| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2009 | 428.20 | 00006186135446 | ADRIANA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,POR OCASIAO DE REUNIAO PARA FECHAMENTO DE CONSOLIDADOS DO ANODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 35.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§8001142-1,REFERENTE A TARIFABANCARIA,NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 10.684-4,REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 1.392-7, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.931-0, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§283.143-0,REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§58.052-X, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.389-0, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2009 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§21.693-3, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.459-5, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§16.189-6, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§16.598-0, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.815-1, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.788-7, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.732-1, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0000167 | 02/01/2009 | 8190.54 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LIMPEZAURBANA EM RUAS E AVENIDAS,PODACAO DE ARVORES,CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2009 | 210.00 | 08899011000167 | ROMULO MENDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: BOTAS DE BORRACHAS BRANCAS E LUVAS, DESTINADOSAOS FUNCIONARIOS DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2009 | 39.60 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE SECRETARIASDESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/01/2009 | 237.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/01/2009 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 11.334-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/01/2009 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 11.334-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 06/01/2009 | 570.10 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DOS POSTOS E UNIDADESMISTAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 07/01/2009 | 2853.33 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DOS POSTOS E UNIDADESMISTAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 07/01/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050,COM OS INSUMOS DO TONNER PARA10.000 IMPRESSOES MES E TOTA L MANUTENCAO, NOMES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO E DEBITO NA CONTA 11.334-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/01/2009 | 71.20 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 07/01/2009 | 600.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY,JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/01/2009 | 403.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEBITO NA CONTA 11.334-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 08/01/2009 | 4920.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO DE CAVALO PARAVARZEA DOS MARTINS NO PERIODO DIURNO E VARZEADOS MARTINS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODONOTURNO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/01/2009 | 9785.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO LOTACAO(20),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/01/2009 | 1845.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONTRATADOS LOTACAO(26),REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/01/2009 | 2445.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO LOTACAO(19),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/01/2009 | 1615.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO LOTACAO(24),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/01/2009 | 2075.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO CONSELHO TUTELAR LOTACAO(34), REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/01/2009 | 830.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO-IGDBF LOTACAO(39), REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 08/01/2009 | 1200.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO, JUNTO ASSECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS FICANDO A DISPOSICAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 08/01/2009 | 320.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DE VIAS URBANAS DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/01/2009 | 2905.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS COMISSIONADOS LOTACAO(22),REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/01/2009 | 1730.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DOMUNICIPIO CONTRATADOS LOTACAO (25), REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/01/2009 | 6265.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO ASSESSORIA TECNICA LOTACAO(37),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 08/01/2009 | 400.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO ENCAMINHAR PROJETO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/01/2009 | 3275.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0000299 | 08/01/2009 | 1196.87 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DOS POSTOS E UNIDADES DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 08/01/2009 | 6314.30 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADESDOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 08/01/2009 | 350.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,COMO MOTOBOY TRANSPORTANDOAGENTES DO PEVA PARA COMUNIDADES RURAIS E SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0000353 | 08/01/2009 | 4600.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES NO VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/01/2009 | 2445.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSLOTACAO (21),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/01/2009 | 8800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOPRO-TEMPORE LOTACAO(28),REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/01/2009 | 9450.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 09/01/2009 | 830.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL,POR OCASIAO DE LICENCA MATERNIDADE DE FUNCIONARIA DO MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/01/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO,NO MESJANEIRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 6.194-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/01/2009 | 0.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/01/2009 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO,NO MESJANEIRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 283.1430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/01/2009 | 4523.28 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,NO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME DEBITONA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/01/2009 | 4380.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE PREFEITURA,NO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/01/2009 | 6657.59 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/01/2009 | 7000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS A SERVIDORES DO MUNICIPIO, EMDECORRENCIA DE DIFERENCAS DE ACORDOS EXTRASJUDICIAIS,CONFORME ALVARA JUDICIAL EM ANEXO EDEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 09/01/2009 | 21.49 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CHOCOLATES BRANCOS DESTINADOSA FESTIVIDADE DOS IDOSOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/01/2009 | 823.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEBITO NA CONTA 11.334-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/01/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA NO MESDE JANEIRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA DENUMERO 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 12/01/2009 | 480.00 | 00013579375806 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA SAO GONCALO DISTRITO DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 12/01/2009 | 525.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PBREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/01/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA NO MESDE JANEIRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA DENUMERO 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/01/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA NO MESDE JANEIRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA DENUMERO 58.052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 12/01/2009 | 5.00 | 00039578550472 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO:ENVELOPES MADEIRAS, DESTINADOS A MANUTENCAODOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADM.E FINANCASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/01/2009 | 19800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOPSF LOTACAO(30),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/01/2009 | 9575.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOAGENTES DE SAUDE LOTACAO(31),REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/01/2009 | 3071.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOPAB LOTACAO(32),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/01/2009 | 4800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTACAO(35),REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/01/2009 | 400.62 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO DA LOTACAO(32),REFERENTE AO MESDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/01/2009 | 415.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DA LOTACAO 14,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 13/01/2009 | 360.40 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA - LOJAS BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL SENDO:01(UMAMESA SECRETARIA 1,23 MT 1120 CINZA KAPPESBER,01(UMA)CADEIRA SECRETARIA PRETA E 02(DUAS) CADEIRAS FIXAS PRETA POPULAR,DESTINADAS A SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/01/2009 | 30.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 16.598-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Juvens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 13/01/2009 | 750.00 | 00042465451472 | JEANNE MARIA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FORMACAOINICIAL PARA PROFESSORES E ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/01/2009 | 2272.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DAS LOTACOES (20 E26),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/01/2009 | 120.00 | 00008092298467 | CORNELIA ERIVANIA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIOFINANCEIRO PARA MORADOR CARENTE DO MUNICIPIOCONFORME REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL0323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/01/2009 | 100.00 | 00004259607499 | MARLENE MARIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIOFINANCEIRO PARA MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL0323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/01/2009 | 100.00 | 00004754827430 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIOFINANCEIRO PARA MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL0323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/01/2009 | 100.00 | 00015152583860 | MARTINHO RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIOFINANCEIRO PARA MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL0323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/01/2009 | 994.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(24,34 E 39),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000779 | 14/01/2009 | 5500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA TRATOR D4E,DESTA PREFEITURA QUE FAZ A MANUTENCAODE ESTRADAS E OUTROS SERVICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 14/01/2009 | 290.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 14/01/2009 | 86.00 | 08226372000142 | FABIO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DEBENS IMOVEIS SENDO:01(UM) SANITARIO ACOPLADOPARA O CENTRO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 14/01/2009 | 402.00 | 08746482000135 | COMERCIO DE PECAS NOVAMAR LTDA.EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO ENGRENAGENS,DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR D4E,LOTADO NO DEPTO.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 14/01/2009 | 3850.00 | 00009437669821 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RETIRADAE TRANSPORTE DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/01/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA NO MESDE JANEIRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA DENUMERO 58.052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/01/2009 | 10645.07 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO IPESSJ,NO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X E LEI MUNICIPAL 0436/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/01/2009 | 3634.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA L.TAPADA DAS LOTACOES (01,19,22,25 E 37), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 14/01/2009 | 2750.00 | 08799173004110 | PAROQUIA DE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA EVENTO DA SEMANA MISSIONARIA DA PAROQUIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 14/01/2009 | 250.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL,COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/01/2009 | 2473.90 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO DAS LOTACOES(21 E 28), REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DEBITO NACONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 15/01/2009 | 1998.25 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 15/01/2009 | 90.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA/PB,NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BïSSICO URBANO | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 15/01/2009 | 110.00 | 00003173511417 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSTRUCAO DE ESGOTO DE VIA URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 15/01/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 15/01/2009 | 2800.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEURNAS FUNERARIAS PARA FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/01/2009 | 350.00 | 00026233988870 | JOAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIACONFORME REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL0323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 16/01/2009 | 2730.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C.ANDRADE CIA.LT.-MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AMANUTENCAO DO TRATOR D4E DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 16/01/2009 | 256.00 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE SOLDAS E CORRENTES DESTINADOSA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 16/01/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES,NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 16/01/2009 | 2245.00 | 08746482000135 | COMERCIO DE PECAS NOVAMAR LTDA.EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS SENDO:LAMINAS 1 E 2,CANTOS,PARAFUSOS E PORCAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR D4E,LOTADO NO DEPTO.DE OBRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142008 | 0001007 | 16/01/2009 | 1860.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE JANEIRODE 2009,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL0014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0001015 | 16/01/2009 | 3041.91 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/01/2009 | 2021.34 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(31 E 35),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0001066 | 19/01/2009 | 1800.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAMANUTENCAO DE VEICULO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/01/2009 | 666.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOPSF LOTACAO(30), REFERENTE AO 13§SALARIO (COMPLEMENTACAO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0001091 | 19/01/2009 | 2496.70 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/01/2009 | 150.00 | 00060237376415 | JOSE FLORENCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIOFINANCEIRO PARA MORADOR CARENTE DO MUNICIPIOCONFORME REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL0323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 20/01/2009 | 370.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/01/2009 | 594.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0001104 | 20/01/2009 | 2068.16 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 20/01/2009 | 1800.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 20/01/2009 | 458.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/01/2009 | 320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE ODONTOLOGA DO PSF, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/01/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA NO MESDE JANEIRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA DENUMERO 15.771-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 21/01/2009 | 400.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 21/01/2009 | 868.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE)REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 21/01/2009 | 713.00 | 00004766820452 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/LOGRADOURO (NOITE) REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 22/01/2009 | 250.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA DIVULGACAO DE ATIVIDADESEXECUTIVAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 22/01/2009 | 400.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 22/01/2009 | 6006.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-Jose Tiburtino Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: CIMENTOS E VERGALHOES,DESTINADOS A MANUTENCAODAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/01/2009 | 115.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/01/2009 | 2002.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 11.334-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 22/01/2009 | 300.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, INDOPARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL SOBRE GESTAO EM SAUDE E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL REFERENTE ATUALIZACAO DE SOFTWARE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0001287 | 23/01/2009 | 1000.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGENS EM VEICULO TIPO MICROONIBUS DE SUAPROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ACARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 23/01/2009 | 4.50 | 00039578550472 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO:ENVELOPES MADEIRAS, DESTINADOS A MANUTENCAODOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADM.E FINANCASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 26/01/2009 | 2945.70 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEPECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR D4E DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 27/01/2009 | 120.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAJEM A JOAO PESSOANA FUNCAO DE IDENTIFICADORA,ONDE A MESMA VAIPEGAR MATERIAL PARA EMISSAO DE DOCUMENTO TIPORG NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 27/01/2009 | 561.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REFEICOES QUANDO PESSOAL DESTAPREFEITURA SE DESLOCA A CIDADE DE SOUSA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/01/2009 | 21989.56 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/01/2009 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/01/2009 | 415.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 28/01/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/01/2009 | 415.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FISCAL E ARRECADACAO DOMUNICIPIO DA LOTACAO(14),NO MES DE JANEIRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/01/2009 | 2845.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,NO MES DEJANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/01/2009 | 4993.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),NO MES DE JANEIRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/01/2009 | 1369.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/01/2009 | 1549.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 28/01/2009 | 300.00 | 00067624561468 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/01/2009 | 14300.74 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(LOTACAO 10NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/01/2009 | 21586.91 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05)-ZELADORA F 40%,NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/01/2009 | 10014.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-FUNDEB 40%,NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/01/2009 | 63464.08 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08)-FUNDEB 60%,NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/01/2009 | 2300.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)-COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/01/2009 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, NOMES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manut.e Administracao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/01/2009 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(23),NO MES DE JANEIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/01/2009 | 350.00 | 00009882095437 | FRANCISCO RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIAPARA MORADOR CARENTE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL 0323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/01/2009 | 3498.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/01/2009 | 2075.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(34)-CONSELHO TUTELAR, NO MESDE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/01/2009 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(40)-CRAS,NO MES DE JANEIRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/01/2009 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(24),NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/01/2009 | 256.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE ATENDENTE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE DIAS TRABALHADOS,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/01/2009 | 11000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,NO MES DE JANEIRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/01/2009 | 13413.82 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO (13)-SAUDE-15%, NO MES DE JANEIRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/01/2009 | 1546.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(21),NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/01/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 18.788-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/01/2009 | 2531.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,NO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/01/2009 | 3263.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32)-PAB,NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/01/2009 | 9600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,NO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/01/2009 | 19800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/01/2009 | 415.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)-SAUDE PROTEMPORE,NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/01/2009 | 4960.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(35)-INCENTIVO BUCAL,NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 30/01/2009 | 370.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/01/2009 | 2175.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PETI, NO MES DE JANEIRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/01/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA NO MESDE JANEIRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA DENUMERO 24.372-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/01/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA NO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 1.392-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001724 | 30/01/2009 | 2870.