11/2009 | 1615.81 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓELO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3612/PB, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002160 | 03/11/2009 | 1354.49 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓELO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002161 | 03/11/2009 | 1104.76 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0002162 | 03/11/2009 | 389.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PE, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0002163 | 03/11/2009 | 504.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3612/PE, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0002164 | 03/11/2009 | 462.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/11/2009 | 677.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PE, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/11/2009 | 100.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL 35 ANOS - EDIÇÃO 2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/11/2009 | 500.00 | 00091802148434 | CLAUDIO ROMUALDO DOS S. SILVA S.O. TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE DUAS LÂMPADAS NO VEÍCULO PATROL 120-B, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/11/2009 | 197.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA PARA ESGOTAMENTO DA RUA CLEODON DANTAS DE SOUSA, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/11/2009 | 197.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA DARCILIO WANDERLEY, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/11/2009 | 239.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA PARA ESGOTAMENTO DA RUA ANTONIO GOMES DE SOUSA/SN, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/11/2009 | 660.00 | 00007043709482 | JOSÉ ANTONIO ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS, SENDO 15 (QUINZE) DIAS À R$ 20,00 (VINTE REAIS) FAZENDO O ROÇO NA AVENIDA DARCILIO WANDERLEY NO LOTEAMENTO NOVO TEMPO E 16 (DEZESSEIS) DIAS À R$ 20,00 (VINTE REAIS) NA RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE E NA RUA GERONCIO EUGÊNIO DA SILVA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/11/2009 | 86.50 | 06151745000138 | STOP MOTOS - MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓLEOS, VELA DE IGNIÇÃO, FITA DUPLA FACE, GRAXA ESSO, CAPA DE BANCO LÂMAPADA FAROL E RAIO DESTINADOS A MOTO HONDA PLACA MNV.9396, LOCADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/11/2009 | 35.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS - MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO-DE-OBRA E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA MNV.9396, LOCADO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242008 | 0002101 | 03/11/2009 | 2983.91 | 02453916000122 | IDEIA - CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLAN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 1ª ETAPA - PROPOSTA METODOLÓGICA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0236370-64/2007, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/11/2009 | 550.00 | 00005826983400 | ORLANDO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO APOIO NA OPERAÇÃO DA PATROL NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/11/2009 | 800.00 | 00003571316495 | EDILENE LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 10 (DEZ) CARRADAS COM CAMINHÃO CAÇAMBA VASCULHANTE NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 02 A 16 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000222009 | 0002123 | 03/11/2009 | 1300.00 | 00002349401405 | VALDEBAN ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-9450, COR VERMELHA, ANO 2002 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. CONF. CARTA CONVITE Nº 32/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002137 | 03/11/2009 | 1246.62 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO CONSUMO DA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002142 | 03/11/2009 | 202.93 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MOTO HONDA DE PLACA MNU-9396/PB, LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002145 | 03/11/2009 | 3108.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES) DESTINADOS AO TRATOR PATROL PERTENCENTE A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, NA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002148 | 03/11/2009 | 2146.28 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES) DESTINADOS AO TRATOR PATROL PERTENCENTE A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, NA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/11/2009 | 800.00 | 00003571316495 | EDILENE LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 10 (DEZ) CARRADAS COM CAMINHÃO CAÇAMBA VASCULHANTE NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 17 A 30 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/11/2009 | 115.93 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR, RETENTOR GARFO DIANT., ÓLEO LUBRIFICANTE E CAPACETES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MOTO BROS HONDA DE PLACA MNV-9396/PB, LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/11/2009 | 44.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA MOTO BROS HONDA DE PLACA MNV-9396/PB, LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/11/2009 | 590.00 | 00002365478441 | JACIRAN FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONSERTO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/11/2009 | 1300.00 | 00064647528472 | SEVERINO MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF.A VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 EM VEÍCULO PRÓPRIO FORD-F4000 DE PLACA MNH-6605/PB, COR MARRON, ANO 1982 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/11/2009 | 35.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/11/2009 | 41.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBROO/2009, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/11/2009 | 127.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/11/2009 | 137.50 | 34028316521936 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CPFs DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/11/2009 | 100.00 | 00005130290445 | DAMIANA DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ÒCULOS E ARMAÇÕES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/11/2009 | 79.00 | 08995631001171 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM APARELHO CELULAR NOKIA 1661 COM CHIP "VIVO" DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/11/2009 | 171.40 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PBT NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/11/2009 | 449.77 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 200M DE TNT E 250M DE MORIM DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTE DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0002108 | 03/11/2009 | 230.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA ÀS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0002109 | 03/11/2009 | 195.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/11/2009 | 610.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 30 (TRINTA) REGISTROS DE NASCIMENTO EM 2ª VIA E 02 RECONHECIMENTOS DE FIRMA) DESTINADOS À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EVENTO "PREFEITURA EM AÇÃO) NO DIA 11 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002116 | 03/11/2009 | 1300.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PAPEL OFÍCIO, CARTUCHOS DE IMPRESSORA, CARBONOS PASTAS AZ E PASTAS 3MM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/11/2009 | 118.00 | 00016174853810 | ALCIDES DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA O EVENTO "PREFEITURA EM AÇÃO" NO DIA 11.11.2009 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002124 | 03/11/2009 | 400.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CONVITES E MATERIAL EDUCATIVO) DESTINADOS AO PETI-PROGRMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002125 | 03/11/2009 | 266.80 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 400 CARTILHAS DESTINADAS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002127 | 03/11/2009 | 239.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS REF. A CONFECÇÃO DE INFORMATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBT, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS GASTOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA "A CASA DA FAMÍLIA" DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/11/2009 | 600.00 | 00058440410468 | NORMA DE FÁTIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS NO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/11/2009 | 372.00 | 00088845006646 | ADRIANA SOUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE GADO DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/11/2009 | 345.00 | 08879389000107 | C.A. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA POPULAR, 01 PAC. DE VELAS 01 CAMISA E 02 PAC. DE FLORES DESTINADOS AO FALECIDO JOSÉ ALVES DE MEDEIROS FILHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/11/2009 | 491.80 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTE DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/11/2009 | 486.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS ÀS OFICINAS DE ARTE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0002070 | 03/11/2009 | 1625.00 | 00013235524487 | FRANCISCO EVANGELISTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 65 (SESSENTA E CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. VEÍCULO VAN CITROEN , PLACA MOH-6596/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/11/2009 | 89.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO PINHÃO NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEV, MAR, ABR, MAIO, JULHO, AGO E SET DE 2009, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/11/2009 | 81.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE NOVA SANTANA DARCILIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NA ZNA RURAL DESTE MUNICIPIO. FATURAS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/11/2009 | 639.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SANTINA CAROCA - PSF I, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/11/2009 | 160.00 | 00007243513450 | ALEXANDRE RIBEIRO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS DE JOÃO PESSOA A SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS E VICE VERSA, COM OS ESTAGIÁRIOS DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, CONF. CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/11/2009 | 570.00 | 00004772363408 | ALFRANIO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO MARIA PAZ COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/11/2009 | 226.76 | 10771715000100 | LIRA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) TOALHEIROS AURIMAR PINTADO INTER FOLHA, 01 (UMA) EXTENSÃO JET COM 15 METROS E 01 (UMA) EXTENSÃO JET COM 10 METROS DESTINADOS AOS PSFs I E II, LOCALIZADOS, RESPECTIVAMENTES NASEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/11/2009 | 120.00 | 00031290523487 | NOE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE SEMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21,22,26 E 27 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192009 | 0002099 | 03/11/2009 | 260.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 175-65-14 DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNX-0541/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192009 | 0002100 | 03/11/2009 | 1300.