| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2009 | 63.10 | 00001712505831 | DAMIAO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODO MUNICIPIO, CONF. DOCS. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2009 | 10500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2009 | 903.84 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TUR. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PASSAGEMAEREA REC/BRA/BSB/REC, DESTINADA AO PREFEITO DO MUNICIPIO, QUANDO EMVIAGEM A BRASILIA EM BUSCA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2009 | 903.84 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TUR. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PASSAGEMAEREA REC/BRA/BSB/REC, DESTINADA AO ASSESSOR DE GABINTE, QUANDO EMVIAGEM A BRASILIA EM BUSCA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 3108.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO FEITA PELO BBEM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AS COTAS DO FPM DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 63.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO FEITA PELO BBEM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AS COTAS DO FE ESPECIAL CC 8.921-4, ICMSDES. CC 283.146-5 E CIDADE CC 13.421-X NO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2009 | 396.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AOPASEP DA GERAÇÃO DA ARRECADAÇÕES DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO,COMPTENCIA DEZ/08, VEN 15.01.09, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2009 | 1864.20 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO EFETUADO NA CONTA DO F.G.T.S. DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2009 | 4760.10 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA FINANÇAS ORÇ. E GESTAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2009 | 6.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2009 | 16980.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS CONTAVEIS INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS,CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET COM DADOS CONTAVEIS DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2009 | 285.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA NA EMISSAO DO PORTAL INFORMATIVO DE DADOS, REFEREN-TE AO MES DE DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2009 | 12700.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS PRECATORIOSCONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA DA CIDADE DE ITAPORANGA,CONFORME BLOQUEIO EFETUADO NA CC 10.812-X FPM MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2009 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SFOTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2009 | 10430.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DO BLOQUEIO JUDICIAL, CONCONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NA COTA DO FPM DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2009 | 2212.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA MULTA COBRADA PELO INSSDE PARELAMENTO FORMADO COM O MESMO, CONF. DESCONTOS EFETUDO EM DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2009 | 2205.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARAO INSS REFERENTE AO PREFEITO E VICE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2009 | 12758.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARAO INSS REFERENTE AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2009 | 16918.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO DEBITODESTA PREFEITURA COM O INSS, CONFORME DESCONTOS EFETUDO PELO BB NAS COTAS DO FPM DO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2009 | 1496.57 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO EFETUADO NA CONTA DO F.G.T.S. DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2009 | 1560.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.120-6 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2009 | 5000.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUIÇÃO DO SALDO DECONVENIO AO TESOURO NACIONAL, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2009 | 150.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUIÇÃO DO SALDO DECONVENIO AO TESOURO NACIONAL, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 08.921-4 FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2009 | 60.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA ECOPLAN-PATOS ATE A CIDADE DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 1.043-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.480-9 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 283.146-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEINFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEINFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2009 | 6940.00 | 00087414635449 | IRON BILA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPINTURA E RETOQUES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 1547.00 | 09288143000115 | SERVIÇOS NOTORIAL 2º CARTORIO DE NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS CARTORIASPRESTADOS, NA LAVRATURA DE ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO, E TAXAS DO FARPEM E DO FUNDO ESPECIAL DO P. JUDICIÁRIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2009 | 1787.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO D'AGUA DE VA-RIAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C DEN° 10.120-6 (ICMS) MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 6112.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C DEN° 10.120-6 (ICMS) MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2009 | 2407.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADM.E GESTAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2009 | 2586.92 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SEC. ADM. E DES. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2009 | 3154.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADM. E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO,MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2009 | 5182.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA DE ADMMINISTRAÇAO E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2009 | 2620.07 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA E DES. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE EM FAVOR DACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO BRASILEIROS, CONF. DEBITO EFETUADONA CC 10.812-X FPM MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE EM FAVOR DAASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, CONF. DEBITO EFETUADONA CC 10.812-X FPM MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 46939.29 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 704.38 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA PROFES-SORA MARIA DO SOCORRO P. LOPES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 38778.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, (AUX.SERVIÇOSMERENDEIRAS E OUTROS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 9130.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITO-RES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 9130.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITO-RES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 9130.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITO-RES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 9130.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITO-RES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 4107.04 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, NO CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS E D-20 DA SECRERAIA DE E-DUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 1050.00 | 00003637111470 | JOSE ROBERTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS MURADAS DE VARIAS GRUPOS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 660.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 3 REFIL E1 TONER PARA AS IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2009 | 1648.00 | 05670834000128 | CLIMAR - COMERCIO ATACADISTA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2009 | 871.39 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE OLEO DIE-SEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 2633.00 | 00046201360182 | JACINTO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MESES DE SET/OUT/NOV.DEZ/08, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2009 | 1052.50 | 00087252520897 | PEDRO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2009 | 2800.00 | 00067556205487 | GERALDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRERAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2009 | 3889.39 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE VARIAS CARTEIRAS E MESES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2009 | 2085.37 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/ PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2009 | 7933.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARAO INSS REFERENTE AO PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO 40%,CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/ PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2009 | 9857.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARAO INSS REFERENTE AO PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO 60%,CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/ PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2009 | 7669.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARAO INSS REFERENTE AO PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2009 | 845.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS P/A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF. DOCS. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2009 | 616.50 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2009 | 475.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2009 | 1512.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMNETOS DOS AGENTESDE SAUDE E COORDENADOR DO PROGRAMA DE V. SANITARIA (PEVA), CONFORME FOLHA ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 6.878-0 FAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2009 | 1575.00 | 00080623239434 | DR. LEONARDO FONTES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA LAIS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2009 | 6630.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2009 | 6120.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2009 | 20120.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSAOL DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 6052.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOSEM CARGO COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2009 | 6697.39 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOSEM CARGO EFEITVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2009 | 4647.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2009 | 150.00 | 00002977423451 | KLEBERT MARQUES DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, EM CONSULTA MEDICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2009 | 1370.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2009 | 354.00 | 02502609000194 | COM.DE EQUIP. CONTRA INCENDIO E SERV. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECARGA DOS INSTINTORES DE INCENDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2009 | 63.10 | 00010203247833 | FRANCISCA DEODATO DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2009 | 485.80 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 63.10 | 00075695863368 | SANDRA MARIA DA S. FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2009 | 157.90 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2009 | 157.90 | 00003589209496 | TEREZA LIMA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2009 | 315.70 | 00038000393468 | MARIA REJANE LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2009 | 1484.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2009 | 1050.00 | 00040720845491 | KAY FRANCE DA COSTA PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, TURNO DA NOITE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2009 | 530.00 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2009 | 1050.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 1500.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2009 | 4020.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2009 | 5207.30 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2009 | 250.00 | 01926976000152 | BRAZ GUILHERME DE SAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM UMA CENTRIFUGA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2009 | 1500.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2009 | 2105.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E TRESNPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2009 | 2664.00 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRERAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2009 | 1871.90 | 03759246000130 | DICAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONSTANTES NOTAS FISCAIS DE N°S. 003943 E 003944 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2009 | 120.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA, CONFORME DOC.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 7.735-6 PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 58.050-3 SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2009 | 4225.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARAO INSS REFERENTE AO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE PSF, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2009 | 2677.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARAO INSS REFERENTE AO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE PACS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2009 | 2677.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARAO INSS REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2009 | 550.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2009 | 415.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO PROCESSO DO SITEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATO-RIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2009 | 4988.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2009 | 100.00 | 00059854200868 | DR. ORNIUDO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA LAIS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2009 | 500.00 | 00057088098415 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2009 | 1805.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2009 | 1706.00 | 00002779766859 | FRANCISCO DE ASSIS DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE ESTRADS VICINAIS DA REDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2009 | 1158.00 | 00010633065587 | FIDELES ROSENDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADS VICINAIS MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOD EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2009 | 2920.00 | 00010633065587 | FIDELES ROSENDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2009 | 2075.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PESSOALDO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AOMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2009 | 2431.23 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2009 | 525.22 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2009 | 218.72 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENSDE ONIBUS DESTINDO J PESSOA E ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2009 | 209.06 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENSDE ONIBUS DESTINDO J PESSOA E ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2009 | 1749.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO NISSAN DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2009 | 153.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2009 | 400.00 | 08879389000107 | C.A. CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 01 URNAFUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2009 | 320.00 | 10449417000190 | COOPTREM - COOP. DE TRAB PEÇAS E EQUIP. REMNUF. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSERTODE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2009 | 208.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2009 | 170.00 | 10204788000101 | RESTAURANTE LANCHONETE E PASTELARIA - CAÇAROLA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕESA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM J. PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NFS 00016 3916 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2009 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA, CONFORME DOC.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2009 | 750.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAL HP F 4280, CONSTANTE NA NF 00433 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2009 | 33.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 01 CONTA-TO DE IGNIÇÃO DO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2009 | 120.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 01 COLETECONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 001780 ANEXA A ESTE MEPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2009 | 350.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO - JOSE TEODOSIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 01 URNAFUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE MARIA DE LIMA DA SILVA, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2009 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA, CONFORME DOC.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2009 | 60.00 | 05233063000101 | COMIDAS REGIONAIS DO BRASIL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕESPARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A BRASIL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2009 | 1902.53 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE OLEO DIE-SEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2009 | 144.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2009 | 135.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/01/2009 | 2015.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONFECCIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DAS PORTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2009 | 1538.80 | 05670834000128 | CLIMAR - COMERCIO ATACADISTA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONSTANTES NOTAS FIS-CAIS DE N°S. 001411 E 001412 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/01/2009 | 2700.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL 17PPM MAT. XPL6Y14264, CONSTANTE NA NF 003264, DESTINADA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2009 | 336.56 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2009 | 336.56 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2009 | 1987.50 | 05670834000128 | CLIMAR - COMERCIO ATACADISTA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2009 | 1987.50 | 05670834000128 | CLIMAR - COMERCIO ATACADISTA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2009 | 131.99 | 08690667000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2009 | 1137.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS A ESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2009 | 911.60 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS A ESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2009 | 70.50 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS A ESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2009 | 175.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 05 BOTI-JOES DE GAS GLP, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2009 | 247.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000419. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2009 | 3839.90 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000420. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2009 | 4729.14 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000408 CONSU.MO DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2009 | 4851.04 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000403 CONSU.MO NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2009 | 594.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000407 CONSU.MO NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2009 | 4851.04 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000403 CONSU.MO NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2009 | 247.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000419. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2009 | 3839.90 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000420. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2009 | 7254.13 | 00067556205487 | GERALDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRERAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2009 | 68080.00 | 03781322000103 | HEMERSON KELL DE MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRATAÇÃO DE SHOWSARTISTICO MUSICAL, PALCO,SOM, TENDAS E GERADOR DE ENERGIA, PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE, NOS DIAS 14E 14 DE MARÇO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 000098 ANEXAA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2009 | 820.73 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2009 | 18260.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITO-RES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2009 | 1050.60 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE N° 000836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2009 | 2391.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE N° 003545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2009 | 1924.16 | 00020626843472 | CLOVIS JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2009 | 7900.00 | 24291940000145 | JOSE CARLOS DA SILVA PESSOA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMATERIAL IMPRESSO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 05293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2009 | 1467.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE N° 003546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2009 | 6874.77 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM ONIBUS ESCOLAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDEDESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2009 | 1438.50 | 00033798729468 | JOSE DE ANCHIETA JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MECANICOS NOONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS N° 021891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2009 | 2000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2009 | 4627.75 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE N° ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2009 | 4484.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PAPA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N° 000220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2009 | 19794.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, REFERENTEMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2009 | 788.92 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA PROFES-SORA MARIA DO SOCORRO P. LOPES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE FEVERIRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2009 | 52446.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2009 | 43686.77 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, (AUX.SERVIÇOSMERENDEIRAS E OUTROS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2009 | 3264.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2009 | 9130.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITO-RES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/ PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2009 | 9611.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARAO INSS REFERENTE AO PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO 40%,CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/ PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2009 | 11538.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARAO INSS REFERENTE AO PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO 60%,CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/ PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2009 | 718.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARAO INSS REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2009 | 3440.25 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOA FISCAL N° 000418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2009 | 421.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOA FISCAL N° 000421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2009 | 3707.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOA FISCAL N° 000406 CONSUMO DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2009 | 3049.34 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOA FISCAL N° 000405 CONSUMO DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2009 | 2788.76 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOA FISCAL N° 000388 CONSUMO DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2009 | 3080.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOA FISCAL N° 000411 CONSUMO DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2009 | 3192.10 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOA FISCAL N° 000409 CONSUMO DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2009 | 3440.25 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOA FISCAL N° 000418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2009 | 3328.20 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOA FISCAL N° 000421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2009 | 320.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA, CONFORME DOC.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2009 | 11804.10 | 08320590000141 | FARMACIA TABAJARA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS000700 E 000701 ANEXAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 58.050-3 SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 6.878-0 FAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2009 | 1749.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2009 | 210.00 | 05620920000126 | TRIAUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2009 | 540.90 | 10754828000199 | COPAUTO - COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2009 | 1500.00 | 00000078718481 | LUCIANA LINS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO NUTRICIONISTA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2009 | 3889.41 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2009 | 1990.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO NISSAN DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2009 | 3336.32 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2009 | 2633.38 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2009 | 1265.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2009 | 2000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2009 | 120.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA, CONFORME DOC.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2009 | 451.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2009 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MEDICO PRES-TADOS PARA O PACIENTE ARLITON ALVES DA SILVA, CONFORME DOUMENTOS EM ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2009 | 199.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2009 | 1102.50 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E TRESNPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2009 | 3625.34 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E TRESNPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2009 | 4844.70 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N° ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2009 | 451.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2009 | 150.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2009 | 261.50 | 00660993000128 | CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕESFORNECIDAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA, ONDEO MESMO FOI EM BUSCA DE RECURSOS PARA ESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2009 | 225.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALMEDICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCU-MENTOS ERM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2009 | 630.00 | 00004389480413 | ANTONIO FABIO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2009 | 68.00 | 06198619000724 | DROGATIM DROGARIAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2009 | 41.12 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED. E HOSPITALARES LTA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALMEDICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCU-MENTOS ERM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2009 | 55.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALMEDICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCU-MENTOS ERM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2009 | 4068.50 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇAO DE MATERIALELETRICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000529 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2009 | 2594.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PAPA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N° 000221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2009 | 6752.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOSEM CARGO COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2009 | 8131.42 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOSEM CARGO EFEITVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2009 | 3626.00 | 07369685004001 | GERDAU COMERCIAL DE AÇO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AESTA NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2009 | 3274.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARAO INSS REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2009 | 1050.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2009 | 110.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA, CONFORME DOC.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 7.735-6 PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2009 | 4692.06 | 00044203276420 | MARCOS ANTONIO A. HOLANDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DO PROJETO DO AÇUDE E LICENÇA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2009 | 400.00 | 00004967601499 | MERCIA FERRAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2009 | 731.80 | 00052953432434 | FRANCISCA LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS COM DESTINO A SAO PAULO, ONDE A MESMA VAI A PROCURA DE EMPREGO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2009 | 82.27 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENSDE ONIBUS DESTINDO ITAPORANGA J. PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2009 | 109.36 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENSDE ONIBUS DESTINDO J. PESSOA ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2009 | 109.30 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENSDE ONIBUS DESTINDO J. PESSOA ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2009 | 109.36 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENSDE ONIBUS DESTINDO J. PESSOA ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2009 | 109.36 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENSDE ONIBUS DESTINDO J. PESSOA ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2009 | 109.36 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENSDE ONIBUS DESTINDO J. PESSOA ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2009 | 2720.87 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2009 | 584.39 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/02/2009 | 2898.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO FEITA PELO BBEM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AS COTAS DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/02/2009 | 28.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO FEITA PELO BBEM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AS COTAS DO FE ESPECIAL CC 8.921-4, ICMSDES. CC 283.146-5 NO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/02/2009 | 12700.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS PRECATORIOSCONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA DA CIDADE DE ITAPORANGA,CONFORME BLOQUEIO EFETUADO NA CC 10.812-X FPM MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/02/2009 | 1483.37 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO EFETUADO NA CONTA DO F.G.T.S. DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/02/2009 | 2954.70 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO EFETUADO NA CONTA DO F.G.T.S. DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2009 | 396.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AOPASEP DA GERAÇÃO DA ARRECADAÇÕES DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO,COMPTENCIA JAN/09, VEN 15.02.09, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2009 | 57600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SFOTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE N° 000711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2009 | 1330.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA MULTA COBRADA PELO INSSDE PARELAMENTO FORMADO COM O MESMO, CONF. DESCONTOS EFETUDO EM DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2009 | 1560.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE JAN/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 1.043-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 283.146-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 08.921-4 FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEINFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.480-9 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2009 | 60.00 | 00000119050420 | SOCRATES ARAUJO DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SCRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2009 | 19627.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO DEBITODA PREFEITURA COM O I.N.S.S, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NAS COTAS DOFPM MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2009 | 5291.88 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA FINANÇAS ORÇ. E GESTAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2009 | 2310.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARAO INSS REFERENTE AO PREFEITO E VICE PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2009 | 8706.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARAO INSS REFERENTE AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2009 | 750.00 | 02434285000102 | PRISMAC TURISMO, HOTEIS E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDA-GEM DO PREFEITO DESTA CIDADE QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA DF, ONDE OMESMO FOI EM BUSCA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2009 | 10500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/02/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE EM FAVOR DACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO BRASILEIROS, CONF. DEBITO EFETUADONA CC 10.812-X FPM MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/02/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE EM FAVOR DAASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, CONF. DEBITO EFETUADONA CC 10.812-X FPM MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/02/2009 | 3960.79 | 00028942744168 | MILTON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2009 | 1629.70 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE OLEO DIE-SEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000422 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2009 | 2070.45 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE OLEO DIE-SEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000410 CONSUMO MESDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2009 | 1921.45 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE OLEO DIE-SEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000384 CONSUMO MESOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2009 | 2036.91 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE OLEO DIE-SEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000404 CONSUMO MESNOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2009 | 1734.62 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE OLEO DIE-SEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000389 CONSUMO MESAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2009 | 2241.80 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE OLEO DIE-SEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000386 CONSUMO MESJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2009 | 1629.70 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE OLEO DIE-SEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000422. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2009 | 300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DO PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2009 | 5987.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C DEN° 10.120-6 (ICMS) MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2009 | 1476.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO D'AGUA DE VA-RIAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C DEN° 10.120-6 (ICMS) MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2009 | 1737.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA TAXA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2009 | 300.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇÃO DE ATOS E PROJETOS DO PODER EXECUTIVO EM PROGRAMA DE RADIO-DIFUSAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE MEPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2009 | 1263.16 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMTRABALHOS TOPOGRAFICOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2009 | 1263.16 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMTRABALHOS TOPOGRAFICOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2009 | 101.60 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS DO SERVIÇOS DE TELEFONIA FORNECIDO PELA EMPRESA ACIMA, CONFORME DOCUMENTOS AM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2009 | 3445.05 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SEC. ADM. E DES. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2009 | 3533.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADM. E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO,MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2009 | 2696.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADM.E GESTAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2009 | 5233.82 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA DE ADMMINISTRAÇAO E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2009 | 2946.67 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA E DES. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DO PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2009 | 945.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/03/2009 | 3280.00 | 00010633065587 | FIDELES ROSENDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMAQUINA PATROL NUM TOTAL DE 26 HORAS TRABALHADAS NOS SERVIÇOS DE TERRAPLABAGEM LEITO DE RUAS DA CIDADE ESTRAGADOS PELA AS AGUAS DAS CHUVAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/03/2009 | 3130.00 | 00010633065587 | FIDELES ROSENDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMAQUINA PATROL NUM TOTAL DE 25 HORAS TRABALHADAS NOS SERVIÇOS DE TERRAPLABAGEM LEITO DE RUAS DA CIDADE ESTRAGADOS PELA AS AGUAS DAS CHUVAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2009 | 5915.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C DEN° 10.120-6 (ICMS) MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2009 | 1647.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO D'AGUA DE VA-RIAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C DEN° 10.120-6 (ICMS) MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032009 | 0000345 | 01/03/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DO PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOA ESTE EMPENHO. CONV. DE N° 0003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2009 | 1487.80 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE OLEO DIE-SEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, CONSTANTE NA NF DE N° 000427. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE EM FAVOR DACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO BRASILEIROS, CONF. DEBITO EFETUADONA CC 10.812-X FPM MES DE MARÇO/09. NFS 022015 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2009 | 1984.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PUBLICAONO DOE DOS PREGÕES 001,002,003,004,005,006,007,008,009, E 010 NA EDI-ÇÃO DO DIA 04.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2009 | 240.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS IND.COM.DE PROD.DE CIMENTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 20 CALHOSDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NONAT FISCAL DE N° 002903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2009 | 1527.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. NOTA FISCAL DE N° 2598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2009 | 390.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2009 | 2139.41 | 00006201715452 | DAMIANA VIANA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2009 | 1593.85 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE EM FAVOR DAASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, CONF. DEBITO EFETUADONA CC 10.812-X FPM MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2009 | 367.50 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA GRATIFICAÇÃO CONCEDIDAAO FUNCIONARIO DA CARTORIO ELEITORAL PELOS SERVIÇOS NO ATENDAIMENTO AOPESSOAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. NFS 022009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2009 | 367.50 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA GRATIFICAÇÃO CONCEDIDAAO FUNCIONARIO DA CARTORIO ELEITORAL PELOS SERVIÇOS NO ATENDAIMENTO AOPESSOAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. NFS 022010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2009 | 5000.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 2683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2009 | 5820.00 | 00004987353466 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS, CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. PERIODO DE 15/01 A 15/02-2009. NFS 022013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2009 | 5820.00 | 00004987353466 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS, CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. PERIODO DE 16/02 A 15/03-2009. NFS 022014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2009 | 5233.82 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA DE ADMMINISTRAÇAO E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2009 | 2952.73 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA E DES. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2009 | 3533.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADM. E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO,MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2009 | 2696.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADM.E GESTAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2009 | 3964.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SEC. ADM. E DES. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2009 | 325.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALPARA PEQUENOS RE´PAROS EM PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2009 | 300.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇÃO DE ATOS E PROJETOS DO PODER EXECUTIVO EM PROGRAMA DE RADIO-DIFUSAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE MEPENHO. 022023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2009 | 35.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TIRAGENSDE COPIAS, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO. 1140 1276 1277 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2009 | 2000.00 | 00076826147491 | ROMEU CICERO G. DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVUÇOS DE CONFECCIONAMENTO DE CALENDARIOS 2009, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DEN° 021955 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2009 | 1263.16 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TOPOGRAFIAPRESTADOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2009 | 10500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/03/2009 | 2317.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO FEITA PELO BBEM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AS COTAS DO FPM DO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/03/2009 | 30.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO FEITA PELO BBEM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AS COTAS DO FE ESPECIAL CC 8.921-4, ICMSDES. CC 283.146-5 NO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/03/2009 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO FEITA PELO BBEM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AS COTAS DO ITR MES DE MARÇO DO CORRENTEANO, CC 10.480-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/03/2009 | 1486.67 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO EFETUADO NA CONTA DO F.G.T.S. DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2009 | 1559.34 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO EFETUADO NA CONTA DO F.G.T.S. DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. INADIMPLENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2009 | 222.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.120-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2009 | 3002.13 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO EFETUADO NA CONTA DO F.G.T.S. DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. INADIMPLENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2009 | 8274.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARAO INSS REFERENTE AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2009 | 2310.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARAO INSS REFERENTE AO PREFEITO E VICE PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2009 | 12700.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS PRECATORIOSCONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA DA CIDADE DE ITAPORANGA,CONFORME BLOQUEIO EFETUADO NA CC 10.812-X FPM MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2009 | 64.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2009 | 1560.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE JAN/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE. NFS 022011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2009 | 5484.37 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA FINANÇAS ORÇ. E GESTAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2009 | 300.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA - MECANICA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOENCHIMENTO DA RODA DO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSN° 000338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2009 | 126.50 | 00039646300472 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2009 | 300.00 | 07286080000132 | PEÇA BUS COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NNOTA FISCAL DE N° 010064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2009 | 3621.00 | 00002686454423 | JOSE CIPRIANO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREFORMA DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NO FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2009 | 1014.00 | 09649907000150 | CENTER FERRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇAO DE MATERIALDESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 0000140 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2009 | 66.00 | 00005186572489 | JOSE RIBEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEMDOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE N° 021991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/ PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2009 | 9611.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARAO INSS REFERENTE AO PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO 40%,CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/ PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2009 | 4354.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARAO INSS REFERENTE AO PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO 60%,CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. MARÇO CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/ PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2009 | 11538.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARAO INSS REFERENTE AO PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO 60%,CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. MARÇO EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2009 | 3117.66 | 00028297571491 | JOSE HILTON BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022009 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2009 | 5925.00 | 00002975561423 | AUGUSTA EGIDIA DE FREITAS E OUT. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ABASTECIMENTO DAGUACONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. NFS 022012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2009 | 4298.37 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2009 | 2475.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DA CASA ONDE ES-TAVA INSTALADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SET/08 A FEV/09, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2009 | 9130.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITO-RES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0000461 | 01/03/2009 | 3374.40 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLAR MESES, BIROS E ARMARIOS DAS ESCOLAS DADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VIÇOS DE N 022015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0000462 | 01/03/2009 | 1312.50 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPINTUAR E PEQUENOS RETOQUES EM GURPOS ESCOLAR DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N 022015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2009 | 525.00 | 00004126716467 | JOSE HELENO SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 0220223 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2009 | 2100.00 | 00002686454423 | JOSE CIPRIANO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREFORMA DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NO FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2009 | 6847.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOS INFANTIL,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2009 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2009 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2009 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, REFERENTEDO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO A ESTE EMPE-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2009 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, REFERENTEDO MES JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO A ESTE EMPE-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2009 | 550.00 | 00052953432434 | FRANCISCA LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2009 | 300.00 | 00003605066402 | DAMIAO MODESTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DA CASA ONDEFUNDIONA A CASA DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE JA/MAR/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2009 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE ESTA INSTALADA A CASA DA FAMILIA, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2009 | 2325.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PESSOALDO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2009 | 2325.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PESSOALDO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AOMES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2009 | 2075.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PESSOALDO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AOMES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2009 | 3187.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/03/2009 | 10775.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FAE, REFERENTE AO MES DE DEZ/2008, CONFORME FOLHAS ANEXADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/03/2009 | 10765.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FAE, REFERENTE AO MES DE JAN/2009, CONFORME FOLHAS ANEXADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/03/2009 | 10716.56 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FAE, REFERENTE AO MES DE FEV/2009, CONFORME FOLHAS ANEXADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/03/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 6.878-0 FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2009 | 6856.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2009 | 20420.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSAOL DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2009 | 5986.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRDUTIVIDADE DO PESSOALDA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORMEFOLHAS EM ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2009 | 5883.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRDUTIVIDADE DO PESSOALDA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOCONFORME FOLHAS EM ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2009 | 3286.10 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALODONTO MEDICO, CONSTANTE NAS NOTA FISCAL DE N° 086, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2009 | 45.00 | 00075695863368 | SANDRA MARIA DA S. FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2009 | 157.90 | 00003589209496 | TEREZA LIMA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2009 | 315.70 | 00038000393468 | MARIA REJANE LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/03/2009 | 157.70 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2009 | 1500.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2009 | 1500.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/03/2009 | 550.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2009 | 465.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO PROCESSO DO SITEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATO-RIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2009 | 550.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/03/2009 | 465.