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B.BRANCO P/SEDE(MANHA E NOITE), REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001732 | 30/01/2009 | 1435.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA P/SEDE(MANHA/NOITE) REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 30/01/2009 | 1230.00 | 00007581324419 | NIVALDO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDAS P/POCO DE CAVALOS(MANHA) REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/01/2009 | 1230.00 | 00082116962153 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BODEGAS P/LAGOA(MANHA) E BODEGAS P/C.GRANDE(TARDE)REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/01/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE PRECATORIO EFETUADO PELO ACORDOEXTRAJUDICIAL,CONFORME PROCESSO 03720030015582, NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DEBITONA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/01/2009 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 30/01/2009 | 180.00 | 00011377763404 | MANOEL TOMAZ DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO MES DEJANEIRO DE 2009,NOS TERMOS DA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/01/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA NO MES JANEIRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA DE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/01/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS A SERVIDORES DO MUNICIPIO, EMDECORRENCIA DE DIFERENCAS DE ACORDOS EXTRASJUDICIAIS,CONFORME ALVARA JUDICIAL EM ANEXO EDEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/01/2009 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA NO MES JANEIRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA DE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/01/2009 | 50.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA BANCARIANO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/01/2009 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA,NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 9.389-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/01/2009 | 0.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 4.380-X.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 00114-7). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/01/2009 | 664.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS,NO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 06000047-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 30/01/2009 | 650.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 30/01/2009 | 3000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOGATICIOS PARA DEFESAS DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS JUDICIARIOS,NO MES DE JANEIRO/2009.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRODE 2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 30/01/2009 | 550.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR TECNICO NA AREA DE PROJETOS E ORCAMENTO,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO NO MESDE JANEIRO/2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0001881 | 02/02/2009 | 13190.54 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LIMPEZAURBANA EM RUAS E AVENIDAS,PODACAO DE ARVORES,CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/02/2009 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A DOC/TED ELETRONICOS ENTRE CONTAS,NO MES DE FEVEREIRO DE2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/02/2009 | 8.60 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO NO MESDE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA9.459-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO NO MESDE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA16.598-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO NO MESDE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA15.815-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO NO MESDE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA18.732-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO NO MESDE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/02/2009 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2009CONFORME DEBITO NA CONTA 21.693-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, NO MESDE FEVEREIRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 16189-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 02/02/2009 | 400.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO COM A FINALIDADE DE RESOLVER CONVENIOS JUNTO A SEPLAG E SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO NO MESDE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA15.771-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/02/2009 | 8250.00 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08)-FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/02/2009 | 1343.13 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-FUNDEB 40%,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/02/2009 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO ENTRE CONTAS,NO MES DE FEVEREIRO/2009CONFORME DEBITO NA CONTA 24.372-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/02/2009 | 1105.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DEBITO NA CONTA24.372-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 02/02/2009 | 1388.94 | 40432544010290 | CLARO S.A. - (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSUMO MINUTO COMPARTILHADO - SOB MEDIDADE TELEFONIA MOVEL CELULAR DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODODE 03/10 A 02/11/2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 24.372-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 02/02/2009 | 1244.84 | 40432544010290 | CLARO S.A. - (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSUMO MINUTO COMPARTILHADO - SOB MEDIDADE TELEFONIA MOVEL CELULAR DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODODE 03/12 A 02/01/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 24.372-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA REFERENTE A EXTRATO POSTADO NO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DEBITONA CONTA 1.392-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/02/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO ENTRE CONTAS,NO MES DE FEVEREIRO/2009CONFORME DEBITO NA CONTA 1.392-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 02/02/2009 | 4000.00 | 00067617557434 | FRANCISCO FRANSUAR ESTRELA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PINTURAEM 02(DOIS)ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/02/2009 | 1944.17 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(10)-MDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO NO MESDE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/02/2009 | 2341.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PETI,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, NO MESDE FEVEREIRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 58052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/02/2009 | 32.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE FEVEREIRO DE2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 6.931-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/02/2009 | 1939.32 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/02/2009 | 3389.37 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(13 E 41),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/02/2009 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE FEVEREIRO DE2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 18.788-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 03/02/2009 | 200.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO PARTICIPAR DE REUNIAOCOM TECNICOS DO MINISTERIO DA SAUDE E DA SESPB,PARA DISCUTIR SOBRE AVALIACAO DE DESEMPENHO,MANUTENCAO DOS INDICADORESDE QUALIDADE, APRESENTAR NOTAS TECNICAS SOBRE ROTINAS DO SIME APRESENTAR A CARTILHA DE CEMITERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002232 | 03/02/2009 | 3777.84 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAMANUTENCAO DE VEICULOS DOBLO AMBULANCIA E FIAT UNO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002241 | 03/02/2009 | 1188.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAMANUTENCAO DE VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002259 | 03/02/2009 | 2572.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAMANUTENCAO DE VEICULO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manut.e Administracao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 03/02/2009 | 100.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002194 | 03/02/2009 | 1397.85 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL N§0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 03/02/2009 | 472.00 | 40432544010290 | CLARO S.A. - (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSUMO MINUTO COMPARTILHADO - SOB MEDIDADE TELEFONIA MOVEL CELULAR DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODODE 03/11 A 02/12/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 24.372-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002267 | 03/02/2009 | 428.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE MICROONIBUS LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 03/02/2009 | 100.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE FAZER CADASTRO JUNTO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002224 | 03/02/2009 | 3424.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DO TRATOR D4E DO DEPARTAMENTODE OBRAS DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 04/02/2009 | 1563.50 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA-J.G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HIDRAULICO SENDO:01(UMA)BOMBA DAGUA SKR-13 MB 1,5 CV 220V 60HZ0001,PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 04/02/2009 | 784.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA-J.G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO SENDO: TUBOS PVC,LUVAS, CURVAS PARA REGISTRO, REGISTROBUCHAS,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DODEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 04/02/2009 | 2100.00 | 05964405000163 | MORTUARIA VIDA ETERNA-RUTH DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA C0M FUNERAL COMPLETO COM TRANSLADODE JOAO PESSOA A SAO JOSE DA LAGOA TAPADA PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ATENDERAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/02/2009 | 70.00 | 00003715284455 | JOSE CARLOS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIASCOM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO DE SUA FILHA MENOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 04/02/2009 | 1039.65 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAODAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 05/02/2009 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJARA JOAO PESSOA/PB,NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 05/02/2009 | 130.00 | 00013527738134 | OSMAR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 05/02/2009 | 4153.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 05/02/2009 | 1680.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREGULAGEM DE BOMBA INJETORA,RECUPERACAO DE BICOS,LIMPEZA DE TANQUE,ETC.PARA MANUTENCAO DEVEICULO TIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 05/02/2009 | 158.92 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GALOES DE TINTAS PARA ABERTURA DE LETREIROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manut.e Administracao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 05/02/2009 | 300.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO TRATAR DE CONVENIOSJUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 05/02/2009 | 1200.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE BRASILIA/DF,INDO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DA REPUBLICA,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 06/02/2009 | 1500.00 | 03975963000107 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DE DIVERSASSECRETARIAS DESTA PREFEITURA QUE SE DESLOCAMA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0002399 | 06/02/2009 | 2000.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS PARATRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A JOAO PESSOAJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 09/02/2009 | 5800.00 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO SENDO:FIOS,CABOS ANTICHAMAS,FITA ISOLANTE,REATORES,LAMPADAS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOSDA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 09/02/2009 | 1500.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE PALCO PARA EVENTO PROMOVIDO PORESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 09/02/2009 | 7000.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOWS MUSICAIS PARA EVENTO PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 09/02/2009 | 2217.43 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VENDA DEPASSAGENS AEREAS NO TRECHO ENTRE JUAZEIRO DONORTE/CE A BRASILIA/DF IDA E VOLTA,DESTINADASAO PREFEITO E SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,QUANDO DA IDA DEAMBOS AO DISTRITO FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A MINISTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 09/02/2009 | 180.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DIVULGACAO DE LEILAO 001/09 -ALIENACAO DE BENS DESTA PREFEITURA POR MEIOS RADIOFONICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 09/02/2009 | 320.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE NOTAS,AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAISDESTE PODER EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0002437 | 09/02/2009 | 13335.00 | 08952179000199 | START CONSTRUCOES COMERC.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO CARTAN§0002/2009.(1¦MEDICAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Juvens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 09/02/2009 | 5172.53 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/02/2009 | 348.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME DEBITONA CONTA 27.407-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 09/02/2009 | 350.10 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINOA SAO PAULO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N0323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 10/02/2009 | 55.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINOA JOAO PESSOA/PB,POR OCASIAO DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§0323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 10/02/2009 | 600.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 10/02/2009 | 700.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 10/02/2009 | 1200.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TOPOGRAFIA PARA PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/02/2009 | 339.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DO PREGAO 001/2009 E HOMOLOGACAO DOS PREGOES DE N§01 E 02/2008,NO DIARIO OFICIAL,CONFORME DEBITO NA CONTA 11.334-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORMEDEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/02/2009 | 4568.76 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,NO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0002577 | 10/02/2009 | 1800.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET BANDA LARGA, A SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0013/2008 E DEBITO NACONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 11/02/2009 | 600.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 11/02/2009 | 530.00 | 00007814751470 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 11/02/2009 | 350.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DE VIAS URBANASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 11/02/2009 | 3000.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRO CIVILJUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTODESTE MUNCIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/02/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS A SERVIDORES DO MUNICIPIO, EMDECORRENCIA DE DIFERENCAS DE ACORDOS EXTRASJUDICIAIS,CONFORME ALVARA JUDICIAL EM ANEXO EDEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/02/2009 | 4049.24 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA DAS LOTACOES(01,03,19,22 E 23),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/02/2009 | 4480.38 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA DAS LOTACOES(02,12,15,16,18 E 40),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 11/02/2009 | 2100.00 | 03948836000100 | LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO JUNTO AO GABINETEDO PREFEITO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 11/02/2009 | 800.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MAESTRA DA FANFARRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 11/02/2009 | 500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 11/02/2009 | 580.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 11/02/2009 | 680.00 | 00005768311408 | OZEAS VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MARCENEIRO REFERENTE AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 11/02/2009 | 5113.60 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/02/2009 | 154.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)-MDE,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DEBITO NACONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/02/2009 | 224.99 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO (20), REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 11/02/2009 | 970.00 | 00011987375149 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO TIPO D-20,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA TRANSPORTAR SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO DE SUAS VISITAS AZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 11/02/2009 | 150.00 | 00002423506406 | SEVERINA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOPARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§0323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 11/02/2009 | 190.00 | 00003644270430 | MARIA GORETE RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL N§0323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/02/2009 | 456.50 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(34) - CONSELHOTUTELAR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/02/2009 | 352.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(24), REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 11/02/2009 | 439.00 | 00007756568443 | JOSE CORACI MARQUES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A FOTOCOPIAS, DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 11/02/2009 | 1900.00 | 03948836000100 | LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MESMA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/02/2009 | 340.26 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO DA LOTACAO(21),REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA DENUMERO 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 12/02/2009 | 2434.07 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0002844 | 12/02/2009 | 1602.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DEN§0023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 12/02/2009 | 180.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJARA JOAO PESSOA/PB,NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/02/2009 | 2490.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0002861 | 12/02/2009 | 942.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0023/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0002879 | 12/02/2009 | 596.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0023/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 12/02/2009 | 800.00 | 05964405000163 | MORTUARIA VIDA ETERNA-RUTH DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA C0M FUNERAL COMPLETO PARA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 0323/2003 E COPIA DA CERTIDAO DE OBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 12/02/2009 | 770.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDO:LEITE EM PO,ACHOCOLATADO,BOLACHAS, ACUCAR, CENOURAS,MACARRAO,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAODA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 12/02/2009 | 458.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 12/02/2009 | 3273.08 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTODE DADO SENDO:01(UM)NOTEBOOK COMPAQ C 765,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 12/02/2009 | 82.49 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO 01(UMA)MEMORIA DDR2 667,DESTINADAAO NOTEBOOK DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/02/2009 | 10614.44 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO IPESSJ,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORMELEI MUNICIPAL 0436/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 12/02/2009 | 116.00 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:SOLDAS,BROCAS,CORRENTES E CAIXAS DE REBITES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA GARAGEMMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 12/02/2009 | 3500.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE(CACAMBA)JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSEM VIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/02/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/02/2009 | 4892.17 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO IPESSJ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§0449/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/02/2009 | 4836.99 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO IPESSJ,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§0449/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/02/2009 | 4906.36 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO IPESSJ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§0449/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 13/02/2009 | 82.00 | 00024669147862 | RAIMUNDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSDE VEICULOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 13/02/2009 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, INDO TRATAR DE CONVENIOSJUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E EDUCACAODO ESTADO,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 13/02/2009 | 6000.00 | 03265151000160 | MARCOS AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTO DE CUNHO SOCIAL PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0002968 | 13/02/2009 | 615.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 13/02/2009 | 2400.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS SERIGRAFICOS REFERENTE A PADRONIZACAO DE 02(DOIS)ONIBUS ESCOLARESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 13/02/2009 | 1485.50 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COMERCIO IND.SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LANTERNAGEM E PINTURA DE 02(DOIS) ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192008 | 0003077 | 13/02/2009 | 3090.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 13/02/2009 | 910.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/02/2009 | 2325.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(40)-CRAS,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0002992 | 13/02/2009 | 5000.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0003115 | 16/02/2009 | 3193.49 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/02/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME DEBITONA CONTA 18.788-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 16/02/2009 | 993.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO FIATUNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/02/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO ENTRE CONTAS,NO MES DE FEVEREIRO/2009CONFORME DEBITO NA CONTA 1.392-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 16/02/2009 | 520.00 | 07899091000198 | TRATORACO COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DE TRATOR D4E LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/02/2009 | 8.60 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 17/02/2009 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.693-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/02/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 17/02/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME DEBITONA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 17/02/2009 | 657.