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) PNEUS 175-70-14 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/11/2009 | 107.80 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS ( BEXIGA BALÕES, GARRAFAS TÉRMICAS, LANCHEIRINHAS, BRINQUEDOS E FOLHA DE EVA) DESTINADOS AO EVENTO "PREFEITURA EM AÇÃO" NO DIA 11.11.2009 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/11/2009 | 510.00 | 00011063076404 | PEDRO DIAS DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 07 (SETE) VIAGENS AO PREÇO DE 70,00 (SETENTA REAIS) TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL REGIONAL JANDUHY CARNEIRO EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0002111 | 03/11/2009 | 1420.00 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 35 (TRINTA E CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB. VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA MOV-5477-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/11/2009 | 3760.20 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E LANCHES) DESTINADOS AOS MÉDICOS E ENFERMEIROS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, ESTAGIÁRIOS DO ERI, EQUIPE SAÚDE BUCAL E MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇO AO PSF II LOCALIZADO NAO aSSENTAMENTO NOVA SANTANA-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/11/2009 | 400.00 | 00000119068478 | LUCIANO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 08 (OITO) VIAGENS (À 40,00 - QUARENTA REAIS) TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DA COMUNIDADE MARIA PAZ PARA O PSF I - SANTINA CAROCA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E 01 (UMA) VIAGEM A 80,00 (OITENTA REAIS) DA COMUNIDADE MARIA PAZ PARA O HOSPITAL REGIONAL JANDUHY CARNEIRO NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0002115 | 03/11/2009 | 1440.00 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 36 (TRINTA E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA MOV-5477-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/11/2009 | 700.00 | 00000119068478 | LUCIANO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 07 (SETE) VIAGENS COM A EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA NOS DIAS 21,22 E 23 DE OUTUBRO DE 2009 NAS COMUNIDADES MARIA PAZ, DO MEIO, MARIA PAZ DE BAIXO, AGRIVILA, RIACHO FUNDO, ASSENTAMENTO NOVA SANTANA E SÍTIO CANOAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/11/2009 | 1040.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E LANCHES) DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, EQUIPE SAÚDE BUCAL E MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇO AO PSF II LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/11/2009 | 384.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O PSF I - SANTINA CAROCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0002130 | 03/11/2009 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 ANO/MODELO 2006/2006, COR CINZA, PLACA MXP-6975/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II DA LOCALIDADE ASSENTAMENTO NOVA SANTANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0002131 | 03/11/2009 | 1670.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DA DENTISTA QUE TRABALHA NO PSF II, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARTINDO DA CIDADE DE PATOS-PB, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA APÓS O EXPEDIENTE, SENDO FEITO ESTE SERVIÇO DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA. VEÍCULO CHEVROLET D-20 ANO 1998, MODELO 1989, COR MARROM, PLACA MYY 0549/RN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0002132 | 03/11/2009 | 1860.00 | 00002386432475 | LUCIANO MARQUES DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW/GOL, PLACA CSB.4924/PB DESTINADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I E SAÚDE BUCAL DE SANTINA CAROCA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/11/2009 | 520.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 JOGO DE PASTILHA FREIO OFX/GOL 1.0/1.3 E 02 DISCOS DE FREIO GOLF/AUDI/POLO, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNX-0541/PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/11/2009 | 1114.30 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PSF I SANTINA CAROCA NA SEDE E PSF II - NOVA SANTANA DARCILIO WANDERLEY DA NÓBREGA LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/11/2009 | 181.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PSF I SANTINA CAROCA NA SEDE E PSF II - NOVA SANTANA DARCILIO WANDERLEY DA NÓBREGA LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/11/2009 | 850.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMAO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 17 (DEZESSETE) VIAGENS COM PESSOAS DOENTES COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PATOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/11/2009 | 180.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TROCA DE AMORTECEDORES TRAZEIROS, ARTICULAÇÃO, ROLAMENTO RODA 12L, JUNTA HOMOCINÉTICA, MANGOTE, FILTRO COMBUSTÍVEL E RETROVISOR NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MOP-2925 E MNS 2368, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/11/2009 | 1490.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF I E II, LOCALIZADOS, RESPECTIVAMENTE, NA SEDE E ASSENTAMENTO NOVA SANTANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/11/2009 | 713.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LAB. DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002176 | 03/11/2009 | 25400.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO E UM AUTOMÓVEL UNO MILLE WAY ECON 04 P, 05 PASSAGEIROS, 004 CILINDROS MARCA FIAT, CONFORME CONVÊNIO Nº 1162/2008 E PREGÃO PRESENCIAL 002/2009, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Aquisição de uma Undade Móvel/Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0002177 | 03/11/2009 | 45450.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO E UM AUTOMÓVEL CAM. FIAT STRADA AMBULÂNCIA FIRE FLEX 02 PASSAGEIROS, 004 CILINDROS, CONFORME CONVÊNIO Nº 1162/2008 E PREGÃO PRESENCIAL 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/11/2009 | 700.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) PUBLICAÇÕES (EXTRATO DO CONTRATO REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2009 E AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 008/2009), NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/11/2009 | 1177.60 | 03518732001138 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS (ÓLEO HELIX PLUS, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, ÓLEO DE TRANSMISSÃO, JG DE PASTILHA DE FREIO DIANT, OLEO SPIRAX HD 75W90, FILTRO DE AR DO A/C GD, ADITIVO E KIT REVISÃO) DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO HYUNDAI DE PLACA MNU-5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/11/2009 | 410.40 | 03518732001138 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, REVISÃO DOS 30.000 KMs E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADO DO VEÍCULO HYUNDAI DE PLACA MNU-5041/PB , LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0002106 | 03/11/2009 | 155.50 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002138 | 03/11/2009 | 809.13 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ DE PLACA MNU 5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002139 | 03/11/2009 | 156.35 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO BIZ DE PLACA MNK-0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002140 | 03/11/2009 | 167.75 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO BIZ DE PLACA MNK-0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002141 | 03/11/2009 | 155.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO BIZ DE PLACA MNK-0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002143 | 03/11/2009 | 156.35 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO BIZ DE PLACA MNK-0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002147 | 03/11/2009 | 1703.99 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ DE PLACA MNU 5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/11/2009 | 730.00 | 10828529000151 | MONOBLOCO-LUCINAO GOMES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAMBAGEM DIANTEIRA LADO DIREITO E LADO ESQUERDO DO VEICULO HYUNDAI SANTA FÉ DE PLACA: MNU05041, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/11/2009 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO NO D.OFICIAL - ED. 04.112009, PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2009 NO D. OFICIAL EDIÇÃO 04.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062009 | 0002072 | 03/11/2009 | 3499.65 | 02449992040891 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/11/2009 | 589.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/11/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS-POLITICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002136 | 03/11/2009 | 1201.55 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MOR:3257/PB, LOCADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002144 | 03/11/2009 | 429.74 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOR:3257/PB, LOCADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002146 | 03/11/2009 | 601.13 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOR:3257/PB, LOCADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062009 | 0002172 | 03/11/2009 | 3651.03 | 02449992040891 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022009 | 0002174 | 03/11/2009 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 166, CONFORME CONTRATO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0002117 | 03/11/2009 | 1368.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXAS DE PAPEL A4, PAPEL OFICIO, TONNER, PINCÉIS E PASTAS AZ) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0002150 | 03/11/2009 | 387.90 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPO TRILHO, GRAMPO 26/26, ARQUIVO MORTO, EXTRATOR DE GRAMPOS, CLIPS, PASTAS CORRETIVOS , CX PAPELO CONTRA CHEQUE E DISKETES) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/11/2009 | 650.00 | 00006421632432 | TARSILA LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/11/2009 | 240.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICPALIDADE JUNTO AO INSS, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/11/2009 | 123.60 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DO SISTEMA FOLPAG DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE A FOLHA DE OUTUBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/11/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 7.514.0, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/11/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 7.514.0, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/11/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 7.514.0, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/11/2009 | 408.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ANÁLISE DE ELABORAÇÃO DE PEÇA TÉCNICA DE 17/08/2009, CONF. COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/11/2009 | 340.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 3 ANTIVÍRUS E NA RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/11/2009 | 16191.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/11/2009 | 940.07 | 09308966000165 | SERVIÇO NOTORIAL E R. DINAMERICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTROS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/11/2009 | 589.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/11/2009 | 388.00 | 03954834000124 | IVONE DA SILVA GOMES - QUASAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102009 | 0002234 | 10/11/2009 | 350.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PESTADOS PELO FORNECIMENTO DE 50 SENHAS DA FEIJOADA DISTRIBUÍDA AS EQUIPES DE DIVERSAS SECRETARIAS (FINANÇAS, AGRICULTURA, E ASSISTENCIA SOCIAL) NO EVENTO "PREFEITURA EM AÇÃO" NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2009 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/11/2009 | 0.62 | 01227588000183 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 31.030-1 MINISTÉRIO DO TURISMO "SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA ANO IX"). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262009 | 0002205 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002208 | 10/11/2009 | 396.00 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0002217 | 10/11/2009 | 330.