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO PROCESSO DO SITEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATO-RIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/03/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 58.050-3 SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2009 | 5635.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRDUTIVIDADE DO PESSOALDA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEDO CONFORME FOLHAS EM ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 7.735-6 PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2009 | 2110.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMNETOS DOS AGENTESDE SAUDE E COORDENADOR DO PROGRAMA DE V. SANITARIA (PEVA), CONFORME FOLHA ANEXA A ESTE EMPENHO. MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2009 | 2110.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMNETOS DOS AGENTESDE SAUDE E COORDENADOR DO PROGRAMA DE V. SANITARIA (PEVA), CONFORME FOLHA ANEXA A ESTE EMPENHO. MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2009 | 1370.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2009 | 4692.06 | 00087252520897 | PEDRO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFS 022003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2009 | 8137.48 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOSEM CARGO EFEITVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2009 | 525.00 | 00004142931423 | JOAO BATISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS PLANTOES NOTURNO NO PERIODODE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2009 | 2266.91 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DOS VECIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. NFS 022021 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2009 | 100.61 | 00025034030420 | ARNALDO PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AOFUNCIONARIO ACIMA CITADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2009 | 109.00 | 00047844205415 | FRANCISCO FRANCIRALDO DE SOUSA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AOFUNCIONARIO ACIMA CITADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2009 | 3326.05 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOA FISCAL N° 000426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2009 | 3297.25 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOA FISCAL N° 000428. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2009 | 158.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. 039322 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2009 | 574.00 | 09649907000150 | CENTER FERRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇAO DE MATERIALELETRICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00015 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2009 | 210.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. 042640 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2009 | 100.00 | 10851582000416 | POSTO SAO LUIZ XI | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. 041312 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2009 | 152.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. 214269 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2009 | 158.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. 003428 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2009 | 102.25 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. 005269 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2009 | 200.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. 4664 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2009 | 120.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. 206446 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2009 | 56.70 | 08995631002658 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. +ARM.PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR ARNO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONSTANTE NA NOTAFISCAL DE N° 000994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2009 | 140.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE OXIGENIODESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 012698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2009 | 192.00 | 00051036916472 | SHEILA DE CARVALHO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEEXAMES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2009 | 950.00 | 00033798729468 | JOSE DE ANCHIETA JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVUÇOS MECANICOS DECONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONSTANTE NA NO NFS DE N° 0183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2009 | 192.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEMDOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE N° 021991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2009 | 810.00 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2009 | 3290.00 | 00004142931423 | JOAO BATISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2009 | 3290.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0000443 | 01/03/2009 | 123240.00 | 05689802000174 | PATRINNY PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOSDE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA RUA PROJETADA, CONJ. ANATALI-CIO LOPES, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO C/ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. NFS 000152 DE25/03/2009 ANEXA. | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2009 | 6766.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOSEM CARGO COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2009 | 1428.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DOS VECIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2009 | 4988.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE N° 022018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2009 | 1476.30 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NFS DE N 022019 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2009 | 1050.00 | 00004142931423 | JOAO BATISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PLANTOES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2009 | 1370.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2009 | 1500.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2009 | 1500.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0000470 | 01/03/2009 | 7300.00 | 00028942744168 | MILTON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DEN° 0006/2009 E TERMO DE CONTRATO 009/2009. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DEN. 022020. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2009 | 2325.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALPARA PEQUENOS RE´PAROS EM PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2009 | 2800.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2009 | 1848.00 | 00064610624400 | DECELIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TIAREGMDE XEROX E EMISSAO DO FAX PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N 022022 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2009 | 1365.00 | 00080623239434 | DR. LEONARDO FONTES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA LAIS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2009 | 840.00 | 00059338458415 | ISAURA CONCEIÇÃO CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E TRESNPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2009 | 2100.00 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIL, CONSTANTE NA N FISCAL DE SERV. 022027 ANEXA.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2009 | 6680.00 | 00179399000110 | JOAO DEON DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, CONSTANTE NANOTA FISCAL DE N° 000036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/03/2009 | 93.00 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 021963 NAEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/03/2009 | 125.00 | 00021851999434 | SEVERINO RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 021965 NAEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/03/2009 | 55.00 | 00004918476457 | EDIMAR CARNEIRO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 021965 NAEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2009 | 125.00 | 00011322455759 | LUCIANA SANTOS GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 021966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/03/2009 | 465.00 | 00087415933400 | ADAILTON ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 021957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2009 | 271.00 | 00046201360182 | JACINTO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 021958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/03/2009 | 176.00 | 00004940678458 | FRANCISCO LEITE IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 021959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2009 | 360.00 | 00050920413404 | EDSON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 021960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/03/2009 | 208.00 | 00005415479414 | DEODATO EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 021961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/03/2009 | 208.00 | 00019265737816 | MILTON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 021962 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/03/2009 | 208.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 021967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/03/2009 | 410.00 | 00008045342412 | LUIS ERNESTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 021968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/03/2009 | 208.00 | 00003270581459 | DAMIAO EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 021969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/03/2009 | 730.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 021970 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/03/2009 | 714.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 021971 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/03/2009 | 950.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 021973 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/03/2009 | 351.00 | 00004126716467 | JOSE HELENO SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 021999 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2009 | 5003.00 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREFORMA DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/03/2009 | 2415.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DOS VECIULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2009 | 52535.32 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2009 | 788.92 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA PROFES-SORA MARIA DO SOCORRO P. LOPES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2009 | 21212.14 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, REFERENTEMES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/03/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 08.921-4 FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/03/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 283.146-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/03/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.480-9 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEINFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2009 | 3019.36 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO DO PROCESSO DOS SERVIÇOS DE MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2009 | 105.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 05 BOTI-JOES DE GAS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NFS 022020 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2009 | 3269.29 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS 022001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2009 | 7369.56 | 00087252520897 | PEDRO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2009 | 231.00 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 021975 04/03/2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2009 | 1385.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 021976 02/03/2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2009 | 412.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 021977 02/03/2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2009 | 414.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 021979 02/03/2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2009 | 405.00 | 00011157816851 | LEANDRO ANDRADE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 021978 02/03/2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2009 | 414.00 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 021980 02/03/2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2009 | 360.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 021981 02/03/2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2009 | 385.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 021982 02/03/2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2009 | 440.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 021983 02/03/2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2009 | 920.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 021984 02/03/2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2009 | 875.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022000 02/03/2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2009 | 109.00 | 00072770023420 | DAMIAO ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AOFUNCIONARIO ACIMA CITADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2009 | 3930.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇAO DE MATERIALDESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000520 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2009 | 5215.90 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2009 | 363.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000429. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/03/2009 | 305.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM ELUBRIFICAÇÕES DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DESERVUÇOS DE N° 001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/03/2009 | 432.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO FEITA PELO BBEM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AS COTAS DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 1.043-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/03/2009 | 44104.78 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, (AUX.SERVIÇOSMERENDEIRAS E OUTROS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/04/2009 | 3045.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E TRESNPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. NFS 022063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/04/2009 | 109.00 | 00047844205415 | FRANCISCO FRANCIRALDO DE SOUSA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AOFUNCIONARIO ACIMA CITADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO.NFS 022064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/04/2009 | 109.00 | 00072770023420 | DAMIAO ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AOFUNCIONARIO ACIMA CITADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO.NFS 022065 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/04/2009 | 109.00 | 00025034030420 | ARNALDO PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AOFUNCIONARIO ACIMA CITADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO.NFS 022066 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/04/2009 | 960.00 | 00009197714402 | FRANCISCO LANCIEL CALDAS DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/04/2009 | 560.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/04/2009 | 660.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/04/2009 | 550.00 | 00075695863368 | SANDRA MARIA DA S. FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/04/2009 | 105.00 | 00006479445880 | PEDRO ANDRADE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2009 | 185.00 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2009 | 250.00 | 00021851999434 | SEVERINO RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2009 | 238.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2009 | 1157.90 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E TRESNPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. NFS 022075 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2009 | 1050.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NFS DE N 022076 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2009 | 315.80 | 00057436606034 | EVERALDO VIEIRA DA VEIGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E TRESNPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. NFS 022077 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/04/2009 | 1480.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NFS DE N 022078 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/04/2009 | 4988.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE N° 022079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/04/2009 | 157.70 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. NFS 022080 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NOTA FISCAL DE SAERVIÇOS 022081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABR-IL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/04/2009 | 1050.00 | 00004142931423 | JOAO BATISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PLANTOES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/04/2009 | 2660.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/04/2009 | 157.70 | 00003589209496 | TEREZA LIMA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. NFS 022082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/04/2009 | 315.00 | 00038000393468 | MARIA REJANE LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. 022083 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/04/2009 | 100.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO PARA DESPESADE CUSTEIO COM VIAGEM PARA PATOS, ONDE O MESMO VAI A SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/04/2009 | 7722.26 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOSEM CARGO COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/04/2009 | 157.70 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. NFS 022084 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/04/2009 | 315.00 | 00038000393468 | MARIA REJANE LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. 022086 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/04/2009 | 157.70 | 00003589209496 | TEREZA LIMA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. NFS 022087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/04/2009 | 120.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. 218584 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/04/2009 | 220.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. 222412 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/04/2009 | 220.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. 218123 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/04/2009 | 127.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. 10819 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/04/2009 | 1610.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDA-GEM DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTODE SAUDE EM J PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. N° 198364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/04/2009 | 750.00 | 08849200000125 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAU PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIUPIO, CONSTANTES NANOTA FISCAL DE N 000520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/04/2009 | 70.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. 219233 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/04/2009 | 1500.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEREPOSIÇÃO PARA VEICULO NISSAN DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL DE N 005284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2009 | 2000.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DEDESTINADOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 001268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/04/2009 | 3157.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALODONTO MEDICO, CONSTANTE NAS NOTAS FISCIS DE N° 122/123, DESTINADO ADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 14.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2009 | 440.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE TONER PA-RA IMPRESSORA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 005252, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/04/2009 | 7000.00 | 10854644000109 | SICLEIDE ARAUJO DE O PORFILIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000532 DATA DE 01 ANEXADA A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2009 | 60.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UMA FONTEDESTINADA A CPU DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOMFISCAL DE N 001545 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2009 | 592.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 05 BOTI-JOES DE GAS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NF 000651 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/04/2009 | 1233.73 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 020088 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/04/2009 | 583.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONFECCIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DAS PORTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NFS 022089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/04/2009 | 557.00 | 00001848930461 | FABIO GADELHA DE QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAINSTALAÇÃO DO CONSULTORIO DO PSF I, E CONSERTO DO PSF II, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/04/2009 | 260.00 | 00091792649487 | JOSE LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 022091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/04/2009 | 450.00 | 00087415933400 | ADAILTON ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 58.050-3 SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/04/2009 | 26720.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSAOL DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/04/2009 | 26720.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSAOL DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/04/2009 | 6856.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009,CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/04/2009 | 6856.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009,CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/04/2009 | 550.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NFS 022093 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2009 | 465.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO PROCESSO DO SITEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATO-RIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NFS 022094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2009 | 420.00 | 00048903930487 | JOSEFA CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA LIMEPZA DO MATAGAL NA MURADADA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFS DE N 022096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/04/2009 | 2749.91 | 00001960960490 | EMERSON PIQUIPALD PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM VEICULO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FSICAL DE N 022099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/04/2009 | 8137.48 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOSEM CARGO EFEITVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 6.878-0 FAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2009 | 400.00 | 00003513764456 | FARNCISCO BARRETO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/04/2009 | 4400.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PESSOALDO CONSELHO TUTELAR,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO/08, E ABRIL/09, CONFORME FOLHAS ANEXADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/04/2009 | 2282.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOS INFANTIL,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO, MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/04/2009 | 2557.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOS INFANTIL,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO, MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/04/2009 | 2557.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOS INFANTIL,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO, MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/04/2009 | 2557.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOS INFANTIL,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO, MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/04/2009 | 3187.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/04/2009 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, REFERENTEDO MES MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO A ESTE EMPE-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/04/2009 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, REFERENTEDO MES ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO A ESTE EMPE-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/04/2009 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DEMARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/04/2009 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/04/2009 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 19.580-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/04/2009 | 3400.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS COM. CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAABERTURA DO SANGRADDOURO DO AÇUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PANELASNESTE MUNICIPIO, CONFORME NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 000347 ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/04/2009 | 930.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SEC. ADM. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2009 | 10500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/04/2009 | 525.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/04/2009 | 516.32 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS COMISSIOANDOS DO GABINTE DO PREFEITO, MES DE ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/04/2009 | 2.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO FEITA PELO BBEM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AS COTAS DO CIDE CC 13.421-X MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2009 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042009 | 0000598 | 01/04/2009 | 3200.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÕES,CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 004/2009, MESES DE JA/FEV/ DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/04/2009 | 5282.89 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA FINANÇAS ORÇ. E GESTAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2009 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 21,352-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 283.146-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 08.921-4 FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE EM FAVOR DACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO BRASILEIROS, CONF. DEBITO EFETUADONA CC 10.812-X FPM MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE EM FAVOR DAASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, CONF. DEBITO EFETUADONA CC 10.812-X FPM MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2009 | 2520.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA PARA ESTOCAMENTO NODEPOSITO DESTA PREFEITURA PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMEN-TO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL DE N 022095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/04/2009 | 1050.00 | 00010633065587 | FIDELES ROSENDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE TERROS BALDIOS DA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE N 022098 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/04/2009 | 2520.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/04/2009 | 1692.50 | 00002370320400 | ERISVALDO VIANA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NONO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE VEEM A SERVIÇOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/04/2009 | 4050.00 | 00067556205487 | GERALDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO CAÇAMBA DESTINADO AO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE CAIANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022102 EMANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/04/2009 | 2800.00 | 00067556205487 | GERALDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 022103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/04/2009 | 2952.73 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA E DES. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/04/2009 | 4463.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADM. E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO,MES DE BARIL DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/04/2009 | 2696.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADM.E GESTAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/04/2009 | 8406.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SEC. ADM. E DES. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA COM QUALIDADE | CONS. AMPLIAÇÃO E REF. DE CASAS POPULARES - Z. URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000628 | 01/04/2009 | 40000.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONSTRUÇÃO DE 11 UNIDADEHABITACIONAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇODE N 0001/2009, E NOTA FISCAL DE N 023906 DE 14/04/2009 ANEXA. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/04/2009 | 880.00 | 00003550773455 | ERISVALDO ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CON-FORME NOAT FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/04/2009 | 4144.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 000226, DESTINADO AOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/04/2009 | 4922.44 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 000225, DESTINADO AOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/04/2009 | 141.70 | 00004131608405 | MAZILENE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PRORIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 022029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/04/2009 | 157.75 | 00088561216468 | DAMIAO JOSE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PRORIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 022030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/04/2009 | 250.00 | 00009871182422 | LUCIANO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PRORIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 022031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/04/2009 | 525.00 | 00050474120406 | AMANCIO BATISTA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 022032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/04/2009 | 359.00 | 00067537545472 | JOAO FERRAZ DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PRORIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 022033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/04/2009 | 250.00 | 00011322455759 | LUCIANA SANTOS GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PRORIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 022034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/04/2009 | 352.00 | 00004940678458 | FRANCISCO LEITE IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PRORIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 022035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/04/2009 | 415.00 | 00005415479414 | DEODATO EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PRORIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 022036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/04/2009 | 415.00 | 00019265737816 | MILTON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PRORIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 022037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/04/2009 | 720.00 | 00050920413404 | EDSON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PRORIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 022038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/04/2009 | 542.00 | 00046201360182 | JACINTO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PRORIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 022039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/04/2009 | 415.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PRORIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 022040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/04/2009 | 109.00 | 00004918476457 | EDIMAR CARNEIRO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PRORIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 022041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/04/2009 | 410.00 | 00008045342412 | LUIS ERNESTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PRORIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 022042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/04/2009 | 415.00 | 00003270581459 | DAMIAO EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PRORIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 022043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/04/2009 | 378.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PRORIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 022044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/04/2009 | 421.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PRORIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 022045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/04/2009 | 980.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 022046 ANEXAA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/04/2009 | 1620.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 022047 ANEXAA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 022048 ANEXAA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/04/2009 | 880.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 022049 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/04/2009 | 910.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 022050 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/04/2009 | 990.00 | 00011157816851 | LEANDRO ANDRADE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 022051 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/04/2009 | 825.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 022052 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/04/2009 | 462.00 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 022053 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/04/2009 | 660.00 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 022054 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/04/2009 | 1068.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 022055 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/04/2009 | 1452.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 022056 ANEXAA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/04/2009 | 810.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 022057 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/04/2009 | 357.60 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PRORIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 022058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/04/2009 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM ONIBUS ESCOLAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDEDESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NFS 022059 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/04/2009 | 2165.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/04/2009 | 250.00 | 00087420015449 | GENETON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PRORIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 022061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/04/2009 | 52659.78 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/04/2009 | 788.92 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA PROFES-SORA MARIA DO SOCORRO P. LOPES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/04/2009 | 19495.85 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, REFERENTEMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/04/2009 | 44104.78 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, (AUX.SERVIÇOSMERENDEIRAS E OUTROS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/04/2009 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM ONIBUS ESCOLAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDEDESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NFS 022062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/04/2009 | 21861.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de RESSACIMENTO DO DEBITO DOI.N.S.S. EFETUADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AOS MESES DE JAN/FEV2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/04/2009 | 7440.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITO-RES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (EJA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/04/2009 | 7440.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITO-RES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (EJA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/04/2009 | 7440.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITO-RES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (EJA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2009 | 1080.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/04/2009 | 515.00 | 00080568718453 | JOSE PEDRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NODIA DO PADROEIRO DA CIDADE COM APRESENTAÇÃO DE BANDA DE PIFANOS EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N 022104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/04/2009 | 1890.00 | 00003918529495 | JOSE CLAUDIANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAORGANIZAÇAO E ORNAMENTAÇÃO NO DIA DAS FESTIVIDADES PADROEIRO DA CIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 022105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/04/2009 | 960.30 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE N° 000849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/04/2009 | 7681.67 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/04/2009 | 4185.00 | 00002686454423 | JOSE CIPRIANO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONFECCIONAMENTO DE LAJOTAS,DESTINADAS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL CONF. N. FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/04/2009 | 1050.00 | 00087252520897 | PEDRO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NOTA FISCAL DESERV. DE N 022112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/04/2009 | 420.00 | 00037968483468 | ANTONIO NETO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DAS CADEIRAS DO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/04/2009 | 315.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM ELUBRIFICAÇÕES DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DESERVUÇOS DE N° 001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/04/2009 | 4579.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/04/2009 | 627.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/04/2009 | 17428.60 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000224 DE 15/04/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BENVINDO A ESCOLA | AQUIS. DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/04/2009 | 6237.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAISDE NS. 000011/12 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/04/2009 | 930.00 | 00007666036442 | MARIA ZILDA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A UMA PROFESSORA DE LICANÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NFS DE N 022128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/04/2009 | 450.00 | 00002931299405 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA APROFESSORA ACIMA CIATADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VAIGEM A CIDADEDE LOGOA SECA, ONDE A MESMA VAI PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES FARMADORES DO GESTAR II, DIAS 20 A 24 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/04/2009 | 450.00 | 00002849915467 | MARIJANHA LEITE DE ARAUJO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA APROFESSORA ACIMA CIATADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VAIGEM A CIDADEDE LOGOA SECA, ONDE A MESMA VAI PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES FARMADORES DO GESTAR II, DIAS 20 A 24 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/04/2009 | 1148.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMETICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/04/2009 | 2500.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTAN-TE NA NOTA FISCAL DE N 000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/04/2009 | 3190.00 | 00010633065587 | FIDELES ROSENDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NATERRAPLANGEM DE LEITO DE RUAS DESTA CIDADE ESTRAGADOS PELA EROSAO DASAGUAS DAS CHUVAS. CONF.FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022106 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/04/2009 | 1159.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO D'AGUA DE VA-RIAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C DEN° 10.120-6 (ICMS) MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/04/2009 | 6277.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C DEN° 10.120-6 (ICMS) MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032009 | 0000642 | 02/04/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DO PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOA ESTE EMPENHO. CONV. DE N° 0003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/04/2009 | 300.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇÃO DE ATOS E PROJETOS DO PODER EXECUTIVO EM PROGRAMA DE RADIO-DIFUSAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE MEPENHO. 022111 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/04/2009 | 367.50 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA GRATIFICAÇÃO CONCEDIDAAO FUNCIONARIO DA CARTORIO ELEITORAL PELOS SERVIÇOS NO ATENDAIMENTO AOPESSOAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. NFS 022113 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/04/2009 | 1645.00 | 09288143000115 | SERVIÇOS NOTORIAL 2º CARTORIO DE NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS CARTORIASPRESTADOS, NA LAVRATURA DE ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO, E TAXAS DO FARPEM E DO FUNDO ESPECIAL DO P. JUDICIÁRIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/04/2009 | 1050.00 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA E ACOPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAODE LICITAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/2009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE N 022120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/04/2009 | 1050.00 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA E ACOPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAODE LICITAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/2009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE N 022121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/04/2009 | 1050.00 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA E ACOPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAODE LICITAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/2009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE N 022122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/04/2009 | 1756.55 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE OLEO DIE-SEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, CONSTANTE NA NF DE N° 000432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/04/2009 | 3574.70 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N 000232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/04/2009 | 840.00 | 00001155769830 | JOSE ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, COM A RETIRADA DO LIXO,CONFORME NOTA FISCALDE N 022125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/04/2009 | 13.15 | 33000118000330 | TELEMAR BORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA TAXZAS TELEFONICAS DALINHA 3451 3127, CONFORME FATURA ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/04/2009 | 840.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DEN. 022127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/04/2009 | 5195.07 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA DE ADMMINISTRAÇAO E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/04/2009 | 945.00 | 00002242886444 | JULIO GALDINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE, MESES DE JAN/MAR/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/04/2009 | 945.00 | 00004987285444 | LEONILDO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE, MESES DE JAN/MAR/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/04/2009 | 945.00 | 00033841077803 | FRANCISCO MARCELIO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE, MESES DE JAN/MAR/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 1.043-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.480-9 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/04/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEINFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/04/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.120-6 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/04/2009 | 12700.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS PRECATORIOSCONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA DA CIDADE DE ITAPORANGA,CONFORME BLOQUEIO EFETUADO NA CC 10.812-X FPM MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/04/2009 | 5910.24 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS PRECATORIOSCONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA DA CIDADE DE ITAPORANGA,CONFORME BLOQUEIO EFETUADO NA CC 10.812-X FPM MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/04/2009 | 1560.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE JAN/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE. NFS 022109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/04/2009 | 1870.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARAO INSS REFERENTE AO PREFEITO E VICE PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/04/2009 | 2375.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DENS. 011536, 011537, 011538, 011539 E 011540 TODAS DATA DE 17/06/2008E ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/04/2009 | 508.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AOPASEP DA GERAÇÃO DA ARRECADAÇÕES DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO,COMPTENCIA MAR/09, VEN 15.04.09, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/04/2009 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE JAN/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE. NFS 022123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/04/2009 | 2500.98 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N 000233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000649 | 02/04/2009 | 5000.00 | 00005809266487 | VITA, ABRANTES & ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOSMESES DE JAN/FEV/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/04/2009 | 1050.00 | 00064616258449 | JOAO FEITOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ESSA ADMINISTRAÇÃO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE N 022117 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000663 | 02/04/2009 | 5000.00 | 00005809266487 | VITA, ABRANTES & ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOSMESES DE MAR/ABR/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/04/2009 | 2149.91 | 00044203276420 | MARCOS ANTONIO A. HOLANDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DO PROJETO E LICENÇA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/04/2009 | 1263.16 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TOPOGRAFIAPRESTADOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE NO 022119 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0000719 | 02/04/2009 | 1590.00 | 00003134217490 | GIORDANNO LOUREIRO CAVALCANTI GRILO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONSULTORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DEINEXIGIVEL DE N 0006/2009, REF. AO MES DE FEV/09, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE N 022132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/04/2009 | 840.00 | 00010871712881 | MARIA JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, COM A RETIRADA DO LIXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/04/2009 | 300.00 | 00001378242467 | MARILENE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/04/2009 | 450.00 | 00025124196491 | MANOEL GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/04/2009 | 300.00 | 00042474400478 | MARIA ALITE LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/04/2009 | 350.00 | 00003669993460 | MARIA JUVANILDA GOMES AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/04/2009 | 350.00 | 00003550422407 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/04/2009 | 250.00 | 00004433658499 | OTAVIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/04/2009 | 200.00 | 00004011580473 | ANGELA MARIA GOMES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/04/2009 | 180.00 | 00014355435806 | JOAO SEVERINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/04/2009 | 400.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 7.735-6 PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/04/2009 | 2123.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMNETOS DOS AGENTESDE SAUDE E COORDENADOR DO PROGRAMA DE V. SANITARIA (PEVA), CONFORME FOLHA ANEXA A ESTE EMPENHO. MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/04/2009 | 1500.00 | 00000078718481 | LUCIANA LINS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO NUTRICIONISTA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/04/2009 | 420.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NOTA F. DE SERVIÇOS N 022108 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/04/2009 | 715.00 | 11993417000119 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CL. WALDEREDO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMEXAMES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NFS 022110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/04/2009 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. 219233 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/04/2009 | 630.00 | 00059338458415 | ISAURA CONCEIÇÃO CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PARA A CIDADE DE J.PESSOA, ONDE AS MESMAS VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS DE N 022116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/04/2009 | 130.00 | 01573651000133 | ALTEL TELECOMUNICACAO SERV. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TIAREGMDE XEROX E EMISSAO DO FAX PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N 022118 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/04/2009 | 2270.00 | 04132099000136 | DILMA DANTAS DA COSTA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDA-GENS E REFFEIÇÕES DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ITAPORANGA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV.0668 DE 29/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/04/2009 | 1595.00 | 00007417757430 | AEDSON DE PONTES ANDREZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR INQUERITO SANITARIO PARA SUBSIDIAR NA ELABORAÇÃO DE PROJE-TO P/RECONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇADE CHAGAS NO MUNICIPIO DE S. JOSE DE CAIANA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/04/2009 | 325.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,CONF. NOTA FISCAL DE N° 007057 DE 24/04/09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/04/2009 | 270.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,CONF. NOTA FISCAL DE N° 001493 DE 24/04/09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/04/2009 | 8806.33 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISDE NS. 000.000.714, 000.715, 000.000.716 E 000.000.821 DATADAS DE 14,15 E 28 DE ABRIL/2009, ANEXDAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/04/2009 | 8256.58 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NSDE NS. 000.000.778, 000.000.782, 000.000.783, 000.000.784, 000.000.822000.000.841 DATADAS DE 23, 28 E 30 DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/04/2009 | 3698.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALMEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA 000.000.369ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/04/2009 | 220.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MEDICO PRES-TADOS EM CONSULTAS E ENDOSCOPIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000119 DE 03-04-2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/04/2009 | 240.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/04/2009 | 4472.21 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOA FISCAL N° 000431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/04/2009 | 3718.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOA FISCAL N° 000433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/04/2009 | 1191.58 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONSTANTE NA NOTAFISCAL DE N 000227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/04/2009 | 4365.30 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL DE N 000228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/04/2009 | 1904.39 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSTAN-TE NAS NOTAS FISCAIS DE N 000229 E 000230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/04/2009 | 310.07 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONSTANTE NANOTA FISCAL DE N 000231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/04/2009 | 1666.60 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL DE N 000234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/04/2009 | 4366.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL DE N 000244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/04/2009 | 310.07 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONSTANTE NANOTA FISCAL DE N 000246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/04/2009 | 813.95 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONSTANTE NAS NOTASFISCAIS DE NS. 000016 E 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/04/2009 | 1789.25 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONSTANTE NAS NOTASFISCAIS DE NS. 000013 E 000014 E 000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/04/2009 | 300.00 | 08323040000186 | CLINOR - CLINICA DE ORTOP. TRAUM. E REABILITAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/04/2009 | 240.