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 17/02/2009 | 388.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 17/02/2009 | 12203.16 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,(603716156)PARCELA 0037, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/02/2009 | 12295.49 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,(603716156)PARCELA 0038, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 17/02/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 17/02/2009 | 95.00 | 00009099965478 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE FERREIRO EM FERRAMENTAS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 17/02/2009 | 1000.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A BUFFET PARA EVENTO REALIZADO NO AMBITO DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/02/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO ENTRE CONTAS,NO MES DE FEVEREIRO/2009CONFORME DEBITO NA CONTA 24.372-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 17/02/2009 | 1050.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS DOENTES A CARGO DA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 17/02/2009 | 1500.00 | 00014850790801 | JOSE FILHO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO NA CIDADE DE SOUSA/PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 17/02/2009 | 300.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A 02 (DOIS) EXAMES DE ENDOCOSPIA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 17/02/2009 | 60.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A NATAL/RN, NAFUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0003310 | 18/02/2009 | 1800.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 18/02/2009 | 220.00 | 00005130927494 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY FICANDOA DISPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 18/02/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 18.788-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/02/2009 | 250.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE ATENDENTE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE DIAS TRABALHADOS,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 18/02/2009 | 2200.00 | 00001977698450 | JOSE MANOEL MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS BANCOS DOS ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 18/02/2009 | 330.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE A COMODATO DE01(UMA)IMPRESSORA HP4050,COM MATERIAL(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO E DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 18/02/2009 | 369.00 | 00008532255400 | MARIA ELINEIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL QUE TRABALHARAM NAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/02/2009 | 125.00 | 00008273252400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPALDE N§0323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/02/2009 | 140.00 | 00009181204469 | JOSE ALLAN MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO POR OMESMO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM DESPESASEM CARATER DE URGENCIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPALDE N§0323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/02/2009 | 600.00 | 00003598103492 | EDISON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE COLETE ORTOPEDICO PARA AMENOR WDILENE OLIVEIRA ALVES POR SER MORADORACARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§0323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 18/02/2009 | 200.00 | 00003056796431 | ELIANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPALDE N§0323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/02/2009 | 100.00 | 00007951350419 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPALDE N§0323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/02/2009 | 300.00 | 00038951209873 | JUNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPALDE N§0323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 18/02/2009 | 330.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050,COM OS INSUMOS DO TONNER PARA10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, NOMES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EDEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082008 | 0003379 | 18/02/2009 | 69969.00 | 09496357000187 | R FURLANI ENGENHARIA LTDA - PECONAGRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO AO DEPARTAMENTODE OBRAS REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS NO PERIMETRO DA COMUNIDADE RURAL DOSITIO MOCO NESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE DE N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 18/02/2009 | 358.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LANCHES)PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 18/02/2009 | 1500.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COM VEICULO TIPO CAMINHAO D-60,FICANDO A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 18/02/2009 | 1150.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO AO DEPARTAMENTODE OBRAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIALPARA MANUTENCAO DE ESTRADA QUE LIGA O SITIOMIRANTE A SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 18/02/2009 | 1000.00 | 00011987375149 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO TIPO D-20FICANDO A DISPOSICAO DA GARAGEM MUNICIPAL, NOMES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 19/02/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/02/2009 | 100.00 | 00002028763493 | FRANCISCA MENDES DE SA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPALDE N§0323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 19/02/2009 | 500.00 | 00078158206115 | ELIEZER FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A CIDADE DE SOUSA/PB,NOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0003531 | 20/02/2009 | 15021.00 | 08952179000199 | START CONSTRUCOES COMERC.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO EM VIGOR.(2¦MEDICAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 20/02/2009 | 1150.00 | 00011275560881 | JOSE SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO D-20,FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00005768311408 | OZEAS VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MARCENEIRO REFERENTE AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/02/2009 | 24590.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05)-ZELADORA F 40%,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/02/2009 | 87652.92 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08)-FUNDEB 60%,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/02/2009 | 15197.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO (10)-DEPTO.DE ENSINO-MDE, NOMES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/02/2009 | 9971.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-FUNDEB 40%, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/02/2009 | 2765.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)-COMISSIONADOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/02/2009 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, NOMES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manut.e Administracao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/02/2009 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(23),NO MES DE FEVEREIRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/02/2009 | 4004.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/02/2009 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(24),NO MES DE FEVEREIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/02/2009 | 2425.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PETI,NO MES DE FEVEREIRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/02/2009 | 2325.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(34)-CONSELHO TUTELAR, NO MESDE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/02/2009 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(40)-CRAS,NO MES DE FEVEREIRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/02/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE PRECATORIO EFETUADO PELO ACORDOEXTRAJUDICIAL,CONFORME PROCESSO 03720030015582,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DEBITONA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 20/02/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,NO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X ECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORMEDEBITO NA CONTA 10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/02/2009 | 230.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORMEDEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/02/2009 | 23927.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/02/2009 | 465.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FISCAL E ARRECADACAO DOMUNICIPIO DA LOTACAO(14), NO MES DE FEVEREIRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/02/2009 | 5214.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/02/2009 | 1534.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/02/2009 | 1581.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/02/2009 | 2995.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,NO MES DEFEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0003891 | 20/02/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME PROCESSODE INEXIGIBILIDADE 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 20/02/2009 | 650.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032008 | 0003913 | 20/02/2009 | 3000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOGATICIOS PARA DEFESAS DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS JUDICIARIOS,NO MES DE FEVEREIRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 20/02/2009 | 550.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR TECNICO NA AREA DE PROJETOS E ORCAMENTO,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO NO MESDE FEVEREIRO/2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/02/2009 | 2700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/02/2009 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/02/2009 | 14451.41 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO (13)-SAUDE-15%,NO MES DE FEVEREIRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/02/2009 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(21),NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/02/2009 | 465.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)-SAUDE PRO-TEMPORE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/02/2009 | 19800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/02/2009 | 10183.32 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/02/2009 | 3221.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/02/2009 | 2859.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/02/2009 | 3360.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(35)-INCENTIVO BUCAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/02/2009 | 11400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,NO MES DE FEVEREIRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0003948 | 26/02/2009 | 2844.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 26/02/2009 | 120.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COLABORACAO PARA GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA,GRAFICA,INFORMATICA E AINDACUSTEAR NAS DESPESAS DE VIAGEN A JOAO PESSOAA SERVICO DESTA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/02/2009 | 100.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 26/02/2009 | 1200.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO P/FICAR ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 26/02/2009 | 500.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE IMOVEL DA SEDE ONDE FUNCIONA OCRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 26/02/2009 | 130.00 | 00008627091480 | FRANCISCO RAFAEL ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MUDANCA DE FAMILIA CARENTE PARA ATENDERAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 26/02/2009 | 802.79 | 03345331000151 | LOJA BUGARY-M.C. GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05(CINCO) FOGOES IND.VENANCIO2B BAIXA PRESSAO,DESTINADOS A EQUIPAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004065 | 27/02/2009 | 3060.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL N§0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 27/02/2009 | 2286.40 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 27/02/2009 | 4500.00 | 08686945000110 | JMR CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PERFURACAO DE 02(DOIS)POCOS TUBULARES NAS COMUNIDADES DO BAIRRO CAVACO E BARRO BRANCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/02/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS A SERVIDORES DO MUNICIPIO, EMDECORRENCIA DE DIFERENCAS DE ACORDOS EXTRASJUDICIAIS,CONFORME ALVARA JUDICIAL EM ANEXO EDEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/02/2009 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORMEDEBITO NA CONTA 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORMEDEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004081 | 27/02/2009 | 4280.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DO TRATOR D4E DO DEPARTAMENTODE OBRAS DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004090 | 27/02/2009 | 968.88 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/02/2009 | 35.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE FEVEREIRO/2009CONFORME DEBITO NA CONTA 8001142-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, NO MESDE FEVEREIRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 9.389-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, NO MESDE FEVEREIRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA DEN§283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/02/2009 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 38-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/02/2009 | 927.49 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 06000047-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004073 | 27/02/2009 | 1848.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004057 | 27/02/2009 | 8597.92 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/03/2009 | 90.00 | 04228353000102 | MARIA GORETTI MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEVIDROS INCOLOR PARA JANELA DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO NO MESDE MARCO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA DEN§ 58.052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO NO MESDE MARCO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA DEN§ 18.788-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 02/03/2009 | 265.00 | 00000339016434 | DR.WALDEMAR DA COSTA SISNE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MEDICO ANESTESISTA PARA A PACIENTE JOSEANE MENDES FREITAS POR A MESMA ESTA NECESSITANDO,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 02/03/2009 | 200.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/03/2009 | 120.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJARA JOAO PESSOA/PB,NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/03/2009 | 1160.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/03/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE TED ELETRONICO CONFORMEDEBITO NA CONTA 18.788-7,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 02/03/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE TED ELETRONICO CONFORMEDEBITO NA CONTA 58.052-X,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, NO MESDE MARCO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA DEN§ 9.389-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, NO MESDE MARCO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA DEN§10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, NO MESDE MARCO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA DEN§ 6.931-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, NO MESDE MARCO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA DEN§283143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, NO MESDE MARCO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA DEN§ 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, NO MESDE MARCO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA DEN§16.598-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, NO MESDE MARCO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA DEN§15.815-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, NO MESDE MARCO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA DEN§18.732-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, NO MESDE MARCO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA DEN§ 9.459-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, NO MESDE MARCO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA DEN§21.693-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 02/03/2009 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE TED ELETRONICO NO MESDE MARCO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA DEN§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 02/03/2009 | 37.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE MARCO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 8001142-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO CONFORME DEBITO NA CONTA 24.372-8,NO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO CONFORME DEBITO NA CONTA 1.392-7,NO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO CONFORME DEBITO NA CONTA 15.771-6,NO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 02/03/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA 1.392-7,NO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 03/03/2009 | 500.00 | 01877069000160 | ASSOCIACAO DOS AGRIC ASSENTAMENTO ACAUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MUDAS DE PLANTA NIN DIANO PARADOACAO EM MOBILIZACAO DO DIA DO MEIO AMBIENTEPROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/03/2009 | 200.00 | 00006673650443 | JOSEFA RAQUEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,CONFORME LEI MUNICIPALNO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 03/03/2009 | 85.50 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:PARAFUSOS E CADEADOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOSTRABALHOS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 03/03/2009 | 330.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050(COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 03/03/2009 | 180.00 | 00011377763404 | MANOEL TOMAZ DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO,REFEERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 03/03/2009 | 350.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DE VIAS URBANASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/03/2009 | 120.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAJEM A JOAO PESSOANA FUNCAO DE IDENTIFICADORA,ONDE A MESMA VAIPEGAR MATERIAL PARA EMISSAO DE DOCUMENTO TIPORG NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 03/03/2009 | 330.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050,COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTALMANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 03/03/2009 | 680.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAME MEDICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 03/03/2009 | 110.00 | 00067626459415 | FRANCISCO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252008 | 0004511 | 03/03/2009 | 8119.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MOVEIS, TIPO:POLTRONA GIRATORIA,CONJUNTO DE POLTRONA,ESTANTES,MESA, COMO TAMBEM PROJETOR MULTIMIDIA,PARA SALAS DA POLICLINICA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA,NO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 04/03/2009 | 193.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 1;3 DE FERIAS PERIODO DE AQUISICAO 2009,NOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 04/03/2009 | 300.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS MEDICOS EM PESSOAS CARENTES PARAATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004570 | 04/03/2009 | 1360.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2008NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004588 | 04/03/2009 | 4239.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2008NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004596 | 04/03/2009 | 1020.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2008NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004600 | 04/03/2009 | 319.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2008NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004618 | 04/03/2009 | 7089.55 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2008NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004626 | 04/03/2009 | 1209.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2008NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004634 | 04/03/2009 | 1864.12 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2008NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004642 | 04/03/2009 | 2100.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2008NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004651 | 04/03/2009 | 6917.61 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2008NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004669 | 04/03/2009 | 1000.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2008NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004677 | 04/03/2009 | 3655.46 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2008NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004685 | 04/03/2009 | 817.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2008NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004693 | 04/03/2009 | 1655.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2008NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004707 | 04/03/2009 | 476.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2008NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004715 | 04/03/2009 | 165.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2008NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004723 | 04/03/2009 | 206.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2008NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004731 | 04/03/2009 | 433.83 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2008NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004740 | 04/03/2009 | 397.44 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2008NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004758 | 04/03/2009 | 266.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2008NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 04/03/2009 | 170.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 1.3 DE FERIAS PERIODO DE AQUISICAO 2009,NOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 04/03/2009 | 30.00 | 00005932713437 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA,CONFORME LEI MUNICIPAL,NO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 04/03/2009 | 200.00 | 00001541247450 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 05/03/2009 | 2.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 05/03/2009 | 4513.30 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LAMPADAS,FIOS,REATORES E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 05/03/2009 | 692.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE RATIFICACAO INEG.012009,PREGAO 032009 E EXTRATO INEG 012009 E HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DO LEILAO 012009,NO MES DE MARCO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 05/03/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE TED ELETRONICO CONFORMEDEBITO NA CONTA 58.052-X,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 05/03/2009 | 4840.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 04 CONDICIONADOR DE AR SPLITCOM POTENCIA DE 7000 BTUS,PARA AS SALAS DA POLICLINICA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA,NESTEMUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 06/03/2009 | 160.