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/11/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 58.062-7, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/11/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 13,424-4, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/11/2009 | 240.00 | 00002733059483 | KARLA GOMES BITU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTINAR-SE A CIDADE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA COORDENADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/11/2009 | 150.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE HOLTER REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/11/2009 | 74.20 | 34028316521936 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A POSTAGEM DE QUATRO ENCOMENDA DO SEDEX DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/11/2009 | 160.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIAS TRANSVAGINAL NAS PACIENTES "IVANETE DA COSTA MORAIS " E "MARIA DE FÁTIMA ANICETE DE SOUSA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/11/2009 | 114.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O EVENTO "PREFEITURA EM AÇÃO" NO DIA 11.11.2009, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0002214 | 10/11/2009 | 155.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/11/2009 | 290.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA SIASUS DA SEC. MUN. DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/11/2009 | 70.00 | 01604128000127 | PANAUTO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 SENSOR DE TEMPERATURA DESTINADO A AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/11/2009 | 410.00 | 00045074410487 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PEQUENO E CONSERTO DE TRES PORTÕES PARA O CENTRO DE SAUDE NOVA SANTANA "PSF II, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO (PAGO COM RECURSO DO CER). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/11/2009 | 25.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS OUTUBRO/2009 DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/11/2009 | 216.55 | 01630115000122 | BRASIL TACADO - WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS A ATIVIDADES COM PACIENTES INFANTO JUVENIL ATENDIDOS PELA PSICÓLOGA NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102009 | 0002232 | 10/11/2009 | 448.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA AS EQUIPES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EVENTO "PREFEITURA EM AÇÃO" NO DIA 11 DE NOVEMBRO/2009 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/11/2009 | 17526.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - SAÚDE - , REFERENTE A COMPETENCIA 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0002210 | 10/11/2009 | 350.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0002213 | 10/11/2009 | 170.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/11/2009 | 530.00 | 00046080694468 | EDMILSON LEITE MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS COM O PROJOVEM ADOLESCENTE NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2009 NO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/11/2009 | 99.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRES) FAIXAS PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE PARA O EVENTO "PREFEITURA EM AÇÃO" NO DIA 11.11.2009, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/11/2009 | 39.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PARAFUSOS 1X4 PARA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002209 | 10/11/2009 | 206.00 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/11/2009 | 8997.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2009 DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/11/2009 | 110.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/11/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 1813-9, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/11/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 26.243-9, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0002211 | 10/11/2009 | 1199.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0002218 | 10/11/2009 | 400.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/11/2009 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO NO PROGRAMA "DIÁRIO DA BOLA" NA RÁDIO PANATI AM NO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/11/2009 | 538.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LONA DE FREIO, MOLAS E DESIVOS) DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/11/2009 | 914.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES OUTUBRO/2009 DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/11/2009 | 150.00 | 00016196023420 | PAULO ROMÃO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE UMA PLANTA BAIXA ONDE SERÁ INSTALADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102009 | 0002233 | 10/11/2009 | 630.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFESSORES, DIRETORES E COORDENADORES DA EDUCAÇÃO NO EVENTO "PREFEITURA EM AÇÃO" NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2009 E EM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/11/2009 | 352.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - MDE - REFERENTE A COMPETENCIA 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/11/2009 | 7474.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/11/2009 | 13059.27 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/11/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.514-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/11/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.514-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/11/2009 | 3201.54 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FGTS RELATIVO A COMPENTÊNCIA 12/1991, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/11/2009 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/11/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/11/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0002255 | 20/11/2009 | 245.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FIAT UNO DE PLACA MOR-3257/PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/11/2009 | 408.88 | 05515652000182 | UNIAO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-3257, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/11/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/11/2009 | 2263.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIUCÍPIOS | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 7.514-0 EM FAVOR DA UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/11/2009 | 502.50 | 05515652000182 | UNIAO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO HYUNDAI SANTA FÉ DE PLACA MNV-5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/11/2009 | 8000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/11/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO SECRETÁRIO DE GABINETE DESTE MUNCÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/11/2009 | 4000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/11/2009 | 364.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/11/2009 | 80.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE MIKAELY RODRIGUES ALVES, RESIDENTE NO SÍTIO SERRA DO TRONCO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/11/2009 | 120.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCÁ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ DOS SANTOS LOPES, RESIDENTE NO SITIO MARIA PAZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0002256 | 20/11/2009 | 700.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/11/2009 | 1440.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADAS E CIMENTO DESTINADOS AOS PEQUENOS REPAROS DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NOVA SANTANA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/11/2009 | 210.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇA (ELETRO VENTILADOR) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925/PB, PERTENCNETE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/11/2009 | 40.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZENAGEM REPRES. COM. E TRANSP. DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE UMA GARRAFA DE OXIGÊNIO DESTINADO A AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/11/2009 | 777.00 | 06331643000102 | UNIVIDROS - P. RONELLY DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/11/2009 | 60.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME E ULTRASONOGRAFIA PÉLVICA PARA A PACIENTE MARIA DAGUIA SOUSA DE MEDEIROS, RESIDENTE NO SÍTIO SUÉCIA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/11/2009 | 183.45 | 75315333008940 | ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ, TOLAHAS DE PAPEL E SABONETE LÍQUIDO) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF-I NOVA SANTANA E PSF-II SANTINA CAROCA, LOCALIZADOS, RESPECTIVAMENTE, NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/11/2009 | 550.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/11/2009 | 250.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SANTINA CAROCA - PSF I, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/11/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM GOZO DE FÉRIAS, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/11/2009 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE COORDENADOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/11/2009 | 70.00 | 00003342639482 | IUSSEF PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM A EQUIPE TÉCNICA DA ÓTICA "PONTO ÓTICO" DE JOÃO PESSOA QUE VEIO PARA ESCOLHA DE ÓCULOS PARA OS ALUNOS CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA "OLHAR BRASIL" EM PARCERIA COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/11/2009 | 619.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/11/2009 | 100.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL 35 ANOS - EDIÇÃO 2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/11/2009 | 280.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PE, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/11/2009 | 1455.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AOS PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NA FAZENDA FLORES - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/11/2009 | 828.00 | 05515652000182 | UNIAO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PE, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/11/2009 | 748.28 | 05515652000182 | UNIAO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/11/2009 | 850.00 | 05515652000182 | UNIAO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3612/PB, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192009 | 0002267 | 20/11/2009 | 1400.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU 275.80.22.5 E 01 (UMA) CÂMARA DE AR DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PE, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/11/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042008 | 0002242 | 20/11/2009 | 109399.24 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENG. E CONSTR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CONFORME CONTRATO Nº 0245.998-30/2007, FIRMADO ENTRE PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DE ESPINHRAS E CEF/MINISTERIO DO TURISMO - PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00512009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/11/2009 | 1020.00 | 00005128193438 | ANTONIO CARLOS ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA PATROL FAZENDO A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/11/2009 | 2781.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO CONSUMO DO MÊS 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/11/2009 | 500.00 | 00091802148434 | CLAUDIO ROMUALDO DOS S. SILVA S.O. TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SOLDA E RECUPERAÇÃO DE DUAS LÂMINAS DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/11/2009 | 573.00 | 05515652000182 | UNIAO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA NEW ROLLAND PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/11/2009 | 674.00 | 05515652000182 | UNIAO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCETE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000222009 | 0002271 | 20/11/2009 | 1300.00 | 00002349401405 | VALDEBAN ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-9450, COR VERMELHA, ANO 2002 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009.CONF. CARTA CONVITE Nº 22/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/11/2009 | 600.