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/04/2009 | 2750.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONSTANTE NAS NOTAFISCAL DE NS. 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0000558 | 02/04/2009 | 2100.00 | 00028942744168 | MILTON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DEN° 0006/2009 E TERMO DE CONTRATO 009/2009. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DEN. 022085. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/04/2009 | 3455.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO FEITA PELO BBEM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AS COTAS DO FPM DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/04/2009 | 1487.95 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO EFETUADO NA CONTA DO F.G.T.S. DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/04/2009 | 29.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO FEITA PELO BBEM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AS COTAS DO FE ESPECIAL CC 8.921-4, ICMSDES. CC 283.146-5 ITR CC 10.480-9 NO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/05/2009 | 370.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE N 002003 DE 02/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/05/2009 | 524.65 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 022195 ANEXAA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/05/2009 | 777.25 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 022197 ANEXAA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/05/2009 | 443.88 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 022198 ANEXAA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/05/2009 | 405.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NODE 22/05/09 ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/05/2009 | 7780.00 | 00003918529495 | JOSE CLAUDIANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOM BANDA DE MUSICA, NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE N 022202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/05/2009 | 842.00 | 00002984477464 | DJACIR JAIME DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOM BANDA DE MUSICA, NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE,CONFORME FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/05/2009 | 769.00 | 00037968483468 | ANTONIO NETO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR VINCULADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/05/2009 | 1590.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/05/2009 | 517.00 | 00091792649487 | JOSE LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 022208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/05/2009 | 939.00 | 00091792649487 | JOSE LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 022209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/05/2009 | 466.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SAU PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/05/2009 | 3262.40 | 00020626843472 | CLOVIS JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NOTA FISCAL DESERV. N 022217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/05/2009 | 5231.16 | 00072579595449 | COSME DE SOUSA GRANJEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONFECCIONAMENTO DE FOGOS ORNAMENTAIS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DODIA DO PADROEIRO DA CIDADE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 022221 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/05/2009 | 525.00 | 00003155461403 | ANTONIO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NA AMPRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NAS COMEMORAÇÕES DODIA DO PADROEIRO DA CIDADE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 022223 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/05/2009 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM ONIBUS ESCOLAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDEDESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NFS 022225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/05/2009 | 2100.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMAPRESENTAÇÃO COM BANDA MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA, QUANDO DAS COMEMORA-ÇÕE DO DIA DO ADROEIRO DA CIDADE,CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVI-ÇOS DE N 022227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/05/2009 | 8611.67 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/05/2009 | 44042.73 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, (AUX.SERVIÇOSMERENDEIRAS E OUTROS), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/05/2009 | 2562.50 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONSTANTE NA FISCAL DE SERV. 022230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/05/2009 | 7000.00 | 03781322000103 | HEMERSON KELL DE MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRATAÇÃO DE BANDADE MUSICA, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NAS COMEMORAÇÕES DO DIADO PADROEIRO DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM NEXAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/ PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/05/2009 | 9611.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARAO INSS REFERENTE AO PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO 40%,CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/05/2009 | 1575.00 | 00028067673420 | JEFERSON JOSE COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SAU PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0000909 | 04/05/2009 | 3374.91 | 00002867017823 | JOSE PERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0000910 | 04/05/2009 | 3760.79 | 00002867017823 | JOSE PERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/05/2009 | 4959.80 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECONICO NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COINFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 022234ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/05/2009 | 900.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINDAS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSTANTE NA NOTAFISCAL DE N 019224 DE 21.05.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/05/2009 | 450.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGASDE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTOS DE N 000681 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/05/2009 | 178.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGASDE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTOS DE N 000684 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/05/2009 | 3500.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002355 29.05.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/05/2009 | 800.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000530 DE 29.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/05/2009 | 550.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000441 DE 29.05.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/05/2009 | 4560.15 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000437 DE 29.05.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/05/2009 | 5000.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇAO DE MATERIALDESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000520 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/05/2009 | 5925.00 | 00002975561423 | AUGUSTA EGIDIA DE FREITAS E OUT. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSPOR VARIAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLASDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2.008,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/05/2009 | 5925.00 | 00002975561423 | AUGUSTA EGIDIA DE FREITAS E OUT. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSPOR VARIAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLASDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2.008,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/05/2009 | 5925.00 | 00002975561423 | AUGUSTA EGIDIA DE FREITAS E OUT. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSPOR VARIAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLASDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2.009,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/05/2009 | 5925.00 | 00002975561423 | AUGUSTA EGIDIA DE FREITAS E OUT. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSPOR VARIAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLASDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2.009,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/05/2009 | 1000.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOCONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 009433 DE 06/05/09. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/05/2009 | 360.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO VEICULO D-20 DA SEC. DE EDUCAÇÃO ,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA COM A SECRETÁRIA DE EDCUAÇÃO DO MUNICIPIO, ONDE A MESMAVAI TRATAR DE ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA AREA. DOC.226258 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/05/2009 | 650.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOCONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 001145 DE 07/05/09. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/05/2009 | 7000.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/05/2009 | 210.60 | 00003550773455 | ERISVALDO ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/05/2009 | 4147.75 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000181, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/05/2009 | 500.00 | 00004404596480 | MARIA DASD GRAÇAS DE SOUSA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO DESTINADA APROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DEFORMAÇÃO DE CORREÇÃO DE FLUXO ESCOLAR, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DEMAIO NA CIDADE DE SOUSA, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/05/2009 | 540.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/05/2009 | 536.30 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/05/2009 | 330.00 | 00003270581459 | DAMIAO EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/05/2009 | 325.50 | 00008045342412 | LUIS ERNESTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/05/2009 | 330.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/05/2009 | 421.00 | 00046201360182 | JACINTO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/05/2009 | 572.00 | 00050920413404 | EDSON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/05/2009 | 280.00 | 00004940678458 | FRANCISCO LEITE IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/05/2009 | 330.00 | 00005415479414 | DEODATO EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/05/2009 | 330.00 | 00019265737816 | MILTON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/05/2009 | 180.00 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/05/2009 | 198.00 | 00011322455759 | LUCIANA SANTOS GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/05/2009 | 198.00 | 00021851999434 | SEVERINO RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/05/2009 | 452.00 | 00087415933400 | ADAILTON ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/05/2009 | 87.50 | 00004131608405 | MAZILENE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/05/2009 | 198.00 | 00009871182422 | LUCIANO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/05/2009 | 330.00 | 00087420015449 | GENETON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/05/2009 | 725.80 | 00087416891434 | RUBISMAR VIANA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/05/2009 | 525.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/05/2009 | 772.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/05/2009 | 660.70 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/05/2009 | 655.80 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/05/2009 | 825.85 | 00011157816851 | LEANDRO ANDRADE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESTA CIDADE, CONFORME FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/05/2009 | 777.25 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/05/2009 | 700.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/05/2009 | 1570.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESRUDANTES DA ZONA RURALPARA A CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/05/2009 | 1700.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESRUDANTES DA ZONA RURALPARA A CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/05/2009 | 75.80 | 00005186572489 | JOSE RIBEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESRUDANTES DA ZONA RURALPARA A CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/05/2009 | 2000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NFS 022164 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/05/2009 | 898.38 | 00003550773455 | ERISVALDO ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CON-FORME NOAT FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0000773 | 04/05/2009 | 2749.91 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS E ESCOLAR E D-20 DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00000078718481 | LUCIANA LINS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMAS DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022167 ANEXA. MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00000078718481 | LUCIANA LINS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMAS DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022168 ANEXA. MES DE MARÇO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0000776 | 04/05/2009 | 3374.91 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE CARTEIRAS PORTAS E JANELAS DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNI-PAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/05/2009 | 1598.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/05/2009 | 2000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NFS 022172 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/05/2009 | 3000.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002354 29.05.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/05/2009 | 788.92 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA PROFES-SORA MARIA DO SOCORRO P. LOPES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/05/2009 | 54725.21 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/05/2009 | 19547.17 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, REFERENTEMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/05/2009 | 1188.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 022196 ANEXAA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/05/2009 | 1050.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELEBORAÇÃO DE PROJETOS PARA A ABERTURA DE RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE 022134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0000867 | 04/05/2009 | 1590.00 | 00003134217490 | GIORDANNO LOUREIRO CAVALCANTI GRILO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONSULTORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DEINEXIGIVEL DE N 0006/2009, REF. AO MES DE MAR/09, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE N 022215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/05/2009 | 1300.00 | 00010905200420 | DINART MOEREIRA E SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/05/2009 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOSNA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DIARIO OFICIAL, SEÇAO 3 MARÇO/2009, CONFORMEDOCUMENTO N 0446 DE 26/05/2009 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/05/2009 | 10500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0000886 | 04/05/2009 | 1590.00 | 00003134217490 | GIORDANNO LOUREIRO CAVALCANTI GRILO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONSULTORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DEINEXIGIVEL DE N 0006/2009, REF. AO MES DE ABR/09, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE N 022228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/05/2009 | 516.32 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS COMISSIOANDOS DO GABINTE DO PREFEITO, MES DE MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/05/2009 | 4106.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO FEITA PELO BBEM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AS COTAS DO FPM DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/05/2009 | 34.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO FEITA PELO BBEM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AS COTAS DO FE ESPECIAL CC 8.921-4, ICMSDES. CC 283.146-5 ITR CC 10.480-9 NO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/05/2009 | 651.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO FEITA PELO BBEM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AS COTAS DO FPM DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 1.043-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/05/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEINFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NFS DE N 022133 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/05/2009 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.120-6 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 08.921-4 FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.480-9 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 283.146-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/05/2009 | 12700.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS PRECATORIOSCONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA DA CIDADE DE ITAPORANGA,CONFORME BLOQUEIO EFETUADO NA CC 10.812-X FPM MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042009 | 0000850 | 04/05/2009 | 3200.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÕES,CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 004/2009, MESES DE MAR/ABR/DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/05/2009 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE SOFTWARES DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMEN-TO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022214 ANEXA. MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/05/2009 | 4000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE SOFTWARES DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMEN-TO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022213 ANEXA. FEV/MAR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/05/2009 | 487.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AOPASEP DA GERAÇÃO DA ARRECADAÇÕES DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO,COMPTENCIA ABR/09, VEN 15.04.09, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042009 | 0000871 | 04/05/2009 | 1050.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÕES,CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 004/2009, MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/05/2009 | 2983.91 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO EFETUADO NA CONTA DO F.G.T.S. DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. INADIMPLENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/05/2009 | 5282.89 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA FINANÇAS ORÇ. E GESTAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/05/2009 | 1487.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO EFETUADO NA CONTA DO F.G.T.S. DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/05/2009 | 3845.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARAO INSS REFERENTE AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/05/2009 | 20033.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO DEBITODEVIDO AO I.N.S.S., CONFORME DEBITO EFETUADO NO DAF DO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/05/2009 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE MAIO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE. NFS 022236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DO PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOA ESTE EMPENHO. CONV. DE N° 0003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/05/2009 | 5932.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C DEN° 10.120-6 (ICMS) MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/05/2009 | 1587.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO D'AGUA DE VA-RIAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C DEN° 10.120-6 (ICMS) MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/05/2009 | 3374.91 | 00001960960490 | EMERSON PIQUIPALD PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 022194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE EM FAVOR DACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO BRASILEIROS, CONF. DEBITO EFETUADONA CC 10.812-X FPM MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/05/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE EM FAVOR DAASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, CONF. DEBITO EFETUADONA CC 10.812-X FPM MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/05/2009 | 940.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 022205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/05/2009 | 92.30 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 022211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/05/2009 | 3841.75 | 00067556205487 | GERALDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL Nº022212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/05/2009 | 2760.58 | 00067556205487 | GERALDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 022212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA COM QUALIDADE | CONS. AMPLIAÇÃO E REF. DE CASAS POPULARES - Z. URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/05/2009 | 20013.50 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRA PARTIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 100 UNIDADES HABITACIONAIS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE OPERAÇÃO DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH, CONF. DOCUMENTOS AMEANEXO. NFS 022220 | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/05/2009 | 540.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM ELUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DESTA PREFEITURRA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVUÇOS DE N° 009 DE 30/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/05/2009 | 2952.73 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA E DES. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/05/2009 | 5195.07 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA DE ADMMINISTRAÇAO E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/05/2009 | 8406.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SEC. ADM. E DES. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/05/2009 | 4463.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADM. E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO,MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/05/2009 | 2696.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADM.E GESTAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/05/2009 | 982.80 | 00002370320400 | ERISVALDO VIANA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NONO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE VEEM A SERVIÇOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/05/2009 | 200.00 | 00036003379472 | ANTONIO EUFRAZINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVELLOCALIZADO NA RUA PE. CICERO, DESTINADO AO DEPOSITO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JAN/ABRIL/09, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/05/2009 | 1502.85 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE OLEO DIE-SEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, CONSTANTE NA NF DE N° 000439 DE 29.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/05/2009 | 300.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇÃO DE ATOS E PROJETOS DO PODER EXECUTIVO EM PROGRAMA DE RADIO-DIFUSAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE MEPENHO. 022240 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/05/2009 | 1239.00 | 00004987351412 | JOSE FELIX DA S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACAIAÇÃO DE MEIO FIO E PRAÇA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-ÇOS DE N 022241 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/05/2009 | 1239.00 | 00008480050403 | FRANCISCO FILHO DANTAS DA TRINDADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIPEZA DE MATOS E LIXO DOS CANTEIROS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE N 022242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/05/2009 | 1239.00 | 00006450597496 | EDNALDO VIEIRA RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIPEZA DO LIXO DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE N 022243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/05/2009 | 250.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO FUNCIONARIOA CIMA CITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEMA JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/05/2009 | 9545.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/05/2009 | 10695.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE DO CORRENTE A-NO, CPONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/05/2009 | 10695.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES MARÇO DE DO CORRENTE ANO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/05/2009 | 10695.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES ABRIL DE DO CORRENTE ANO COMO APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/05/2009 | 1270.00 | 08837183000106 | IVO SERGIO RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONFECCIONAMENTO DE ADESIVOS, DESTINADOS A INDENTIFICAÇÃO DOS VEICULOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE 022248 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/05/2009 | 863.37 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/05/2009 | 1152.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022176 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/05/2009 | 593.00 | 00002198865475 | DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022177 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/05/2009 | 470.00 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E TRESNPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. NFS DE N 022178 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/05/2009 | 195.30 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NOTA FISCAL DE SERV. N 022179 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/05/2009 | 330.00 | 00006479445880 | PEDRO ANDRADE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/05/2009 | 320.60 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEMDOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE N° 0222181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/05/2009 | 1050.00 | 00004142931423 | JOAO BATISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PLANTOES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL DE N 022182 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/05/2009 | 2500.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/05/2009 | 1370.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PFS), CONFORME DOCUMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/05/2009 | 157.90 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. NFS 022183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/05/2009 | 157.90 | 00003589209496 | TEREZA LIMA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. NFS 022184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/05/2009 | 315.00 | 00038000393468 | MARIA REJANE LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. NFS 022185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/05/2009 | 1050.00 | 00002516389442 | MIGUEL NEVES DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PEQUENAS CIRUGIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/05/2009 | 60.00 | 08849200000125 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAU PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIUPIO, CONSTANTES NANOTA FISCAL DE N 000523 27/05/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/05/2009 | 105.90 | 00047844205415 | FRANCISCO FRANCIRALDO DE SOUSA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AOFUNCIONARIO ACIMA CITADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO.NFS 022188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/05/2009 | 105.90 | 00072770023420 | DAMIAO ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AOFUNCIONARIO ACIMA CITADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO.NFS 022189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/05/2009 | 105.90 | 00025034030420 | ARNALDO PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AOFUNCIONARIO ACIMA CITADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO.NFS 022190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/05/2009 | 1797.74 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E TRESNPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. NFS 022191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/05/2009 | 110.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. 2227623 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/05/2009 | 541.80 | 00009197714402 | FRANCISCO LANCIEL CALDAS DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/05/2009 | 117.41 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. 115445 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/05/2009 | 120.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. 229645 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/05/2009 | 110.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. 229909 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/05/2009 | 7747.92 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOSEM CARGO COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/05/2009 | 8137.48 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOSEM CARGO EFEITVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/05/2009 | 1480.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NFS DE N 022193 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/05/2009 | 120.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. 212574 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/05/2009 | 760.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMEXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/05/2009 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA, CONFORME DOC.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0000823 | 04/05/2009 | 2149.91 | 00028942744168 | MILTON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DEN° 0006/2009 E TERMO DE CONTRATO 009/2009. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DEN. 022195 | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 58.050-3 SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/05/2009 | 5980.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRDUTIVIDADE DO PESSOALDA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTEDO CONFORME FOLHAS EM ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/05/2009 | 26720.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSAOL DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/05/2009 | 6856.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009,CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/05/2009 | 550.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NFS 022199 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/05/2009 | 465.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO PROCESSO DO SITEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATO-RIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NFS 022200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/05/2009 | 5970.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRDUTIVIDADE DO PESSOALDA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEDO CONFORME FOLHAS EM ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 6.878-0 FAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/05/2009 | 10450.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FAE, REFERENTE AO MES DE ABR/2009, CONFORME FOLHAS ANEXADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 7.735-6 PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/05/2009 | 2123.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMNETOS DOS AGENTESDE SAUDE E COORDENADOR DO PROGRAMA DE V. SANITARIA (PEVA), CONFORME FOLHA ANEXA A ESTE EMPENHO. MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/05/2009 | 1471.91 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N°.000.000.964 DE 18.05.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/05/2009 | 90.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM MULETAAXILAR, DESTINADA A UM PESSOA CARENTE DESTE, CONSTENTE NA NOTA FISCALDE Nº 000380 DATADA DE 26/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/05/2009 | 130.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA, CONFORME DOC.ANEXOS.225542 DE 04.05.09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/05/2009 | 1820.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022203 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/05/2009 | 1940.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/05/2009 | 472.50 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NOTA F. DE SERVIÇOS N 022210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/05/2009 | 5204.91 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIL, CONSTANTE NA N FISCAL DE SERV. 022219 ANEXA.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/05/2009 | 3262.40 | 00003354329483 | SHELLDOM KRISTERFERSON DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE EM AVISOS DAS CAMAPANHAS DE VACINA-ÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº02224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/05/2009 | 3500.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002356 29.05.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/05/2009 | 550.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS G. CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA PACINTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/05/2009 | 4950.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE N° 022235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/05/2009 | 1000.00 | 04132099000136 | DILMA DANTAS DA COSTA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDA-GENS E REFFEIÇÕES DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ITAPORANGA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV.0705 DE 27/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0000918 | 04/05/2009 | 735.00 | 00028942744168 | MILTON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DEN° 0006/2009 E TERMO DE CONTRATO 009/2009. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DEN. 022237 ANEXA. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/05/2009 | 1000.00 | 12728374000107 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE TV CCE EDVD SEMP TOSHIBA E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONS-TANTE NA NOTA FISCAL DE N 003185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/05/2009 | 390.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 012943 DE 2.05.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/05/2009 | 5000.00 | 70093679000196 | R.R. LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NAS NO-TAS FISCAIS DE N. 000476, 000477 E 000478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/05/2009 | 70.00 | 08323040000186 | CLINOR - CLINICA DE ORTOP. TRAUM. E REABILITAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A PACIENTE NOEMIA FRANCISCA DE PONTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NFS 022238 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/05/2009 | 70.00 | 08323040000186 | CLINOR - CLINICA DE ORTOP. TRAUM. E REABILITAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A PACIENTE JOANA LOPES DA SILVA, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. NFS 022239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/05/2009 | 800.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOATENDIMENTO MEDICO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE N 022240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/05/2009 | 122.90 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. 126188 DE29.05.09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/05/2009 | 777.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 05 BOTI-JOES DE GAS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NF 000659 DE 31.05.09 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/05/2009 | 3057.30 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOA FISCAL N° 000438 DE 29.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/05/2009 | 3445.75 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOA FISCAL N° 000440 DE 29.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/05/2009 | 155.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. 120750 21.0509. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/05/2009 | 900.00 | 00064610624400 | DECELIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TIAREGMDE XEROX E EMISSAO DO FAX PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N 022244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/05/2009 | 315.00 | 00038000393468 | MARIA REJANE LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. NFS 022245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/05/2009 | 315.00 | 00048691020482 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/05/2009 | 98.27 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/05/2009 | 525.00 | 00037969668453 | ROBERTO CLEMETINO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/05/2009 | 263.20 | 00025122649472 | FRANCINETE LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXADA A ESTE EMPENHO DE N 022186 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/05/2009 | 263.20 | 00010892214449 | MARIA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXADA A ESTE EMPENHO DE N 022187 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/05/2009 | 2520.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM MICRO-COMPUTADOR COM MONITOR LCD E UM MULTIFUNCIONAL HP F4280, DESTINADA AOPROGRAMA DO IGD, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE 000495 DE 28/05/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/05/2009 | 244.90 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA. EPP | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDIVERSOS, DESTINADOS AO CURSO DE CONFECCIOAMENTO DE CHOCOLATE DA CASADO FAMILIA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000679 DE 04.05.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/05/2009 | 3187.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/05/2009 | 450.00 | 08011765000139 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA - ARMARINHO ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 300 SALA-DEIRAS PLASTICAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 0087 DE 10.05.09, DESTINADAS A SORTEIO COM AS MAES NAS COMEMORAÇÕES DO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000042009 | 0000881 | 04/05/2009 | 3262.40 | 00052953009434 | FRANCISCO EUFRAZINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMTRATOR DE SUA PRO´RIEDADE NO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 022226 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/05/2009 | 2866.98 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SEC. ADM. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/05/2009 | 187.12 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A.F. JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDA-GEM DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTODE SAUDE EM ITAPORNGA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. N° 2901 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/05/2009 | 452.00 | 00009197714402 | FRANCISCO LANCIEL CALDAS DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/05/2009 | 157.70 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. NFS 022171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/05/2009 | 157.70 | 00003589209496 | TEREZA LIMA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. NFS 022173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/05/2009 | 1050.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N 022174 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/06/2009 | 260.77 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NANOTA FISCAL DE N 000081 DE 11.06.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/06/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 6.878-0 FAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/06/2009 | 11157.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FAE,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/06/2009 | 1050.00 | 00004142931423 | JOAO BATISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PLANTOES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/06/2009 | 2660.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTA EMPENHO, REF AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/06/2009 | 1570.00 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E TRESNPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS DE Nº 022301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/06/2009 | 605.00 | 00002198865475 | DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022302 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001031 | 01/06/2009 | 1049.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022303 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/06/2009 | 782.20 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E TRESNPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS DE Nº 022304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/06/2009 | 753.00 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 022305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/06/2009 | 253.20 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE 50,64 M.DETELA LISA 1.20, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 001596 DE 15.06.09, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/06/2009 | 356.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL MOD. J3680, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5402DE 15.06.09, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/06/2009 | 616.00 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 006904 DE 15.06.09, DESTINA-DOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/06/2009 | 1591.48 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE ASSENTOSSANITARIO, POLTRONAS MANAIRA BCA E GAVETEIROS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 151491 DE 26.06.09, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/06/2009 | 97.00 | 12728374000107 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DO MATERIALCONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 003199 DE 30.06.09, DESTINADO A UNIDADEMISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/06/2009 | 850.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 009497 DE 09.06.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001041 | 01/06/2009 | 1142.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022307 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/06/2009 | 1050.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DOS VECIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022308 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001046 | 01/06/2009 | 2328.64 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS MATERIAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DONOTAS FISCAIS DE NS. 000.001.229, 000.001.231, 000.001.230 E 000.001.236 DATADAS DE 19 E 22 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0001052 | 01/06/2009 | 2480.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOA FISCAL N° 000446 DE 30.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0001053 | 01/06/2009 | 3867.85 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOA FISCAL N° 000445 DE 30.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/06/2009 | 580.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 013016 DE 06.06.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/06/2009 | 1643.40 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONSTANTE NAS NOTASFISCAIS DE NS. 000036 E 000036 E 000039 DE 19.06.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/06/2009 | 1022.90 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONSTANTE NAS NOTAFISCAL DE NS. 000037-38 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/06/2009 | 1000.00 | 70093679000196 | R.R. LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NAS NO-TA FISCAL DE N. 000479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/06/2009 | 105.90 | 00047844205415 | FRANCISCO FRANCIRALDO DE SOUSA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPI, CONFORME NOTA FISCAL DE N 022312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/06/2009 | 105.90 | 00025034030420 | ARNALDO PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPI, CONFORME NOTA FISCAL DE N 022313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/06/2009 | 105.90 | 00072770023420 | DAMIAO ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPI, CONFORME NOTA FISCAL DE N 022314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/06/2009 | 250.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA, CONFORME DOC.ANEXOS.234957 DE 10.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/06/2009 | 8445.12 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOSEM CARGO COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/06/2009 | 8320.88 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOSEM CARGO EFEITVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/06/2009 | 565.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINDAS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE SAUDE, CONSTANTE NA NOTAFISCAL DE N 019452 DE 27.06.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000082009 | 0001099 | 01/06/2009 | 4059.30 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇAO DE MATERIALELETRICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000567 DE 10.06.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000082009 | 0001100 | 01/06/2009 | 5000.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇAO DE MATERIALDESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000566 DE 30.06.09 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/06/2009 | 153.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA, CONFORME DOC.ANEXOS.239978 DE 29.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/06/2009 | 39.73 | 41201138000136 | FARMACIA DOS BANCARIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOMFISCAL DE Nº 031746 DE 17.06.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/06/2009 | 1962.47 | 12935052000724 | J. S. TECIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE TECIBOSDESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NO-TA FISCAL DE Nº 001171 DE 27.06.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/06/2009 | 578.00 | 05967982000109 | R. GONÇALVES & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UTECILIOSDE PLASTICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL DE Nº 0002521. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/06/2009 | 500.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONSTANTESNA NOTA FISCAL DE N 000531 DE 30.06.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/06/2009 | 1192.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/06/2009 | 315.00 | 00057436606034 | EVERALDO VIEIRA DA VEIGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E TRESNPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. NFS 022335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/06/2009 | 1154.00 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 022336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001121 | 01/06/2009 | 1365.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 022337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0001124 | 01/06/2009 | 3530.00 | 00028942744168 | MILTON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DEN° 0006/2009 E TERMO DE CONTRATO 009/2009. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DEN. 022340 ANEXA. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/06/2009 | 6100.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVUÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA, DESTIANDA A SECRETARIA -DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 022345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/06/2009 | 2123.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMNETOS DOS AGENTESDE SAUDE E COORDENADOR DO PROGRAMA DE V. SANITARIA (PEVA), CONFORME FOLHA ANEXA A ESTE EMPENHO. MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/06/2009 | 2123.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMNETOS DOS AGENTESDE SAUDE E COORDENADOR DO PROGRAMA DE V. SANITARIA (PEVA), CONFORME FOLHA ANEXA A ESTE EMPENHO. MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/06/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 7.735-6 PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/06/2009 | 1586.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E TRESNPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. NFS 022351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/06/2009 | 525.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA F. DE SERVIÇOS N 022352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/06/2009 | 1154.21 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 022353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/06/2009 | 1375.50 | 00032481292472 | ANTONIO PEREIRA CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E TRESNPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS DE Nº 022354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/06/2009 | 2000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PAPA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N° 000228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/06/2009 | 210.00 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONSTANTE NA FISCAL DE SERV. 022355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/06/2009 | 120.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA, CONFORME DOC.ANEXOS.239978 DE 29.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/06/2009 | 1480.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NFS DE N 022356 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/06/2009 | 1050.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N 022357 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/06/2009 | 4950.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE N° 022358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/06/2009 | 2900.00 | 01673200000178 | J.C.C. COMERCIO DE AMTERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADETETIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DA ZONA URBANADA CIDADE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 000258 DE 12/06/2009 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/06/2009 | 611.10 | 00008688395403 | ELBA RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COCO ATENDENTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM SUBSTITUIÇÃO A ATENDENTE QUESE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS DE Nº -022359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0001167 | 01/06/2009 | 1312.50 | 00028942744168 | MILTON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DEN° 0006/2009 E TERMO DE CONTRATO 009/2009. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DEN. 022360 ANEXA. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/06/2009 | 630.00 | 00008570240430 | MARIA JANAINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,CONSTANTE NA NOTA FISCALNº 022363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/06/2009 | 661.50 | 00067580769468 | FRANCISCO P. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAABERTURA DE 11 LETRAS DE 30 CM. E 15 LETRAS DE 20 CM. EM ZINCO, DESTI-NADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 022365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/06/2009 | 157.90 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. NFS 022266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/06/2009 | 2892.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SEC. ADM. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/06/2009 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E NFS 022309 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/06/2009 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, REFERENTEDO MES MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E NFS 022310 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/06/2009 | 465.00 | 00003244960448 | ALEQUICIONE ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, CONF. NOTA FISCAL DE Nª 022311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/06/2009 | 2790.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOS INFANTIL,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO, MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/06/2009 | 3500.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/06/2009 | 3212.96 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/06/2009 | 109.36 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENSDE ONIBUS DESTINDO J. PESSOA ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/06/2009 | 200.00 | 00003902084421 | MAURO MOREIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/06/2009 | 200.00 | 00034172444806 | ROMERO MARCULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/06/2009 | 150.00 | 00032870306806 | ELZA ALVES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00014651750400 | ANTONIO IRAPUÃ RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDAAO DELEGADO DE POLICIA DESTA CIDADE PARA CUSTEIO DE DESPESA DE SUA ES-TADIA E DESLOCAMENTO PARA ESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/06/2009 | 2325.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PESSOALDO CONSELHO TUTELAR,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO/08, E MAIO/09, CONFORME FOLHAS ANEXADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/06/2009 | 120.00 | 00035713399400 | DRA. IRIS NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/06/2009 | 220.00 | 00006182255447 | MARIA CLENIA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/06/2009 | 1562.96 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DOS VECIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022292 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/06/2009 | 150.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/06/2009 | 1260.00 | 00008095844411 | PAULO FELIPE SANTOS DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E TRESNPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. NFS 022293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/06/2009 | 1370.