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL TIPO:SUPORTE PARA AGUA,CAFE,COPOS E ACESSORIOS PARA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 06/03/2009 | 900.00 | 24103251000160 | ELEGANTE - CAMISETAS E FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS SERIGRAFICOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIG EPDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 06/03/2009 | 2755.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA,REFERENTE AO MES DE JANEIROSW 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 06/03/2009 | 32.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE TED ELETRONICO CONFORMEDEBITO NA CONTA 58.052-X,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 06/03/2009 | 1349.88 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO(31),REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 06/03/2009 | 2531.15 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(3O E 35),REFERENMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 06/03/2009 | 111.50 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL TIPO SOLDA,PARAFUSOS ECX DE REBITES,PARA OS TRABALHOS DIARIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 06/03/2009 | 6.50 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 06/03/2009 | 1041.15 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,NO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 06/03/2009 | 2313.48 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PETI,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 06/03/2009 | 899.48 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PETI,REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 00379-4. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004928 | 07/03/2009 | 378.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2008NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 09/03/2009 | 2597.64 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142008 | 0005011 | 09/03/2009 | 1800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE MARCOODE 2009,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL0014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 09/03/2009 | 30.00 | 00006692676436 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPIO,NO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 09/03/2009 | 100.00 | 00031826811842 | DANIEL BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 09/03/2009 | 100.00 | 00052644804434 | FRANCISCO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDADOR, NARECUPERACAO DE CARTERIAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 09/03/2009 | 25.30 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 09/03/2009 | 672.85 | 09162744000187 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL TIPO SOLDA(ELETRODO),PARAFUSOS,COLA E FITA ISOLANTE PARA A GARAGEMMUNICIPAL DESTA CIDADE,NO MES DE MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 09/03/2009 | 350.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS LASERJET E JATO DE TINTAS PARA A SECRETARIA DE ADME FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 09/03/2009 | 490.00 | 00016780926817 | JOSE NILTON HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 10/03/2009 | 29.00 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL TIPO ROLOS ARAME E SERRAS,PARA OS TRABALHOS DIARIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO MES DE MARCO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 10/03/2009 | 388.00 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL TIPO SOCAL PARA PINTURADE MEIO FIO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/03/2009 | 27338.54 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,REFERENTE A 2 PARCELAS, CONFORME DEBI TO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/03/2009 | 4606.01 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,NO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/03/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS A SERVIDORES DO MUNICIPIO, EMDECORRENCIA DE DIFERENCAS DE ACORDOS EXTRASJUDICIAIS,CONFORME ALVARA JUDICIAL EM ANEXO EDEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 10/03/2009 | 800.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE TRATORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,DEPTO DE OBRAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 10/03/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE GERACAO DA GFIP-SEFIP DOS FUNCIONARIOS,TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DESTA EDILIDADE,NO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 10/03/2009 | 470.00 | 00007756568443 | JOSE CORACI MARQUES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COPIAS DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/03/2009 | 100.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL,NO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/03/2009 | 80.00 | 00004229668430 | JOSE MENDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL,NO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/03/2009 | 100.00 | 00005278778407 | MANOEL DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/03/2009 | 200.00 | 00006184356461 | JOSE GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/03/2009 | 80.00 | 00007865079427 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/03/2009 | 80.00 | 00000092691420 | TEREZA NEUMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/03/2009 | 100.00 | 00004754827430 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA,CONFORME LEI MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/03/2009 | 50.00 | 00000917945441 | WASHINGTON FELICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA,CONFORME LEI MUNICIPAL,NO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/03/2009 | 100.00 | 00004898946402 | MARIA DO DESTERRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/03/2009 | 100.00 | 00007889773420 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL,NO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/03/2009 | 100.00 | 00004740089408 | MARIA LUCIA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA,CONFORME LEI MUNICIPAL,NO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/03/2009 | 150.00 | 00008648531497 | IZAURA NETA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL,NO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/03/2009 | 50.00 | 00005111534490 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL,NO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/03/2009 | 150.00 | 00003714085475 | ANTONIO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 10/03/2009 | 100.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE PANFLE-TOS COLORIDOS PARA CAMPANHA PROVIDA POR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0005312 | 11/03/2009 | 201.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2008NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 11/03/2009 | 880.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE,SUBSTITUINDO AGENTE DE SAUDE DE LICENCA MATERNIDADE,REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 11/03/2009 | 1391.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO PARAUNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0005461 | 11/03/2009 | 1100.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2008NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 11/03/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE TED ELETRONICO CONFORMEDEBITO NA CONTA 18.788-7,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 11/03/2009 | 50.00 | 00005288489416 | REGIANE RODRIGUES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA,CONFORME LEI MUNICIPAL,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 11/03/2009 | 50.00 | 00006705934433 | ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL,NO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 11/03/2009 | 50.00 | 00004727417480 | MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL,NO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 11/03/2009 | 100.00 | 00046827676404 | JOSE MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA A MESMA FAZER EXAME MEDICO,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 11/03/2009 | 50.00 | 00005265670408 | SEVERINO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL,NO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 11/03/2009 | 50.00 | 00005566421474 | DAMIANA MARIA OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 11/03/2009 | 50.00 | 00006690277402 | MARIA DA CONCEICAO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 11/03/2009 | 50.00 | 00027841083840 | FRANCISCA RITA FLORIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 11/03/2009 | 50.00 | 00008045378441 | ADAO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA,CONFORME LEI MUNICIPAL, NO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0005401 | 11/03/2009 | 3000.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS DO TIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0005410 | 11/03/2009 | 19985.00 | 08952179000199 | START CONSTRUCOES COMERC.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO EM VIGOR.(3¦MEDICAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 11/03/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA 1.392-7,NO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 11/03/2009 | 4844.89 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 05 E 11(FUNDEB40%),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 11/03/2009 | 11923.10 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DA LOTACAO 08(FUNDEB60%),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 11/03/2009 | 56.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA 24.372-8,NO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 11/03/2009 | 1000.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 11/03/2009 | 13190.54 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LIMPEZAURBANA EM RUAS E AVENIDAS,PODACAO DE ARVORES,CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 11/03/2009 | 3000.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRO CIVILJUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTODESTE MUNCIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 11/03/2009 | 162.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 1.3 DE FERIAS PERIODO DE AQUISICAO 2009,NOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 11/03/2009 | 193.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 1.3 DE FERIAS PERIODO DE AQUISICAO 2009,NOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 11/03/2009 | 2.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 11/03/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE TED ELETRONICO NO MESDE MARCO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA DEN§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 12/03/2009 | 4851.05 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA DAS LOTACOES(02,12,15,16,18 E 40),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 12/03/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE TED ELETRONICO NO MESDE MARCO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA DEN§ 1.392-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 12/03/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE TED ELETRONICO NO MESDE MARCO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA DEN§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 12/03/2009 | 360.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL PARA PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 12/03/2009 | 600.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 12/03/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE TED ELETRONICO NO MESDE MARCO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA DEN§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 12/03/2009 | 530.00 | 00007814751470 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 12/03/2009 | 360.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 04 KITS WIRELESS DE ACESSO AINTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 12/03/2009 | 620.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 04 KITS WIRELESS DE ACESSO AINTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 12/03/2009 | 1880.00 | 02799289000186 | LINDON JOHNSON FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE VIDROS PARA REPOR NAS JANELAS DOS ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 12/03/2009 | 2071.55 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DA LOTACAO 10(MDE)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manut.e Administracao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 12/03/2009 | 59.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TAXA DE HABILITACAO DE LINHA TELEFONICA DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO,NO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manut.e Administracao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 12/03/2009 | 104.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TAXA DE HABILITACAO DE LINHA TELEFONICA DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 12/03/2009 | 100.00 | 00006248309426 | CLEMILDES DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAME MEDICO POR OMESMO ESTA NECESSITANDO,CONFORME REQUERIMENTONO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 12/03/2009 | 4770.00 | 02799289000186 | LINDON JOHNSON FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PORTA DE VIDRO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 12/03/2009 | 3591.49 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(13 E 41),REFERENMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 12/03/2009 | 1176.47 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES,MATERIAIS EMEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 13/03/2009 | 180.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJARA JOAO PESSOA/PB,NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 13/03/2009 | 400.00 | 00067624561468 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 04(QUATRO)DIARIAS PARA A SEC. DE EDUCACAO VIAJAR PARA RECIFE-PE,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME EMEC,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 13/03/2009 | 5718.00 | 04117704000108 | ESCRITORIO DE EMP. DE VEICULOS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO POLO SEDAN2.0 DIF1890,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 13/03/2009 | 400.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA O SR. PREFEIRO VIAJARPARA JOAO PESSOA/PB, INDO TRATAR DE CONVENIJUNTO A FUNSA,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, NOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 16/03/2009 | 210.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS DESTINADO A TRATOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 16/03/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, NO MES DE MARCO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X ECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 16/03/2009 | 810.00 | 00004561312480 | ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAM DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 16/03/2009 | 620.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTES PARA VEICULOTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manut.e Administracao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 16/03/2009 | 100.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA )DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO TRATAR DE CONVENIOSJUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,NO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 16/03/2009 | 140.00 | 00009181204469 | JOSE ALLAN MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO POR OMESMO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM DESPESASEM CARATER DE URGENCIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPALNO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 17/03/2009 | 250.00 | 00008079881464 | DEUSIMAR ALECRIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ZELADORA DO SITIO TRAPIA PARAO SITIO BARRO BRANCO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 17/03/2009 | 350.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO DIRETORAESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO LAGOA GRANDE E FORMIGUEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 17/03/2009 | 2177.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DASECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO ANO DE2008,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 17/03/2009 | 2800.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL DO SITIO MOCO,ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 17/03/2009 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIR. MUN. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA ANUIDADE DO CONVENIO/2009 FIRMADO ENTRE ESSA PREFEITURA E A UNDIME-PB,NO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 17/03/2009 | 150.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO UNO MILEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 17/03/2009 | 3503.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANO DE 2008DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 17/03/2009 | 3770.00 | 00005768311408 | OZEAS VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE RECUPERACAO DAS PORTAS DA UNIDADE DE SAUDE CACILDA BRAGA NO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 18/03/2009 | 2500.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE ENTINTORES PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 18/03/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE TED ELETRONICO NO MESDE MARCO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA DEN§58.052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 18/03/2009 | 7040.00 | 06280983000143 | FAPRESE-FAB DE PREM,SER E BRITAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MANILHAS PB PARA RECUPERACAO DEESTRADAS VICINAIS DO SITIO MOCO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 19/03/2009 | 1499.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO 04,052009 E AVISODE LICITACAO TP 01,02 E 032009 E ETC,NO MESMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 19/03/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE TED ELETRONICO NO MESDE MARCO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA DEN§ 6.931-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 19/03/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE TED ELETRONICO NO MESDE MARCO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA DEN§18.788-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 20/03/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS A SERVIDORES DO MUNICIPIO, EMDECORRENCIA DE DIFERENCAS DE ACORDOS EXTRASJUDICIAIS,CONFORME ALVARA JUDICIAL EM ANEXO EDEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 20/03/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO DOSDADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 20/03/2009 | 1500.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CPNTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 20/03/2009 | 900.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 2PARCEDA DA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTEA BUFFET PARA EVENTO REALIZADO NO AMBITO DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 20/03/2009 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE MARCO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 20/03/2009 | 3285.14 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DIARIA DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0006033 | 20/03/2009 | 5013.86 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DIARIA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 20/03/2009 | 2000.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02 VIAGENS EM VEICULO TIPO MICROONIBUS DESUA PROPRIEDADE,TRANSPORNADO PESSOAS DOENTESPARA FAZEREM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 20/03/2009 | 3000.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAMANUTENCAO DE VEICULO DOBLO AMBULANCIA E FIATUNO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 20/03/2009 | 60.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR J.PESSOAPB,NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO, NOMES DE MARCO DE 2009,CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 22/03/2009 | 80.42 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIA P/ CAMPINA GRANDE PARA PESSOA DOENTES DESTE MUNICIPIOFAZEREM TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 23/03/2009 | 250.00 | 00005835805489 | ROSANGELA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 23/03/2009 | 320.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANDES UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 23/03/2009 | 500.00 | 00078158206115 | ELIEZER FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A CIDADE DE SOUSA/PB,NOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manut.e Administracao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 23/03/2009 | 200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA )DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO TRATAR DE CONVENIOSJUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 23/03/2009 | 400.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA O SR. PREFEIRO VIAJARPARA JOAO PESSOA/PB, INDO TRATAR DE ASSUNTOS AS SECRETARIAS DE ESTADO,CONFORME REQUERIMEN-TO,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 23/03/2009 | 470.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS TIPO FLAUTA DOCE PARA USO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 24/03/2009 | 2467.07 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VENDA DEPASSAGENS AEREAS NO TRECHO ENTRE JOAO PESSOA PARA BRASILIA/DF IDA E VOLTA,DESTINADASAO PREFEITO E SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,QUANDO DA IDA DEAMBOS AO DISTRITO FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A MINISTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 24/03/2009 | 0.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 24/03/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 25/03/2009 | 2868.12 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 25/03/2009 | 2004.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0006181 | 26/03/2009 | 1594.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL TIPO ALGODAO,LUVAS,SERINGAS E ETC.,PARA OS TRABALHOS DAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 26/03/2009 | 300.00 | 00004269087404 | MARIA AUGUSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,CONFORME LEI MUNICIPALNO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 27/03/2009 | 465.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR DO PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 27/03/2009 | 250.00 | 00004961173436 | JOAO PAULO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA O SR.SECRETARIO DE AGRICULTURA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DE ENCONTRO DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 27/03/2009 | 160.00 | 00026180447896 | JOSE EMERSON ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY,TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINA PARA SEDE,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 27/03/2009 | 1000.00 | 00028485591879 | LUCILEIDE DE SOUSA SOARES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D-20 CABINE DUPLAPARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 27/03/2009 | 106.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACOES DE MATERIAIS PARA CAMPANHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 30/03/2009 | 150.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,POR A MESMA ESTA NECESSITANDO EM CARATER DE URGENCIA NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/03/2009 | 120.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJARA JOAO PESSOA/PB,NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006360 | 30/03/2009 | 5897.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 30/03/2009 | 1345.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 30/03/2009 | 6600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFRENTE AOS MESES DE JANEIROFEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 30/03/2009 | 1345.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 30/03/2009 | 400.