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 12 CAÇAMBAS DE AREIA AO PREÇO DE 50,00 (CINQUENTA REAIS), CADA CARRADA, DESTINADAS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000142009 | 0002279 | 20/11/2009 | 9850.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CAIXAS COLETORAS (FOSSÕES) DE DEJETOS SÓLIDO E LÍQUIDO DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/11/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS, MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/11/2009 | 342.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM DO RIO DE JANEIRO A PATOS PARA MARIA EDIANA FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE PRECISA VOLTAR PARA SUA TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/11/2009 | 100.00 | 00066540429487 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/11/2009 | 150.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/11/2009 | 1.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13.021-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/11/2009 | 61.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13.021-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042009 | 0002299 | 30/11/2009 | 1100.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, NA ELABORAÇÃO DE FGTS, INSS E PASEP REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/11/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMO SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/11/2009 | 2688.07 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURARIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/11/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/11/2009 | 1860.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/11/2009 | 1950.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/11/2009 | 2496.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/11/2009 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE COMO COORDENADORA DE VIG. EM SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/11/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE, NO CARGO DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM GOZO DE FÉRIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/11/2009 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/11/2009 | 604.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DA VACÂNCIA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA MICROÁREA (05) DOS ASSENTAMENTOS OZIEL ALVES, ASSENTAMENTO CACHOEIRA, SÍTIORIACHO FUNDO, PARTE DO SÍTIO PAU-A-PIQUE E PARTE DO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUN. 221/200, RESOL. 01 DO CONS. MUN. DE SAÚDE E LEI COMPL. MUN. 311/2008 NO SEU CAP IV, § V, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102009 | 0002321 | 30/11/2009 | 1820.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 260 (DUZENTOE E SESSENTA) REFEIÇÕES, SENDO HOSPEDAGEM, CAFÉ, ALMOÇO E JANTA PARA A EQUIPE DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO E A EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/11/2009 | 36549.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSF I E II, REF. A MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/11/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CONF. CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (LEI 221/2001), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/11/2009 | 10075.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/11/2009 | 3257.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PEVA-AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 (PAGO COM RECURSOS DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/11/2009 | 325.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA FAZENDO ENTREGA DOS EXAMES LABORATORIAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/11/2009 | 26271.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/11/2009 | 992.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REF. AO ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/11/2009 | 550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL COM OS JOVENS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/11/2009 | 465.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA SOBRE MEIO AMBIENTE E RECICLAGEM COM PROJOVEM ADOLESCENTE NO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/11/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMADOR TÉCNICO GERAL PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/11/2009 | 550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL COM OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/11/2009 | 680.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADOR TÉCNICO GERAL PARA OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/11/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MÚSICA NA CASA DA FAMÍLIA, SEDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/11/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS ATIVIDADES MANUAIS JUNTO AO PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/11/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PAIF, MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/11/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E RECICLAGEM NA CASA DA FAMÍLIA - PAIF DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/11/2009 | 300.00 | 00009999945490 | FRANCILEUDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS COM MOTIVOS NATALINOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/11/2009 | 550.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIROS, CONFECÇÃO DE FAIXAS E PINTURAS EM PAREDES, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DA CASA DA FAMÍLIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA COM AS CRIANÇAS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/11/2009 | 3262.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PAIF - CASA DA FAMÍLIA, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/11/2009 | 3765.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/11/2009 | 24752.21 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/11/2009 | 682.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/11/2009 | 3300.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/11/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONF CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/11/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%-CONTRATADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONF. CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/11/2009 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO NO PROGRAMA "DIÁRIO DA BOLA" NA RÁDIO "PANATI AM" NO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/11/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO (PAGO COM RECURSOS DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/11/2009 | 744.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/11/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 (PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/11/2009 | 7478.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/11/2009 | 51015.85 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/11/2009 | 31637.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009 (PAGO COM RECURSOS DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192009 | 0002353 | 01/12/2009 | 900.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BATERIAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PE, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do PDDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/12/2009 | 1736.14 | 70111521000100 | ALUMÍNIO SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONCHAS, ESPUMADEIRAS, CUSCUZEIROS, FRIGIDEIRAS, PANELA DE PRESSÃO, PASSADORES, PRATOS, CAÇAROLAS E CALDEIRÕES DESTINADOS AS ESCOLAS ATENDIDAS PELO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do PDDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/12/2009 | 687.00 | 01630115000122 | BRASIL TACADO - WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE KITS (PRATO/CANECA/COLHER) DESTINADOS AS ESCOLAS ATENDIDAS PELO PDDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do PDDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/12/2009 | 1981.09 | 03954834000124 | IVONE DA SILVA GOMES - QUASAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS ATENDIDAS PELO PDDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/12/2009 | 250.00 | 00082297770472 | JOSILDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS DE FORMATURA PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NA FAZENDA FLORES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002387 | 01/12/2009 | 12750.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME TP 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/12/2009 | 1320.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS (MOLAS, PINOS E PARAFUSOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PE, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/12/2009 | 592.80 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0002376 | 01/12/2009 | 725.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00022258132215 | ERIBERTO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM DA BARRAGEM DE FLORES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/12/2009 | 2050.00 | 00069174555472 | VALDOMIRO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MATA-BURRO QUE FICA ENTRE A DIVISA DA COMUNIDADE ARARA COM O ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0002348 | 01/12/2009 | 1172.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS (LÁPIS GRAFITE, BORRACHAS, CANETAS, LAPIZEIRAS E RÉGUAS) DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/12/2009 | 432.00 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 132M DE TNT E 60M DE OXFORD DESTINADOS ÀS OFICINAS DE ARTE DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/12/2009 | 190.00 | 08194165000153 | PANIFICADORA ESPINHARAS - JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLO, BISCOITOS E SALGADOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/12/2009 | 550.00 | 00003752930438 | DEMÉTRIO FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS EM AUDITORIA DO TCU (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/12/2009 | 145.00 | 08194165000153 | PANIFICADORA ESPINHARAS - JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002366 | 01/12/2009 | 650.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE 1.000 PANFLETOS DESTINADOS AO PROJETO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/12/2009 | 200.00 | 08194165000153 | PANIFICADORA ESPINHARAS - JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/12/2009 | 996.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, PAPEL OFÍCIO 2, CARTUCHOS 21 E 22) DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/12/2009 | 60.00 | 08879389000107 | C.A. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSLADO FUNERÁRIO (UMA REMOÇÃO), DO MUNICÍPIO DE PATOS A SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/12/2009 | 320.00 | 08879389000107 | C.A. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA COM MORTALHA E PACT. DE VELAS PARA A O FUNERAL DA SRª ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0002619 | 01/12/2009 | 1060.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002351 | 01/12/2009 | 4914.34 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925/PB PERTENCENTE A SEC. MUN. E O GOL DE PLACA MNX-0541, LOCADO A SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/12/2009 | 700.00 | 00000119068478 | LUCIANO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 07 (SETE) VIAGENS COM A EQUIPE DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ATENDENDO AS COMUNIDADES RURAIS DE PAU-A-PIQUE, POÇO DANTAS DE CIMA, SÍTIO TIJOLOS, FAZENDAQUEIMADAS, FARIAS, MELANCIAS E ASSENTAMENTO TIRADENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/12/2009 | 415.00 | 00007812383407 | FRANCISCO JANAILSON ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 83 (OITENTA E TRÊS) REFEIÇÃO DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTE DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/12/2009 | 3000.