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PFS), CONFORME DOCUMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/06/2009 | 465.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO PROCESSO DO SITEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATO-RIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NFS 022294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/06/2009 | 26720.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSAOL DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF),REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO, CONFOME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/06/2009 | 6270.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRDUTIVIDADE DO PESSOALDA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/06/2009 | 6856.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009,CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/06/2009 | 550.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NFS 022295 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/06/2009 | 2196.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PUBLICAONO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº10.120-6 ( I.C.M.S.}. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032009 | 0001001 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DO PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOA ESTE EMPENHO. CONV. DE N° 0003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/06/2009 | 1005.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO D'AGUA DE VA-RIAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C DEN° 10.120-6 (ICMS) MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/06/2009 | 5820.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C DEN° 10.120-6 (ICMS) MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO. | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE EM FAVOR DAUNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONF. DEBITO EFETUADONA CC 10.812-X FPM MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/06/2009 | 4000.00 | 00067556205487 | GERALDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL Nº022298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0001054 | 01/06/2009 | 1515.75 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE OLEO DIE-SEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000444 DATADA DE 30.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE EM FAVOR DACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO BRASILEIROS, CONF. DEBITO EFETUADONA CC 10.812-X FPM MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/06/2009 | 300.00 | 00002252417498 | ADRIANO DE SOUTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ENGENHEIRO CIVIL ACIMA, EM UMA VISITA TECNICA AS OBRAS REALIZADAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/06/2009 | 2205.00 | 00002370320400 | ERISVALDO VIANA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NONO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE VEEM A SERVIÇOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/06/2009 | 500.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E SERV. AGROPECUARIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 125M DECABO MULTPLEX, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 003220 DE 08.06.2009EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/06/2009 | 4463.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADM. E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO,MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/06/2009 | 2696.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADM.E GESTAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/06/2009 | 8406.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA ADM. E DES.URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/06/2009 | 5195.07 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA DE ADMMINISTRAÇAO E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/06/2009 | 2952.73 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA E DES. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/06/2009 | 630.00 | 00005731055459 | IVANUSA ROSENDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAABERTURA DE LETRAS EM FOLHA DE ZINCO, CONFORME DOCUMENTO DE 143212 EX-PEDIDO EM 15.06.2009 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/06/2009 | 367.50 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA GRATIFICAÇÃO CONCEDIDAAO FUNCIONARIO DA CARTORIO ELEITORAL PELOS SERVIÇOS NO ATENDAIMENTO AOPESSOAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 022341 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/06/2009 | 1300.00 | 09288143000115 | SERVIÇOS NOTORIAL 2º CARTORIO DE NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS CARTORIASPRESTADOS, NA LAVRATURA DE ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO, E TAXAS DO FARPEM E DO FUNDO ESPECIAL DO P. JUDICIÁRIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-ÇOS DE Nº 022342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/06/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE EM FAVOR DAASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, CONF. DEBITO EFETUADONA CC 10.812-X FPM MES DE JUNHO/09. NOTA 022344 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/06/2009 | 10230.00 | 00003550422407 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NODESMATAMENTO DE E LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, NO DECORRER DO MES DO A-BRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/06/2009 | 10230.00 | 00003550422407 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NODESMATAMENTO DE E LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, NO DECORRER DO MES DO MA-OI DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/06/2009 | 500.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/06/2009 | 787.50 | 00002912271479 | JAILSON ALEXANDRE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 022362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/06/2009 | 6.20 | 33066408000115 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 7003188-1 IPVA E IR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/06/2009 | 133.00 | 24218539000180 | SUISSE COLOR FOTO CENTER UNION LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NATIRAGEM DE 296 FOTOS DIGITAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 007184DE 09.06.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/06/2009 | 3543.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO FEITA PELO BBEM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AS COTAS DO FPM DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/06/2009 | 50.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO FEITA PELO BBEM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AS COTAS DO FE ESPECIAL CC 8.921-4, ICMSDES. CC 283.146-5 ITR CC 10.480-9, E FEX NO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/06/2009 | 117.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO FEITA PELO BBEM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AS COTAS DE OUTRAS TRANSF. DA UNIAO CC DEN 21.966-5, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/06/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 08.921-4 FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/06/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 1.043-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/06/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.480-9 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/06/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 283.146-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE SOFTWARES DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMEN-TO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/06/2009 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE. NFS 022297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/06/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEINFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NFS DE N 022299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/06/2009 | 26.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/06/2009 | 5264.81 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA FINANÇAS ORÇ. E GESTAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/06/2009 | 2660.84 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO EFETUADO NA CONTA DO F.G.T.S. DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEGUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS (GRF) COMP.04/1991. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/06/2009 | 332.60 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO EFETUADO NA CONTA DO F.G.T.S. DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEGUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS (GRF) COMP.04/1991. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042009 | 0001116 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÕES,CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 004/2009, MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/06/2009 | 17700.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS PRECATORIOSCONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA DA CIDADE DE ITAPORANGA,CONFORME BLOQUEIO EFETUADO NA CC 10.812-X FPM MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/06/2009 | 1485.40 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO EFETUADO NA CONTA DO F.G.T.S. DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/06/2009 | 12936.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO DEBITODEVIDO AO I.N.S.S., CONFORME DEBITO EFETUADO NO DAF DO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/06/2009 | 24.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TIRAGENSDE COPIAS, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO. 0649 E 0762 DE 15.06-09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/06/2009 | 10500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/06/2009 | 516.32 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS COMISSIOANDOS DO GABINTE DO PREFEITO, MES DE JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00010905200420 | DINART MOEREIRA E SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO TECNICOS JUNTO AOS MINISTERIOSDAS CIDADES, TURISMO, EDUCAÇÃO, SAUDE E SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001115 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00005809266487 | VITA, ABRANTES & ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOSMESES DE MAIO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0001133 | 01/06/2009 | 1575.00 | 00003134217490 | GIORDANNO LOUREIRO CAVALCANTI GRILO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONSULTORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DEINEXIGIVEL DE N 0006/2009, REF. AO MES DE ABR/09, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE N 022346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/06/2009 | 788.92 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA PROFES-SORA MARIA DO SOCORRO P. LOPES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/06/2009 | 55422.82 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/06/2009 | 19598.49 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, REFERENTEMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/06/2009 | 11557.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de RESSACIMENTO DO DEBITO DOI.N.S.S. EFETUADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/06/2009 | 1179.00 | 00009537501400 | FRACISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/06/2009 | 194.00 | 00009291243400 | EUDES ANTONIO SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/06/2009 | 318.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEMDOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE N° 022262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0000970 | 01/06/2009 | 1773.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESRUDANTES DA ZONA RURALPARA A CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/06/2009 | 563.00 | 00006479445880 | PEDRO ANDRADE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0000973 | 01/06/2009 | 2062.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0000974 | 01/06/2009 | 1302.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/06/2009 | 540.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0000976 | 01/06/2009 | 956.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/06/2009 | 403.50 | 00003270581459 | DAMIAO EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/06/2009 | 398.00 | 00008045342412 | LUIS ERNESTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/06/2009 | 403.50 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/06/2009 | 19800.00 | 20275855000132 | EMPREMAL PESQUISAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALBIBLIOTECARIO, DESTINADO A BIBLIOTECA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°011347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/06/2009 | 527.00 | 00046201360182 | JACINTO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/06/2009 | 700.00 | 00050920413404 | EDSON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/06/2009 | 342.00 | 00004940678458 | FRANCISCO LEITE IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/06/2009 | 403.80 | 00005415479414 | DEODATO EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/06/2009 | 403.50 | 00019265737816 | MILTON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/06/2009 | 179.70 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/06/2009 | 243.00 | 00011322455759 | LUCIANA SANTOS GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/06/2009 | 301.20 | 00021851999434 | SEVERINO RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/06/2009 | 452.00 | 00087415933400 | ADAILTON ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/06/2009 | 243.00 | 00009871182422 | LUCIANO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/06/2009 | 105.90 | 00004131608405 | MAZILENE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/06/2009 | 243.00 | 00087420015449 | GENETON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/06/2009 | 194.00 | 00002489118480 | ERISVAN ALVES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/06/2009 | 315.00 | 00006364895409 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/06/2009 | 2000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NFS 022287 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/06/2009 | 935.31 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/06/2009 | 3374.91 | 00087252520897 | PEDRO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NOTA FISCAL DESERV. DE N 022289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/06/2009 | 735.00 | 00004389480413 | ANTONIO FABIO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA DISCASL DE N 022290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/06/2009 | 210.00 | 00003550773455 | ERISVALDO ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CON-FORME NOAT FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/06/2009 | 1020.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISÇÃO DE BANDEIRI-NHAS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 934794 DE 08/06/2009, DESTINADAS AORNAMENTAÇÃO DA CIDADE, QUANDO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001020 | 01/06/2009 | 3374.91 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPINTUAR E PEQUENOS RETOQUES EM GURPOS ESCOLAR DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N 022300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/06/2009 | 296.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 05 BOTI-JOES DE GAS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 000671 DE 30.06.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/06/2009 | 6600.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 100 CARTEIRAS UNIVERSITARIA CONFECCIONADAS EM TUBOS 7/8, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 000772 DE 18.06.09, DESTINDAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0001050 | 01/06/2009 | 301.12 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000447 DE 30.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0001051 | 01/06/2009 | 3579.75 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000443 DE 30.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001065 | 01/06/2009 | 1384.30 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001066 | 01/06/2009 | 867.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001067 | 01/06/2009 | 1472.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001068 | 01/06/2009 | 968.00 | 00087416891434 | RUBISMAR VIANA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001069 | 01/06/2009 | 777.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001070 | 01/06/2009 | 777.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001071 | 01/06/2009 | 893.80 | 00011157816851 | LEANDRO ANDRADE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001072 | 01/06/2009 | 782.20 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001073 | 01/06/2009 | 408.00 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001074 | 01/06/2009 | 1312.00 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/06/2009 | 583.00 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001076 | 01/06/2009 | 1398.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001077 | 01/06/2009 | 1010.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/06/2009 | 8611.67 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/06/2009 | 140.00 | 00009291243400 | EUDES ANTONIO SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/06/2009 | 105.00 | 00019265737816 | MILTON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/06/2009 | 180.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA, CONFORME DOC.ANEXOS.235563 DE 12.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/06/2009 | 1595.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº -000360 DE 12.06.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/06/2009 | 1115.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº0288 12.06.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/06/2009 | 150.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSERTODO NIBUS ESCOLAR, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVUÇOS DE Nº 000280 DE12.06.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/06/2009 | 150.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGASDE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTOS DE N 006160 DE 15.06.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/06/2009 | 1420.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/06/2009 | 1365.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPINTUAR E PEQUENOS RETOQUES EM GURPOS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 022338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0001123 | 01/06/2009 | 6100.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE CARTEIRAS PORTAS E JANELAS DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNI-PAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/06/2009 | 8161.16 | 00003918529495 | JOSE CLAUDIANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOM BANDA DE MUSICA EM SHOW EM PRAÇA PUBLICA NAS COMEMORAÇÕES DOS FES-TEJOS JUNINOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N 022343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/06/2009 | 315.00 | 00048691020482 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/06/2009 | 43644.93 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, (AUX.SERVIÇOSMERENDEIRAS E OUTROS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/06/2009 | 12705.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de RESSACIMENTO DO DEBITO DOI.N.S.S. EFETUADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AOS MESES DE FEVE-REIRO]A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/06/2009 | 11058.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de RESSACIMENTO DO DEBITO DOI.N.S.S. EFETUADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/06/2009 | 3632.10 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DOS VECIULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAÇ DE SERVIÇOS DE Nº 022348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/06/2009 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM ONIBUS ESCOLAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDEDESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NFS 022349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/06/2009 | 560.18 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DA DIFERENÇA SALARIAL PORASSENÇAO SALARIAL DA PROFESSORA ALZENOURA MARIA DE SOUZA RAMALHO, MESMAIO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/06/2009 | 930.00 | 00008110769462 | VILANCLEIA MARQUES ESTEVAO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 022350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/06/2009 | 4800.00 | 01673200000178 | J.C.C. COMERCIO DE AMTERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADETETIZAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EBSINO FUNDAMEN-TAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 000265 DE 12/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/06/2009 | 2327.29 | 00020626843472 | CLOVIS JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NOTA FISCAL DESERV. N 022361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/06/2009 | 1050.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PORTAS E JANELAS DE VARIOS GRUPOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 022364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0001178 | 01/06/2009 | 4021.83 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002368 18.08.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/06/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 58.050-3 SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/07/2009 | 3212.96 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/07/2009 | 263.20 | 00010892214449 | MARIA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/07/2009 | 280.00 | 00003656211450 | MARGARIDA FRANQUELINA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/07/2009 | 2790.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOS INFANTIL,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO, MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/07/2009 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, REFERENTEDO MES JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E NFS 022453 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/07/2009 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, REFERENTEDO MES JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E NFS 022454 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/07/2009 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E NFS 022455 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/07/2009 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E NFS 022456 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/07/2009 | 120.00 | 00001180968425 | EVILANIA BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/07/2009 | 900.00 | 00006408264409 | VANIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA CIMA CITADA NO CADASTRAMENTO DA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N022459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/07/2009 | 300.00 | 00008633800420 | FRANCISCO HELIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/07/2009 | 100.00 | 00003669993460 | MARIA JUVANILDA GOMES AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/07/2009 | 500.00 | 00027675866487 | JANDUI LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/07/2009 | 400.00 | 00003666954448 | LENICE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/07/2009 | 175.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONS. JOSE SINFRONIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONFECCIONAMENTO DE DEDULAS DE VOTAÇÃO, DESTINADAS A VOTAÇÃO DO CONSE-LHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 022486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/07/2009 | 100.00 | 00036003379472 | ANTONIO EUFRAZINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/07/2009 | 100.00 | 00007254663407 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/07/2009 | 4400.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PESSOALDO CONSELHO TUTELAR,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO/08, E JUNHO/09, CONFORME FOLHAS ANEXADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/07/2009 | 200.00 | 00001074560442 | ALEYDE CHRISTINE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/07/2009 | 200.00 | 00003023545499 | ALLA CRISTIAN ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/07/2009 | 200.00 | 00034172444806 | ROMERO MARCULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/07/2009 | 107.67 | 00000847988406 | MICHEL PEREIRA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/07/2009 | 641.70 | 00067638333420 | GERALDO ALVES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/07/2009 | 250.00 | 00004987312433 | GIRLENE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/07/2009 | 300.00 | 00067084737200 | FRANCISCA ANGELINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/07/2009 | 600.00 | 00072710225468 | MARCIA SANTOS CAVALCANTE NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/07/2009 | 2892.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SEC. ADM. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO RURAL | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/07/2009 | 76560.00 | 05279143000106 | ARCOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE 638 HORAS DE MAQUINA PATROL PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ES-TRADAS VICINAIS DA MALHA DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 0012 DE 30.07.2009 ANEXA. | 00132009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0001359 | 01/07/2009 | 3460.00 | 00052953009434 | FRANCISCO EUFRAZINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMTRATOR DE SUA PRO´RIEDADE NO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 022470 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/07/2009 | 1422.00 | 00080568289404 | FRANCISCO BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/07/2009 | 3460.00 | 00003516163496 | JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DA MALHA DO MUNICIPIO,CONSTANTE NA NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE N 022499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/07/2009 | 3156.25 | 00002779766859 | FRANCISCO DE ASSIS DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE ESTRADS VICINAIS DA REDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS DE N 022507 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/07/2009 | 1430.00 | 00002642032400 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROIPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NA FISCALIZAÇÃO DAS E3STARAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N 022508 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/07/2009 | 8519.78 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOSEM CARGO EFEITVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/07/2009 | 8445.12 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOSEM CARGO COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/07/2009 | 1200.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONSTAN-TE NA NOTA FISCAL DE N 002760 DE 22.06.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/07/2009 | 1535.00 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E TRESNPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS DE Nº 022414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/07/2009 | 1368.50 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E TRESNPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. NFS 022415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/07/2009 | 120.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 228276 DE 08.07.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001265 | 01/07/2009 | 2975.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022416 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/07/2009 | 668.50 | 00002198865475 | DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022417 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001267 | 01/07/2009 | 1020.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022418 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/07/2009 | 131.50 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022419 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/07/2009 | 189.50 | 00009537501400 | FRACISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTOO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022420 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/07/2009 | 253.00 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTOO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022421 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/07/2009 | 210.50 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022422 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/07/2009 | 1370.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PFS), CONFORME DOCUMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/07/2009 | 157.70 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. NFS 022423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/07/2009 | 157.70 | 00003589209496 | TEREZA LIMA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. NFS 022424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/07/2009 | 315.00 | 00038000393468 | MARIA REJANE LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. NFS 022425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/07/2009 | 147.30 | 00002642032400 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 0224508 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/07/2009 | 489.50 | 00006364895409 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTOO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022427 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/07/2009 | 1050.00 | 00004142931423 | JOAO BATISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PLANTOES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/07/2009 | 490.00 | 00006364895409 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022428 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/07/2009 | 2660.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTA EMPENHO, REF AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/07/2009 | 2822.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 02 ARQUI-VOS C/4 GAVETAS, 02 ARMARIOS DE AÇO C/2 PORTAS, 01 VENTILADOR DE PARE-DE E 03 CADEIRAS FIXAS TIPO SECRETARIA C/ESPUMA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000788 DE 10.07.09, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/07/2009 | 120.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/07/2009 | 80.00 | 09324302000190 | CLINICA RAD. DE PATOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RADILOGIAPRESTADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 000868 DE 30/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/07/2009 | 140.00 | 00035713399400 | DRA. IRIS NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/07/2009 | 2400.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTARRINOLARINGOLOGIA - DR. LEONARDO FONTES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCIRURGIA PARA O PACIENTE JOAO J. CALDAS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DEN 000984 DE 23/07/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/07/2009 | 1050.00 | 00002516389442 | MIGUEL NEVES DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PEQUENAS CIRUGIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/07/2009 | 167.50 | 00003589209496 | TEREZA LIMA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. NFS 022430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/07/2009 | 315.00 | 00038000393468 | MARIA REJANE LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. NFS 022431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/07/2009 | 1923.00 | 00003354329483 | SHELLDOM KRISTERFERSON DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE EM AVISOS DAS CAMAPANHAS DE VACINA-ÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº022432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/07/2009 | 150.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 160479 DE 11.07.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/07/2009 | 315.00 | 00003550773455 | ERISVALDO ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 022434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/07/2009 | 1480.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NFS DE N 022435 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/07/2009 | 50.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO PARA DESPESADE CUSTEIO COM VIAGEM PARA PATOS, ONDE O MESMO VAI A SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. NFS 022436 A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0001298 | 01/07/2009 | 5985.00 | 00028942744168 | MILTON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DEN° 0006/2009 E TERMO DE CONTRATO 009/2009. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DEN. 022437 ANEXA. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/07/2009 | 40.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.228-8 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/07/2009 | 210.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA, CONFORME DOC.ANEXOS.240692 DE 01.07.09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/07/2009 | 1000.00 | 11993417000119 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CL. WALDEREDO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMEXAMES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE N 022438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 58.050-3 SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/07/2009 | 550.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/07/2009 | 465.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO PROCESSO DO SITEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATO-RIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NFS 022457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/07/2009 | 6856.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009,CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/07/2009 | 6410.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRDUTIVIDADE DO PESSOALDA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/07/2009 | 26720.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSAOL DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF),REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO, CONFOME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/07/2009 | 11066.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FAE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 6.878-0 FAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/07/2009 | 2123.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMNETOS DOS AGENTESDE SAUDE E COORDENADOR DO PROGRAMA DE V. SANITARIA (PEVA), CONFORME FOLHA ANEXA A ESTE EMPENHO. MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 7.735-6 PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/07/2009 | 2000.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO PEÇAS SERVICE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSERTODA CAIXA DE MARCHAS DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 000876 A DE 03/07/2009EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/07/2009 | 370.17 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 232639 DE 20.07.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/07/2009 | 105.00 | 00025034030420 | ARNALDO PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AOFUNCIONARIO ACIMA CITADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO.NFS 022477 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/07/2009 | 312.50 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEMDOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE N° 022478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/07/2009 | 168.50 | 00060264446453 | OTAVIO ELIAS DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022479 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/07/2009 | 210.50 | 00003550773455 | ERISVALDO ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 022480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/07/2009 | 1368.50 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/07/2009 | 1440.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDA-GEM DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTODE SAUDE EM J PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. N° 198488 DE 20.0.7.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/07/2009 | 45.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME CU-POM FISCAL DE Nº 019285 DE 03.07.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000082009 | 0001388 | 01/07/2009 | 3036.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇAO DE MATERIALELETRICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000576 DE 30.07.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0001390 | 01/07/2009 | 4250.55 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOA FISCAL N° 000452 DE 31.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0001391 | 01/07/2009 | 3297.25 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOA FISCAL N° 000450 DE 31.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/07/2009 | 370.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME CU-POM FISCAL DE Nº 009564 DE 14.07.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/07/2009 | 235.00 | 07010328000138 | BIG. BATERIAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME CU-POM FISCAL DE Nº 000507 DE 14.07.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/07/2009 | 1813.00 | 07369685004001 | GERDAU COMERCIAL DE AÇO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N.9444 9445 DE 02.07.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/07/2009 | 947.40 | 00004032385440 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/07/2009 | 3830.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COSNATNTES NA NOTA FISCAL DE N 502 SÉRIE 1, DATADA DE 22.07.09 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/07/2009 | 1122.00 | 00064610624400 | DECELIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TIAREGMDE XEROX E EMISSAO DO FAX PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N 022494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/07/2009 | 945.00 | 00005843450465 | VILANI LEITE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADIGITAÇÃO DE DADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N 022496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/07/2009 | 3460.00 | 00003756022404 | JOSE CARLOS LOPES VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVIEUCLO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA SAUDE QUE TRABALHA NESTA CIDADE (MEDICOS, ENFERMEIROS E OUTROS) DA CIDADE DE ITAPORANGA ATE ESTA CIDADE, REF AOS MESES DE MAI/JUN/09, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 022497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/07/2009 | 105.00 | 00013921150434 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/07/2009 | 263.20 | 00025122649472 | FRANCINETE LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXADA A ESTE EMPENHO DE N 022501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/07/2009 | 800.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOATENDIMENTO MEDICO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE N 022503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/07/2009 | 145.36 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 230167 DE 14.07.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/07/2009 | 120.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA, CONFORME DOC.ANEXOS.237816 DE 20.07.09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/07/2009 | 259.62 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 236560 DE 27.07.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/07/2009 | 120.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 238891 DE 30.07.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/07/2009 | 120.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 167969 DE 24.07.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/07/2009 | 68.42 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 169669 DE 29.07.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/07/2009 | 55507.55 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/07/2009 | 19649.81 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, REFERENTEMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/07/2009 | 44024.57 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, (AUX.SERVIÇOSMERENDEIRAS E OUTROS), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/07/2009 | 915.12 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA PROFES-SORA MARIA DO SOCORRO P. LOPES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/07/2009 | 8611.67 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/07/2009 | 2635.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE N° 003612 DE 06.07.09, EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/07/2009 | 2164.00 | 00006479445880 | PEDRO ANDRADE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00000078718481 | LUCIANA LINS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMAS DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/07/2009 | 2293.00 | 00003550773455 | ERISVALDO ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DOMUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 022369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/07/2009 | 210.00 | 00003550773455 | ERISVALDO ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 022370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001205 | 01/07/2009 | 1066.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/07/2009 | 293.70 | 00008045342412 | LUIS ERNESTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/07/2009 | 222.00 | 00021851999434 | SEVERINO RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001208 | 01/07/2009 | 1687.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/07/2009 | 4940.00 | 00087252520897 | PEDRO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NOTA FISCAL DESERV. DE N 022374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001210 | 01/07/2009 | 1273.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/07/2009 | 795.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001212 | 01/07/2009 | 710.50 | 00011157816851 | LEANDRO ANDRADE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/07/2009 | 585.30 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022380 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/07/2009 | 297.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022381 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/07/2009 | 358.00 | 00046201360182 | JACINTO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022382 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/07/2009 | 515.80 | 00050920413404 | EDSON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022383 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/07/2009 | 252.50 | 00004940678458 | FRANCISCO LEITE IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022384 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/07/2009 | 297.00 | 00005415479414 | DEODATO EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022385 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/07/2009 | 297.00 | 00019265737816 | MILTON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022386 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/07/2009 | 132.60 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022387 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/07/2009 | 179.00 | 00011322455759 | LUCIANA SANTOS GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022388 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/07/2009 | 489.50 | 00087415933400 | ADAILTON ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022389 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001223 | 01/07/2009 | 2060.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022390 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/07/2009 | 637.00 | 00091792649487 | JOSE LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022391 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/07/2009 | 179.00 | 00009871182422 | LUCIANO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022392 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/07/2009 | 78.00 | 00004131608405 | MAZILENE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022393 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/07/2009 | 160.00 | 00002489118480 | ERISVAN ALVES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022394 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/07/2009 | 318.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022395 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001229 | 01/07/2009 | 863.20 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022396 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/07/2009 | 214.80 | 00048691020482 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022397 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/07/2009 | 179.00 | 00087420015449 | GENETON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022398 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/07/2009 | 2150.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM SCAN-NER HP USB 5590, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 005557 DE 24.07.2009,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/07/2009 | 1590.00 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/07/2009 | 465.00 | 00008110769462 | VILANCLEIA MARQUES ESTEVAO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, NA ORGANIZAÇÃO DASESCOLAS PARA O REINICIO DAS AULAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DEN 022400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/07/2009 | 312.50 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022401 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0001239 | 01/07/2009 | 500.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONSTANTESNA NOTA FISCAL DE N 000531 DE 30.06.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/07/2009 | 1869.00 | 00002686454423 | JOSE CIPRIANO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREFORMA DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NO FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0001241 | 01/07/2009 | 2235.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE CARTEIRAS PORTAS E JANELAS DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNI-PAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/07/2009 | 178.00 | 00060264446453 | OTAVIO ELIAS DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022404 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/07/2009 | 1365.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/07/2009 | 430.50 | 00004389480413 | ANTONIO FABIO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA DISCASL DE N 022406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/07/2009 | 210.00 | 00006479445880 | PEDRO ANDRADE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/07/2009 | 140.00 | 00009291243400 | EUDES ANTONIO SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/07/2009 | 167.50 | 00068627050406 | JUCIVAN DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NA CONFERENCIA DA EDUCAÇÃO REALIZADA NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/07/2009 | 167.50 | 00049579460272 | MARIA DO CARMO L. BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NA CONFERENCIA DA EDUCAÇÃO REALIZADA NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/07/2009 | 205.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL DE N 162898 DE 15.07.09 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/07/2009 | 1590.00 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/07/2009 | 450.00 | 00005996158426 | MARIZELMA NERIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA DESPESAS REALIZADAS PELACOORDENADORA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DEENCONTRO ESTADUAL DE COORDENADORES DE TECNOLOGIA NA CIDADE DE LAGOA SECA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/07/2009 | 12705.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de RESSACIMENTO DO DEBITO DOI.N.S.S. EFETUADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AOS MESES DE MAIOA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/07/2009 | 11058.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de RESSACIMENTO DO DEBITO DOI.N.S.S. EFETUADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/07/2009 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM ONIBUS ESCOLAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDEDESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NFS 022412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001307 | 01/07/2009 | 4650.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE GRUPOS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N 022439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001309 | 01/07/2009 | 668.50 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001310 | 01/07/2009 | 1290.50 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001311 | 01/07/2009 | 1066.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/07/2009 | 717.00 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001313 | 01/07/2009 | 829.60 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001314 | 01/07/2009 | 1236.40 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001315 | 01/07/2009 | 1365.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001316 | 01/07/2009 | 796.90 | 00087416891434 | RUBISMAR VIANA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001317 | 01/07/2009 | 452.50 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001318 | 01/07/2009 | 1084.30 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001319 | 01/07/2009 | 666.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001320 | 01/07/2009 | 1496.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001321 | 01/07/2009 | 627.40 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/07/2009 | 422.00 | 00000006770436 | DAMIAO HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMSOM DE SUA PROPRIEDADE, QUANDO DOS FESTEJOS JUNINO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N 022460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/07/2009 | 2100.00 | 00003451513480 | HELIO DAEL ARAUJO GUILERMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0001355 | 01/07/2009 | 1365.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE CARTEIRAS PORTAS E JANELAS DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNI-PAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/07/2009 | 315.00 | 00003155461403 | ANTONIO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NA AMPRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NAS COMEMORAÇÕES DOSFESTEJOS JUNINO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 022468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/07/2009 | 2380.00 | 00009686908153 | WALTER VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONFECCIONAMENTO DE BANDEIRINHAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PARA ASCOMEMORAÇÕES JUNINAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 022469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/07/2009 | 3460.00 | 00087252520897 | PEDRO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NOTA FISCAL DESERV. DE N 022471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/07/2009 | 1026.00 | 00004126716467 | JOSE HELENO SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 022472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/07/2009 | 105.00 | 00072770023420 | DAMIAO ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AOMOTORISTA ACIMA CITADO, POR SERVIÇOS EXTRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N.022475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/07/2009 | 210.50 | 00006479445880 | PEDRO ANDRADE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/07/2009 | 432.00 | 00004389480413 | ANTONIO FABIO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA DISCASL DE N 022483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122009 | 0001382 | 01/07/2009 | 5700.20 | 01622510000163 | DVS - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOSAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONSTANTE NA NOTASFISCAIS DE Nº 001427 E 001428 DE 21.07.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132009 | 0001385 | 01/07/2009 | 1203.60 | 01622510000163 | DVS - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALLIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALCONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 001429 DE 21.07.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/07/2009 | 481.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 05 BOTI-JOES DE GAS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 000680 DE 31.07.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000082009 | 0001387 | 01/07/2009 | 1126.50 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇAO DE MATERIALDESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000578 DE 30.07.2009 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0001392 | 01/07/2009 | 5246.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000453 DE 30.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0001393 | 01/07/2009 | 330.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000449 DE 30.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/07/2009 | 7000.00 | 24291940000145 | JOSE CARLOS DA SILVA PESSOA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONFECCIONAMENTO DE MATERIAIS GRAFICO, DESTIANDOS A SECRETARIA DE EDU-CAÇÃO DO MUNICIPIO, COSNTANTES NA NOTA FSICAL DE SERVIÇOS DE N 005500DE 22.07.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/07/2009 | 120.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE EDUCAÇÃO, CONFORMENOTA FISCAL DE N 009581 DE 20.07.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/07/2009 | 4500.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 100 CARTEIRAS ESCOLAR, TIPO UNIVERSITARIA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000808DE 02.07.09, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA--TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/07/2009 | 510.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGASDE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTOS DE N 006242 DE 20.07.09 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/07/2009 | 85.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM PENDRIVE DE 8.GB, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 005554 DE 23.07.09, DESTINADO A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/07/2009 | 50.