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO TIPO FIATUNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/03/2009 | 14291.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO (13)-SAUDE-15%,NO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/03/2009 | 3398.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(21),NO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/03/2009 | 2746.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)-SAUDE PRO-TEMPORE,NO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/03/2009 | 19800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,NO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/03/2009 | 9975.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,NO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/03/2009 | 3221.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,NO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/03/2009 | 3360.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(35)-INCENTIVO BUCAL,NO MES DE MAR-CO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/03/2009 | 12083.32 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,NO MES DE MARCO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/03/2009 | 3022.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,NO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006254 | 30/03/2009 | 4772.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL N§0001/2009,NO MES DE MARCO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 30/03/2009 | 200.00 | 00007756568443 | JOSE CORACI MARQUES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE PARA MANUTENCAO DA CRECHEMUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0006378 | 30/03/2009 | 10521.22 | 08952179000199 | START CONSTRUCOES COMERC.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO EM VIGOR.(4¦MEDICAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0006459 | 30/03/2009 | 480.00 | 00004766820452 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE PARA SEDE(NOITE),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0006467 | 30/03/2009 | 276.00 | 00009507422447 | JOSE ILTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BUIQUE PARA LOGRADOURO(TARDE)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0006475 | 30/03/2009 | 840.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0006483 | 30/03/2009 | 324.00 | 00007277371470 | FRANCISCO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/ SEDE (NOITE),REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0006491 | 30/03/2009 | 420.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA PARA ESTRADA LIGA COREMAS A ESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0006505 | 30/03/2009 | 420.00 | 00008627091480 | FRANCISCO RAFAEL ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SEDE(TARDE)REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0006513 | 30/03/2009 | 840.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B.BRANCO P/SEDE(MANHA E NOITE), REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0006521 | 30/03/2009 | 600.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(TARDE E NOITE) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0006530 | 30/03/2009 | 600.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS PARA FORMIGUEIRO(MANHA)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0006548 | 30/03/2009 | 1440.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO DECAVALO E VARZEA DOS MARTINS(MANHA E NOITE) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0006556 | 30/03/2009 | 420.00 | 00004961171492 | MARIA DE FATIMA MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/PICADAA(MANHA),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0006564 | 30/03/2009 | 480.00 | 00007581324419 | NIVALDO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDAS P/POCO DE CAVALOS(TARDE) REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0006572 | 30/03/2009 | 360.00 | 00082116962153 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM DESTINO PARA CRUZ GRANDE(MANHA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0006581 | 30/03/2009 | 360.00 | 00006576599838 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAL VELHO PARA SEDE(MANHA), REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0006599 | 30/03/2009 | 660.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(TARDE)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0006602 | 30/03/2009 | 360.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0006611 | 30/03/2009 | 312.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0006629 | 30/03/2009 | 324.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0006637 | 30/03/2009 | 336.00 | 00008942351417 | FRANCISCA JANALIVIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(TARDE)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/03/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA 24.372-8,NO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0006807 | 30/03/2009 | 4514.40 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DAREDE MUNICPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/03/2009 | 24490.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05)-ZELADORA,NO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/03/2009 | 85392.17 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08)-FUNDEB 60%,NO MES DE MARCODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/03/2009 | 15693.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO (10)-DEPTO.DE ENSINO-MDE, NOMES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/03/2009 | 9654.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-FUNDEB 40%,NO MES DE MARCODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/03/2009 | 5697.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)-COMISSIONADOS,NO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/03/2009 | 1831.83 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO26-SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/03/2009 | 2252.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO NO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS SAFRA 2008-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/03/2009 | 2049.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, NOMES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 30/03/2009 | 180.00 | 00011377763404 | MANOEL TOMAZ DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO,REFEERNTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 30/03/2009 | 14.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 30/03/2009 | 100.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR,CONFORME EMPENHO 000390-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 30/03/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE TED ELETRONICO NO MESDE MARCO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA DEN§ 1.392-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/03/2009 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS,CONFORME DEBITO NA CONTA 38-1,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0006815 | 30/03/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE MARCODE 2009,CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/03/2009 | 24438.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),NO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/03/2009 | 515.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FISCAL E ARRECADACAO DOMUNICIPIO DA LOTACAO(14),NO MES DE MARCO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/03/2009 | 5625.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),NO MES DE MARCODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/03/2009 | 1875.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),NO MES DE MAR-CO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/03/2009 | 1767.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),NO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/03/2009 | 4613.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,NO MES DEMARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/03/2009 | 1222.83 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 25(SEC ADM SER GERAIS-CONTRATADOS)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 30/03/2009 | 550.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR TECNICO NA AREA DE PROJETOS E ORCAMENTO,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO NO MESDE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0007145 | 30/03/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCODE 2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/03/2009 | 545.92 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS,CONFORME DEBITO NA CONTA 47-0,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manut.e Administracao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/03/2009 | 800.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 04(QUATR0)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE BRASILIA-DF,INDO TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS JUNTO AOS MINISTERIOS,NO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manut.e Administracao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/03/2009 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(23),NO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 30/03/2009 | 70.00 | 00076005526472 | FRANCISCA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO MEDICO,CONFORME REQUERIMENTO,NO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 30/03/2009 | 190.00 | 00007756568443 | JOSE CORACI MARQUES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 30/03/2009 | 137.28 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA AMOTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 30/03/2009 | 35.00 | 00004856128442 | EDILEUZA FRANCISCA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA,CONFORME LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO,NOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/03/2009 | 100.00 | 00008366474402 | JOSE IRONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA EXAME MEDICO CONFORME LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO,NO MES DE MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/03/2009 | 200.00 | 00007951350419 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPALE REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/03/2009 | 4057.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,NO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/03/2009 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(24),NO MES DE MARCO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/03/2009 | 2890.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PETI,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/03/2009 | 2325.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(34)-CONSELHO TUTELAR, NO MESDE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/03/2009 | 531.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA DA LOTACAO 39(SEC DE ACAO SOCIAL-39)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/03/2009 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO409SEC DE ACAO SOCIAL)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 30/03/2009 | 13190.54 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LIMPEZAURBANA EM RUAS E AVENIDAS,PODACAO DE ARVORES,CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/03/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS A SERVIDORES DO MUNICIPIO, EMDECORRENCIA DE DIFERENCAS DE ACORDOS EXTRASJUDICIAIS,CONFORME ALVARA JUDICIAL EM ANEXO EDEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 30/03/2009 | 820.00 | 00001588696480 | SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006394 | 30/03/2009 | 6249.46 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA EOLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 30/03/2009 | 13919.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 1 PARCELA DO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDADA PREFEITURA COM A ENERGISA,RELATIVO A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 30/03/2009 | 5230.00 | 03449700000156 | TELECENTRO-FERNANDO LUIZ DA S ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADO DE INSTALACAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA COM 30 RAMAIS,INSTALACAO DE15 RAMAIS COM DISTANCIA DE 4KM,INSTALACAO DE15 TELEFONES COM TOMADAS E TUBULACAO,PARA ACOMUNICACAO ENTRE AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0006653 | 30/03/2009 | 2800.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO AUTOMOR MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO TURNO NOITE,DO PERCURSO SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/03/2009 | 1600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 04(QUATRO0DIARIAS PARA SR.PREFEIRO VIAJARPARA BRASILIA-DF,INDO TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS JUNTO AOS MINISTERIOS,CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006408 | 30/03/2009 | 1716.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 30/03/2009 | 500.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOWS MUSICAIS PARA EVENTO PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA,CONFORME EMPENHO 000242-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/03/2009 | 2826.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),NO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 31/03/2009 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/04/2009 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRILDE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA DE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRILDE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 1.392-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/04/2009 | 37.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE ABRIL DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 8001142-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRILDE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRILDE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 6.931-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRILDE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRILDE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRILDE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 9.389-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/04/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE TED ELETRONICO,NO MES DE ABRILDE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 11334-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRILDE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 9.459-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRILDE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 16.598-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRILDE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 15.815-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/04/2009 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRILDE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 21.693-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRILDE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 18.788-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRILDE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 18.732-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRILDE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 15.771-6. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRILDE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 58.052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142008 | 0007331 | 01/04/2009 | 2960.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE ABRILDE 2009,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL0014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0007358 | 02/04/2009 | 3400.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 02/04/2009 | 388.00 | 08899011000167 | ROMULO MENDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE VMATERIAL TIPO BOTAS E LUVAS PARA OS TRABALHADORES DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 02/04/2009 | 350.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINOA SAO PAULO-SP PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 02/04/2009 | 40.21 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA A SRA. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARTICIPAR DE ENCONTRO JUNTOA UNDIME,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0007412 | 03/04/2009 | 4217.87 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DAREDE MUNICPAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0007421 | 03/04/2009 | 292.10 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DAREDE MUNICPAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0007439 | 03/04/2009 | 1584.12 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DAREDE MUNICPAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 03/04/2009 | 200.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SUA SECRETARIA,COMO TAMBEM FAZERCONSULTA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CO ESTADO DA PARAIBA,NO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0007382 | 03/04/2009 | 2000.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAMANUTENCAO DE VEICULO DOBLO AMBULANCIA E FIATUNO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0007391 | 03/04/2009 | 1328.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA VEICULO TIPO MICROONIBUS LOCADO POR A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0007404 | 03/04/2009 | 4000.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 06/04/2009 | 1050.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS DOENTES A CARGO DA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 06/04/2009 | 60.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR J.PESSOAPB,NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO, NOMES DE ABRIL DE 2009,CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 06/04/2009 | 120.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE PATOS,NO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 06/04/2009 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIA,NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 58.052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0007471 | 06/04/2009 | 783.22 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DAREDE MUNICPAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 06/04/2009 | 258.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINOA BRASILA-DF,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 06/04/2009 | 300.00 | 00007520628400 | WESLEY MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 06/04/2009 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES) DIARIAS PARA SR.PREFEIRO VIAJARPARA J.PESSOA-PB,INDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 07/04/2009 | 1670.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEURNAS FUNERARIAS PARA FAMILIAS CARENTES PARAATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 07/04/2009 | 1045.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITU-RA,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 08/04/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS A SERVIDORES DO MUNICIPIO, EMDECORRENCIA DE DIFERENCAS DE ACORDOS EXTRASJUDICIAIS,CONFORME ALVARA JUDICIAL EM ANEXO EDEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 09/04/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS A SERVIDORES DO MUNICIPIO, EMDECORRENCIA DE DIFERENCAS DE ACORDOS EXTRASJUDICIAIS,CONFORME ALVARA JUDICIAL EM ANEXO EDEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 09/04/2009 | 4648.03 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARC ADM DESTE MUNICIPIO COM, NO MESDE ABRIL DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA DEN 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 09/04/2009 | 600.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 09/04/2009 | 8257.21 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA DAS LOTACOES(02,05,12,15,16,18 E 40),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 09/04/2009 | 4213.55 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA DAS LOTACOES(01,03,12,19,22,23,24,25,26,34,39 E 40)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 09/04/2009 | 40.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DEBITO NA CONTA4.380-X,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 09/04/2009 | 32.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE TED ELETRONICOO,NO MES DE ABRILDE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 1.392-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 09/04/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE TED ELETRONICOO,NO MES DE ABRILDE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 18.788-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 09/04/2009 | 3.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 16.598-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0007552 | 09/04/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE ABRILDE 2009,CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 09/04/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE GERACAO DA GFIP-SEFIP DOS FUNCIONARIOS,TRANSPORTE ESCOALR E SERVICOS DESTA EDILIDADE,NO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 09/04/2009 | 349.84 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINOA SAO PAULO-SP PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 09/04/2009 | 3189.68 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VENDA DEPASSAGENS AEREAS NO TRECHO ENTRE BRASILIA -DFJUAZEIRO DO NORTE-CE(IDA -VOLTA),DESTINADAS ATECNICOS QUE DESLOCARAM-SE A ESTE MUNICIPIO PARA ELABORAR PLANOS DE TRABALHO E FAZER PALESTAS JUNTO A FUNCIONARIOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0007765 | 09/04/2009 | 3900.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MODELO BORA MOTOR 2.0 ,CAMBIO AUTOMATICO PARA O GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0007617 | 09/04/2009 | 5555.55 | 08952179000199 | START CONSTRUCOES COMERC.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO EM VIGOR.(ULTIMA MEDICAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 09/04/2009 | 1977.17 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 10 E 20(MDE)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 09/04/2009 | 2133.21 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 10 E 20(MDE)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 09/04/2009 | 404.18 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 10 E 20(MDE)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 09/04/2009 | 1283.88 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DAS LOTACAO 11(FUNDEB40%)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 09/04/2009 | 11727.84 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DAS LOTACAO 08(FUNDEB60%)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 09/04/2009 | 64.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE TED ELETRONICOO,NO MES DE ABRILDE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 24.372-8. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 13/04/2009 | 350.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO DIRETORAESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO LAGOA GRANDE E FORMIGUEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 13/04/2009 | 200.00 | 00006156389458 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CURRAL DOS NEGROS PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 13/04/2009 | 300.00 | 00004507564409 | JOSE NETO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO SITIO ANGELICA DE CIMA PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0007927 | 13/04/2009 | 700.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D-20 CABINE DUPLAMOTOR A DIESEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Juvens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0007935 | 13/04/2009 | 5500.10 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0008061 | 13/04/2009 | 2596.52 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0008079 | 13/04/2009 | 3955.44 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DACRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0008087 | 13/04/2009 | 644.58 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DACRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 13/04/2009 | 80.00 | 00006744144464 | FRANCISCA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORMELEI MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 13/04/2009 | 100.00 | 00007024472421 | MARIA LIVRAMENTO M. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL,NO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 13/04/2009 | 100.00 | 00084111518400 | FRANCISCO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 13/04/2009 | 100.00 | 00043951481404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 13/04/2009 | 50.00 | 00013971013856 | RAIMUNDO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 13/04/2009 | 100.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 13/04/2009 | 80.00 | 00003786142408 | MARIA DO SOCORRO BONIFACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 13/04/2009 | 80.00 | 00004772566430 | VANILDA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 13/04/2009 | 350.00 | 00019682427835 | JOSE ESTEVAM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 13/04/2009 | 100.00 | 00007500089465 | DAMIAO MODESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL,NO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000092009 | 0007781 | 13/04/2009 | 1500.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 13/04/2009 | 530.00 | 00007814751470 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 13/04/2009 | 1860.00 | 00003450596462 | ALISSON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR OBRAS EM ANDAMENTONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 13/04/2009 | 600.00 | 00047344245191 | JOSE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICO EM VEICU-LOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 13/04/2009 | 465.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO SUB-COMANDANTE DA GUARDAMUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 13/04/2009 | 3660.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 13/04/2009 | 422.80 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO DE REBOQUE DE VEICULO TIPO FIATUNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 13/04/2009 | 400.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO DE FUNILARIA VEICULO TIPO FIATUNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 13/04/2009 | 440.00 | 00005130927494 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY FICANDOA DISPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 13/04/2009 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJARA JOAO PESSOA/PB,NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 13/04/2009 | 2000.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02 VIAGENS EM VEICULO TIPO MICROONIBUS DESUA PROPRIEDADE,TRANSPORNADO PESSOAS DOENTESPARA FAZEREM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0008044 | 13/04/2009 | 4603.53 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 14/04/2009 | 3451.45 | 10577923000164 | ELIVETE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0008184 | 14/04/2009 | 125.06 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 14/04/2009 | 2.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 14/04/2009 | 7850.00 | 07263885000160 | ANAM-ASSOC NACIONAL DE APOIO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS E GERENCIA DE DOCUMENTACAO COM A ELABORACAO DO PLANO DE ACAO SOCIAL NO SUASWEB E CADASTRO DO MUNICIPIO CADSUASDO MIN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMBATE A FOMEINCLUSIVE CAPACITACAO DOS TECNICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 14/04/2009 | 200.00 | 00004789335410 | JOANA DARQUE ALVES PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 14/04/2009 | 400.00 | 00006834195440 | AFRANIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 14/04/2009 | 445.32 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHO DO PAIF-CRAS,DESTE MUNICIPIO,NO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 14/04/2009 | 1609.68 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHO DO PAIF-CRAS,DESTE MUNICIPIO,NO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 14/04/2009 | 500.00 | 00078158206115 | ELIEZER FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A CIDADE DE SOUSA/PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 14/04/2009 | 625.79 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REFEICAO PARA PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E SEC DE ADMINISTACAO QUANDOSE DESLOCA PARA CIDADE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 15/04/2009 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS) DIARIAS PARA SR.PREFEIRO VIAJARPARA J.PESSOA-PB,INDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO,NO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 15/04/2009 | 1400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE DIRETORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura ao Povo | MANUTEN€ÇO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 15/04/2009 | 242.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PALHETAS PARA INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA LOCAL DESTA CIDADE,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 15/04/2009 | 367.00 | 05263642000105 | TEREZA CRISTINA C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE RACK E MESA PARA COMPUTADOR DOPROGRAMA PAIF-CRAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 15/04/2009 | 408.00 | 00007756568443 | JOSE CORACI MARQUES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO DE MATERIAL DOPAIF-CRAS DESTE MUNICIPIO,NOM MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 15/04/2009 | 80.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA )DIARIA PARA VIAJEM A JOAO PESSOANA FUNCAO DE IDENTIFICADORA,ONDE A MESMA VAIPEGAR MATERIAL PARA EMISSAO DE DOCUMENTO TIPORG NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 15/04/2009 | 160.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIASCIVIL PARA O MESMO VIAJAR J.PESSOAPB,NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO, NOMES DE ABRIL DE 2009,CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0008257 | 15/04/2009 | 2368.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0008290 | 16/04/2009 | 2535.07 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 16/04/2009 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE TED ELETRONICO,NO MES DE ABRILDE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 58.052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0008311 | 16/04/2009 | 2000.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 16/04/2009 | 1174.43 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 16/04/2009 | 1218.23 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 16/04/2009 | 281.77 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 16/04/2009 | 908.06 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHO DO PAIF-CRAS,DESTE MUNICIPIO,NO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 16/04/2009 | 647.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHO DO PAIF-CRAS,DESTE MUNICIPIO,NO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 16/04/2009 | 1064.94 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHO DO PAIF-CRAS,DESTE MUNICIPIO,NO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 16/04/2009 | 1174.43 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 16/04/2009 | 1625.57 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 18/04/2009 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR J.PESSOAPB,NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO, NOMES DE ABRIL DE 2009,CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0008419 | 20/04/2009 | 2000.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 20/04/2009 | 330.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050,COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTALMANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 20/04/2009 | 3151.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 20/04/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE TED ELETRONICO,NO MES DE ABRILDE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 6.931-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 20/04/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTODO SAGRES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 20/04/2009 | 330.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050(COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 20/04/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, NO MES DE ABRIL/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X ECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 20/04/2009 | 253.77 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO INSS-MP 4572009 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 20/04/2009 | 9014.92 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO INSS-MP 4572009 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 20/04/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS A SERVIDORES DO MUNICIPIO, EMDECORRENCIA DE DIFERENCAS DE ACORDOS EXTRASJUDICIAIS,CONFORME ALVARA JUDICIAL EM ANEXO EDEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 20/04/2009 | 160.00 | 00026180447896 | JOSE EMERSON ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY,TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINA PARA SEDE,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 20/04/2009 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MAESTRO DE MUSICA PARA A BANDADE MUSICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0008427 | 20/04/2009 | 919.91 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DIARIA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 20/04/2009 | 100.00 | 00004752039419 | FRANCISCA LEITE CAVALCANTE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 20/04/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ATRIFA TED ELETRONICO,NO MES DE ABRIL DE2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 27.407-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manut.e Administracao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 20/04/2009 | 150.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01( UMA )DIARIA PARA DESLOCAR-SE CIDADE JOAO PESSOA-PB,INDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOAS SECRETARIAS ESTADUAIS,NO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 22/04/2009 | 140.00 | 00009181204469 | JOSE ALLAN MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO POR OMESMO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM DESPESASEM CARATER DE URGENCIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPALNO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 22/04/2009 | 300.00 | 00060797126449 | FRANCISCO SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BANANEIRA PARA O SITIO BARRO BRANCO,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 22/04/2009 | 0.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 22/04/2009 | 13187.21 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL DO SITIO MOCO,ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO(2 E ULTIMA MEDICAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 22/04/2009 | 250.00 | 00005835805489 | ROSANGELA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 22/04/2009 | 350.00 | 00001948355450 | SELMA LUNGUINHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(PEVAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052009 | 0008621 | 22/04/2009 | 691.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FECHADURAS PARA PORTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 23/04/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE TED ELETRONICO,NO MES DE ABRILDE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 18.788-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 23/04/2009 | 600.00 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ASSESSORIA TECNICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 23/04/2009 | 1085.00 | 00004961171492 | MARIA DE FATIMA MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE PARA LOGRADOURO(MANHA)REFERENTE AOMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 23/04/2009 | 1700.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDEMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE ASSESSOR JURIDICO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 24/04/2009 | 480.00 | 00099280850482 | DAMIAO LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE TETO DAESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 24/04/2009 | 175.00 | 00001329223470 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 24/04/2009 | 100.00 | 00006853954483 | MARIA FRANCISCA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICOCONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 24/04/2009 | 100.00 | 00013971013856 | RAIMUNDO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER TRATAMENTOMEDICO,CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPALMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 24/04/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE TED ELETRONICOO,NO MES DE ABRILDE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 11.334-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 24/04/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NO MES DE ABRILDE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 16.189-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 24/04/2009 | 105.50 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL TIPO SOLDA E REBITES PARA OS TRABALHOS DIARIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO MES DE ABRIL DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 24/04/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE TED ELETRONICOO NO MES DE ABRILDE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 25/04/2009 | 250.00 | 00008079881464 | DEUSIMAR ALECRIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ZELADORA DO SITIO TRAPIA PARAO SITIO BARRO BRANCO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 27/04/2009 | 139.30 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL TIPO PARAFUSOS,LUVAS PARA OS TRABALHOS DIARIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO MES DE ABRIL DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 27/04/2009 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA HOSPITALAR NO PACIENTE FRANCSICO PEREIRA DA SILVA POR O MESMO ESTA NECESSITAN-DO EM CARATER DE URGENCIA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 28/04/2009 | 100.00 | 00050452843472 | DR.RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 28/04/2009 | 1000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 28/04/2009 | 80.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE PATOS,NO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0008915 | 28/04/2009 | 1000.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0008834 | 28/04/2009 | 1200.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO P/FICAR ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 28/04/2009 | 1200.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTOBOYNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 28/04/2009 | 394.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ENCONTRO COM PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 28/04/2009 | 640.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 28/04/2009 | 500.00 | 00067624561468 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO VIAJAR A CURITIBA-PR PARTICIPAR DO 12 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO,NOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 28/04/2009 | 250.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 28/04/2009 | 300.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01( UMA) DIARIA PARA SR.PREFEIRO VIAJARPARA J.PESSOA-PB,INDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 28/04/2009 | 100.00 | 00008444530484 | CLEONICE RIBEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO EMANEXO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 28/04/2009 | 140.00 | 00004650258464 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME REQUERIMENRO E LEI MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 29/04/2009 | 175.68 | 07529125000152 | AGENCIA EXE. DE GESTAO DAS AGUAS-AESA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LICENCA DE OBRA HIDRICA PARA CONSTRUCAO DEACUDE PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 29/04/2009 | 380.00 | 00027650561453 | FRANCISCO PAULO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS NO MOTOR DE PARTIDA DEVEICULO TIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 29/04/2009 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR J.PESSOAPB,NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO, NOMES DE ABRIL DE 2009,CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0008982 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00014850790801 | JOSE FILHO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO NA CIDADE DE SOUSA/PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0008991 | 30/04/2009 | 2452.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS TIPO FIATUNO E DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0009008 | 30/04/2009 | 1275.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO D-20LOCADO POR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 30/04/2009 | 1050.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS DOENTES A CARGO DA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/04/2009 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR C.GRANDEPB,NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO, NOMES DE ABRIL DE 2009,CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 30/04/2009 | 2508.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO D20 LOCADO POR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/04/2009 | 14026.88 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO (13)-SAUDE-15%,NO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/04/2009 | 3960.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(21),NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/04/2009 | 1860.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)-SAUDE PRO-TEMPORE,NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/04/2009 | 19800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,NO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/04/2009 | 11064.64 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/04/2009 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/04/2009 | 2813.87 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/04/2009 | 20200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,NO MES DE ABRIL DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 30/04/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE TED ELETRONICO,NO MES DE ABRILDE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 6.931-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 30/04/2009 | 849.20 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOSJARDINS DAS PRACAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/04/2009 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/04/2009 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAA BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 26263-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/04/2009 | 17.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAA BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 22.376-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/04/2009 | 17.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAA BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 22.377-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/04/2009 | 17.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAA BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 22.378-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRILDE 2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 30/04/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/04/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS A SERVIDORES DO MUNICIPIO, EMDECORRENCIA DE DIFERENCAS DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS,CONFORME ALVARA JUDICIAL EM ANEXO EDEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0009156 | 30/04/2009 | 700.00 | 00005406619454 | FRANCISCO BARBOSA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D20 PARA FICAR ADISPOSICAO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00001146820380 | WILDELANIA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA MANUTENCAODE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0009181 | 30/04/2009 | 1800.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET BANDA LARGA, A SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO EABRIL DE 2009,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0013/2008 E DEBITO NACONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/04/2009 | 1189.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE EMPRESTIMO FIRMADA ENTRE O BB E ESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/04/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIA DE TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NACONTA 18.788-7,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 30/04/2009 | 394.08 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS EMPRESA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0009300 | 30/04/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE ABRILDE 2009,CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/04/2009 | 23976.57 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/04/2009 | 465.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FISCAL E ARRECADACAO DOMUNICIPIO DA LOTACAO(14), NO MES DE ABRIL DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/04/2009 | 5465.32 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),NO MES DE ABRILDE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/04/2009 | 1583.68 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16), NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/04/2009 | 1767.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/04/2009 | 5090.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,NO MES DEABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/04/2009 | 1865.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO25(SEC ADM SER GERAIS-CONTRATADOS),NO MES DEABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/04/2009 | 621.48 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DEBITO NA CONTA47-0,MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 30/04/2009 | 3315.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE, EFORMULARIOS DE MATRICULAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 30/04/2009 | 1450.36 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DACRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Juvens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 30/04/2009 | 160.00 | 00006507488402 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ALUNO DOSITIO PICADA PARA O SITIO CAIBOS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Juvens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 30/04/2009 | 160.00 | 00006814487411 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY QUE TRANSPORTANDO ALUNO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO SITIO BUIQUE PARA LOGRADOURO,REFERENTE AOS MESES DE FEVREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Juvens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 30/04/2009 | 200.00 | 00016369567850 | FRANCISCO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY PARA TRANSPORTAR ALUNODO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Juvens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 30/04/2009 | 200.00 | 00005157630808 | ARNALDO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Juvens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 30/04/2009 | 80.00 | 00005443254430 | JOAO PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ALUNO DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Juvens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 30/04/2009 | 240.00 | 00006296767471 | DAMIANA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFEENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 30/04/2009 | 300.00 | 00060797126449 | FRANCISCO SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BANANEIRA PARA O SITIO BARRO BRANCO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/04/2009 | 85815.48 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08)-FUNDEB 60%,NO MES DE ABRILDE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/04/2009 | 15519.39 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO (10)-DEPTO.DE ENSINO-MDE, NOMES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/04/2009 | 6255.