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs I E II, LOCALIZADOS NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA E SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002361 | 01/12/2009 | 7584.22 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/12/2009 | 801.78 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REPAROS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PSF SANTINA CAROCA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232009 | 0002368 | 01/12/2009 | 2800.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO L.FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/12/2009 | 94.50 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA MNX-0541/PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0002377 | 01/12/2009 | 460.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA MNX-0541/PB, LOCADO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/12/2009 | 240.00 | 00005005034439 | JOSÉ HERMANO VASCONCELOS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NA AGEVISA, NO DIA 09.12.2009 PARA RSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/12/2009 | 360.00 | 00002096762480 | GUALATIERE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIAS TRABALHADOS, À 20,00 (VINTE REAIS), COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA FINALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAMPO NOVA SANTANA DARCILIO WANDERLEY DA NÓBREGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/12/2009 | 240.00 | 00003698958430 | MARIA DAMIANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE ROUPAS DOS POSTOS MÉDICOS DO PSF I SANTINA CAROCA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO E UNIDADES ÂNCORAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/12/2009 | 160.00 | 00006863484439 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS DE JOÃO PESSOA A SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS E VICE VERSA, COM OS ESTAGIÁRIOS DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, CONF. CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/12/2009 | 105.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (MOLAS DE ABRAÇADEIRA, PINO DA BUCHA E PARAFUSO DE CENTRO) DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/12/2009 | 630.00 | 00005276240477 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS (À 35,00), COMO PEDREIRO NA FINALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CAMPO NOVA SANTANA DARCILIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0002395 | 01/12/2009 | 1375.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 05 TONNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0002352 | 01/12/2009 | 1801.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE PAPEL A4, PASTA AZ, ESCARCELAS E CARTUCHOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/12/2009 | 807.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS E TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDUCAÇÃO NO A.U DO DIA 04.11.09; PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 08/2009, NO D.O E A.U DO DIA 14.11.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/12/2009 | 250.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/12/2009 | 250.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INSS E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/12/2009 | 2646.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/12/2009 | 134.00 | 09141102000100 | ALARCON M. LEITÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 134 FOTOS DIGITAIS 10X15 DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/12/2009 | 600.00 | 06191773000189 | FORTALEZA - THEOTHONIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO EM TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV E INTERNET DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/12/2009 | 600.00 | 07223383000106 | SRX-INFORMATICA LTDA (PROVEDOR VIA RADIO LIF) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0002375 | 01/12/2009 | 315.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-3257/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/12/2009 | 274.10 | 34028316521936 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/12/2009 | 1746.90 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 166 E MAIS 1.646 CÓPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/12/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7.514-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/12/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 34.807-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/12/2009 | 0.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO EXERCÍCIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/12/2009 | 1.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO EXERCÍCIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 0002349 | 01/12/2009 | 2400.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 05 CX DE PAPEL A4 E 02 CX DE PAPEL OFICIO "2" DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082009 | 0002350 | 01/12/2009 | 3210.66 | 10728949000166 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REFERENTE A COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DO INSS-COMP. 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0002393 | 01/12/2009 | 3605.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 E FORMULÁRIOS CONTÍNUOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002583 | 04/12/2009 | 10055.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME TP 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/12/2009 | 77.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO EXERCÍCIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/12/2009 | 32.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 7.514-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/12/2009 | 3950.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO EXERCÍCIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/12/2009 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO EXERCÍCIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/12/2009 | 962.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO EXERCÍCIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/12/2009 | 501.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB EMPENHO 1207/49 - PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/20099, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/12/2009 | 570.55 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/12/2009 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082009 | 0002416 | 10/12/2009 | 3350.15 | 10728949000166 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REFERENTE A COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DO INSS-COMP.11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/12/2009 | 500.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA FOLPAG DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/12/2009 | 500.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA FOLPAG DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/12/2009 | 4626.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/12/2009 | 426.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/12/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/12/2009 | 155.57 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA "COZINHA BRASIL ALIMENTAÇÃO INTELIGENTE" NO PERÍODO DE 15 A 17 DE DEZEMBRO DE 2009 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/12/2009 | 110.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA-OFICINA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENSÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-3257/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/12/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS-POLITICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/12/2009 | 49.50 | 34028316521936 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMISSÃO DE 09 (NOVE) CPFs DE PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/12/2009 | 1841.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/12/2009 | 1860.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/12/2009 | 1833.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIUCÍPIOS | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 7.514-0 EM FAVOR DA UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/12/2009 | 300.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EDIÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESSA EDILIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS ALUSIVOS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA (MENSAGEM DO PREFEITO) DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0002440 | 10/12/2009 | 345.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/12/2009 | 1779.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/12/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR COMO SECRETÁRIO DE GABINETE DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/12/2009 | 325.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/12/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13.424-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/12/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 58.062-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/12/2009 | 60.34 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO LANCHE PARA A REUNIÃO DE AVALIAÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2010 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVA SANTANA- ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/12/2009 | 200.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTO DE UM AUTOCLAVE DO PSF I - SANTINA CAROCA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/12/2009 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO RODRIGUES MARTINS RESIDENTE NO SÍTIO PINHÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/12/2009 | 74.60 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA GESTANTE, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/12/2009 | 60.00 | 24508863000132 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO RIACHO DA ROÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS LENÇÓIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF I E II, LOCALIZADOS, RESPECTIVAMENTE, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/12/2009 | 116.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE, NO CARGO DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM GOZO DE FÉRIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/12/2009 | 116.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM GOZO DE FÉRIAS, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/12/2009 | 251.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DA VACÂNCIA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA MICROÁREA (05) DOS ASSENTAMENTOS OZIEL ALVES, ASSENTAMENTO CACHOEIRA, SÍTIO RIACHO FUNDO, PARTE DO SÍTIO PAU-A-PIQUE E PARTE DO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUN. 221/200, RESOL. 01 DO CONS. MUN. DE SAÚDE E LEI COMPL. MUN. 311/2008 NO SEU CAP IV, § V, REF. AO MES DE NO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/12/2009 | 3090.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO PEVA-AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/12/2009 | 24532.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/12/2009 | 9907.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/12/2009 | 36549.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSF I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/12/2009 | 533.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE COORDENADOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/12/2009 | 733.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE COMO COORDENADORA DE VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/12/2009 | 266.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/12/2009 | 833.