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGASDE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTOS DE N 005549 DE 20.07.09 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/07/2009 | 525.00 | 00002230497430 | EDMAR DA SILVA PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE N 022488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/07/2009 | 2100.00 | 00002230497430 | EDMAR DA SILVA PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE N 022489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/07/2009 | 7575.00 | 00002975561423 | AUGUSTA EGIDIA DE FREITAS E OUT. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSPOR VARIAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLASDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2.009,CONFORME NOTA FISCAL 022490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/07/2009 | 449.20 | 00037403516400 | JOSE GILBERTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULOS DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001434 | 01/07/2009 | 210.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022500 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0001448 | 01/07/2009 | 4940.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE CARTEIRAS PORTAS E JANELAS DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNI-PAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062009 | 0001449 | 01/07/2009 | 4130.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREFORMA DE VARIAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 022505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/07/2009 | 85.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM PENDRIVE 8.0 GB, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 005554 DE 23.07.2009,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/07/2009 | 510.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA SERVIÇOS DE RECARGA DECARTUCHO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 006242 DE 20.07.2009, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/07/2009 | 50.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇAO DE UM CARTU-CHO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 005549 DE 20.07.2009, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/07/2009 | 8657.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 100 CARTEIRAS UNIVERSITARIA CONFECCIONADAS EM TUBOS 7/8, 01 ARQUIVO DE AÇO C/4GAVETAS, 03 CADEIRA T/SECRETARIA, 01 BEBEDOURO DE PRESSAO E 01 FILTRODE BARRO C/2 VELAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000787 DE 10.07.09DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/07/2009 | 846.30 | 00057832129468 | PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONFECCIONAMENTO DE UM BANDER E PANFLETOS, DESTINADOS A CONFERENCIA REALIZADA NO DIA 13 DE JULHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO COM OS PRO-FESSORES DO MUNICIPIO, CONF. NOTA NFISCAL DE N 0225011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/07/2009 | 10500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/07/2009 | 516.32 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS COMISSIOANDOS DO GABINTE DO PREFEITO, MES DE JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/07/2009 | 7260.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOCAMIONETE CABINTE DUPLA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITUO, CONSTANTENA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/07/2009 | 427.00 | 02517557000120 | SEVERINO RAMOS CORREIA E PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DE UMA PLACA COM MOLDURA DE MADEIRA E VIDRO, CONSTANTE NA NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE N 000153 DE 21.07.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/07/2009 | 38.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TIRAGENSDE COPIAS, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. 7846 DE 13.07.09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/07/2009 | 22.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TIRAGENSDE COPIAS, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. 7900 DE 03.07.09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0001440 | 01/07/2009 | 1575.00 | 00003134217490 | GIORDANNO LOUREIRO CAVALCANTI GRILO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONSULTORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DEINEXIGIVEL DE N 0006/2009, REF. AO MES DE ABR/09, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE N 022502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/07/2009 | 1800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PUBLICAO DEAVISOS E NOTAS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, PELA EMISSORA DERADIO ACIMA CITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE 022509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/07/2009 | 2718.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO FEITA PELO BBEM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AS COTAS DO FPM DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/07/2009 | 65.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO FEITA PELO BBEM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AS COTAS DO FE ESPECIAL CC 8.921-4, ICMSDES. CC 283.146-5 ITR CC 10.480-9, E CIDE NO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/07/2009 | 5264.81 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA FINANÇAS ORÇ. E GESTAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/07/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEINFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NFS DE N 022413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 1.043-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/07/2009 | 588.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AOPASEP DA GERAÇÃO DA ARRECADAÇÕES DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO,COMPTENCIA MAIO/09, VEN 15.04.09, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.480-9 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 283.146-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 08.921-4 FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/07/2009 | 11.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.120-6 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/07/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.120-6 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042009 | 0001347 | 01/07/2009 | 1600.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÕES,CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 004/2009, MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/07/2009 | 3042.27 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO EFETUADO NA CONTA DO F.G.T.S. DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/07/2009 | 105.00 | 00047844205415 | FRANCISCO FRANCIRALDO DE SOUSA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AOFUNCIONARIO ACIMA CITADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO.NFS 022476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/07/2009 | 130.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM CARTU-CHO E PEN DRIVE DE 4GB, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 000522 DE 22.072009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/07/2009 | 35.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONFECCIONAMENTO DE CARIMBOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DEN 003996 DE 11.07.09 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/07/2009 | 17700.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS PRECATORIOSCONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA DA CIDADE DE ITAPORANGA,CONFORME BLOQUEIO EFETUADO NA CC 10.812-X FPM MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/07/2009 | 71.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM CARTU-CHO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 000518 DE 16.07.09, DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/07/2009 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/07/2009 | 1485.64 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO F.G.T.S. DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/07/2009 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE JULHO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE. NFS 022510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/07/2009 | 2952.73 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA E DES. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/07/2009 | 5195.07 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA DE ADMMINISTRAÇAO E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/07/2009 | 4488.94 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADM. E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO,MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/07/2009 | 8431.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA ADM. E DES.URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/07/2009 | 4500.00 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE 38 HORASDE TRATOR DE ESTEIRAS, TRABALHADAS NA LIMPEZA DO TERRENO DO LIXAO DES-TA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0778 DE 24.07.2009 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/07/2009 | 1318.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO D'AGUA DE VA-RIAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C DEN° 10.120-6 (ICMS) MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032009 | 0001256 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DO PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOA ESTE EMPENHO. CONV. DE N° 0003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/07/2009 | 6145.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C DEN° 10.120-6 (ICMS) MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/07/2009 | 344.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PUBLICAONO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº10.120-6 ( I.C.M.S.}. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO. | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE EM FAVOR DAUNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONF. DEBITO EFETUADONA CC 10.812-X FPM MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/07/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE EM FAVOR DACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO BRASILEIROS, CONF. DEBITO EFETUADONA CC 10.812-X FPM MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/07/2009 | 315.00 | 00002370320400 | ERISVALDO VIANA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NONO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE VEEM A SERVIÇOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/07/2009 | 2165.00 | 00039646300472 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCAMINHAO DE CAMINHÃO SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE LIXO DE TERRENOSBALDIOS E RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022458EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/07/2009 | 367.50 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA GRATIFICAÇÃO CONCEDIDAAO FUNCIONARIO DA CARTORIO ELEITORAL PELOS SERVIÇOS NO ATENDAIMENTO AOPESSOAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 022461 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/07/2009 | 645.00 | 08837183000106 | IVO SERGIO RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONFECCIONAMENTO DE ADESIVOS, DESTINADOS A INDENTIFICAÇÃO DOS VEICULOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE 022464 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/07/2009 | 3841.96 | 00067556205487 | GERALDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL Nº 022466 EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/07/2009 | 119.14 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS DO SERVIÇOS DE TELEFONIA FORNECIDO PELA EMPRESA ACIMA, LINHAS 3489 1111 E 1042, CONFORME FATURAS DE N. 108529 108513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/07/2009 | 1571.96 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA PARA ESTOCAMENTO NODEPOSITO DESTA PREFEITURA PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMEN-TO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL DE N 022473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/07/2009 | 1894.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR BITWAY CORE 2 DUO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000504 DE07/07/2009, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/07/2009 | 132.40 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIIÇOS DE N 022474 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/07/2009 | 2293.00 | 00002370320400 | ERISVALDO VIANA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NONO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE VEEM A SERVIÇOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/07/2009 | 143.20 | 00009291243400 | EUDES ANTONIO SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAOD MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/07/2009 | 109.90 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS DO SERVIÇOS DE TELEFONIA FORNECIDO PELA EMPRESA ACIMA, LINHA 83 - 3489 1042, CONFORME FATURA DE N. 2738DE 12.07.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001389 | 01/07/2009 | 2201.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇAO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE N. 000577 DE 30.06.09 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0001394 | 01/07/2009 | 2051.10 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE OLEO DIE-SEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000451 DATADA DE 30.07.09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/07/2009 | 300.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇÃO DE ATOS E PROJETOS DO PODER EXECUTIVO EM PROGRAMA DE RADIO-DIFUSAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 022487 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/07/2009 | 1146.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/07/2009 | 2242.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORMENOTA FISCAL DE N 0300044 DE 15.07.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/07/2009 | 5697.50 | 00003550422407 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NODESMATAMENTO DE E LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, NO DECORRER DO MES DO JU-NHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 022491 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001423 | 01/07/2009 | 4350.00 | 00002867017823 | JOSE PERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/07/2009 | 2630.00 | 08837183000106 | IVO SERGIO RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONFECCIONAMENTO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NS. 000024 E 000028DE 17.07.09 EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/07/2009 | 2100.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NATOPOGRAFIA DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICI-PIO, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/07/2009 | 63.82 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS DO SERVIÇOS DE TELEFONIA FORNECIDO PELA EMPRESA ACIMA, LINHAS 3489 1111 E 1042, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 2758 DE 01.07.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001450 | 01/07/2009 | 1692.40 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E REDE DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/07/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE EM FAVOR DAASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, CONF. DEBITO EFETUADONA CC 10.812-X FPM MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/07/2009 | 1146.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORMENOTA FISCAL DE N DE 15.07.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/07/2009 | 2696.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADM.E GESTAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/08/2009 | 842.50 | 00046201360182 | JACINTO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022517 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001480 | 03/08/2009 | 1367.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022518 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0001481 | 03/08/2009 | 1010.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022519 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00000078718481 | LUCIANA LINS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMAS DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001483 | 03/08/2009 | 153.42 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL DE N 246497 DE 10.08.09 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/08/2009 | 7440.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITO-RES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (EJA), REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/08/2009 | 7440.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITO-RES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (EJA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/08/2009 | 316.00 | 00005839534412 | JOSE ALBERTO ALEXANDRE E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0001487 | 03/08/2009 | 3382.12 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002392 03.08.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001488 | 03/08/2009 | 990.00 | 00011157816851 | LEANDRO ANDRADE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001489 | 03/08/2009 | 1056.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/08/2009 | 556.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/08/2009 | 415.00 | 00003270581459 | DAMIAO EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/08/2009 | 415.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/08/2009 | 720.00 | 00050920413404 | EDSON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/08/2009 | 415.00 | 00005415479414 | DEODATO EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/08/2009 | 415.00 | 00019265737816 | MILTON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/08/2009 | 280.00 | 00021851999434 | SEVERINO RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/08/2009 | 465.00 | 00087415933400 | ADAILTON ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/08/2009 | 250.00 | 00009871182422 | LUCIANO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/08/2009 | 250.00 | 00087420015449 | GENETON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001500 | 03/08/2009 | 2060.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022535 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/08/2009 | 465.00 | 00008110769462 | VILANCLEIA MARQUES ESTEVAO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, COMO DIGITADORACONFORME NOAT FSICAL DE SERVIÇOS DE Nº 022534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/08/2009 | 250.00 | 00006479445880 | PEDRO ANDRADE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/08/2009 | 244.50 | 00007392614444 | ANDRESSA RAISSA SILVA ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/08/2009 | 525.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/08/2009 | 465.00 | 00007651412486 | MARIA DE FATIMA GOMES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE CULTURACONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/08/2009 | 200.00 | 00002489118480 | ERISVAN ALVES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022540 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/08/2009 | 200.00 | 00009291243400 | EUDES ANTONIO SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/08/2009 | 789.50 | 00003655258470 | JOSE IVANILDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/08/2009 | 1242.20 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DOS VECIULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAÇ DE SERVIÇOS DE Nº 022543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/08/2009 | 1050.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVECIULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAÇ DE SERVIÇOS DE Nº 022544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/08/2009 | 410.00 | 00008045342412 | LUIS ERNESTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVECIULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAÇ DE SERVIÇOS DE Nº 022545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/08/2009 | 185.00 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVECIULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAÇ DE SERVIÇOS DE Nº 022546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/08/2009 | 109.00 | 00004131608405 | MAZILENE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVECIULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAÇ DE SERVIÇOS DE Nº 022547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001514 | 03/08/2009 | 1705.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022548 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/08/2009 | 146.50 | 00009528651810 | JOSE ALEXANDRE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022549 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/08/2009 | 900.50 | 00006408264409 | VANIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA CIMA CITADA NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/08/2009 | 2165.00 | 00087252520897 | PEDRO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NOTA FISCAL DESERV. DE N 022551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/08/2009 | 550.00 | 00011322455759 | LUCIANA SANTOS GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022552 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001519 | 03/08/2009 | 1342.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022553 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/08/2009 | 425.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022554 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/08/2009 | 2000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NFS 022555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/08/2009 | 1592.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 04 FOGOESSEMI INDUSTRIAL COM 02 BOCAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000873 DE18.08.2009, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/08/2009 | 757.00 | 00091792649487 | JOSE LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022556 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/08/2009 | 2000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NFS 022557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/08/2009 | 185.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022558 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/08/2009 | 352.00 | 00004940678458 | FRANCISCO LEITE IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022559 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/08/2009 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM ONIBUS ESCOLAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDEDESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NFS 022560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/08/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 19.228-7 FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/08/2009 | 44391.45 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, (AUX.SERVIÇOSMERENDEIRAS E OUTROS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/08/2009 | 264.00 | 00009537501400 | FRACISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022561 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/08/2009 | 1731.67 | 00003920876423 | ALEXA LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DO SIOPE SISTEMA DE INFORMAÇÕES S/ORÇAMENTOS PUBLICOS EM E-DUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 022562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/08/2009 | 735.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NATIRAGEM DE XEROX, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 022563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/08/2009 | 900.50 | 00005112233400 | FRANCISCA VENCESLAU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NAS ATUALIZAÇÕES DOS BOLETINS DEFREQUENCIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME FOLHA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001534 | 03/08/2009 | 1880.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001535 | 03/08/2009 | 1906.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001536 | 03/08/2009 | 1584.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001537 | 03/08/2009 | 850.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001538 | 03/08/2009 | 933.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001539 | 03/08/2009 | 880.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001540 | 03/08/2009 | 1049.30 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001541 | 03/08/2009 | 787.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/08/2009 | 867.00 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001543 | 03/08/2009 | 500.00 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001571 | 03/08/2009 | 2210.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPINTUAR E PEQUENOS RETOQUES EM GRUPOS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 022592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0001590 | 03/08/2009 | 5734.05 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000455 DE 30.08.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0001591 | 03/08/2009 | 346.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000459 DE 30.08.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/08/2009 | 12705.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de RESSACIMENTO DO DEBITO DOI.N.S.S. EFETUADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AOS MESES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/08/2009 | 6885.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de RESSACIMENTO DO DEBITO DOI.N.S.S. EFETUADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122009 | 0001634 | 03/08/2009 | 1848.00 | 01622510000163 | DVS - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DOMUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 001464 DE 04.08.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132009 | 0001635 | 03/08/2009 | 2902.29 | 01622510000163 | DVS - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DOMUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 001470 DE 18.08.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122009 | 0001636 | 03/08/2009 | 2892.50 | 01622510000163 | DVS - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DOMUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 001469 DE 18.08.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0001637 | 03/08/2009 | 1780.00 | 24291940000145 | JOSE CARLOS DA SILVA PESSOA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PA-RA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 005534 EXPEDIDA EM 18.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BENVINDO A ESCOLA | AQUIS. DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122009 | 0001639 | 03/08/2009 | 5583.00 | 01622510000163 | DVS - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOSAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONSTANTE NA NOTASFISCAIS DE Nº 001465 E 001466 DE 04.08.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/08/2009 | 55507.55 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/08/2009 | 20579.81 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, REFERENTEMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/08/2009 | 852.02 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA PROFES-SORA MARIA DO SOCORRO P. LOPES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/08/2009 | 8611.67 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100032009 | 0001675 | 03/08/2009 | 2600.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE EDUCAÇAO CONSTANTE NA NOTAFISCAL DE N 000308 DE 25.08.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/08/2009 | 105.00 | 00007254663407 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A ESCOLA JOAQUIM JOSE DOS SANTOS, NA LIMPEZA DE MATOS DA MURADA E -COM A RETIRADA DO LIXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022627ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/08/2009 | 3450.00 | 00067556205487 | GERALDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRERAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/08/2009 | 12193.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de RESSACIMENTO DO DEBITO DOI.N.S.S. EFETUADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/08/2009 | 160.00 | 00060264446453 | OTAVIO ELIAS DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022513 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001476 | 03/08/2009 | 1035.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001477 | 03/08/2009 | 1010.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001478 | 03/08/2009 | 1115.00 | 00087416891434 | RUBISMAR VIANA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032009 | 0001546 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DO PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOA ESTE EMPENHO. CONV. DE N° 0003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/08/2009 | 6575.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C DEN° 10.120-6 (ICMS) MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/08/2009 | 1171.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO D'AGUA DE VA-RIAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C DEN° 10.120-6 (ICMS) MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/08/2009 | 1200.00 | 09288143000115 | SERVIÇOS NOTORIAL 2º CARTORIO DE NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS CARTORIASPRESTADOS, NA LAVRATURA DE ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO, E TAXAS DO FARPEM E DO FUNDO ESPECIAL DO P. JUDICIÁRIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-ÇOS DE Nº 022578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/08/2009 | 367.50 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA GRATIFICAÇÃO CONCEDIDAAO FUNCIONARIO DA CARTORIO ELEITORAL PELOS SERVIÇOS NO ATENDAIMENTO AOPESSOAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 022579 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/08/2009 | 630.00 | 00005063323499 | ANTONIO GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DE MATOS DE RUAS E CANTERIOS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS DE N 022580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/08/2009 | 4000.00 | 00067556205487 | GERALDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 022581 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE EM FAVOR DACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO BRASILEIROS, CONF. DEBITO EFETUADONA CC 10.812-X FPM MES DE AGOSTO/09. NFS 022584 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/08/2009 | 2313.00 | 00002370320400 | ERISVALDO VIANA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NONO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE VEEM A SERVIÇOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/08/2009 | 1455.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/08/2009 | 1787.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E TERRENOSDA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/08/2009 | 365.00 | 00004389480413 | ANTONIO FABIO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DISCASL DE N 022591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/08/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE EM FAVOR DAASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, CONF. DEBITO EFETUADONA CC 10.812-X FPM MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO. | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE EM FAVOR DAUNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONF. DEBITO EFETUADONA CC 10.812-X FPM MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0001592 | 03/08/2009 | 2218.80 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE OLEO DIE-SEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000457 DATADA DE 30.08.09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/08/2009 | 11395.00 | 00003550422407 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NODESMATAMENTO DE E LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, NO DECORRER DOS MESES DEJULHO/AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 022603 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/08/2009 | 4613.82 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA DE ADMMINISTRAÇAO E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/08/2009 | 2952.73 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA E DES. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/08/2009 | 581.25 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA DE ADMMINISTRAÇAO E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/08/2009 | 8431.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA ADM. E DES.URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/08/2009 | 2696.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADM.E GESTAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/08/2009 | 4488.94 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADM. E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO,MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/08/2009 | 210.00 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULOS DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/08/2009 | 3163.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO FEITA PELO BBEM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AS COTAS DO FPM DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/08/2009 | 44.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO FEITA PELO BBEM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AS COTAS DO FE ESPECIAL CC 8.921-4, ICMSDES. CC 283.146-5 ITR CC 10.480-9, NO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/08/2009 | 4505.73 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO F.G.T.S. DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 08.921-4 FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 1.043-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/08/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.120-6 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.480-9 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 283.146-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/08/2009 | 106.00 | 00047844205415 | FRANCISCO FRANCIRALDO DE SOUSA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AOFUNCIONARIO ACIMA CITADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO.NFS 022593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/08/2009 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE. NFS 022595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042009 | 0001576 | 03/08/2009 | 1600.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÕES,CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 004/2009, MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042009 | 0001577 | 03/08/2009 | 3200.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÕES,CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 004/2009, MESES DE JULHO E A-AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE N 022597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/08/2009 | 9661.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS PRECATORIOSCONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA DA CIDADE DE ITAPORANGA,CONFORME BLOQUEIO EFETUADO NA CC 10.812-X FPM MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE SOFTWARES DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMEN-TO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/08/2009 | 59.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/08/2009 | 8038.36 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS PRECATORIOSCONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA DA CIDADE DE ITAPORANGA,CONFORME BLOQUEIO EFETUADO NA CC 10.812-X FPM MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/08/2009 | 12936.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO DEBITODEVIDO AO I.N.S.S. CONFORME DEBITO EFETUADO NO DAF DO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/08/2009 | 5440.46 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA FINANÇAS ORÇAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0001549 | 03/08/2009 | 7260.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOCAMIONETE CABINTE DUPLA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITUO, CONSTANTENA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/08/2009 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOSNA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DIARIO OFICIAL, CONFORME SEQUENCIAL DE Nº.2129985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0001578 | 03/08/2009 | 1575.00 | 00003134217490 | GIORDANNO LOUREIRO CAVALCANTI GRILO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONSULTORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DEINEXIGIVEL DE N 0006/2009, REF. AO MES DE JUL/09, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE N 022598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/08/2009 | 1800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PUBLICAO DEAVISOS E NOTAS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, PELA EMISSORA DERADIO ACIMA CITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE 1901 DE 31.08.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001583 | 03/08/2009 | 5000.00 | 00005809266487 | VITA, ABRANTES & ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOSMESES DE JUN/JUL/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/08/2009 | 1050.00 | 00064616258449 | JOAO FEITOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ESSA ADMINISTRAÇÃO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE N 022601 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00010905200420 | DINART MOEREIRA E SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOLEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E RETI-RADA DE PENDENCIAS TECNICAS DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MESDE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/08/2009 | 1050.00 | 00003095815409 | KELLINE MUNIZ VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIA DECALCULO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS DA PASSAGEM MOLHA DA COMUNIDADE DE AGUIAR E DOAÇUDE NA COMUNIDADE DESERTO ASER CONSTRUIDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. N 022604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/08/2009 | 315.00 | 00003470187428 | DARLENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA DO PREFEITO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE ITAPORANGA, JUNTO AOBENTO DO BRASIL, INSS, FORUM E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-ÇOS DE N 022622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/08/2009 | 10500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/08/2009 | 516.32 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS COMISSIOANDOS DO GABINTE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/08/2009 | 1050.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA JURIDICA PARA O PREFEITO MUNICIPIO, CONFORMER NOTA FISCAL -DE SERVIÇOS DE N 022626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 6.878-0 FAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/08/2009 | 630.00 | 00059338458415 | ISAURA CONCEIÇÃO CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PARA A CIDADE DE J.PESSOA, ONDE AS MESMAS VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS DE N 022582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/08/2009 | 525.00 | 00001267241489 | LILIANE DE SOUZA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PARA A CIDADE DE J.PESSOA, ONDE AS MESMAS VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS DE N 022583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/08/2009 | 2310.00 | 00003920876423 | ALEXA LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DO SIOPS SISTEMA DE INFORMAÇÕES S/ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 022588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/08/2009 | 2149.91 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVUÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA, DESTIANDA A SECRETARIA -DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 10 DIAS NO DECORRER DO MESDE JUNHO/09, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 022589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/08/2009 | 315.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E TRESNPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FIS-CAL N 022590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/08/2009 | 540.00 | 00033890617468 | FRANCISCO LUIS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/08/2009 | 6600.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRDUTIVIDADE DO PESSOALDA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0001588 | 03/08/2009 | 4776.44 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOA FISCAL N° 000456 DE 31.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0001589 | 03/08/2009 | 3602.22 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOA FISCAL N° 000458 DE 31.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/08/2009 | 11516.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FAE,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/08/2009 | 810.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEEXAME R.M. DO CRANIO C/C DO PACIENTE JOSE CARLOS M. DA SILVA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DER N 010029 - A, DE 11.08.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/08/2009 | 600.00 | 11993417000119 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CL. WALDEREDO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMEXAMES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DESERVIÇOS DE N 022602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001603 | 03/08/2009 | 225.76 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 241872 DE 03.08.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/08/2009 | 4990.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE N° 022605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/08/2009 | 465.00 | 00006364895409 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022606 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/08/2009 | 430.00 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022607 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/08/2009 | 540.00 | 00002198865475 | DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022608 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/08/2009 | 470.00 | 00006306352422 | ALAN CHRISTIANO LOPES VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022609 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0001609 | 03/08/2009 | 1590.23 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002393 03.08.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/08/2009 | 230.00 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022610 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0001611 | 03/08/2009 | 160.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DAS MESAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0001612 | 03/08/2009 | 5180.00 | 00028942744168 | MILTON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DEN° 0006/2009 E TERMO DE CONTRATO 009/2009. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DEN. 022612 ANEXA. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/08/2009 | 120.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOATENDIMENTO MEDICO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE N 000594 SERIE "A' DE 20.08.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001614 | 03/08/2009 | 218.40 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 255244 DE 22.08.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/08/2009 | 525.00 | 00010203247833 | FRANCISCA DEODATO DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 022613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/08/2009 | 211.00 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 022614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/08/2009 | 1585.54 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E TRESNPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS DE N 022616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/08/2009 | 1585.54 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E TRESNPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS DE N 022617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/08/2009 | 1050.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N 022618 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/08/2009 | 651.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE QUE FAZ A LINHA ITAPORANGA J. PESSOA, NOTRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL -DE SERVIÇOS DE N 022619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/08/2009 | 1050.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS G. CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA PACINTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/08/2009 | 1562.96 | 00032481292472 | ANTONIO PEREIRA CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E TRESNPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS DE Nº 022620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/08/2009 | 525.00 | 00057436606034 | EVERALDO VIEIRA DA VEIGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E TRESNPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS 022621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/08/2009 | 1050.00 | 00004142931423 | JOAO BATISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PLANTOES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/08/2009 | 2660.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTA EMPENHO, REF AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/08/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.228-8 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001630 | 03/08/2009 | 100.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 234280 DE 23.07.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001631 | 03/08/2009 | 133.35 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 234280 DE 25.08.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/08/2009 | 2000.00 | 70093679000196 | R.R. LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NAS NO-TAS FISCAIS DE N. 000480 E 00481 DE 10.08.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/08/2009 | 1370.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PFS), CONFORME DOCUMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001638 | 03/08/2009 | 105.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 234280 DE 23.07.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/08/2009 | 2123.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMNETOS DOS AGENTESDE SAUDE E COORDENADOR DO PROGRAMA DE V. SANITARIA (PEVA), CONFORME FOLHA ANEXA A ESTE EMPENHO. MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 7.735-6 PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 58.050-3 SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/08/2009 | 26720.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSAOL DO -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFOME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/08/2009 | 465.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO PROCESSO DO SITEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATO-RIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NFS 022625 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/08/2009 | 550.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/08/2009 | 6856.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009,-CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/08/2009 | 8344.13 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOSEM CARGO EFEITVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/08/2009 | 9167.98 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOSEM CARGO COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001677 | 03/08/2009 | 1311.78 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISMEDICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N°1842 SERIE 1, DATADA DE 24.08.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001678 | 03/08/2009 | 1553.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N°1843 SERIE 1, DATADA DE 24.08.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001679 | 03/08/2009 | 279.86 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALMEDICO, DESTINADO AO POSTO MEDICO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1844 SERIE 1, DATADA DE 24.08.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/08/2009 | 60.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MEDICO PRES-TADOS EM USG. OBSTETRICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE N 000465 DE 13-08-2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/08/2009 | 337.70 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 234280 DE 25.08.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/08/2009 | 842.50 | 00029227100415 | FRANCISCO CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/08/2009 | 2325.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PESSOALDO CONSELHO TUTELAR,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AOMES AO JULHO/09, CONFORME FOLHA ANEXADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/08/2009 | 580.00 | 00027675866487 | JANDUI LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/08/2009 | 445.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS AQUISIÇÃO DE CAMISE-TAS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE Nº. 001948 E 001949 DE 14.08.09.,DESTINADAS AS CRIANÇAS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/08/2009 | 493.50 | 00003244960448 | ALEQUICIONE ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DO CRAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE N 022623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0001645 | 03/08/2009 | 1217.83 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE A. SOCIALDO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002394 03.08.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0001646 | 03/08/2009 | 917.09 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE A. SOCIALDO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002397 03.08.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000082009 | 0001647 | 03/08/2009 | 1603.50 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALCONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000610 DE 10.08.2009, DESTINADOS A CASADO FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0001648 | 03/08/2009 | 2100.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SERVIÇOS PREATDOS NOCONSERTO DAS PORTAS, JANELAS, MESAS E CADEIRAS DA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100032009 | 0001649 | 03/08/2009 | 3670.20 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000300 DE 07.08.2009, DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/08/2009 | 2790.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOS INFANTIL,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO, MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132009 | 0001656 | 03/08/2009 | 1941.00 | 01622510000163 | DVS - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL -(PETI), CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 001480 DE 21.08.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122009 | 0001657 | 03/08/2009 | 2326.59 | 01622510000163 | DVS - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL(PETI), CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 001479 DE 21.08.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/08/2009 | 2892.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/08/2009 | 3212.96 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/08/2009 | 86.50 | 00003979499448 | MARIA ELIENE ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/08/2009 | 145.00 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE A. SOCIALDO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 004041 05.08.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/08/2009 | 30.00 | 00002620942403 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/08/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEINFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NFS DE N 022575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/09/2009 | 2799.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO FEITA PELO BBEM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AS COTAS DO FPM DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/09/2009 | 42.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO FEITA PELO BBEM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AS COTAS DO FE ESPECIAL CC 8.921-4, ICMSDES. CC 283.146-5 ITR CC 10.480-9, NO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/09/2009 | 1492.87 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO F.G.T.S. DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 1.043-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 08.921-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/09/2009 | 3019.46 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO F.G.T.S. DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/09/2009 | 40.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAFORMATAÇÃO DE UM COMPUTADOR DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORMENOAT FISCAL DE N 000581 DE 23.09.2009 E, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/09/2009 | 70.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM CARTU-CHO PARA IMPRESSORA HP 60 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000548 DE 16.09.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 283.146-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/09/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEINFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.480-9 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/09/2009 | 57.50 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM CARTU-CHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/09/2009 | 0.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/09/2009 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/09/2009 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/09/2009 | 12700.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS PRECATORIOSCONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA DA CIDADE DE ITAPORANGA,CONFORME BLOQUEIO EFETUADO NA CC 10.812-X FPM MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/09/2009 | 20492.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO DEBITODEVIDO AO I.N.S.S. CONFORME DEBITO EFETUADO NO DAF DO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/09/2009 | 5471.46 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA FINANÇAS ORÇAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/09/2009 | 1800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PUBLICAO DEAVISOS E NOTAS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, PELA EMISSORA DERADIO ACIMA CITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE 1923 DE 30.09.