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)-COMISSIONADOS,NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/04/2009 | 1895.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO(26)-SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS, NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/04/2009 | 24863.76 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05)-ZELADORA,NO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/04/2009 | 9392.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-FUNDEB 40%,NO MES DE ABRILDE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0009628 | 30/04/2009 | 1450.36 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DACRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 30/04/2009 | 300.00 | 09175183000150 | A BICICLETA-F.R. OLIVEIRA BICICLETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE UMA BICICLETA PARA PREMIACAO DEEVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO TRABALHADOR QUESERA PROMOVIDO POR ESTAPREFEITURA,NO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 30/04/2009 | 263.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BOLA PARA TORNEIO DE FUTEBOL EMCOMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR QUE SERA PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/04/2009 | 2850.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/04/2009 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/04/2009 | 2252.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 2¦ PARCELA DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO NO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS SAFRA 2008-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/04/2009 | 2065.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, NOMES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manut.e Administracao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/04/2009 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(23),NO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/04/2009 | 300.00 | 00007793068483 | TELMA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO,NOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/04/2009 | 3350.55 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/04/2009 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(24),NO MES DE ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/04/2009 | 2890.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PETI,NO MES DE ABRIL DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/04/2009 | 2325.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(34)-CONSELHO TUTELAR, NO MESDE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/04/2009 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO40(SEC DE ACAO SOCIAL)-CRAS,NO MES DE ABRILDE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 04/05/2009 | 258.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINOA BRASILIA/DF, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0009954 | 04/05/2009 | 211.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA AMOTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 04/05/2009 | 1310.00 | 05964405000163 | MORTUARIA VIDA ETERNA-RUTH DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA C0M FUNERAL COMPLETO PARA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 0323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0009989 | 04/05/2009 | 4280.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 04/05/2009 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS) DIARIAS PARA SR.PREFEIRO VIAJARPARA J.PESSOA-PB,INDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO,NO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0009962 | 04/05/2009 | 1874.40 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE MAIODE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 1.392-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE MAIODE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 15.771-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE MAIODE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 16.189-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Juvens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 04/05/2009 | 1800.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D-20 CABINE DUPLAMOTOR A DIESEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIROMARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0009946 | 04/05/2009 | 4247.90 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL N§0001/2009, REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 04/05/2009 | 75.00 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE CANOS PARA MANUTENCAO HIDRICA DAESCOLA ANTONIA RITA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 04/05/2009 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONFORME DEBITONA CONTA 4380X, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 04/05/2009 | 330.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050(COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 04/05/2009 | 330.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050(COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 04/05/2009 | 37.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE MAIO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 8001142-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONFORME DEBITONA CONTA 10684-4, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONFORME DEBITONA CONTA 283.143-0, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONFORME DEBITONA CONTA 6.194-8, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 04/05/2009 | 700.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DE VIAS URBANASDESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE MAR€O EE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 04/05/2009 | 360.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL PARA PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 04/05/2009 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO E AVISO LANCAMENTO CORREIO CONFORME DEBITO NA CONTA 21.693-3,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 04/05/2009 | 244.80 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:PARAFUSOS E CADEADOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOSTRABALHOS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONFORME DEBITONA CONTA 9.459-5,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONFORME DEBITONA CONTA 16.598-0,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONFORME DEBITONA CONTA 15.815-1,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONFORME DEBITONA CONTA 18.732-1,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 04/05/2009 | 583.10 | 00006186135446 | ADRIANA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ONDE OS MESMOS SE REUNIRAMPARA FAZEREM PLANEJAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0009971 | 04/05/2009 | 1056.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA EOLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONFORME DEBITONA CONTA 9.389-0 NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 04/05/2009 | 240.00 | 00020376855487 | DRA. NUBIA CRISTINA GADELHA F. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTAMEDICA QUE SERA REALIZADA EM MENORES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE MAIODE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 6.931-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE MAIODE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 58.052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 04/05/2009 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE (UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE MAIO/2009,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 04/05/2009 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJARA JOAO PESSOA/PB,NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 04/05/2009 | 350.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE MAIODE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 18.788-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0009911 | 04/05/2009 | 2660.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0009997 | 04/05/2009 | 8869.04 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 04/05/2009 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE PATOS,NO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE COSELHO MUNICIAPAL DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 05/05/2009 | 520.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOCANETAS DENTSCLEAR, PROGRAMACAO ELETRONICA CADEIRA ODONTOLOGICA, REGULAGEM PNEUMATICA, DRENAGEM E LIMPEZA DO COMPRESSOR DO AR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0010057 | 05/05/2009 | 2830.06 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA COPA COZINHA,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0010065 | 05/05/2009 | 3100.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA COPA COZINHA,DESTE MUNICIPIO NO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0010073 | 05/05/2009 | 13190.54 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A VARRICAOMANUAL,PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032008 | 0010081 | 05/05/2009 | 3000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0010090 | 05/05/2009 | 3900.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MODELO BORA MOTOR 2.0 ,CAMBIO AUTOMATICO PARA O GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0010138 | 06/05/2009 | 5571.68 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0010146 | 06/05/2009 | 428.43 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0010120 | 06/05/2009 | 2981.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DIARIA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 06/05/2009 | 385.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009.NA CONTA 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 06/05/2009 | 367.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. NACONTA 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 06/05/2009 | 1200.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TOPOGRAFIA PARA PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 06/05/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE GERACAO DA GFIP-SEFIP DOS FUNCIONARIOS, TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS, DESTA EDILIDADE DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 06/05/2009 | 300.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE PANFLE-TOS COLORIDOS PARA CAMPANHA PROVIDA POR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 06/05/2009 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE (UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE MAIO/2009,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 06/05/2009 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE (UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE MAIO/2009,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0010251 | 07/05/2009 | 4005.13 | 10577923000164 | ELIVETE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 07/05/2009 | 155.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO DE AQUISICAO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 07/05/2009 | 1788.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAODE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0010235 | 07/05/2009 | 30000.00 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO EDIFICIO SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOATAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0010260 | 07/05/2009 | 2800.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCONTRATO DE VEICULO AUTOMOTOR MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO TURNO NOITE,DO PERCURSO SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 07/05/2009 | 1620.00 | 00013579375806 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIROMARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 07/05/2009 | 140.00 | 00005330844401 | JOSE ALEXANDRE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 07/05/2009 | 950.00 | 00005768311408 | OZEAS VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MARCENEIRO REFERENTE AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 08/05/2009 | 32.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS TED ELETRONICO,NO MES DE MAIO 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 1.392-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 08/05/2009 | 64.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS TED ELETRONICO,NO MES DE MAIO 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 24.372-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 08/05/2009 | 900.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES) DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJARPARA J.PESSOA-PB,INDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO,NO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 08/05/2009 | 150.00 | 00073812978415 | JOSE DOMINGOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP NO MES DE MAIO/2009, CONFORME DEBITONA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 08/05/2009 | 4000.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTEAO PAGAMENTO DE PRECATORIO NA CONTA 4380-X NOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 08/05/2009 | 692.00 | 00016780926817 | JOSE NILTON HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 08/05/2009 | 450.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 08/05/2009 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS DE TED ELETRONICO NA CONTA 4380-XNO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 08/05/2009 | 1392.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE EMPRESTIMO FIRMADOENTRE O BB E ESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 08/05/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE TED ELETRONICO,NO MES DE MAIO DE2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 18.788-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0010413 | 11/05/2009 | 3465.50 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL EGASOLINA PARA VEICULO TIPO MICROONIBUS LOCADOE DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0010391 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0010405 | 11/05/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 11/05/2009 | 2.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DEBITO PASEP, NO MES DE MAIO, NA CONTA N§.6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 11/05/2009 | 1311.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITU-RA, PUBLIC.01/04/09 T.PRECO 01/2009,P. PRESENCIAL 10/09, 23/04/09 P. PRESENCIAL 011, 012 E013/2009, 28/04 P.PRESENCIAL 11, 12 E 14 E 0105/09 P.PRESENCIAL N.15/2009 E CANC. P.PRESENCIAL N. 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 12/05/2009 | 200.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 12/05/2009 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE (UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE MAIO/2009,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 14/05/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE TED ELETRONICO,NO MES DE MAIO DE2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 58.052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 14/05/2009 | 220.00 | 00005130927494 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY FICANDOA DISPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 14/05/2009 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJARA JOAO PESSOA/PB,NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 14/05/2009 | 5178.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAODE RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, REFERENTE AO CONVENIO 051/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 14/05/2009 | 303.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 1/3 DE FERIAS DA SRA.MARIA EDILMA DE SOUSAREFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 14/05/2009 | 1000.00 | 00023813377415 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE TERRENO DE ACESSO A ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO PICADA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 14/05/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE TED ELETRONICO. DA CONTA 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 14/05/2009 | 600.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 14/05/2009 | 1050.00 | 02358797000129 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS NO TRATOR D- 4 E DESTAPREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 14/05/2009 | 465.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO SUB-COMANDANTE DA GUARDAMUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 14/05/2009 | 170.00 | 00007756568443 | JOSE CORACI MARQUES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO DE MATERIAL PARAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 14/05/2009 | 750.00 | 00011987375149 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICO DE VEICULO TIPO D20 PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | AQUISICAO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0010634 | 14/05/2009 | 88000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UM)TRATOR AGRICOLA DE PNEUS MODELO 2009 COM TRACAO 4X4, COM MOTOR DIESEL DE APROXIMADAMENTE 86 CV DE 04 CILINDROS ASPIRADO COM TOLDO E ROP. (ESTRUTURA DE PROTECAO)DE 12 VELOCIDADES A FRENTE E 04 A RE COMSISTEMA HIDRAULICO,DESTINADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO.PREGAO PRESEN 008/09 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | AQUISICAO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0010642 | 14/05/2009 | 27670.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE IMPLEMENTO AGRICOLA SENDO:GRADE ARADORA CONTROLE REMORO ATCR COM APROXIMADAMENTE 14" E DISCOS DE 24" E RASPADEIRA AGRICOLA COM CAPACIDADE APROXIMADAMENTE DE 1,70M3DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 14/05/2009 | 250.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0010464 | 14/05/2009 | 2340.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 14/05/2009 | 610.00 | 01078162000105 | CASA DAS BATERIAS-ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BATERIA E ACESSORIOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 14/05/2009 | 250.00 | 00008079881464 | DEUSIMAR ALECRIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ZELADORA DO SITIO TRAPIA PARAO SITIO BARRO BRANCO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 14/05/2009 | 150.00 | 00004507564409 | JOSE NETO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO SITIO ANGELICA DE CIMA PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 14/05/2009 | 100.00 | 00006156389458 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CURRAL DOS NEGROS PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 15/05/2009 | 800.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 15/05/2009 | 160.00 | 00026180447896 | JOSE EMERSON ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY,TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINA PARA SEDE,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 15/05/2009 | 602.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 15/05/2009 | 2334.56 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 10 E 20REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 15/05/2009 | 11787.90 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DA LOTACAO 08(FUNDEB60%) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 15/05/2009 | 4690.17 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 05 E 11FUNDEB 40%)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 15/05/2009 | 220.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE CONSERTO DA IMPRESSORA SCX 4521FEITO A DESMONTAGEM COMPLETA PARA LIMPEZA ELUBRIFICACAO GERAL,O CONSERTO DA FONTE DE ALIMENTACAO,COMO TAMBEM RECARGA DE TONNER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0010723 | 15/05/2009 | 1530.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DIARIA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 15/05/2009 | 100.00 | 00009677727451 | FRANCISCO EDUARDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 15/05/2009 | 180.00 | 00011377763404 | MANOEL TOMAZ DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL A FUNCIONAMENTO DEORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. NOS TERMOS DA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 15/05/2009 | 1860.00 | 00003450596462 | ALISSON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR OBRAS EM ANDAMENTONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 15/05/2009 | 2600.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRO CIVILJUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTODESTE MUNCIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 15/05/2009 | 4684.42 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO INSS DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 15/05/2009 | 4785.52 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA DAS LOTACOES(02,12,15,16,18 E 40),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 15/05/2009 | 7559.20 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA DAS LOTACOES(01,03,12,19,22,23,24,25,26,34,39 E 40)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 15/05/2009 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE (UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE MAIO/2009,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE COSELHO MUNICIAPAL DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 18/05/2009 | 183.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONSERTODE VALVULA DE ACIONAMENTO DA ALTA ROTACAO DOEQUIP. ODONT. DA POLICLINICA E CONSERTO DO SISTEMA DE PRESSAO E RECUPERACAO DOS LAB. ODONT02 E 03 DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 18/05/2009 | 350.00 | 00001948355450 | SELMA LUNGUINHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(PEVAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 18/05/2009 | 120.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 18/05/2009 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE (UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR PARA O CRATO/CE, NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE MAIO/2009,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 18/05/2009 | 250.00 | 00005835805489 | ROSANGELA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTO BOY JUNTO ASECRETARIA DE ADM E FINANCAS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 18/05/2009 | 530.00 | 00007814751470 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 18/05/2009 | 515.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRATORISTA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 18/05/2009 | 100.00 | 00006673650443 | JOSEFA RAQUEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 18/05/2009 | 50.00 | 00008045378441 | ADAO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 18/05/2009 | 100.00 | 00033524122191 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PEESOA CARENTE DESDE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 18/05/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA TED ELETRONICO,NO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 27.407-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manut.e Administracao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 18/05/2009 | 450.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE JOAO PESSOA-PB,INDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOAS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 18/05/2009 | 500.00 | 00078158206115 | ELIEZER FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 18/05/2009 | 350.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO DIRETORAESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO LAGOA GRANDE E FORMIGUEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 18/05/2009 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MAESTRO DE MUSICA PARA A BANDADE MUSICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 19/05/2009 | 5300.00 | 10584356000173 | MILLENE MANICOBA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO REALIZACAO DE CURSODE CAPACITACAO PARA PROFESSORES DA EDUCACAOBASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TOTALIZANDO 40HS/AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 19/05/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS TED ELETRONICO,NO MES DE MAIO 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 24.372-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 19/05/2009 | 258.