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MÉDICA GINECOLOGISTA DO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CONF. CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (LEI 221/2001). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/12/2009 | 164.00 | 08995631003549 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) FERRO SECO METÁLICO BLACX & DECKER E 01 (UMA) CAIXA TERMICA 24 LITROS DESTINADOS AO PSF I-SANTINA CAROCA, LOCALIZADO NA SEDE E 01 (UMA) CAIXA TÉRMICA 24 LITROS DESTINADA AO PSF II NOVASANTINA DARCILIO WANDERLEY DA NÓBREGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/12/2009 | 176.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/12/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 26.243-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/12/2009 | 170.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, INSTALAÇÃO E ALTERNADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KIB-3612/PE, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0002422 | 10/12/2009 | 1577.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002429 | 10/12/2009 | 1454.93 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PE, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0002438 | 10/12/2009 | 884.02 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0002439 | 10/12/2009 | 651.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS ÀS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/12/2009 | 31191.77 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/12/2009 | 36519.97 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/12/2009 | 14315.32 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMPLEMENTO DO EMPENHO 2451 - PAGO COM FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/12/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/12/2009 | 3974.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/12/2009 | 744.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/12/2009 | 232.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% CONTRATADOS (PAGO COM RECURSOS DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/12/2009 | 232.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% CONTRATADOS (PAGO COM RECURSO DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/12/2009 | 193.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/12/2009 | 348.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0002483 | 10/12/2009 | 435.60 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Alimentação escolar para o EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0002484 | 10/12/2009 | 167.20 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0002485 | 10/12/2009 | 721.60 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0002486 | 10/12/2009 | 5306.40 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/12/2009 | 692.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/12/2009 | 308.10 | 24120941000127 | SOFERROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PARAFUSOS E MADEIRA DESTINADOS AO CONSERTO DE UM MATA-BURRO LOCALIZADO NO SÍTIO AURORA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/12/2009 | 210.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO NO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/12/2009 | 400.00 | 09384504000127 | MADEIREIRA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 80M DE MADEIRA SERRADA E VIGAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE UM MATA-BURRO LOCALIZADO NO SÍTIO AURORA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/12/2009 | 3245.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/12/2009 | 24625.08 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/12/2009 | 1833.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/12/2009 | 116.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS (GARI). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/12/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (GARI), NO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/12/2009 | 2665.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/12/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 23.976-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/12/2009 | 150.80 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOMBONS, CHOCOLATES, PIPOCAS E CHICLETES DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/12/2009 | 781.30 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CADERNOS, CANETAS, ESCARCELAS, RESMA DE PAPEL OFÍCIO LAPIS PINTURA, LAPIS GRAFITE, BORRACHAS E APONTADORES DESTINADOS ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002423 | 10/12/2009 | 252.00 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002424 | 10/12/2009 | 800.00 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO MUN. DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Implatação do Programa de Atenção Integral ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/12/2009 | 600.00 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONFRATERNIZAÇÃO COM O GRUPO DE IDOSOS DO MUN. DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/12/2009 | 680.80 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS COMO COBERTURAS, LEITE CONDENSADO, PAPEL PARA TRUFAS, FORMA DE TRUFA, CHOCO POWER, EMBALAGEM ACETADO, CORANTES BALÃO, GEL, FELTRO, TNT, PAPEL MICROONDULADO, FIBRA SILICONIZADA, FITAS,COLAS PINCÉIS E TINTAS PARA TECIDOS DESTINADOS ÀS OFICINAS DE ARTE DO PRJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0002431 | 10/12/2009 | 315.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0002432 | 10/12/2009 | 336.50 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0002434 | 10/12/2009 | 348.03 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/12/2009 | 870.00 | 24508863000132 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO RIACHO DA ROÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 60 CAMISETAS PARA AS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/12/2009 | 472.00 | 00060376333472 | LUCIA MARIA MEDEIROS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE UM BOLO COM 20KG PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ANO DE 2009 COM TODOS OS GRUPOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/12/2009 | 160.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA SEDH PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES REFERENTE AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/12/2009 | 3375.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PAIF - CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/12/2009 | 3656.66 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0002487 | 10/12/2009 | 1200.00 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS DESTINADOS ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI-PROGAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0002488 | 10/12/2009 | 1000.00 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Implatação do Programa de Atenção Integral ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/12/2009 | 138.70 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA.EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA COMPRA DE 17 (DEZESSETE) TOALHAS DE BANHO DESTINADAS AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/12/2009 | 30.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MOLA DA AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/12/2009 | 322.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/12/2009 | 50.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MOLA E SERVIÇOS DO SUPORTE DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PE, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/12/2009 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 1.813-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/12/2009 | 113.20 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PBT NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/12/2009 | 740.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 02 (DUAS) URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS AOS FUNERAIS DE ERLANIO COSTA SANTOS E MARLENE FERREIRA DE LIMA, PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/12/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13.424-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/12/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 58.062-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/12/2009 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7.514-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/12/2009 | 3211.27 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FGTS RELATIVO AS COMPENTÊNCIAS 12/1991 E 01/1992, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/12/2009 | 120.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAÚDE E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SUS NO DIA 22/12/2009 NO GARDEN HOTEL EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/12/2009 | 1824.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (PARC. 01/06), DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA 13.021-4 -ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/12/2009 | 43.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO EXERCÍCIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/12/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA FPM-7.514-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/12/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042009 | 0002566 | 21/12/2009 | 1100.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, NA ELABORAÇÃO DE FGTS, INSS E PASEP REF AO MÊS DE DEZ'EMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/12/2009 | 650.00 | 00006421632432 | TARSILA LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/12/2009 | 16975.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/12/2009 | 535.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA E SUSPENSÃO DO FIAT UNO DE PLACA MOR-3257/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002555 | 21/12/2009 | 977.75 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-3257/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/12/2009 | 589.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00007565636827 | GILMAR PORFIRIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, SOLDAS ELÉTRICAS E BORRACHARIA JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/12/2009 | 1996.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002557 | 21/12/2009 | 145.75 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK-0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/12/2009 | 65.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II NOVA SANTANA DARCILIO WANDERLEY DA NÓBREGA, ZONA RURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/12/2009 | 59.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS NOVEMBRO/2009 DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/12/2009 | 200.00 | 00054377919415 | OLAVO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES COM URGÊNCIA, NA AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05, 06, 19 E 21 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0002508 | 21/12/2009 | 1590.00 | 00013235524487 | FRANCISCO EVANGELISTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. VIAGENS FEITAS NO VEÍCULO VAN CITROEN, PLACA: MOH-6596-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/12/2009 | 203.00 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA COM.DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF I SANTINA CAROCA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E PSF II NOVA SANTANA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/12/2009 | 120.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO P.DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE MEDEIROS, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA- SÃO JOSÉ ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/12/2009 | 280.