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00010905200420 | DINART MOEREIRA E SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOLEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E RETI-RADA DE PENDENCIAS TECNICAS DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MESDE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/09/2009 | 1325.00 | 00023784334415 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA JURIDICA PARA ESSA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM A-NEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/09/2009 | 1312.50 | 00023784334415 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA ASSESSORIA DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0001792 | 01/09/2009 | 1575.00 | 00003134217490 | GIORDANNO LOUREIRO CAVALCANTI GRILO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONSULTORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DEINEXIGIVEL DE N 0006/2009, REF. AO MES DE AGO/09, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE N 022662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/09/2009 | 10500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/09/2009 | 1911.32 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS COMISSIOANDOS DO GABINTE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0001823 | 01/09/2009 | 7260.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOCAMIONETE CABINTE DUPLA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITUO, CONSTANTENA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00005809266487 | VITA, ABRANTES & ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/09/2009 | 367.50 | 00023784334415 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA ASSESSORIA DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/09/2009 | 643.58 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS DO SERVIÇOS DE TELEFONIA FORNECIDO PELA EMPRESA ACIMA, LINHA 83 - 3489 1042, CONFORME FATURA DE N. 2775 E 2796 12.08.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/09/2009 | 13314.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS DE N. 007987, 007988 E 007989 DE 24.08.2009 TODAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DO PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOA ESTE EMPENHO. CONV. DE N° 0003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/09/2009 | 989.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO D'AGUA DE VA-RIAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C DEN° 10.120-6 (ICMS) MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/09/2009 | 6030.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C DEN° 10.120-6 (ICMS) MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/09/2009 | 718.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PUBLICAONO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº10.120-6 ( I.C.M.S.}. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO. | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE EM FAVOR DAUNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONF. DEBITO EFETUADONA CC 10.812-X FPM MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/09/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE EM FAVOR DACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO BRASILEIROS, CONF. DEBITO EFETUADONA CC 10.812-X FPM MES DE SETEMBRO/09. NFS 022646 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001753 | 01/09/2009 | 3374.90 | 00028942744168 | MILTON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS DA CIDADE E CANTEIROSCONFORME NOTA FISCAL DE N 022648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0001759 | 01/09/2009 | 2637.83 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE OLEO DIE-SEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000463 DATADA DE 30.09.09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/09/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE EM FAVOR DAASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, CONF. DEBITO EFETUADONA CC 10.812-X FPM MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/09/2009 | 581.25 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA DE ADMMINISTRAÇAO E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/09/2009 | 3136.13 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA E DES. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/09/2009 | 697.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA PROC. GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/09/2009 | 8413.58 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA ADM. E DES.URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/09/2009 | 4779.14 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA DE ADMMINISTRAÇAO E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/09/2009 | 4488.94 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADM. E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/09/2009 | 2696.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADM.E GESTAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/09/2009 | 630.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0001692 | 01/09/2009 | 840.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE CARTEIRAS E MESAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/09/2009 | 11656.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de RESSACIMENTO DO DEBITO DOI.N.S.S. EFETUADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AOS MESES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/09/2009 | 2247.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONSTANTESNA NOTA FISCAL DE N 0022284 DE 09.09.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001731 | 01/09/2009 | 148.02 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL DE N 274450 DE 13.09.09 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/09/2009 | 624.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINDAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSTANTESNA NOTA FISCAL DE N 030127 DE 11.09.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/09/2009 | 634.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINDAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSTANTESNA NOTA FISCAL DE N 030202 DE 29.09.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/09/2009 | 1258.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 34 BOTI -JOES DE GAS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA -FISCAL DE Nº 000699 DE 30.09.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0001755 | 01/09/2009 | 5985.60 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000461 DE 30.09.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0001756 | 01/09/2009 | 345.12 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000465 DE 30.09.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BENVINDO A ESCOLA | AQUIS. DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/09/2009 | 1820.00 | 07654331000194 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIEMNTAÇÃO ESCOLAR, CONSTANTES NA NOTA FISCALN 000010 DATADA DE 01.09.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/09/2009 | 1312.50 | 00052953009434 | FRANCISCO EUFRAZINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIUPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 022655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/09/2009 | 3632.16 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECONICO NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COINFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 022656ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/09/2009 | 740.00 | 00018108610478 | RITA DE CASSIA CORDEIRO DE PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDAA SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAAGEM A JOAO PESSOA, ONMDE A MESMA VAI PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTOOFICINA DE ELABORAÇAO DE PROJETOS DE IMPLANTAÇAO E FORTALECIMENTO DECONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/09/2009 | 8242.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de RESSACIMENTO DO DEBITO DOI.N.S.S. EFETUADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00000078718481 | LUCIANA LINS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMAS DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00000078718481 | LUCIANA LINS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMAS DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/ PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/09/2009 | 3545.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARAO INSS REFERENTE AO PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO 40%,CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. SET/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/09/2009 | 44854.76 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, (AUX.SERVIÇOSMERENDEIRAS E OUTROS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/09/2009 | 8937.68 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/09/2009 | 55489.47 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/09/2009 | 852.02 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA PROFES-SORA MARIA DO SOCORRO P. LOPES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/09/2009 | 20780.13 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, REFERENTEMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/09/2009 | 22320.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITO-RES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (EJA), REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSOTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/09/2009 | 4800.00 | 00020626843472 | CLOVIS JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NOTA FISCAL DESERV. N 022665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100032009 | 0001838 | 01/09/2009 | 1507.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 000325, DATADA DE 23.09.2009, DESTINDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001839 | 01/09/2009 | 2150.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTENA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001840 | 01/09/2009 | 2484.26 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTENA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0001841 | 01/09/2009 | 2556.71 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE CARTEIRAS PORTAS E JANELAS DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNI-PAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/09/2009 | 900.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO - JOSE TEODOSIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 01 URNAFUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE NELSON DEFIX DA SILVA, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000239 DE 21.09.09 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/09/2009 | 350.00 | 00008136825416 | CICERO MIGUEL DA SILVA E OUTROS - CONS. TUTELAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/09/2009 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, REFERENTEDO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E NFS 022649 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/09/2009 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E NFS 022650 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/09/2009 | 348.00 | 07654331000194 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇAO DE PAES E BOLO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000011 DATADA DE 01.09.2009 EM ANEXO.TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/09/2009 | 3212.96 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/09/2009 | 2325.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PESSOALDO CONSELHO TUTELAR,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AOMES AO AGOSTO/09, CONFORME FOLHA ANEXADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/09/2009 | 2325.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PESSOALDO CONSELHO TUTELAR,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AOMES AO SETEMBRO/09, CONFORME FOLHA ANEXADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100032009 | 0001826 | 01/09/2009 | 1450.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE 000323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/09/2009 | 840.00 | 01622510000163 | DVS - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL -(PETI), CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 001517 DE 02.09.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/09/2009 | 2790.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOS INFANTIL,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO, MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/09/2009 | 2480.00 | 01622510000163 | DVS - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 001525 DE 10.09.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122009 | 0001835 | 01/09/2009 | 2600.00 | 01622510000163 | DVS - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 001528 DE 18.09.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100032009 | 0001836 | 01/09/2009 | 1200.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), CONFORME NOTA FISCAL DE N 000324 DE 19.09.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122009 | 0001837 | 01/09/2009 | 1800.00 | 01622510000163 | DVS - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL(PETI), CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 001529 DE 18.09.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/09/2009 | 350.00 | 00067583881404 | MAURI AUGUSTA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/09/2009 | 2790.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOS INFANTIL,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO, MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0001752 | 01/09/2009 | 1312.50 | 00052953009434 | FRANCISCO EUFRAZINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMTRATOR DE SUA PRO´RIEDADE NO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 022647 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/09/2009 | 336.00 | 00004258251402 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CONFORMECONFORME NOTA FISCAL DE N 022651 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/09/2009 | 1924.16 | 00007411614432 | ANTONIO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CONFORMECONFORME NOTA FISCAL DE N 022652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/09/2009 | 2387.66 | 00004347163401 | SEBASTIAO LAUREANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CONFORMECONFORME NOTA FISCAL DE N 022653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/09/2009 | 1470.00 | 00004126716467 | JOSE HELENO SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CONFORMECONFORME NOTA FISCAL DE N 022654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/09/2009 | 2892.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SEC. ADM. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/09/2009 | 1365.00 | 00029227100415 | FRANCISCO CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/09/2009 | 1365.00 | 00080568289404 | FRANCISCO BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001734 | 01/09/2009 | 101.49 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 277715 DE 17.09.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/09/2009 | 60.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE VCOMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 068646 DE 22.09.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/09/2009 | 1300.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTARRINOLARINGOLOGIA - DR. LEONARDO FONTES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCIRURGIA PARA O PACIENTE MARIO THIAGO LOPES FILHO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/09/2009 | 125.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFATIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMEXAMES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DESERVIÇOS DE N 022644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/09/2009 | 300.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 01 CADEI-RA DE RODAS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 002232 DE 22.09.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/09/2009 | 2123.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMNETOS DOS AGENTESDE SAUDE E COORDENADOR DO PROGRAMA DE V. SANITARIA (PEVA), CONFORME FOLHA ANEXA A ESTE EMPENHO. MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001751 | 01/09/2009 | 101.72 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 269552 DE 07.09.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0001757 | 01/09/2009 | 4816.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOA FISCAL N° 000462 DE 30.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0001758 | 01/09/2009 | 3696.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOA FISCAL N° 000464 DE 30.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 6.878-0 FAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/09/2009 | 41.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 19.942-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001764 | 01/09/2009 | 10556.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISDE NS. 1918, 1919 E 1920 DATADAS DE 02 DE SET/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/09/2009 | 11636.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FAE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/09/2009 | 735.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS G. CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA PACINTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/09/2009 | 1281.00 | 00049579207453 | ELIZABETE VIEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONFECCIONAMENTO DO UNIFORME DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 008395 DE 10.09.09, EXTRAIDA DA PREFEITURA MUNICIPÁL DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001782 | 01/09/2009 | 136.38 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 417190 DE 27.09.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001784 | 01/09/2009 | 100.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 183186 DE 29.09.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001785 | 01/09/2009 | 124.51 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 182758 DE 29.09.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001786 | 01/09/2009 | 67.74 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 183850 DE 30.09.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/09/2009 | 106.00 | 00072770023420 | DAMIAO ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPI, CONFORME NOTA FISCAL DE N 022659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/09/2009 | 106.00 | 00047844205415 | FRANCISCO FRANCIRALDO DE SOUSA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPI, CONFORME NOTA FISCAL DE N 022660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/09/2009 | 106.00 | 00025034030420 | ARNALDO PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPI, CONFORME NOTA FISCAL DE N 022661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/09/2009 | 8083.24 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOSEM CARGO EFEITVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/09/2009 | 8860.06 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOSEM CARGO COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBROO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/09/2009 | 10786.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FAE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/09/2009 | 7580.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRDUTIVIDADE DO PESSOALDA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/09/2009 | 1091.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS MATERIAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DONOTA FISCAL DE N. 2059 DE 18.09.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122009 | 0001827 | 01/09/2009 | 2049.00 | 01622510000163 | DVS - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 001516 DE 02.09.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/09/2009 | 4950.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE N° 022664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/09/2009 | 157.60 | 00005511620408 | GEANE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N 022666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0001834 | 01/09/2009 | 4692.60 | 00028942744168 | MILTON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DEN° 0006/2009 E TERMO DE CONTRATO 009/2009. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DEN. 022667 ANEXA. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/09/2009 | 157.90 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N 022630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/09/2009 | 157.90 | 00003589209496 | TEREZA LIMA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N 022631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/09/2009 | 1370.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PFS), CONFORME DOCUMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/09/2009 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RAD. DE PATOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RADILOGIAPRESTADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 000917 DE 22/09/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/09/2009 | 2660.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTA EMPENHO, REF AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/09/2009 | 315.00 | 00038000393468 | MARIA REJANE LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. NFS 022632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001701 | 01/09/2009 | 120.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 414270 DE 18.09.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/09/2009 | 315.00 | 00038000393468 | MARIA REJANE LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N 022633 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/09/2009 | 1480.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOAT FSICAL DE SERVIÇOS DE N 022634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/09/2009 | 493.50 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE QUE FAZ A LINHA ITAPORANGA J. PESSOA, NOTRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL -DE SERVIÇOS DE N 022635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/09/2009 | 700.00 | 11993417000119 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CL. WALDEREDO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMEXAMES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/09/2009 | 157.60 | 00004876871400 | JOSICLEIDE ERNESTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N 022637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/09/2009 | 157.60 | 00004876871400 | JOSICLEIDE ERNESTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N 022638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/09/2009 | 3470.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E TRESNPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FIS-CAL N 022639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/09/2009 | 157.60 | 00003589209496 | TEREZA LIMA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N 022640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/09/2009 | 157.60 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N 022641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/09/2009 | 157.60 | 00005511620408 | GEANE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N 022642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/09/2009 | 26720.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSAOL DO -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/09/2009 | 6715.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRDUTIVIDADE DO PESSOALDA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/09/2009 | 550.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182009 | 0001715 | 01/09/2009 | 28250.00 | 35715234000108 | FIORI CEICULO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULOFIAT UNO MILLE WAY ECON 4P.05 PASSAGEIROS FAB 2009 MOD.2010 COR CINZA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000.005.338 SERIE 0 DE 23.09.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/09/2009 | 6856.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/09/2009 | 465.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO PROCESSO DO SITEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATO-RIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/09/2009 | 550.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 58.050-3 SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001720 | 01/09/2009 | 1223.34 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NSDE NS. 000.001.391, 000.001.505, 000.001.506 E 000.001.508, DE 07.07.2009 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001722 | 01/09/2009 | 133.26 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 270468 DE 08.09.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001725 | 01/09/2009 | 4563.60 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇAO DE MATERIALDESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS DE N. 000634 E 000635 DE 09.09.09 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 7.735-6 PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/09/2009 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/10/2009 | 3220.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO FEITA PELO BBEM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AS COTAS DO FPM DO MES DE OUTUBRO DO COR -RENTE ANO, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/10/2009 | 893.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO FEITA PELO BBEM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AS COTAS DO FE ESPECIAL CC 8.921-4, ICMSDES. CC 283.146-5 ITR CC 10.480-9, CIDE CC 13.4521-X E AFM, NO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 1.043-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 283.146-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 08.921-4 FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/10/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEINFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.480-9 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/10/2009 | 5000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS PRECATORIOSCONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA DA CIDADE DE ITAPORANGA,CONFORME BLOQUEIO EFETUADO NA CC 10.812-X FPM MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/10/2009 | 17700.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS PRECATORIOSCONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA DA CIDADE DE ITAPORANGA,CONFORME BLOQUEIO EFETUADO NA CC 10.812-X FPM MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/10/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.120-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/10/2009 | 737.00 | 00005794073497 | ROMERITON PAULO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAOPARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022764 DATADA DE 01 DE OUTUBRO DE 2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/10/2009 | 5494.71 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA FINANÇAS ORÇAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0002044 | 01/10/2009 | 1050.00 | 24291940000145 | JOSE CARLOS DA SILVA PESSOA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PA-RA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE N 022776 DE 01.10.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/10/2009 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/10/2009 | 1492.87 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO F.G.T.S. DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. FINANCIAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/10/2009 | 2852.68 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO EFETUADO NA CONTA DO F.G.T.S. DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/10/2009 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE. NFS 022788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/10/2009 | 396.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AOPASEP DA GERAÇÃO DA ARRECADAÇÕES DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO,COMPTENCIA JULHO/09, VEN 25.08.09, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/10/2009 | 376.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AOPASEP DA GERAÇÃO DA ARRECADAÇÕES DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO,COMPTENCIA AGOSTO/09, VEN 25.09.09, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/10/2009 | 387.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AOPASEP DA GERAÇÃO DA ARRECADAÇÕES DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO,COMPTENCIA SETEMBRO/09, VEN 25.10.09, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0001918 | 01/10/2009 | 1575.00 | 00003134217490 | GIORDANNO LOUREIRO CAVALCANTI GRILO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONSULTORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DEINEXIGIVEL DE N 0006/2009, REF. AO MES DE SET/09, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE N 022716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/10/2009 | 1800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PUBLICAO DEAVISOS E NOTAS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, PELA EMISSORA DERADIO ACIMA CITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE 022719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001966 | 01/10/2009 | 5000.00 | 00005809266487 | VITA, ABRANTES & ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOMES DE SET/OUT/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/10/2009 | 1500.00 | 04132099000136 | DILMA DANTAS DA COSTA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDA-GENS E REFFEIÇÕES FORNECIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO, QUANDO DE SUA ESTADA NA CIDADE DE ITAPORANGA, ONDE O MESMO VAI RESOLVER ASSUNTOS LIGA-DOS AO BANCO DO BRASIL E OUTRAS REPARTIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE N0919 SERIE A, DATADA DE 05.10.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00010905200420 | DINART MOEREIRA E SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOLEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E RETI-RADA DE PENDENCIAS TECNICAS DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MESDE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/10/2009 | 1219.59 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA TAXA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONSTANTE NA NOTA FATURA DE Nº 35820894 DATADA DE 15.10.2009EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/10/2009 | 525.00 | 00055282954400 | RUY VICTOR BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA DO PREFEITO DESTA CIDADE, JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE J. PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/10/2009 | 1911.32 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS COMISSIOANDOS DO GABINTE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/10/2009 | 10500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0002080 | 01/10/2009 | 7260.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOCAMIONETE CABINTE DUPLA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITUO, CONSTANTENA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/10/2009 | 1150.00 | 00002969279452 | NIVALDO FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA GRATIFICAÇÃO CONCEDIDAAO POLICIAL ACIMA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLTA COM A TESOUREI-RA DO MUNICIPIO, QUANDO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE N 022799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0001851 | 01/10/2009 | 1200.13 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE OLEO DIE-SEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000472 DATADA DE 31.10.09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0001852 | 01/10/2009 | 2558.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE OLEO DIE-SEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000469 DATADA DE 31.10.09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/10/2009 | 1171.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO D'AGUA DE VA-RIAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C DEN° 10.120-6 (ICMS) MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DO PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOA ESTE EMPENHO. CONV. DE N° 0003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/10/2009 | 5668.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C DEN° 10.120-6 (ICMS) MES DE OUTUBRO. 21207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001916 | 01/10/2009 | 551.50 | 00002867017823 | JOSE PERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/10/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE EM FAVOR DACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO BRASILEIROS, CONF. DEBITO EFETUADONA CC 10.812-X FPM MES DE SETEMBRO/09. NFS 022717 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/10/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE EM FAVOR DAASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, CONF. DEBITO EFETUADONA CC 10.812-X FPM MES DE OUTUBRO/09. NFS 022718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO. | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE EM FAVOR DAUNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONF. DEBITO EFETUADONA CC 10.812-X FPM MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/10/2009 | 2815.00 | 00002714565409 | SALESIO AISSA DA SILVA RIMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOPRESTADOS EM GPS DAS ESTRADAS DA MALHA DO MUNICIPIO, PARA O LEVANTAMENTO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS MESMAS, PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DESUA RECUPERAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N 022760 DATADADE 1º DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/10/2009 | 336.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 02 SWITCH8 PORTAS, 20 PLUG AR E 100 M. DE CABO DE REDE, CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL DE N 000366 DE 28.10.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/10/2009 | 573.55 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS DO SERVIÇOS DE TELEFONIA FORNECIDO PELA EMPRESA ACIMA, LINHA 3489 1111 CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE N. 2861 DE 12.09.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/10/2009 | 643.58 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS DO SERVIÇOS DE TELEFONIA FORNECIDO PELA EMPRESA ACIMA, LINHA 3489 1111 CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE N. 619892 DE 23.10.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/10/2009 | 4810.14 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA DE ADMMINISTRAÇAO E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/10/2009 | 581.25 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA DE ADMMINISTRAÇAO E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/10/2009 | 2952.73 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA E DES. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/10/2009 | 2696.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADM.E GESTAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/10/2009 | 8413.58 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA ADM. E DES.URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/10/2009 | 4488.94 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADM. E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/10/2009 | 697.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA PROC. GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/10/2009 | 236.25 | 00010286277425 | LUCIO ALVES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/10/2009 | 100.00 | 08471207000156 | EVB PLACAS - ROBERTO BAIA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONFECCIONAMENTO DE -UMA PLACA DESTINADA AO VEICULO NPX 2389 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, -CONFORME NOTA FISCAL DE N 1839 DE 16.10.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/10/2009 | 1050.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 001195 DE 26.10.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/10/2009 | 271.69 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS DO SERVIÇOS DE TELEFONIA FORNECIDO PELA EMPRESA ACIMA, LINHA 83 - 3489 1042, CONFORME FATURA DE N. 2840 DE 12.09.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/10/2009 | 100.00 | 08471207000156 | EVB PLACAS - ROBERTO BAIA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONFECCIONAMENTO DE -UMA PLACA DESTINADA AO VEICULO NPX 2389 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, -CONFORME NOTA FISCAL DE N 1840 DE 16.10.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002074 | 01/10/2009 | 949.20 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/10/2009 | 4239.56 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCAMINHAO DE CAMINHÃO SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE LIXO DE TERRENOSBALDIOS E RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022792EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002078 | 01/10/2009 | 2050.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002084 | 01/10/2009 | 1050.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/10/2009 | 367.50 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA GRATIFICAÇÃO CONCEDIDAAO FUNCIONARIO DA CARTORIO ELEITORAL PELOS SERVIÇOS NO ATENDAIMENTO AOPESSOAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 022802 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0001855 | 01/10/2009 | 346.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000470 DE 31.10.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0001856 | 01/10/2009 | 6002.80 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000467 DE 31.10.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001857 | 01/10/2009 | 962.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/10/2009 | 1090.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022675 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/10/2009 | 316.00 | 00005839534412 | JOSE ALBERTO ALEXANDRE E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001860 | 01/10/2009 | 1088.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001861 | 01/10/2009 | 2062.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/10/2009 | 412.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/10/2009 | 185.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/10/2009 | 120.00 | 00060264446453 | OTAVIO ELIAS DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/10/2009 | 109.00 | 00002692501403 | FRANCISCO SALES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022682 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001866 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/10/2009 | 675.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001868 | 01/10/2009 | 1160.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/10/2009 | 1205.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001870 | 01/10/2009 | 1288.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/10/2009 | 575.50 | 00091792649487 | JOSE LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/10/2009 | 368.50 | 00005839534412 | JOSE ALBERTO ALEXANDRE E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022689 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001873 | 01/10/2009 | 1100.00 | 00087416891434 | RUBISMAR VIANA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/10/2009 | 1585.54 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, QUE FAZO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NFS DE N° 022691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/10/2009 | 5636.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA - GIL MAGAZINE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE MATERIAL PEDAGOGICO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000376 DATADA DE07.10.2009, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/10/2009 | 480.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MANUTEN-ÇÃO DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONS-TANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 003910 DE 13.10.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001878 | 01/10/2009 | 4600.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREFORMA DE VARIAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 022693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/10/2009 | 12211.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de RESSACIMENTO DO DEBITO DOI.N.S.S. EFETUADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/10/2009 | 1200.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VECIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL DE N 002264 DE 26.10.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0001881 | 01/10/2009 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM ONIBUS ESCOLAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDEDESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NFS 022694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/10/2009 | 1585.54 | 00003451513480 | HELIO DAEL ARAUJO GUILERMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL -PARA ESTA CIDADE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022696 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0001883 | 01/10/2009 | 420.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLAR MESES, BIROS E ARMARIOS DAS ESCOLAS DADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VIÇOS DE N 022695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/10/2009 | 1050.00 | 00006479445880 | PEDRO ANDRADE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/10/2009 | 450.00 | 00037403516400 | JOSE GILBERTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULOS DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/10/2009 | 900.50 | 00006408264409 | VANIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA CIMA CITADA NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/10/2009 | 465.00 | 00007651412486 | MARIA DE FATIMA GOMES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE CULTURACONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/10/2009 | 44427.61 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, (AUX.SERVIÇOSMERENDEIRAS E OUTROS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00000078718481 | LUCIANA LINS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMAS DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0001890 | 01/10/2009 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM ONIBUS ESCOLAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDEDESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NFS 022702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/10/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 19.228-7 FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001898 | 01/10/2009 | 1050.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPINTUAR E PEQUENOS RETOQUES EM GRUPOS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 022705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001899 | 01/10/2009 | 3816.16 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPINTUAR E PEQUENOS RETOQUES EM GRUPOS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 022706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0001906 | 01/10/2009 | 1155.00 | 00020626843472 | CLOVIS JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NOTA FISCAL DESERV. N 022710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/10/2009 | 945.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/10/2009 | 2118.21 | 00091792649487 | JOSE LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/10/2009 | 2585.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 01 ARMAMARIO DE AÇO C/2 PARTAS, 01 ESTANTE ABERTA C/6 PRATELEIRAS, 02 CADEIRASC/ESPUMA LAMINADA, 02 CADEIRAS GIRATORIA, 01 MESA P/COMPUTADOR, 03 QUADROS BV 300X120 E 01 VENTILADOR DE PAREDE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DEN. 000884 DE 05.10.2009, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001973 | 01/10/2009 | 1700.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001974 | 01/10/2009 | 990.00 | 00011157816851 | LEANDRO ANDRADE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/10/2009 | 556.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/10/2009 | 415.00 | 00003270581459 | DAMIAO EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/10/2009 | 410.00 | 00008045342412 | LUIS ERNESTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVECIULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAÇ DE SERVIÇOS DE Nº 022743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/10/2009 | 842.50 | 00046201360182 | JACINTO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022744 EM ANEX0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/10/2009 | 718.20 | 00050920413404 | EDSON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/10/2009 | 351.12 | 00005415479414 | DEODATO EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/10/2009 | 185.00 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 022747 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/10/2009 | 550.00 | 00011322455759 | LUCIANA SANTOS GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022748 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/10/2009 | 465.00 | 00087415933400 | ADAILTON ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/10/2009 | 250.00 | 00009871182422 | LUCIANO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001985 | 01/10/2009 | 1747.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001987 | 01/10/2009 | 980.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/10/2009 | 415.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/10/2009 | 710.00 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/10/2009 | 280.00 | 00021851999434 | SEVERINO RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/10/2009 | 109.00 | 00004131608405 | MAZILENE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVECIULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAÇ DE SERVIÇOS DE Nº 022757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/10/2009 | 264.00 | 00009537501400 | FRACISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022758 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001993 | 01/10/2009 | 877.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022759 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/10/2009 | 9900.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 150 CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA EM TUBO 7/8, CONSTANTES NA NOTA FISCALDE N 000890 SERIE 1, DATADA DE 29.10.09, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/10/2009 | 200.00 | 00002489118480 | ERISVAN ALVES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001997 | 01/10/2009 | 802.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001998 | 01/10/2009 | 552.00 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002001 | 01/10/2009 | 933.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/10/2009 | 474.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100032009 | 0002004 | 01/10/2009 | 1000.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPIO,CONSTANTENOTA FISCAL DE N 000374 DE 22.10.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002011 | 01/10/2009 | 100.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL DE N 425750 DE 25.09.09 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/10/2009 | 1050.00 | 00003918529495 | JOSE CLAUDIANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAORGANIZAÇAO E ORNAMENTAÇÃO NO DIA DA EMANCIPAÇAO DA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE N 022768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/10/2009 | 55592.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/10/2009 | 22311.65 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, REFERENTEMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/10/2009 | 852.02 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA PROFES-SORA MARIA DO SOCORRO P. LOPES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/10/2009 | 8937.68 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/10/2009 | 7440.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITO-RES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (EJA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/10/2009 | 942.40 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/10/2009 | 6341.16 | 00004401054474 | ARLINDA LOPES HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022775 ANEXA. MESES DEJUL/AGO/SET/OUT.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/10/2009 | 367.50 | 00004389480413 | ANTONIO FABIO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA DISCASL DE N 022780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/10/2009 | 1688.90 | 00046201360182 | JACINTO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022781 EM ANEX0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002050 | 01/10/2009 | 1662.26 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002051 | 01/10/2009 | 1254.86 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022783 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/10/2009 | 1260.11 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, QUE FAZO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NFS DE N° 022784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/10/2009 | 1050.00 | 00003244960448 | ALEQUICIONE ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA ATIVA, CONSTANTENA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/10/2009 | 415.00 | 00019265737816 | MILTON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/10/2009 | 250.00 | 00087420015449 | GENETON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/10/2009 | 200.00 | 00009291243400 | EUDES ANTONIO SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002079 | 01/10/2009 | 2775.07 | 00020626843472 | CLOVIS JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NOTA FISCAL DESERV. N 022795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/10/2009 | 4022.69 | 00003451513480 | HELIO DAEL ARAUJO GUILERMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/10/2009 | 1575.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, QUE FAZO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NFS DE N° 022798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/ PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/10/2009 | 3884.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARAO INSS REFERENTE AO PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO 40%,CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. OUT/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/10/2009 | 90.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTEÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N 0181 A DE 20.10.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0002104 | 01/10/2009 | 1302.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREFORMA DE VARIAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 022803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/10/2009 | 351.12 | 00004940678458 | FRANCISCO LEITE IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022804 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0001853 | 01/10/2009 | 4675.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOA FISCAL N° 000471 DE 31.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0001854 | 01/10/2009 | 4641.20 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOA FISCAL N° 000468 DE 31.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 6.878-0 FAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001904 | 01/10/2009 | 2861.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 2361 DATADA DE 22.10.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 7.735-6 PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 58.050-3 SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001925 | 01/10/2009 | 160.98 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS MATERIAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DONOTA FISCAL DE N. 2185 DE 02.10.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/10/2009 | 26720.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSAOL DO -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO, CONFOME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/10/2009 | 7920.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/10/2009 | 465.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO PROCESSO DO SITEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATO-RIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/10/2009 | 550.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182009 | 0001930 | 01/10/2009 | 28250.00 | 35715234000108 | FIORI CEICULO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULOFIAT UNO MILLE WAY ECON 4P.05 PASSAGEIROS FAB 2009 MOD.2010 COR BRANCADESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000.000.741 SERIE 0 DE 30.09.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/10/2009 | 240.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/10/2009 | 288.00 | 00002198865475 | DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PRORIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 022723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0001934 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006364895409 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PRORIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 022724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001935 | 01/10/2009 | 1450.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO EM VEIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001936 | 01/10/2009 | 110.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 188303 DE 05.10.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/10/2009 | 202.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DO MATERIALMEDICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE 000.000.277 SÉRIE 1, DE 06.10.2009,DESTINMADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/10/2009 | 65.80 | 00033890617468 | FRANCISCO LUIS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/10/2009 | 1050.00 | 00004142931423 | JOAO BATISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PLANTOES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/10/2009 | 1370.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PFS), CONFORME DOCUMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001942 | 01/10/2009 | 110.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 193988 DE 11.10.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001943 | 01/10/2009 | 230.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 195657 DE 13.10.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/10/2009 | 450.00 | 12612495000199 | PARAUTO DIST. DE PECAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE PEÇAS PARAREPOSIÇÃO EM VEICULOS DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONSTANTE NANA NOTA FISCAL DE N 020220 DE 13.10.