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES DOENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/12/2009 | 280.00 | 00000119068478 | LUCIANO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DA COMUNIDADE ASSENTAMENTO MARIA PAZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB E 03 (TRÊS) VIAGENS DA COMUNIDADE ASSENTAMENTO MARIA PAZ PARA O PSF I - SANTINA CAROCA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/12/2009 | 600.00 | 00099127148491 | JOSE BATISTA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I SANTINA CAROCA, LOCALIZADA NA PÇA~. BOSSUET WANDERLEY, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/12/2009 | 300.00 | 06331643000102 | UNIVIDROS - P. RONELLY DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A COMPRA DE 02 (DUAS) PEÇAS DE VIDRO DESTINADAS À JANELA DA AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/12/2009 | 1375.56 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE O. COSTA-MAFISA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADOS AOS REPAROS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II - NOVA SANTANA DARCILIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/12/2009 | 70.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE COLPOSCOPIA NA PACIENTE EDIMILDA ARAUJO MEDEIROS, RESIDENTE NO SÍTIO MARIA PAZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232009 | 0002524 | 21/12/2009 | 2909.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO L.FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/12/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA PAB-58.062-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/12/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA FUS 13.424-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/12/2009 | 700.00 | 08454387000168 | ART MIDIA MARKETING E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PADRONIZAÇÃO DE 01(UM) FIAT UNO E 01 (UMA) AMBULÂNCIA COM ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTES ELETRÔNICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/12/2009 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE COMO COORDENADORA DE VIG. EM SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002550 | 21/12/2009 | 4934.39 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925/PB PERTENCENTE A SEC. MUN. E O GOL DE PLACA MNX-0541, LOCADO A SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/12/2009 | 687.87 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I-SANTINA CAROCA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/12/2009 | 290.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA SIASUS DA SEC. MUN. DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/12/2009 | 360.00 | 00011063076404 | PEDRO DIAS DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DAS COMUNIDADES SANTANA E CAICU PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/12/2009 | 17528.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - SAÚDE - REFERENTE A COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/12/2009 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/12/2009 | 550.00 | 00003752930438 | DEMÉTRIO FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS EM AUDITORIA DO TCU (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/12/2009 | 160.00 | 00043612555472 | SELMA ELIZABETH MOURA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO MANUAL DE CARTÕES NATALINOS DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000012009 | 0002553 | 21/12/2009 | 1782.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO COM HD 160GB E IMPRESSORA JATO DE TINTAS HP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/12/2009 | 600.00 | 00058440410468 | NORMA DE FÁTIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS NO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/12/2009 | 2.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 26.243-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/12/2009 | 150.00 | 00004437908414 | REGILENE SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ATLETA DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DA "11ª CORRIDA PARA A LUZ" NO DIA 25.12.09 NA CIDADE DE CAMARAGIBE-PE, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/12/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/12/2009 | 2032.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO/2009 DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002509 | 21/12/2009 | 12750.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME TP 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/12/2009 | 804.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PE, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/12/2009 | 1600.00 | 08454387000168 | ART MIDIA MARKETING E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PADRONIZAÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS ESCOLARES E 01 (UM) MICROÔNIBUS COM ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO. VEÍCULOS LOCADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/12/2009 | 100.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL 35 ANOS - EDIÇÃO 2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0002540 | 21/12/2009 | 1833.31 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0002541 | 21/12/2009 | 1833.31 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3612/PE, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0002542 | 21/12/2009 | 1833.31 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PE, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0002544 | 21/12/2009 | 1931.97 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3612/PE, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/12/2009 | 140.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA IMPRESSÃO, FRENTE E COSTAS, DE DOIS JOGOS PADRÕES DE CAMISAS DE TIME DE FUTEBOL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/12/2009 | 15900.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS NA INCLUSÃO DIGITAL NO ENSINO BÁSICO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/12/2009 | 1340.00 | 00085316210468 | NEDILSON DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUINDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TRANSPORTANDO CADEIRAS PARA CONSERTO E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. VEÍCULO F-4000, COR PRATA, ANO/MOD 1989/1989, PLACA MYY-0436/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/12/2009 | 1300.00 | 00064647528472 | SEVERINO MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENTREGANDO A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS EM VEÍCULO PRÓPRIO FORD-F-4000 DE PLACA MNH-6605/PB, COR MARRON, ANO 1982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/12/2009 | 440.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - MDE - REFERENTE A COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/12/2009 | 7372.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/12/2009 | 13073.42 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0002579 | 21/12/2009 | 435.60 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0002580 | 21/12/2009 | 5306.40 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Alimentação escolar para o EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0002581 | 21/12/2009 | 167.20 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0002582 | 21/12/2009 | 721.60 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0002589 | 21/12/2009 | 568.10 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002584 | 21/12/2009 | 10055.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME TP 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/12/2009 | 7998.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2009 DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/12/2009 | 1300.00 | 00022258132215 | ERIBERTO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 2ª PARCELA NA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM DA BARRAGEM DE FLORES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/12/2009 | 800.00 | 00005826983400 | ORLANDO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO APOIO A OPERAÇÃO DA MÁQUINA PATROL NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/12/2009 | 480.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA ELÉTRICA DESTINADA A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/12/2009 | 1300.00 | 00022258132215 | ERIBERTO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 3ª PARCELA NA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM DA BARRAGEM DE FLORES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/12/2009 | 999.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA PATROL E O TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/12/2009 | 200.10 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE O. COSTA-MAFISA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/12/2009 | 3000.00 | 00002979335401 | ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SCLEIP PARA TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO E ATERRAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/12/2009 | 1430.00 | 00003851903447 | FRANCISCO CLAUDIO MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS E AVENIDAS DA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/12/2009 | 1540.00 | 00001836068417 | JOSÉ FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS TIRANDO AS ALGAROBAS PODADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/12/2009 | 1250.00 | 00069174555472 | VALDOMIRO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) MATA-BURROS QUE FICAM NA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA AURORA E OUTRA NA COMUNIDADE CAICU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/12/2009 | 1620.00 | 00022258639204 | EDINALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE E AOS ARREDORES DO MUNICIPIO E PEQUENOS CONSERTOS DE CALÇAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000142009 | 0002537 | 21/12/2009 | 9850.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CAIXAS COLETORAS (FOSSÕES) DE DEJETOS SÓLIDO E LÍQUIDO DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0002543 | 21/12/2009 | 2541.34 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO A PATROL E AO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/12/2009 | 510.00 | 00005128193438 | ANTONIO CARLOS ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA PATROL FAZENDO A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002556 | 21/12/2009 | 185.50 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MOTO HONDA DE PLACA MNU-9396/PB, LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/12/2009 | 800.00 | 00003694872493 | FABIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 32 DIAS TRABALHADOS, À 25,00 (VINTE E CINCO REAIS), NO TRATOR COM SCLEIP ACOMPANHANDO A PATROL NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/12/2009 | 1070.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ÓLEO DIESEL, SAINDO DA COMUNIDADE DE FLORES PARA DEIXAR NA PATROL DURANTE A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAICU, IPUEIRA COMPRIDA, TRAVESSIA,PINHÃO, SACO DO SILVA, ÁGUA FRIA, RECANTO, FARIAS E LARANJEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. VEÍCULO: D-20; COR VERMELHA; ANO 1991, PLACA:GMW-3782/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000222009 | 0002562 | 21/12/2009 | 1300.00 | 00002349401405 | VALDEBAN ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-9450, COR VERMELHA, ANO 2002 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009.CONF. CARTA CONVITE Nº 22/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/12/2009 | 1300.00 | 00064647528472 | SEVERINO MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 EM VEÍCULO PRÓPRIO FORD-F4000 DE PLACA MNH-6605/PB, COR MARRON, ANO 1982 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/12/2009 | 800.00 | 00064647528472 | SEVERINO MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 40 (QUARENTA) VIAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTANDO PEÇAS PARA CONSERTO DA MÁQUINA PATROL E COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PATROL E TRATOR, TRABALHANDO NAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. VEÍCULO PRÓPRIO FORD-F4000 DE PLACA MNH-6605/PB, COR MARRON, ANO 1982 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/12/2009 | 5.