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/10/2009 | 1000.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOATENDIMENTO MEDICO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE N 022727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/10/2009 | 240.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/10/2009 | 737.43 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A.F. JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDA-GEM DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 2910 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/10/2009 | 930.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECERATRIA DE SAUDE DO MUNCIPIO,CONSTANTENA NOTA FISCAL DE N 002263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/10/2009 | 800.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECERATRIA DE SAUDE DO MUNCIPIO,CONSTANTENA NOTA FISCAL DE N 002262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/10/2009 | 1855.00 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E TRESNPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS DE N 022728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0001951 | 01/10/2009 | 1480.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0001952 | 01/10/2009 | 4950.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE N° 022730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/10/2009 | 264.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/10/2009 | 1365.00 | 00008095844411 | PAULO FELIPE SANTOS DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E TRESNPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. NFS 022733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/10/2009 | 1365.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E TRESNPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS DE N 022734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/10/2009 | 1050.00 | 00002516389442 | MIGUEL NEVES DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PEQUENAS CIRUGIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0001957 | 01/10/2009 | 4950.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE N° 022735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/10/2009 | 1585.54 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, QUE FAZO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NFS DE N° 022736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001959 | 01/10/2009 | 122.96 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 202358 DE 21.10.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001960 | 01/10/2009 | 150.49 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 207713 DE 27.10.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001962 | 01/10/2009 | 258.80 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 187576 DE 04.10.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001963 | 01/10/2009 | 88.55 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 422603 DE 14.10.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001964 | 01/10/2009 | 139.01 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 190668 DE 08.10.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001967 | 01/10/2009 | 95.06 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 201261 DE 20.10.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0001969 | 01/10/2009 | 1480.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100032009 | 0001970 | 01/10/2009 | 1000.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO, CONSTANTENOTA FISCAL DE N 000373 DE 22.10.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/10/2009 | 2037.47 | 04132099000136 | DILMA DANTAS DA COSTA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDA-GENS E REFFEIÇÕES DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ITAPORANGA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV.0918 DE 01/10/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0001986 | 01/10/2009 | 1303.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0001896 | 01/10/2009 | 4022.69 | 00052953009434 | FRANCISCO EUFRAZINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMTRATOR DE SUA PRO´RIEDADE NO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 022703 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/10/2009 | 1433.00 | 00004258251402 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CONFORMECONFORME NOTA FISCAL DE N 022704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/10/2009 | 2047.15 | 00026282879434 | ESPEDITO RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CONFORMECONFORME NOTA FISCAL DE N 022711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/10/2009 | 4950.00 | 00002779766859 | FRANCISCO DE ASSIS DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE ESTRADS VICINAIS DA REDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS DE N 022737 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/10/2009 | 2892.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SEC. ADM. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/10/2009 | 840.00 | 00026282879434 | ESPEDITO RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/10/2009 | 1050.00 | 00015128547434 | JOSE PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/10/2009 | 420.00 | 00015128547434 | JOSE PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/10/2009 | 1093.00 | 00006306352422 | ALAN CHRISTIANO LOPES VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022767 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/10/2009 | 8191.72 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOSEM CARGO EFEITVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/10/2009 | 9475.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOSEM CARGO COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/10/2009 | 10931.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FAE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/10/2009 | 7770.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRDUTIVIDADE DO PESSOALDA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/10/2009 | 2123.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMNETOS DOS AGENTESDE SAUDE E COORDENADOR DO PROGRAMA DE V. SANITARIA (PEVA), CONFORME FOLHA ANEXA A ESTE EMPENHO. MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/10/2009 | 1050.00 | 00003516163496 | JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULOS DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 022773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/10/2009 | 145.00 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LUBRIFI-CAÇÃO E LAVAGEM DO VEICULOS DUCATO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/10/2009 | 263.50 | 00025122649472 | FRANCINETE LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXADA A ESTE EMPENHO DE N 022779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/10/2009 | 120.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/10/2009 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RAD. DE PATOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RADILOGIAPRESTADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/10/2009 | 77.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTEÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 0184 A DE 20.10.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/10/2009 | 1585.54 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE EM AVISOS PARA A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 022793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002090 | 01/10/2009 | 37.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.2311 DE 16.10.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002091 | 01/10/2009 | 3368.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL -DE Nº. 2385 DE 26.10.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002092 | 01/10/2009 | 789.94 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DENº. 2375, DE 23.10.09, 2376 DE 23.10.09, 2386 DE 26.10.09 E 2406 DE27.10.2009 TODAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002093 | 01/10/2009 | 1181.92 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS MATERIAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DONOTA FISCAL DE N. 000.001.475 DE 15.07.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002094 | 01/10/2009 | 829.89 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS MATERIAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DONOTA FISCAL DE N. 000.001.499 DE 17.07.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002095 | 01/10/2009 | 209.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL -DE Nº. 000.0001.476 DE 15.07.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002096 | 01/10/2009 | 49.48 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS MATERIAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DONOTA FISCAL DE N. 2197 DE 03.10.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002097 | 01/10/2009 | 889.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS MATERIAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DONOTA FISCAL DE N. 2186 DE 02.10.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002099 | 01/10/2009 | 205.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2177 DE 02.10.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002100 | 01/10/2009 | 653.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2181 DE 02.10.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002101 | 01/10/2009 | 393.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2183 DE 02.10.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002102 | 01/10/2009 | 49.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2184 DE 02.10.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/10/2009 | 223.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SEGURA DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/10/2009 | 356.36 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 228478 DE 20.10.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/10/2009 | 40.00 | 00087418150415 | CICERO FIRMINO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONFECCIONAMENTO DE UMA FAIXA INDICATIVA DO ABASTECIMENTO DAUGUA NESTEMUNICIPIO, COM RECURSOS DA FUNASA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 022 -805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/10/2009 | 200.00 | 04857194000105 | CAMPOS JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICO PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONSTANTE NA NOTA FISCALDE N 022806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/10/2009 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E NFS 022707 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/10/2009 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, REFERENTEDO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E NFS 022708 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/10/2009 | 655.20 | 00003244960448 | ALEQUICIONE ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA O PROGRAMA DE APOIO AO GRUPODE IDOSOS DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE 022709EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/10/2009 | 7000.00 | 10858461000153 | JF MOSAICO - SERV. DE TREIN. DE ORN. E DECORAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS NO CURSO DEMOSAICOS PROFISSIONALIZANTE EM MOSICO, COM 200 HS. INCLUSIVE TODO MATERIAL NECESSARIO, COM PARTICIPAÇÃO DE 40 CONCLUINTES, CONSTANTE NA NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE N 00002 DE 02.10.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/10/2009 | 920.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. +ARM.PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA DIGITAL DSC-W210 DE MARCA SONY, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SO-CIAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000012 DATADA DE 21.10.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/10/2009 | 400.00 | 00004987346419 | JOSEFA NERI FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/10/2009 | 3212.96 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/10/2009 | 2325.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PESSOALDO CONSELHO TUTELAR,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AOMES AO OUTUBRO/09, CONFORME FOLHA ANEXADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/10/2009 | 2790.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOS INFANTIL, CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO, MES DE OTURBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/10/2009 | 267.50 | 00010892214449 | MARIA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/10/2009 | 100.00 | 00048691020482 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/10/2009 | 62.60 | 00003155461403 | ANTONIO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/10/2009 | 100.00 | 00005125017426 | DAMIANA CORREIA N. DAA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/10/2009 | 100.00 | 00007254663407 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/10/2009 | 465.00 | 00008110769462 | VILANCLEIA MARQUES ESTEVAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/10/2009 | 700.00 | 01660147000170 | CASA FUNERARIA DO D. ESPIRITO SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 01 URNAFUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000158 DE 21.09.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/10/2009 | 300.00 | 00003084770492 | MARCELIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002002 | 02/10/2009 | 272.05 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 196390 DE 14.10.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/11/2009 | 1211.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NOTA F. DE SERVIÇOS N 022842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/11/2009 | 4020.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO FEITA PELO BBEM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AS COTAS DO FPM DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/11/2009 | 43.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO FEITA PELO BBEM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AS COTAS DO FE ESPECIAL CC 8.921-4, ICMSDES. CC 283.146-5 ITR CC 10.480-9, NO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/11/2009 | 5486.96 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA FINANÇAS ORÇAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/11/2009 | 1494.29 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO F.G.T.S. DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 283.146-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 1.043-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.480-9 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 08.921-4 FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/11/2009 | 17700.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS PRECATORIOSCONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA DA CIDADE DE ITAPORANGA,CONFORME BLOQUEIO EFETUADO NA CC 10.812-X FPM MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/11/2009 | 451.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS PRECATORIOSCONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA DA CIDADE DE ITAPORANGA,CONFORME BLOQUEIO EFETUADO NA CC 10.812-X FPM MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/11/2009 | 2987.56 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO EFETUADO NA CONTA DO F.G.T.S. DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/11/2009 | 386.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AOPASEP DA GERAÇÃO DA ARRECADAÇÕES DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO,COMPTENCIA OUTUBRO/09, VEN 25.10.09, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/11/2009 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL N 022898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/11/2009 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL N 022905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/11/2009 | 27.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE SOFTWARES DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMEN-TO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/11/2009 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/11/2009 | 3205.31 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO EFETUADO NA CONTA DO F.G.T.S. DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/11/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.120-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/11/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEINFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/11/2009 | 9555.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARAO INSS REFERENTE AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/11/2009 | 1911.32 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS COMISSIOANDOS DO GABINTE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/11/2009 | 10500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/11/2009 | 1575.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONSULTORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DEINEXIGIVEL DE N 0006/2009, REF. AO MES DE OUT/09, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE N 022874 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00010905200420 | DINART MOEREIRA E SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOLEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E RETI-RADA DE PENDENCIAS TECNICAS DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MESDE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/11/2009 | 973.98 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA TAXA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONSTANTE NA NOTA FATURA DE Nº 000.002.151-AB DE 15.11.2009EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00010905200420 | DINART MOEREIRA E SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOLEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E RETI-RADA DE PENDENCIAS TECNICAS DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MESDE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0002359 | 03/11/2009 | 7260.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOCAMIONETE CABINTE DUPLA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITUO, CONSTANTENA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022917 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/11/2009 | 4488.94 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADM. E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/11/2009 | 2696.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADM.E GESTAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/11/2009 | 7977.16 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA ADM. E DES.URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/11/2009 | 697.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA PROC. GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/11/2009 | 4595.74 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA DE ADMMINISTRAÇAO E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/11/2009 | 581.25 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA DE ADMMINISTRAÇAO E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/11/2009 | 3500.35 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA E DES. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO. | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE EM FAVOR DAUNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONF. DEBITO EFETUADONA CC 10.812-X FPM MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/11/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE EM FAVOR DACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO BRASILEIROS, CONF. DEBITO EFETUADONA CC 10.812-X FPM MES DE NOVEMBRO/09. NFS 022873 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/11/2009 | 2425.00 | 00002714565409 | SALESIO AISSA DA SILVA RIMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PLANTAS DOS SITIOS SOZINHO, DESERTO, E UMBU-ZEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 022875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/11/2009 | 2178.40 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALELETRICO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 165967 DATADA DE 11.11.2009, -DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/11/2009 | 1664.55 | 00006450597496 | EDNALDO VIEIRA RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE MEIO FIO, CANTEIROS E PRAÇA DA CIDADE, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVIÇOS DE N 022890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0002270 | 03/11/2009 | 2445.70 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇAO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE N. 000678 DE 16.11.09 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/11/2009 | 300.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇÃO DE ATOS E PROJETOS DO PODER EXECUTIVO EM PROGRAMA DE RADIO-DIFUSAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE MEPENHO. 022897 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/11/2009 | 354.62 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS DO SERVIÇOS DE TELEFONIA FORNECIDO PELA EMPRESA ACIMA, LINHA 83 - 3489 1042, CONFORME FATURA DE N. 2923 DE 12.10.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/11/2009 | 1400.00 | 00002714565409 | SALESIO AISSA DA SILVA RIMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADESENHO E DIGITALIZAÇÃO E PLOTAGEM DO PROJETAMENTO DO AÇUDE PUBLICO DOSITIO PUBLICO DE PANELAS, CONF.NOTA FISCAL DE N 157844 DE 20.11.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/11/2009 | 353.27 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS DO SERVIÇOS DE TELEFONIA FORNECIDO PELA EMPRESA ACIMA, LINHA 3489 1111 CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE N. 2944 DE 12.10.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0002304 | 03/11/2009 | 4273.56 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE OLEO DIE-SEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000473 DATADA DE 30.11.09. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002310 | 03/11/2009 | 698.25 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022902 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DO PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOA ESTE EMPENHO. CONV. DE N° 0003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/11/2009 | 4824.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C DEN° 10.120-6 (ICMS) MES DE NOVEMBRO. 21207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/11/2009 | 1062.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO D'AGUA DE VA-RIAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C DEN° 10.120-6 (ICMS) MES DE NOVEMBRO/2009 43.665 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/11/2009 | 9.40 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS PELOS CORREIOS, CORFORME DOCUMENTOS DE N 026010 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/11/2009 | 515.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 001213 DE 17.11.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/11/2009 | 840.00 | 00075291185449 | JOSIMAR FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPINTURA DO MEIO FIO DA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002116 | 03/11/2009 | 389.28 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL DE N 223058 DE 12.11.09 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002117 | 03/11/2009 | 1520.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002118 | 03/11/2009 | 865.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002119 | 03/11/2009 | 709.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/11/2009 | 612.00 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002121 | 03/11/2009 | 1359.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/11/2009 | 66500.00 | 07437513000103 | HM - PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRATAÇÃO DE SHOWS -ARTISTICO MUSICAL: COM TOM OLIVEIRA, MOLECA 100 VERGONHA, COM PALCO,SOM, GERADOR DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CARTA CONVITE DE N 012/2009REFERENTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, CONST. NA NOTA F. DE N 00044 SERIE A DE 03.11.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/11/2009 | 2500.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE SHOWS PIROTECNICOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA EMACIPAÇAOPOLITICA DA CIDADE, CONFORME NOTA CONTRATUAL EM ANEXO, E NOTA FISCAL -DE SERVIÇOS DE N 022812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002124 | 03/11/2009 | 516.00 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002125 | 03/11/2009 | 787.50 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002126 | 03/11/2009 | 1580.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022815 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002127 | 03/11/2009 | 1117.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0002128 | 03/11/2009 | 853.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, QUE FAZO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NFS DE N° 022817 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002129 | 03/11/2009 | 363.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/11/2009 | 89.50 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONSTANTE NA FISCAL DE SERV. 022819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002131 | 03/11/2009 | 1628.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002132 | 03/11/2009 | 1555.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/11/2009 | 842.50 | 00046201360182 | JACINTO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/11/2009 | 720.00 | 00050920413404 | EDSON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002135 | 03/11/2009 | 840.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022824 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002136 | 03/11/2009 | 874.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002137 | 03/11/2009 | 1077.80 | 00087416891434 | RUBISMAR VIANA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/11/2009 | 840.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002139 | 03/11/2009 | 1045.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/11/2009 | 264.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/11/2009 | 200.00 | 00060264446453 | OTAVIO ELIAS DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/11/2009 | 369.00 | 00005839534412 | JOSE ALBERTO ALEXANDRE E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/11/2009 | 381.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEMDOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE N° 022832 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002144 | 03/11/2009 | 853.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/11/2009 | 211.00 | 00097790885472 | JOSE NETO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/11/2009 | 109.00 | 00002692501403 | FRANCISCO SALES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002147 | 03/11/2009 | 1134.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/11/2009 | 185.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/11/2009 | 1350.00 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/11/2009 | 560.00 | 00006479445880 | PEDRO ANDRADE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/11/2009 | 465.00 | 00008110769462 | VILANCLEIA MARQUES ESTEVAO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMO AUX. DE SERVIÇOSPARA SUBSTITUIÇÃO A AUX. QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-FORME NOTA FISCAL DE N 022840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/11/2009 | 2500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTAFISCAL DE N 000259 DE 25.11.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/11/2009 | 8937.68 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/11/2009 | 44422.45 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, (AUX.SERVIÇOSMERENDEIRAS E OUTROS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/11/2009 | 55713.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA PROFES-SORA MARIA DO SOCORRO P. LOPES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/11/2009 | 852.02 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA PROFES-SORA MARIA DO SOCORRO P. LOPES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/11/2009 | 21959.65 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, REFERENTEMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/11/2009 | 7440.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITO-RES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (EJA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002211 | 03/11/2009 | 2387.60 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0002212 | 03/11/2009 | 2149.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS N D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NFS DE N° 022859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/11/2009 | 762.83 | 00004131608405 | MAZILENE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVECIULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAÇ DE SERVIÇOS DE Nº 022758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002214 | 03/11/2009 | 942.64 | 00011157816851 | LEANDRO ANDRADE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0002215 | 03/11/2009 | 2149.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLAR MESES, BIROS E ARMARIOS DAS ESCOLAS DADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VIÇOS DE N 022861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/11/2009 | 696.00 | 00091792649487 | JOSE LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/11/2009 | 465.00 | 00087415933400 | ADAILTON ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0002227 | 03/11/2009 | 4822.56 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREFORMA DE VARIAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 022868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/11/2009 | 2165.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAAPRESENTAÇÃO COM BANDA MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA, QUANDO DAS COMEMORA-ÇÕES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO DA CIDADE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/11/2009 | 415.00 | 00019265737816 | MILTON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/11/2009 | 415.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/11/2009 | 250.00 | 00087420015449 | GENETON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002246 | 03/11/2009 | 2062.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/11/2009 | 250.00 | 00009871182422 | LUCIANO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022881 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/11/2009 | 280.00 | 00021851999434 | SEVERINO RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/11/2009 | 550.00 | 00011322455759 | LUCIANA SANTOS GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022883 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/11/2009 | 200.00 | 00002489118480 | ERISVAN ALVES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/11/2009 | 109.00 | 00004131608405 | MAZILENE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVECIULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAÇ DE SERVIÇOS DE Nº 022885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/11/2009 | 415.00 | 00005415479414 | DEODATO EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022886 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/11/2009 | 413.96 | 00003270581459 | DAMIAO EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/11/2009 | 410.00 | 00008045342412 | LUIS ERNESTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVECIULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAÇ DE SERVIÇOS DE Nº 022888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/11/2009 | 556.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022889 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/11/2009 | 2795.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOCONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002281 DE 20.11.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0002279 | 03/11/2009 | 2000.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002455 04.11.09 ANEXADA AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000082009 | 0002295 | 03/11/2009 | 3854.50 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇAO DE MATERIALDESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000677 DE 16.11.2009 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100032009 | 0002296 | 03/11/2009 | 4500.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 000403, DATADA DE 24.11.2009, DESTINDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/11/2009 | 123000.00 | 01844555000506 | INVECO LATIN AMERICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE UM ONINUS DEMARCA IVECO, COM CHASSI COMP. MX. 7.400 MM E ALTURA DE 700 MM. COM CA-PACIDADE CARGA UTIL LIQUIDA DE NO MINIMO 1.500 KG., CONFORME NOTA FIS-CAL QUE SERA ANEXADA NO ATO DO PAGAMENTO. OBS. PRODUTO DO PREGAO ELE-TRONICO DE N 01/2009 PARA REGISTRO DE PREÇO. PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. REC. FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0002300 | 03/11/2009 | 621.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000477 DE 30.11.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0002301 | 03/11/2009 | 6647.80 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000474 DE 30.11.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/11/2009 | 2000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/11/2009 | 2600.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃONO DECOERRER DOS MESES JUL/NOV/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 063 DE 30.11.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/11/2009 | 1172.85 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0002329 | 03/11/2009 | 2516.74 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002476 30.11.09 ANEXADA AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0002180 | 03/11/2009 | 2200.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002457 04.11.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0002181 | 03/11/2009 | 1800.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002456 04.11.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002182 | 03/11/2009 | 140.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 223771 DE 13.11.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002183 | 03/11/2009 | 120.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 220399 DE 09.11.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/11/2009 | 210.00 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 022843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/11/2009 | 352.00 | 00004940678458 | FRANCISCO LEITE IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 022844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/11/2009 | 200.00 | 00009291243400 | EUDES ANTONIO SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 022845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/11/2009 | 662.00 | 00002198865475 | DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 022846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/11/2009 | 465.00 | 00006364895409 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 022847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/11/2009 | 264.00 | 00009537501400 | FRACISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 022849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/11/2009 | 559.00 | 00003756022404 | JOSE CARLOS LOPES VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 022850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/11/2009 | 150.00 | 00052953130420 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AFUNCIONARIA ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VAIGEM A J. PESSOA, ONDEA MESMA VAI PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO TESTE DO PEZINHO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/11/2009 | 315.00 | 00038000393468 | MARIA REJANE LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N 022851 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/11/2009 | 157.50 | 00003589209496 | TEREZA LIMA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N 022852 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022853 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/11/2009 | 800.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AFUNCIONARIA ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VAIGEM A J. PESSOA, ONDEVAI PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PROGRAMAÇAO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME DOUCMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/11/2009 | 400.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOFUNCIONARIO ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VAIGEM A PATOS, ONDE VAIPARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AÇÕES BASICAS DE VIGILANCIASANITARIA, CONFORME DOUCMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/11/2009 | 1050.00 | 00004142931423 | JOAO BATISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PLANTOES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/11/2009 | 1050.00 | 00002516389442 | MIGUEL NEVES DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PEQUENAS CIRUGIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/11/2009 | 2660.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTA EMPENHO, REF AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/11/2009 | 1370.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PFS), CONFORME DOCUMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/11/2009 | 157.60 | 00005511620408 | GEANE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N 022854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/11/2009 | 157.60 | 00004876871400 | JOSICLEIDE ERNESTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N 022855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/11/2009 | 157.60 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N 022856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/11/2009 | 1590.00 | 00080623239434 | DR. LEONARDO FONTES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/11/2009 | 2700.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO PEÇAS SERVICE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSERTODA CAIXA DE MARCHAS DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 000947 DE 17/11/2009EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002209 | 03/11/2009 | 222.27 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 216799 DE 05.11.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 6.878-0 FAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002220 | 03/11/2009 | 4950.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE N° 022864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/11/2009 | 315.00 | 00038000393468 | MARIA REJANE LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N 022865 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/11/2009 | 210.00 | 00004876871400 | JOSICLEIDE ERNESTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N 022866 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 7.735-6 PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/11/2009 | 250.00 | 00055632858472 | JOSE MIGUEL PRIMO E OUTROS - AGENTES DE SAUDE PEVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACAMPANHA DE VACINAÇÃO A RAIVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEN. 022867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/11/2009 | 420.00 | 00010203247833 | FRANCISCA DEODATO DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 022893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/11/2009 | 521.00 | 00055632858472 | JOSE MIGUEL PRIMO E OUTROS - AGENTES DE SAUDE PEVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACAMPANHA DE VACINAÇÃO A RAIVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEN. 022894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/11/2009 | 1690.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDA-GEM DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTODE SAUDE EM J PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV.N° 198617 DE 09.11.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/11/2009 | 400.00 | 04857194000105 | CAMPOS JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICO PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONSTANTE NA NOTA FISCALDE N 022895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/11/2009 | 200.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MEDICO PRES-TADOS EM CONSULTAS E ENDOSCOPIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000159 DE 19-11-2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/11/2009 | 550.00 | 12612495000199 | PARAUTO DIST. DE PECAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE PEÇAS PARAREPOSIÇÃO EM VEICULOS DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONSTANTE NANA NOTA FISCAL DE N 020294 DE 09.11.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002269 | 03/11/2009 | 133.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 239534 DE 30.11.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/11/2009 | 465.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO PROCESSO DO SITEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATO-RIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/11/2009 | 1259.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FRONTIER DA SECERATRIA DE SAUDE DO MUNCIPIO,CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002279 DE 19.11.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/11/2009 | 3589.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECERATRIA DE SAUDE DO MUNCIPIO,CONSTANTENA NOTA FISCAL DE N 002280 DE 19.11.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/11/2009 | 4580.00 | 10575321000178 | CASA DA REFRIGERAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 06 COND.DE AR SPRINTER DE 7.500 BTUS E 01 FILTRO P/BEBEDOURO COMPLETO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DEN 001452 DE 13.11.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 58.050-3 SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002281 | 03/11/2009 | 716.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE N. 2522 DE 09.11.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002282 | 03/11/2009 | 120.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), -CONFORME NOTA FISCAL DE N 2461 DE 04.11.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002283 | 03/11/2009 | 912.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE N. 2438 DE 03.11.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002284 | 03/11/2009 | 216.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL -DE N0. 2608 DE 17.11.2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002285 | 03/11/2009 | 860.71 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), -CONFORME NOTA FISCAL DE N 2711 DE 24.11.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002286 | 03/11/2009 | 357.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), -CONFORME NOTA FISCAL DE N 2710 DE 24.11.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002287 | 03/11/2009 | 792.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL -DE N0. 2727 DE 25.11.2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002288 | 03/11/2009 | 55.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE N. 2467 DE 27.11.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002289 | 03/11/2009 | 423.96 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), -CONFORME NOTA FISCAL DE N 2506 DE 06.11.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002290 | 03/11/2009 | 173.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE N. 2561 DE 12.11.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002291 | 03/11/2009 | 104.16 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE N. 2639 DE 18.11.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/11/2009 | 225.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DA SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N 008110 DE 24.11.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/11/2009 | 10956.70 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FAE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/11/2009 | 7760.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRDUTIVIDADE DO PESSOALDA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0002302 | 03/11/2009 | 5365.25 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000476 DE 30.11.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0002303 | 03/11/2009 | 5069.70 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000475 DE 30.11.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002305 | 03/11/2009 | 148.30 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 227410 DE 17.11.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/11/2009 | 1680.00 | 00008095844411 | PAULO FELIPE SANTOS DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E TRESNPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FIS -CAL DE N 022899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/11/2009 | 1326.15 | 00064610624400 | DECELIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TIAREGMDE XEROX E EMISSAO DO FAX PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N 022901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/11/2009 | 223.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SEGURA DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. N30278 DE 10.11.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/11/2009 | 274.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SEGURA DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. N30278 DE10.11.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/11/2009 | 1500.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA PACINTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSA DE N 022906 A DE 03.11.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/11/2009 | 1745.10 | 00048691020482 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIEGSNA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGO/NOV.2009, CONFORME NOTA FISCAL DE N022907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/11/2009 | 420.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E TRESNPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FIS-CAL N 022909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/11/2009 | 1698.41 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E TRESNPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FIS-CAL N 022911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0002330 | 03/11/2009 | 2416.93 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002477 30.11.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0002338 | 03/11/2009 | 2567.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002478 30.11.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/11/2009 | 12158.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARAO INSS REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/11/2009 | 108.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TROCA DEFILTROS E OLEO DO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOAT FISCAL DE N 939 DE 26.11.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/11/2009 | 1173.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE REPOSI -ÇÃO DE PEÇAS NA AMBULANCIA DUCATO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS N 0310 DE 26.11.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/11/2009 | 1633.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE REPOSI -ÇÃO DE PEÇAS NA AMBULANCIA SAVEIRO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS N 0311 DE 26.11.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/11/2009 | 282.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE REPOSI -ÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS N 0313 DE 26.11.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/11/2009 | 787.50 | 00001038415470 | FRANCISCO IRINALDO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022915 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/11/2009 | 1562.96 | 00032481292472 | ANTONIO PEREIRA CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E TRESNPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS DE Nº 022918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/11/2009 | 1260.00 | 00005970727440 | POLIANA S. DE4 ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOATENDIMENTO NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 022919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/11/2009 | 1000.00 | 11993417000119 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CL. WALDEREDO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMEXAMES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE N 022920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002364 | 03/11/2009 | 1480.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/11/2009 | 1660.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DOS VECIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 022922 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/11/2009 | 2100.00 | 00045681465420 | JOAO BARTOLOMEU BRITO RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM PEQUENAS CIRUGIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022923 DE 03.11.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/11/2009 | 2325.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PESSOALDO CONSELHO TUTELAR,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AOMES AO NOVEMBRO/09, CONFORME FOLHA ANEXADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/11/2009 | 2790.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOS INFANTIL, CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO, MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/11/2009 | 3212.96 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/11/2009 | 385.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DO MATERIALCONTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 005537 DE 05.11.2009, DESTINADO A SECRE-TARIA DE AÇÃO SAOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/11/2009 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E NFS 022869 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/11/2009 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, REFERENTEDO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E NFS 022870 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/11/2009 | 465.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO INSTRUTOR DE DANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE N 022871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/11/2009 | 1050.00 | 00046815007553 | EDMILSON SOARES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAAPLICAÇÃO NO FORRO DE GESSO DA CASA DA FAMILIA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022872 DE 03.11.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003840475481 | ANACLETO FRANCELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/11/2009 | 100.00 | 00004317100401 | ADRIANA ZUZA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/11/2009 | 315.00 | 00003605066402 | DAMIAO MODESTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DA CASA ONDE -FUNDIONA A CASA DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE ABR/JUN/2009, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/11/2009 | 200.00 | 00004317100401 | ADRIANA ZUZA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/11/2009 | 1.00 | 00004317100401 | ADRIANA ZUZA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/11/2009 | 400.00 | 00067583881404 | MAURI AUGUSTA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/11/2009 | 200.00 | 00091022355449 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100032009 | 0002366 | 03/11/2009 | 1240.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), CONFORME NOTA FISCAL DE N 000435 DE 19.11.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122009 | 0002367 | 03/11/2009 | 2360.00 | 01622510000163 | DVS - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL(PETI), CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 001635 DE 20.11.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/11/2009 | 9193.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOSEM CARGO COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/11/2009 | 8341.55 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOSEM CARGO EFEITVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/11/2009 | 26720.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSAOL DO -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/11/2009 | 7920.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/11/2009 | 2097.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMNETOS DOS AGENTESDE SAUDE E COORDENADOR DO PROGRAMA DE V. SANITARIA (PEVA), CONFORME FOLHA ANEXA A ESTE EMPENHO. MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/11/2009 | 2425.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E TRESNPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS DE N 022841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/11/2009 | 2892.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SEC. ADM. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/11/2009 | 1113.00 | 00004433658499 | OTAVIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NORO9ÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE 022891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/11/2009 | 1641.97 | 00064679594420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NORO9ÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE 022892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/11/2009 | 525.00 | 00004307818490 | DAMIAO RODRIGUES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE 022903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/11/2009 | 11699.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de RESSACIMENTO DO DEBITO DOI.N.S.S. EFETUADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AOS MESES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/ PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/11/2009 | 9329.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARAO INSS REFERENTE AO PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO 40%,CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. OUT/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/11/2009 | 4685.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de RESSACIMENTO DO DEBITO DOI.N.S.S. EFETUADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002344 | 03/11/2009 | 498.71 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIOQUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA, CONFORME CUPOM FISCAL DE N 233245 DE 23.11.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/11/2009 | 755.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR CELERON PLACA MAE MSI/HD 160 GB, CONSTANTE NA NOTA FISCAL -DE N 000579 DE 11.11.2009, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/11/2009 | 1579.90 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO D-20 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, COINFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 022914 EM ANEXO.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/11/2009 | 620.00 | 00018108610478 | RITA DE CASSIA CORDEIRO DE PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDAA COORDENADORA DOS TUTORES DO GESTAR II, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NO CONVENTO IPUARANA NA CIDADE DE LAGOA SECA, PERIODO DE 30.11A 01 DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/11/2009 | 1615.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE REPOSI -ÇÃO DE PEÇAS NA D-20 DA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS N 0312 DE 26.11.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/11/2009 | 153.50 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM REGULADOR DE VOLTAGEM, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 001110 DE 24.11.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/11/2009 | 740.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 34 BOTI -JOES DE GAS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA -FISCAL DE Nº 000714 DE 09.11.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/11/2009 | 900.50 | 00006408264409 | VANIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA CIMA CITADA NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DO PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOA ESTE EMPENHO. CONV. DE N° 0003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/12/2009 | 916.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO D'AGUA DE VA-RIAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C DEN° 10.120-6 (ICMS) MES DE DEZEMBRO/2009 43.665 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/12/2009 | 5840.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C DEN° 10.120-6 (ICMS) MES DE DEZEMBRO. 21207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002375 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00005809266487 | VITA, ABRANTES & ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOMES DE NOV/09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 022924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002379 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00005809266487 | VITA, ABRANTES & ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOMES DE DEZ/09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 022926 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0002382 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00003134217490 | GIORDANNO LOUREIRO CAVALCANTI GRILO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONSULTORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DEINEXIGIVEL DE N 0006/2009, REF. AO MES DE OUT/09, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE N 022927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/12/2009 | 1911.32 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS COMISSIOANDOS DO GABINTE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002543 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00005809266487 | VITA, ABRANTES & ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 023029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/12/2009 | 1134.56 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA TAXA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONSTANTE NA NOTA FATURA DE Nº 379297758 DATADA DE 15.12.2009EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/12/2009 | 1050.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA JURIDICA PARA O PREFEITO MUNICIPIO, CONFORMER NOTA FISCAL -DE SERVIÇOS DE N 023082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0002652 | 01/12/2009 | 7260.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOCAMIONETE CABINTE DUPLA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITUO, CONSTANTENA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/12/2009 | 10500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00010905200420 | DINART MOEREIRA E SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOLEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E RETI-RADA DE PENDENCIAS TECNICAS DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MESDE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/12/2009 | 1155.50 | 00005242836482 | FABIANO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/12/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE EM FAVOR DAASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, CONF. DEBITO EFETUADONA CC 10.812-X FPM MES DE NOVEMBRO/09. NFS 022929 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO. | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE EM FAVOR DAUNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONF. DEBITO EFETUADONA CC 10.812-X FPM MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/12/2009 | 2696.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADM.E GESTAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/12/2009 | 4488.94 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADM. E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/12/2009 | 7941.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA ADM. E DES.URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/12/2009 | 697.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA PROC. GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/12/2009 | 4962.54 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA DE ADMMINISTRAÇAO E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/12/2009 | 2934.65 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA E DES. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/12/2009 | 581.25 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA DE ADMMINISTRAÇAO E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0002530 | 01/12/2009 | 630.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMPEQUENOS REPAROS EM CALÇAMANETO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/12/2009 | 3460.00 | 00004598872462 | GILMAR PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NARETIRADA DO MATERIAL (LIXO) DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE EM CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002612 | 01/12/2009 | 1115.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, -CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/12/2009 | 3900.00 | 10531120000250 | MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 02 DESTI-NADOS AO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL DE N 00074 DE 04.12.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/12/2009 | 262.72 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS DO SERVIÇOS DE TELEFONIA FORNECIDO PELA EMPRESA ACIMA, LINHA 3489 1111 CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE N. 2855 DE 12.11.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/12/2009 | 429.95 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS DO SERVIÇOS DE TELEFONIA FORNECIDO PELA EMPRESA ACIMA, LINHA 83 - 3489 1042, CONFORME FATURA DE N. 2912 DE 12.12.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/12/2009 | 258.21 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS DO SERVIÇOS DE TELEFONIA FORNECIDO PELA EMPRESA ACIMA, LINHA 3489 1111 CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE N. 2875 DE 12.11.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/12/2009 | 273.19 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS DO SERVIÇOS DE TELEFONIA FORNECIDO PELA EMPRESA ACIMA, LINHA 83 - 3489 1042, CONFORME FATURA DE N. 2933 DE 12.12.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/12/2009 | 640.00 | 00002274524459 | VALDEMAR FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PRO -PRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 023081 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/12/2009 | 17092.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/12/2009 | 1050.00 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA E ACOPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAODE LICITAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE N 023084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002643 | 01/12/2009 | 3341.16 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, -CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/12/2009 | 1300.95 | 00006771183416 | JOSE LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 023102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/12/2009 | 367.50 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA GRATIFICAÇÃO CONCEDIDAAO FUNCIONARIO DA CARTORIO ELEITORAL PELOS SERVIÇOS NO ATENDAIMENTO AOPESSOAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 023103 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/12/2009 | 630.00 | 00002274524459 | VALDEMAR FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL N 023109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0002678 | 01/12/2009 | 2795.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE OLEO DIE-SEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, NOTA FISCAL DE N° 000481 DATADA DE 31.12.09. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/12/2009 | 525.00 | 00013315617449 | MARINESIO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONSTANTE NA NOTA -FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/12/2009 | 420.00 | 00090057856834 | EDSON PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DO HIDRAULICO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/12/2009 | 45000.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSSOB FORMA DE CONTRATO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DO LIXA DA CIDADE, ABERTURA DE RUAS E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 000088EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/12/2009 | 6186.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO FEITA PELO BBEM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AS COTAS DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/12/2009 | 44.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO FEITA PELO BBEM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AS COTAS DO FE ESPECIAL CC 8.921-4, ICMSDES. CC 283.146-5 ITR CC 10.480-9, NO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/12/2009 | 7440.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITO-RES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (EJA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/12/2009 | 71619.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA PROFES-SORA MARIA DO SOCORRO P. LOPES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/12/2009 | 1115.53 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA PROFES-SORA MARIA DO SOCORRO P. LOPES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/12/2009 | 28875.33 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, REFERENTEMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO E 1/3 FERIAS, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/12/2009 | 12230.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de RESSACIMENTO DO DEBITO DOI.N.S.S. EFETUADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/12/2009 | 12257.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de RESSACIMENTO DO DEBITO DOI.N.S.S. EFETUADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/12/2009 | 15040.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de RESSACIMENTO DO DEBITO DOI.N.S.S. EFETUADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/12/2009 | 45156.05 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, (AUX.SERVIÇOSMERENDEIRAS E OUTROS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/12/2009 | 8937.68 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/12/2009 | 2060.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022930 ANEXA, NO DECORRER DOS MESES DE JUL/NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002398 | 01/12/2009 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM ONIBUS ESCOLAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDEDESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NFS 022931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/12/2009 | 2740.00 | 00008570240430 | MARIA JANAINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACADASTRO DAS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE SET, OUT E NOV/2009, CONFORME NOTA FISCAL N 022932EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/12/2009 | 556.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002401 | 01/12/2009 | 2190.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002402 | 01/12/2009 | 880.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002403 | 01/12/2009 | 1165.00 | 00087416891434 | RUBISMAR VIANA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/12/2009 | 410.00 | 00008045342412 | LUIS ERNESTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/12/2009 | 410.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/12/2009 | 720.00 | 00050920413404 | EDSON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022939 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/12/2009 | 415.00 | 00019265737816 | MILTON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022940 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/12/2009 | 415.00 | 00003270581459 | DAMIAO EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022941 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/12/2009 | 415.00 | 00005415479414 | DEODATO EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/12/2009 | 185.00 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022943 NAEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/12/2009 | 550.00 | 00011322455759 | LUCIANA SANTOS GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022944 NAEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/12/2009 | 280.00 | 00021851999434 | SEVERINO RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022945 NAEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/12/2009 | 250.00 | 00087420015449 | GENETON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022946 NAEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/12/2009 | 264.00 | 00009537501400 | FRACISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022947 NAEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/12/2009 | 840.00 | 00004940678458 | FRANCISCO LEITE IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/12/2009 | 465.00 | 00087415933400 | ADAILTON ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 022949 NAEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/12/2009 | 680.00 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002418 | 01/12/2009 | 920.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022951 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002419 | 01/12/2009 | 540.00 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022952 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002420 | 01/12/2009 | 825.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/12/2009 | 980.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022954 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002422 | 01/12/2009 | 1136.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022955 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/12/2009 | 842.50 | 00046201360182 | JACINTO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022956 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/12/2009 | 352.00 | 00004940678458 | FRANCISCO LEITE IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/12/2009 | 250.00 | 00009871182422 | LUCIANO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/12/2009 | 200.00 | 00002489118480 | ERISVAN ALVES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/12/2009 | 200.00 | 00009291243400 | EUDES ANTONIO SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002428 | 01/12/2009 | 1033.00 | 00011157816851 | LEANDRO ANDRADE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/12/2009 | 840.00 | 00004483454471 | JOAO BERNARDINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002430 | 01/12/2009 | 297.43 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIOQUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA, CONFORME CUPOM FISCAL DE N 242382 DE 03.12.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/12/2009 | 525.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022962 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002432 | 01/12/2009 | 795.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/12/2009 | 109.00 | 00004131608405 | MAZILENE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022964 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/12/2009 | 830.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/12/2009 | 2790.00 | 00001038415470 | FRANCISCO IRINALDO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002436 | 01/12/2009 | 1388.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002437 | 01/12/2009 | 835.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/12/2009 | 465.00 | 00087415933400 | ADAILTON ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/12/2009 | 600.00 | 00008663610491 | FRANCISCA FRANCIMAR HENRIQUE VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM VIAGEM ACIDADE DE CAJAZEIRAS, ONDE A MESMA VAI PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/12/2009 | 2100.00 | 09257995000145 | JDCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MECANICOSPRESTADOS NA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA E CAIXA DE MACHAS DO VEICULO D-20 DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE N 0059 DE 02.12.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/12/2009 | 4430.00 | 09257995000145 | JDCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MECANICOSPRESTADOS NOS BICOS E BOMBA INJETORA SUSPENSAO, FREIOS, DIFERENCIAL EESTAÇÃO INSTALAÇAO ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N 0059 DE 02.12.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/12/2009 | 62.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 19.228-7 FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/12/2009 | 2149.91 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0002445 | 01/12/2009 | 4492.26 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREFORMA DE VARIAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 022971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002449 | 01/12/2009 | 1584.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002450 | 01/12/2009 | 2009.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002451 | 01/12/2009 | 1010.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002452 | 01/12/2009 | 1636.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002453 | 01/12/2009 | 1030.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022976 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002454 | 01/12/2009 | 830.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022977 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002455 | 01/12/2009 | 2165.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002457 | 01/12/2009 | 777.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002458 | 01/12/2009 | 680.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002459 | 01/12/2009 | 984.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002460 | 01/12/2009 | 787.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002461 | 01/12/2009 | 840.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002462 | 01/12/2009 | 2165.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/12/2009 | 20280.00 | 08171794000168 | SOC.DE PROD. CULTURAL E ADM. EVENTOS DE CAJAZAIRAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA FORMAÇÃO PARA ALFABETIZADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO C/40 HORAS, REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 18 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N 118 DE 01.12.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/12/2009 | 1420.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDU-CAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 000567 SERIEA DATA DE 22.12.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/12/2009 | 380.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE -EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 000567SERIE A DATA DE 22.12.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/12/2009 | 1074.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 000566 SE -RIE A DATA DE 22.12.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002473 | 01/12/2009 | 1534.84 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/12/2009 | 1025.77 | 00004389480413 | ANTONIO FABIO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA DISCASL DE N 022990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/12/2009 | 840.00 | 00013433757895 | DAMIAO RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/12/2009 | 840.00 | 00019265737816 | MILTON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 023009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/12/2009 | 1316.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONFECCIONAMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DAEMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, CNFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº.023014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002533 | 01/12/2009 | 1590.00 | 00020626843472 | CLOVIS JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NOTA FISCAL DESERV. N 023020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/12/2009 | 1775.00 | 00048691020482 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ZONRA RURALPARA ESTA CIDADE, ONDE OS MESMOS ESTUDAM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/12/2009 | 6600.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 100 CARTEIRAS UNIVERSITARIA CONFECCIONADAS EM TUBOS 7/8, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 000981 DE 04.12.09, DESTINDAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/12/2009 | 925.00 | 00046201360182 | JACINTO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/12/2009 | 1422.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMNA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DE EMCANCIPAÇÃO POLICITICA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002542 | 01/12/2009 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM ONIBUS ESCOLAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDEDESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NFS 023028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002604 | 01/12/2009 | 1596.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 023062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002609 | 01/12/2009 | 2060.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 023067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/12/2009 | 215.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002611 | 01/12/2009 | 350.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/12/2009 | 735.00 | 00004389480413 | ANTONIO FABIO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/12/2009 | 2112.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 04 FOGOESSEM-INDUSTRIAL DE 2B. E 01 ARMARIO ERM AÇO 02 PORTAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº. -000991 SIRE 1 DE 07.12.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/12/2009 | 200.00 | 00004404596480 | MARIA DASD GRAÇAS DE SOUSA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA DESPESAS REALIZADAS PELAPELA COORDENADORA DO PROGRAMA SE LIGA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇAO DO IENCONTRO DE CAPACITAÇAO COM EQUIPES PEDAGOGICAS DA CORREÇAO DE FLUXO,COM CARGA HORARIA DE 24H. NO PERIODO DE 09 À 11/12/2009 NA CIDADE DE JPESSOA PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/12/2009 | 211.00 | 00097790885472 | JOSE NETO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002621 | 01/12/2009 | 12700.00 | 00087252520897 | PEDRO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NOTA FISCAL DESERV. DE N 023076 EM ANEXO, NOS MESES SET/DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/12/2009 | 369.00 | 00005839534412 | JOSE ALBERTO ALEXANDRE E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/12/2009 | 120.00 | 00006518488492 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/12/2009 | 900.50 | 00006408264409 | VANIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA CIMA CITADA NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/12/2009 | 1585.54 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE EM AVISOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA -ÇAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/12/2009 | 465.00 | 00008110769462 | VILANCLEIA MARQUES ESTEVAO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMO AUX. DE SERVIÇOSPARA SUBSTITUIÇÃO A AUX. QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-FORME NOTA FISCAL DE N 023101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0002653 | 01/12/2009 | 1585.54 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLAR MESAS, BIROS E ARMARIOS DAS ESCOLAS DADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VIÇOS DE N 023105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/12/2009 | 1350.00 | 00003668847436 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA,EM SUBSTITUIÇÃO AO UMA MERENDEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDEMESES DE OUT.NOV./09, CONFORME NOTA FISCAL N 023108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/12/2009 | 1295.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 35 BOTI -JOES DE GAS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA -FISCAL DE Nº 000729 DE 19.12.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0002674 | 01/12/2009 | 310.75 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000482 DE 31.12.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0002675 | 01/12/2009 | 3547.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000479 DE 31.12.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/12/2009 | 1912.20 | 07654331000194 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIEMNTAÇÃO ESCOLAR, CONSTANTES NA NOTA FISCALN 000012 DATADA DE 01.12.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 08.921-4 FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/12/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEINFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/12/2009 | 83.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.120-6 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/12/2009 | 17700.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS PRECATORIOSCONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA DA CIDADE DE ITAPORANGA,CONFORME BLOQUEIO EFETUADO NA CC 10.812-X FPM MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/12/2009 | 26.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 283.146-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/12/2009 | 5471.46 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA FINANÇAS ORÇAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/12/2009 | 494.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AOPASEP DA GERAÇÃO DA ARRECADAÇÕES DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO,COMPTENCIA NOVEMBRO/09, VEN 25.11.09, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102009 | 0002656 | 01/12/2009 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL N 023107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/12/2009 | 1487.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO F.G.T.S. DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/12/2009 | 800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAVEICULAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA NA REVISTA TRIBUNA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE N 00054 DE 22.12.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/12/2009 | 2892.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SEC. ADM. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/12/2009 | 735.00 | 00004409274473 | JOSE ERENILDO DA SILVA CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/12/2009 | 525.00 | 00029227100415 | FRANCISCO CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/12/2009 | 630.00 | 00005063323499 | ANTONIO GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/12/2009 | 630.00 | 00005913092465 | LUIZ GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/12/2009 | 420.00 | 00003581625482 | JOSE PORFIRIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/12/2009 | 105.00 | 00048860271487 | FRANCISCO REINALDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/12/2009 | 525.00 | 00031321879415 | VALDECI DOMINGOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/12/2009 | 525.00 | 00002295731429 | GERALDO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/12/2009 | 420.00 | 00003537618425 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/12/2009 | 315.00 | 00083906550478 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/12/2009 | 315.00 | 00004389829831 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/12/2009 | 630.00 | 00028608801434 | JOSE FERRAZ SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/12/2009 | 315.00 | 00080560105487 | VALDIR BATISTA DA SILBVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/12/2009 | 735.00 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/12/2009 | 747.50 | 00004491847495 | COSMO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/12/2009 | 840.00 | 00096506288434 | VALDECIR MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/12/2009 | 2149.91 | 00008000960451 | FABIO JUNIOR CIRILO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA MALHA DO MUNICIPIO, CONSTANTE NANOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/12/2009 | 897.70 | 00067638333420 | GERALDO ALVES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/12/2009 | 564.90 | 00002588243444 | FRANCISCO FRANCINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/12/2009 | 1698.41 | 00002889980499 | ANTONIO JOSE DA SALVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/12/2009 | 2149.91 | 00003819798498 | MIGUEL LUIZ DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/12/2009 | 4100.00 | 11190349000150 | CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACAPACITAÇÃO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), CONFORME NOTA FISCAL DE N 000002 DE 11.12.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/12/2009 | 3212.96 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/12/2009 | 465.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVOÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/12/2009 | 465.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVOÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/12/2009 | 465.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVOÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/12/2009 | 465.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVOÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022995 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/12/2009 | 465.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVOÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DANÇA E TEATRO DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N.022996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/12/2009 | 465.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVOÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DANÇA E TEATRO DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AOMES DE NOVEMRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N022997 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/12/2009 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, REFERENTEDO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E NFS 022998 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/12/2009 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E NFS 022999 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/12/2009 | 465.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS E TEATRO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 02300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/12/2009 | 485.80 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE BRINQUE -DOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NS. 001986 E 001987 EM ANEXO,DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/12/2009 | 800.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 10 CONJUNTO DE FARDAMENTO PARA O GRUPO DE DANÇA DA CASA DA FAMILIA, E 16 100%ALGODAO, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE N 002049 002050 DE 14.12.2009EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/12/2009 | 400.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 10 CONJUNTO DE ESPORTIVO PARA O GRUPO DE CAPOEIRA DA CASA DA FAMILIA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 002048 DE 14.12.2009 EM ANEXO.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/12/2009 | 271.50 | 06936010000110 | ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEMDA SECRETÁRIA DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, QUANDO DE SUA VIAGEM A BRA-SILIA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, NOTA FISCAL DE N 065954/1 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/12/2009 | 1194.20 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA - GIL MAGAZINE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALEDUCATIVO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE 000421, SERIE 1 DE 18.12.2009EM ANEXO, DESTINADO A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/12/2009 | 200.00 | 00004317100401 | ADRIANA ZUZA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/12/2009 | 300.00 | 00008633800420 | FRANCISCO HELIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/12/2009 | 300.00 | 00003084770492 | MARCELIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/12/2009 | 528.68 | 00003244960448 | ALEQUICIONE ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA O PROGRAMA DE APOIO AO GRUPODE IDOSOS DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE 0230100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/12/2009 | 400.00 | 00004987346419 | JOSEFA NERI FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/12/2009 | 2790.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOS INFANTIL, CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO, MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/12/2009 | 2325.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PESSOALDO CONSELHO TUTELAR,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AOMES AO DEZEMBRO/09, CONFORME FOLHA ANEXADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/12/2009 | 850.00 | 07654331000194 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇAO DE PAES E BOLO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000013 DATADA DE 04.12.2009 EM ANEXO.TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/12/2009 | 2149.91 | 00009859233420 | MANOEL ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMSERIGRAFIA DESTINADO A CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132009 | 0002374 | 01/12/2009 | 1548.34 | 01622510000163 | DVS - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001663 DE 29.12.2009. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 6.878-0 FAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/12/2009 | 550.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002464 | 01/12/2009 | 7900.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVEEM ALUMINIO C/CAP.21 LITROS C/220V. DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2859 SERIE 1, DATADA DE 0512.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 58.050-3 SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002466 | 01/12/2009 | 85.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA DEN. 2911, SERIE 1 DATADA DE 08 DE DEZ/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/12/2009 | 1921.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 000565 SERIE A DATA DE 22.12.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/12/2009 | 1140.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT UNO DA UNIDADE MISTADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 000568 SERIE A DATA DE 22.12.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/12/2009 | 550.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/12/2009 | 465.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO PROCESSO DO SITEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATO-RIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 022989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/12/2009 | 15840.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/12/2009 | 40840.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSAOL DO -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, E 13º SALARIO, CONFOME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002478 | 01/12/2009 | 138.88 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALMEDICO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE N 2868 DE 07.12.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002479 | 01/12/2009 | 87.24 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALMEDICO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE N 2974 DE 15.12.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002480 | 01/12/2009 | 761.16 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALMEDICO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE N 2962 DE 14.12.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002481 | 01/12/2009 | 156.96 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALMEDICO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE N 2963 DE 14.12.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/12/2009 | 9193.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOSEM CARGO COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/12/2009 | 8142.65 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOSEM CARGO EFEITVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/12/2009 | 2097.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMNETOS DOS AGENTESDE SAUDE E COORDENADOR DO PROGRAMA DE V. SANITARIA (PEVA), CONFORME FOLHA ANEXA A ESTE EMPENHO. MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/12/2009 | 126.00 | 00025122649472 | FRANCINETE LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 023001EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 7.735-6 PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/12/2009 | 525.00 | 00003023545499 | ALLA CRISTIAN ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA ACIDADE DE J. PESSOA, ONDE AS MESMAS VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002537 | 01/12/2009 | 1590.00 | 00020626843472 | CLOVIS JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NOTA FISCALDE SERV. N 023023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/12/2009 | 1050.00 | 00003918529495 | JOSE CLAUDIANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/12/2009 | 525.00 | 00067583881404 | MAURI AUGUSTA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA ACIDADE DE J. PESSOA, ONDE AS MESMAS VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/12/2009 | 525.00 | 00003023545499 | ALLA CRISTIAN ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA ACIDADE DE J. PESSOA, ONDE AS MESMAS VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002544 | 01/12/2009 | 465.00 | 00006364895409 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 023030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/12/2009 | 94.70 | 00002198865475 | DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 023031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/12/2009 | 232.00 | 00007283328416 | JOSIMAR RODRIGUES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 023032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/12/2009 | 1050.00 | 00004142931423 | JOAO BATISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PLANTOES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/12/2009 | 2660.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTA EMPENHO, REF AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/12/2009 | 480.00 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/12/2009 | 157.90 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N 023034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/12/2009 | 315.00 | 00038000393468 | MARIA REJANE LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N 023035 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/12/2009 | 157.90 | 00005511620408 | GEANE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N 023036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/12/2009 | 264.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/12/2009 | 157.90 | 00003589209496 | TEREZA LIMA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N 023038 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002557 | 01/12/2009 | 130.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 435976 DE 05.12.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/12/2009 | 157.90 | 00004876871400 | JOSICLEIDE ERNESTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N 023039 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/12/2009 | 930.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMEXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-ÇOS DE N 023040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002560 | 01/12/2009 | 100.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 252412 DE 14.12.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/12/2009 | 2150.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E TRESNPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FIS-CAL N 023041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/12/2009 | 140.00 | 00035713399400 | DRA. IRIS NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU -MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002563 | 01/12/2009 | 124.10 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 438743 DE 15.12.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/12/2009 | 954.36 | 10754828000199 | COPAUTO - COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NPV 3259 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, CONSTANTES NA NOATA FSICAL DE N 001139 S-1 DE 18.12.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/12/2009 | 900.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS NO CONSERTODO VEICULO FIAT DE PLACA NPV 3259 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. 066829 DE 18.12.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/12/2009 | 840.00 | 00004289863400 | LUCIANO BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/12/2009 | 1050.00 | 00004142931423 | JOAO BATISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PLANTOES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/12/2009 | 2660.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTA EMPENHO, REF AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/12/2009 | 1370.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PFS), CONFORME DOCUMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/12/2009 | 2340.00 | 00008095844411 | PAULO FELIPE SANTOS DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E TRESNPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FIS -CAL DE N 023043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/12/2009 | 157.90 | 00004876871400 | JOSICLEIDE ERNESTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N 023044 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/12/2009 | 157.90 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N 023045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/12/2009 | 157.90 | 00005511620408 | GEANE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N 023046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/12/2009 | 315.00 | 00038000393468 | MARIA REJANE LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N 023047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/12/2009 | 157.90 | 00003589209496 | TEREZA LIMA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AGENTE DE SAUDE ACIMA, EM AREA DESCOBERTA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N 023048 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/12/2009 | 2100.00 | 00045681465420 | JOAO BARTOLOMEU BRITO RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE DEYMOM ALVES LOPES, -CONFORME REGISTRO DE N 103678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/12/2009 | 2000.00 | 70093679000196 | R.R. LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NAS NO-TAS FISCAIS DE N. 000484 E 00481 DE 10.12.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/12/2009 | 600.00 | 11993417000119 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CL. WALDEREDO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMEXAMES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE N 023049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/12/2009 | 400.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DA INDENIZAÇÃO DE CUSTASCOM DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DO ESTADO, COM RELAÇÃO A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/12/2009 | 225.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0002583 | 01/12/2009 | 1935.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO -MUNICIPIO, CONFORME NFS DE N° 023051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002584 | 01/12/2009 | 76.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE NS1507 DE 17.07.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/12/2009 | 465.00 | 00004987312433 | GIRLENE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE, COMO AUX DE DO GABINETE ODOTOLOGICO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023052 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/12/2009 | 350.00 | 09324302000190 | CLINICA RAD. DE PATOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RADILOGIAPRESTADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 001006 DE 30.12.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/12/2009 | 120.00 | 00018137881468 | DR. VALCELON CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS E CONSULTAOFTALMOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXODATADO DE 03.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100032009 | 0002588 | 01/12/2009 | 4187.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE MUNICIPIO, CONSTANTE NOTA FISCAL DE N 000447 SERIE 1 DE 18.12.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/12/2009 | 4500.00 | 00004142931423 | JOAO BATISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMPLANTOES EXTRA NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DOS MESESSETEMBRO À NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE N 023053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/12/2009 | 4500.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMPLANTOES EXTRA NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DOS MESESSETEMBRO À NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE N 023054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/12/2009 | 1260.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DOS VECIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 023055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/12/2009 | 1168.50 | 00039664198404 | JORGE LUIZ DA SILVA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TREINAMENTO INTRODUTORIO MODULO II DA SAUDE, REALIZADONESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023056 DE 01.12.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/12/2009 | 324.00 | 00028297423468 | MARGARIDA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONFECCIOAMENTO SERIGRAFIA DE 27 CAMISETAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOSDA SEC. DE SAUDE PARTICIPANTES DO TREINAMENTO INTRODUTRIO DO MODULO IIDA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. DE N 023057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/12/2009 | 325.30 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO - LIVRARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS AO TREINAMENTO INTRODUTORIO MINISTRADO PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 011338 DE 10.12.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/12/2009 | 1520.70 | 00003537305486 | EURIDES DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFARNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO INTRODUTORIO II, MINISTRADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONSTANTENA NOTA FISCAL DE N 023058 DE 01.12.2009EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/12/2009 | 102.35 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DETIRAGEM DE COPIAS/ENCARDENAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS,N. 004468 DE 14.12.09, PARA TREINAMENTO INTRODUTORIO II MINISTRADO PE-LA SECRETARRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002597 | 01/12/2009 | 1480.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002598 | 01/12/2009 | 4950.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE N° 023060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002599 | 01/12/2009 | 120.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 004916 DE 22.12.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002600 | 01/12/2009 | 100.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 003961 DE 21.12.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002601 | 01/12/2009 | 100.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 009159 DE 26.12.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/12/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.228-8 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/12/2009 | 465.00 | 00004987312433 | GIRLENE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE, COMO AUX DE DO GABINETE ODOTOLOGICO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023061 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/12/2009 | 910.24 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEMDOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE N° 023064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/12/2009 | 185.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/12/2009 | 106.00 | 00060264446453 | OTAVIO ELIAS DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/12/2009 | 109.00 | 00002692501403 | FRANCISCO SALES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/12/2009 | 210.00 | 00050474120406 | AMANCIO BATISTA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/12/2009 | 1304.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE 000713 DE 07.12.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/12/2009 | 920.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MECANICO NOCONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME NA NOTAS FISCAIS DE 000960 E 00962 DE 07.12.2009EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/12/2009 | 603.75 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/12/2009 | 1347.57 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002636 | 01/12/2009 | 532.94 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 000088 DE 23.12.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/12/2009 | 160.00 | 02734233000143 | LACI - LABORATORIO DE A. CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMEXAMES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE N 023111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/12/2009 | 200.00 | 00023784601472 | SUELY RATHGE LINS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA INDENIZAÇÃO DE CUSTASCOM DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DO ESTADO, COM RELAÇÃO A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/12/2009 | 11106.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FAE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/12/2009 | 7525.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRDUTIVIDADE DO PESSOALDA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002669 | 01/12/2009 | 1046.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE NS1507 DE 17.07.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002670 | 01/12/2009 | 761.16 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE NS1507 DE 17.07.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002671 | 01/12/2009 | 156.96 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO SIMPLES APARELHO DE PRESSAO. DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2963 SERIE 1, DATADA DE 1412.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002672 | 01/12/2009 | 282.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE N. 2960 DATADAS DE 14 DE DEZ/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002673 | 01/12/2009 | 87.24 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISMEDICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N°2974 SERIE 1, DATADA DE 15.12.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0002676 | 01/12/2009 | 4639.70 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000480 DE 31.12.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062009 | 0002677 | 01/12/2009 | 4812.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000483 DE 31.12.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/12/2009 | 280.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINDAS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE SAUDE, CONSTANTE NA NOTAFISCAL DE N 020599 DE 26.12.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132009 | 0002683 | 01/12/2009 | 1480.00 | 01622510000163 | DVS - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001661 DE 07.12.2009. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122009 | 0002684 | 01/12/2009 | 2762.30 | 01622510000163 | DVS - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001662 DE 07.12.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/12/2009 | 100.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEMA J. PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NACUPOM FISCAL DE N 010852 DE 28.12.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/12/2009 | 531.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SEGURA DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. N30278 DE10.11.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00080623239434 | DR. LEONARDO FONTES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM UMA CIRURGIA DE NASAL DO PACIENTE JOSE LIMA DE OLIVEIRA,PORTADOR 291338 SSPPB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 10.480-9 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002456 | 03/12/2009 | 752.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS DE N° 022979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122009 | 0002373 | 03/12/2009 | 2834.02 | 01622510000163 | DVS - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001664 DE 29.12.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/12/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS, CONFORME DESCONTO NA C/C 1.043-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE EM FAVOR DACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO BRASILEIROS, CONF. DEBITO EFETUADONA CC 10.812-X FPM MES DE DEZEMBRO/09. NFS 022928 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024