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 26.243-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/12/2009 | 0.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO EXERCÍCIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/12/2009 | 233.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO EXERCÍCIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/12/2009 | 0.12 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 9.001519, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/12/2009 | 0.16 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 9.001519, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/12/2009 | 100.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7.514-0-FPM, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/12/2009 | 962.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO EXERCÍCIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/12/2009 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO EXERCÍCIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/12/2009 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7.514-0- FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/12/2009 | 600.00 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/12/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COMO CHEF. DE SEÇÃO DE EMPENHO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/12/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/12/2009 | 4626.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURARIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/12/2009 | 930.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/12/2009 | 500.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA FOLPAG DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME TRANFERENCIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002629 | 30/12/2009 | 1140.00 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM BUFFET DURANTE A REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2009 COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/12/2009 | 600.00 | 06191773000189 | FORTALEZA - THEOTHONIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO EM TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV E INTERNET DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/12/2009 | 600.00 | 07223383000106 | SRX-INFORMATICA LTDA (PROVEDOR VIA RADIO LIF) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062009 | 0002633 | 30/12/2009 | 3987.08 | 02449992040891 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/12/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002615 | 30/12/2009 | 629.60 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/12/2009 | 4000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/12/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO SECRETÁRIO DE GABINETE DESTE MUNCÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/12/2009 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/12/2009 | 1846.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/12/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 26.243-9 - FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/12/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 1.813-9-MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/12/2009 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO NO PROGRAMA "DIÁRIO DA BOLA" NA RÁDIO "PANATI AM" NO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/12/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/12/2009 | 744.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/12/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONF. CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/12/2009 | 51015.85 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/12/2009 | 31302.94 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/12/2009 | 4880.06 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/12/2009 | 2598.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 (PAGO COM RECURSOS DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/12/2009 | 1860.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/12/2009 | 1950.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/12/2009 | 590.00 | 00002365478441 | JACIRAN FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONSERTO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/12/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/12/2009 | 3300.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/12/2009 | 24868.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/12/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13.424-4 - FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0002608 | 30/12/2009 | 1860.00 | 00002386432475 | LUCIANO MARQUES DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW/GOL, PLACA CSB.4924/PB DESTINADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I E SAÚDE BUCAL DE SANTINA CAROCA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/12/2009 | 250.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SANTINA CAROCA - PSF I, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0002610 | 30/12/2009 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 ANO/MODELO 2006/2006, COR CINZA, PLACA MXP-6975/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II DA LOCALIDADE ASSENTAMENTO NOVA SANTANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0002611 | 30/12/2009 | 1670.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DA DENTISTA QUE TRABALHA NO PSF II, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARTINDO DA CIDADE DE PATOS-PB, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA APÓS O EXPEDIENTE, SENDO FEITO ESTE SERVIÇO DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA. VEÍCULO CHEVROLET D-20 ANO 1998, MODELO 1989, COR MARROM, PLACA MYY 0549/RN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102009 | 0002612 | 30/12/2009 | 1600.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E LANCHES) DESTINADOS A EQUIPE DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO E A EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/12/2009 | 1545.00 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS À 40,00 (QUARENTA REAIS) TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) ENCOMENDA À 25,00 (VINTE E CINCO REAIS). VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA MOV-5477-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/12/2009 | 325.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA FAZENDO ENTREGA DOS EXAMES LABORATORIAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/12/2009 | 333.40 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF I E II, LOCALIZADOS, RESPECTIVAMENTES, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/12/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE, NO CARGO DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM GOZO DE FÉRIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/12/2009 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/12/2009 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE COORDENADOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/12/2009 | 604.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DA VACÂNCIA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA MICROÁREA (05) DOS ASSENTAMENTOS OZIEL ALVES, ASSENTAMENTO CACHOEIRA, SÍTIORIACHO FUNDO, PARTE DO SÍTIO PAU-A-PIQUE E PARTE DO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUN. 221/200, RESOL. 01 DO CONS. MUN. DE SAÚDE E LEI COMPL. MUN. 311/2008 NO SEU CAP IV, § V, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/12/2009 | 3090.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PEVA-AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/12/2009 | 25508.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/12/2009 | 33216.95 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSF I E II, REF. A MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/12/2009 | 3332.05 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSF I E II, REF. A MÊS DE DEZEMBRO/2009 (PAGO COM RECURSOS DO FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/12/2009 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CONF. CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (LEI 221/2001), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/12/2009 | 9907.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/12/2009 | 150.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E LANCHES) DESTINADOS AOS TÉCNICOS DOS PROGRMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMÍLIA E PROJOVEM E COORDENADORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/12/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMADOR TÉCNICO GERAL PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/12/2009 | 550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL COM OS JOVENS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/12/2009 | 550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL COM OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/12/2009 | 680.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADOR TÉCNICO GERAL PARA OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/12/2009 | 3765.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/12/2009 | 2325.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/12/2009 | 3375.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PAIF - CASA DA FAMÍLIA, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/12/2009 | 300.00 | 00009999945490 | FRANCILEUDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS COM MOTIVOS NATALINOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/12/2009 | 550.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIROS, CONFECÇÃO DE FAIXAS E PINTURAS EM PAREDES, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DA CASA DA FAMÍLIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/12/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MÚSICA NA CASA DA FAMÍLIA, SEDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/12/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PAIF, MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/12/2009 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS ATIVIDADES MANUAIS JUNTO AO PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/12/2009 | 465.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E RECICLAGEM NA CASA DA FAMÍLIA - PAIF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/12/2009 | 465.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA SOBRE MEIO AMBIENTE E RECICLAGEM COM PROJOVEM ADOLESCENTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/12/2009 | 465.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA COM AS CRIANÇAS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/12/2009 | 16555.17 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - SAÚDE - REFERENTE A COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/12/2009 | 16511.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - SAÚDE - REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/12/2009 | 17288.11 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - SAÚDE - REFERENTE A COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/12/2009 | 16244.78 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - SAÚDE - REFERENTE A COMPETENCIA 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/12/2009 | 20380.22 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ( MDE, FUNDEB 40% EFUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/12/2009 | 20713.93 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ( MDE, FUNDEB 40% EFUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/12/2009 | 20563.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ( MDE, FUNDEB 40% EFUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/12/2009 | 19745.61 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ( MDE, FUNDEB 40% EFUNDEB 60%), REFERENTE AO COMPETENCIA 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/12/2009 | 14949.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/12/2009 | 14727.07 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024