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINOA BRASILIA/DF, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 19/05/2009 | 100.00 | 00002710659409 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DECUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 19/05/2009 | 200.00 | 00004926702428 | FABIANA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DECUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 19/05/2009 | 100.00 | 00008720030436 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DECUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 19/05/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHADE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E LANCAMENTOS DOSAGRES, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 19/05/2009 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACACOES NO J.A. UNIAO EM 20.04.09 PREGOES N§S.11,12 E 14/2009 E 01.05.09 PREGAO 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 19/05/2009 | 380.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 21.693-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 19/05/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE TED ELETRONICO,NO MES DE MAIO DE2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 6.931-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 20/05/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE TED ELETRONICO,NO MES DE MAIO DE2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 58.052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 20/05/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, REFERENTEA PAGAMENTO DE PRECATORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 20/05/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE TED ELETRONICO,NO MES DE MAIO DE2009. NA CONTA N§. 21.693-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062008 | 0011118 | 20/05/2009 | 4387.93 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 4¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS BARROBRANCO E MIRANTE,NESTE MUNICIPIO. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 20/05/2009 | 600.00 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ASSESSORIA TECNICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 21/05/2009 | 100.00 | 00003067034406 | ANTONIO GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DECUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 21/05/2009 | 220.00 | 00005618654423 | JOSE RONALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DECUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 21/05/2009 | 60.00 | 00046827714420 | SEBASTIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DECUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 21/05/2009 | 228.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 21/05/2009 | 33.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 22/05/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0011215 | 22/05/2009 | 1702.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DO ACOUGUE E MATADOURO PUBLICODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 22/05/2009 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE (UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE MAIO/2009,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 22/05/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE TED ELETRONICO,NO MES DE MAIO DE2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 18.788-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142008 | 0011258 | 22/05/2009 | 3000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§. 0014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 22/05/2009 | 750.00 | 00098071041572 | EDVAN ARISTIDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNERS DAS IMPRESSORA DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 22/05/2009 | 200.00 | 00003715284455 | JOSE CARLOS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 22/05/2009 | 60.00 | 00003374294480 | JOSE AIRTON LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 22/05/2009 | 100.00 | 00043951600420 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 22/05/2009 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS) DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJARPARA J.PESSOA-PB,INDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO,NO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manut.e Administracao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 25/05/2009 | 300.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEJOAO PESSOA-PB,INDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOA SECRETARIA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 25/05/2009 | 300.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SUA SECRETARIA,COMO TAMBEM FAZERCONSULTA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CO ESTADO DA PARAIBA,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 25/05/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, NO MES DE MAIO/2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X ECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 28.481-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082008 | 0011291 | 25/05/2009 | 69969.00 | 09496357000187 | R FURLANI ENGENHARIA LTDA - PECONAGRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO AO DEPARTAMENTODE OBRAS REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS NO PERIMETRO DA COMUNIDADE RURAL DOSITIO MOCO NESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE DE N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 26/05/2009 | 90.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CERTIDAO DE TERRENO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0011339 | 26/05/2009 | 2400.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 26/05/2009 | 58.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 26/05/2009 | 1100.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA.REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0011371 | 27/05/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE MAIODE 2009,CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 27/05/2009 | 1.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 27/05/2009 | 10725.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE DIARISTAS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 27/05/2009 | 544.48 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DEBITO NA CONTA600000047-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 27/05/2009 | 1180.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CIRURGIA EBIOSPIA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA LOPES DEFIGUEIREDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 28/05/2009 | 236.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 29/05/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE TED ELETRONICO,NO MES DE MAIO DE2009. NA CONTA N§.4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 29/05/2009 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 29/05/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, REFERENTEA PAGAMENTO DE PRECATORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 29/05/2009 | 24309.91 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 29/05/2009 | 465.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FISCAL E ARRECADACAO DOMUNICIPIO DA LOTACAO(14),NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 29/05/2009 | 5238.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),NO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 29/05/2009 | 1534.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),NO MES DE MAIODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 29/05/2009 | 1767.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 29/05/2009 | 6008.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,NO MES DEMAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 29/05/2009 | 1865.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO25(SEC ADM SER GERAIS-CONTRATADOS),NO MES DEMAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 29/05/2009 | 227.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DEBITO NA CONTA600000047-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 29/05/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE TED ELETRONICO,NO MES DE MAIO DE2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 18.788-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 29/05/2009 | 13110.77 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO (13)-SAUDE-15%,NO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 29/05/2009 | 3960.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(21),NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 29/05/2009 | 2310.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)-SAUDE PRO-TEMPORE,NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 29/05/2009 | 19800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS, NO MES DE MAIO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 29/05/2009 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 6.931-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 29/05/2009 | 350.00 | 00001948355450 | SELMA LUNGUINHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(PEVA)JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 29/05/2009 | 3200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(35)-INCENTIVO BUCAL, NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 29/05/2009 | 19800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 29/05/2009 | 10458.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 29/05/2009 | 2790.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 29/05/2009 | 4640.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(35)-INCENTIVO BUCAL,NO MES DE MAIODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA MATERNIDADE C.BRAGA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072008 | 0011851 | 29/05/2009 | 15000.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA MEDICAO FINAL DA REFORMA E AMPLIACAO DA MATERNIDADE CACILDA BRAGA,NESTE MUNICIPIO. | 00292008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manut.e Administracao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 29/05/2009 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(23),NO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 29/05/2009 | 2483.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTDA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, NOMES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 29/05/2009 | 1675.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.39)DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 29/05/2009 | 3321.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 29/05/2009 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(24),NO MES DE MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 29/05/2009 | 2325.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(34)-CONSELHO TUTELAR, NO MESDE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 29/05/2009 | 2341.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS LOTACAO(39)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 29/05/2009 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO40(SEC DE ACAO SOCIAL)-CRAS,NO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 29/05/2009 | 2890.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PETI,NO MES DE MAIO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 29/05/2009 | 3268.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 29/05/2009 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 29/05/2009 | 250.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA DIVULGACAO DE ATIVIDADESEXECUTIVAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 29/05/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS TED ELETRONICO,NO MES DE MAIO 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 24.372-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 29/05/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS TED ELETRONICO,NO MES DE MAIO 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 1.392-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 29/05/2009 | 87914.46 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08)-FUNDEB 60%, NO MES DE MAIODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 29/05/2009 | 24363.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05)-ZELADORA,NO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 29/05/2009 | 10417.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-FUNDEB 40%, NO MES DE MAIODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 29/05/2009 | 12190.83 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO (10)-DEPTO.DE ENSINO-MDE, NOMES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 29/05/2009 | 3931.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO (10)-DEPTO.DE ENSINO-MDE, NOMES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 29/05/2009 | 8927.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)-COMISSIONADOS,NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 29/05/2009 | 1895.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO(26)-SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS,NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0011959 | 01/06/2009 | 1600.00 | 00007581324419 | NIVALDO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDAS P/POCO DE CAVALOS(TARDE),REFERENTEAOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0011967 | 01/06/2009 | 2200.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(TARDE)REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 01/06/2009 | 1142.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 24.372-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0012068 | 01/06/2009 | 4451.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL N§0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0012076 | 01/06/2009 | 3700.08 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0012084 | 01/06/2009 | 1080.00 | 00007277371470 | FRANCISCO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/ SEDE (NOITE),REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 01/06/2009 | 480.00 | 00073897647400 | FRANCISCA MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LOGRADOURO PARA SEDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00028485591879 | LUCILEIDE DE SOUSA SOARES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D-20 CABINE DUPLAPARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0012114 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MESES DEMARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0012122 | 01/06/2009 | 2800.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B.BRANCO P/SEDE(MANHA E NOITE), REFERENTEAOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0012131 | 01/06/2009 | 1400.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA PARA ESTRADA LIGA COREMAS A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0012149 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00082116962153 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM DESTINO PARA CRUZ GRANDE(MANHA), REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0012157 | 01/06/2009 | 2800.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 01/06/2009 | 1400.00 | 00004961171492 | MARIA DE FATIMA MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/ PICADA(MANHA),REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0012173 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS PARA FORMIGUEIRO(MANHA)REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0012181 | 01/06/2009 | 1600.00 | 00004766820452 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE PARA SEDE(NOITE),REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0012190 | 01/06/2009 | 1040.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE)REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0012203 | 01/06/2009 | 1080.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0012211 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(TARDE E NOITE) REFERENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0012220 | 01/06/2009 | 1400.00 | 00008627091480 | FRANCISCO RAFAEL ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AOS MESESDE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 01/06/2009 | 608.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/06/2009 | 470.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0012513 | 01/06/2009 | 4800.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEADOS MARTINS(MANHA E NOITE)REFERENTE AOS MESESDE MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0012521 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00006576599838 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAL VELHO PARA SEDE(MANHA), REFERENTEAOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0012530 | 01/06/2009 | 920.00 | 00009507422447 | JOSE ILTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BUIQUE PARA LOGRADOURO(TARDE) REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0012556 | 01/06/2009 | 10612.86 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 01/06/2009 | 1120.00 | 00008942351417 | FRANCISCA JANALIVIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(TARDE) REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 01/06/2009 | 300.00 | 00060797126449 | FRANCISCO SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BANANEIRA PARA O SITIO BARRO BRANCO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0012017 | 01/06/2009 | 1874.40 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 01/06/2009 | 300.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA) DIARIA PARA SR. PREFEITO VIAJAR PARA J.PESSOA-PB,INDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOAS SECRETARIAS DO ESTADO,NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 01/06/2009 | 100.00 | 00050089889304 | ESMERINDA ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL DA PESSOA CARENTE,NESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0012009 | 01/06/2009 | 211.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 01/06/2009 | 200.00 | 00004199160400 | LILIANNE BESERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CAPACITACAO DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 01/06/2009 | 300.00 | 00075960559404 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DUAS DIARIAS PARA A SRA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL ACIMA CITADA VIAJAR PARA JOAO PESSOAPB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 01/06/2009 | 45.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/06/2009 | 185.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA PETI DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00035885009449 | MARIA DE FATIMA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL NA ASSISTENCIA DE PESSOAL NA CASADE APOIO EM JOAO PESSOA,QUANDO OS MESMOS SEDESLOCAM P/FAZEREM TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 01/06/2009 | 8.35 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAS MENSAIS DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2008, DOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/06/2009 | 121.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/06/2009 | 121.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 01/06/2009 | 2252.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 3¦ PARCELA DO BENEFICIO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO,ANO BASE 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 01/06/2009 | 300.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DE SENSIBILIZACAO DOSGESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE E EDUCACAO PARAO PROJETO OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0011894 | 01/06/2009 | 7179.50 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 01/06/2009 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE PATOS/PB, NOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 01/06/2009 | 100.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 01/06/2009 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJARA JOAO PESSOA/PB,NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 01/06/2009 | 261.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 01/06/2009 | 213.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/06/2009 | 191.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/06/2009 | 226.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/06/2009 | 151.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/06/2009 | 196.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA UNIDADE MISTA DESAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/06/2009 | 700.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 01/06/2009 | 155.00 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTONA COMPRA DE ROLO MANGUEIRA D AGUA E CORRENTEPARA A PREFEITURA NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 01/06/2009 | 3900.00 | 00009437669821 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TIPO CACAMBA,DESTINADO A FAZER COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0011983 | 01/06/2009 | 3766.40 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARAMANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0011991 | 01/06/2009 | 924.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 01/06/2009 | 120.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE COLHER MATERIAL PARA EMISSAO DE DOCUMENTO,TIPO CARTEIRA DEIDENTIDADE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 01/06/2009 | 614.00 | 01677791000151 | SUCATAO FEITOSA-VICENTE DE ARAUJO FEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTONA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATORD4E DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS(DEPTO DE OBRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 01/06/2009 | 180.00 | 00011377763404 | MANOEL TOMAZ DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL A FUNCIONAMENTO DEORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SAO JOSEDA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 01/06/2009 | 458.38 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NOTARIAIS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DESAO JOSE DA LAGOA TAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 01/06/2009 | 39.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAATINGA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 01/06/2009 | 3430.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA L.TAPADA,MERCADO PUBLICO, MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/06/2009 | 49.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/06/2009 | 6225.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 01/06/2009 | 3612.45 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DO MUNICIPIO DESAO JOSE DA LAGOA TAPADA NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/06/2009 | 110.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS(DEP.OBRAS E INFRA ESTRUTURAURBANA) DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 01/06/2009 | 6229.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS(SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 01/06/2009 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEADM. E FINANCAS (GARAGEM MUNICIPAL),REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 01/06/2009 | 2754.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 02/06/2009 | 626.00 | 09505215000309 | R.CAMILOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCIONAR FARDASDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 02/06/2009 | 600.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTOBOYNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 02/06/2009 | 493.90 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manut.e Administracao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 02/06/2009 | 150.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,INDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 02/06/2009 | 200.00 | 00008838686440 | FRANCILENE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DECUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO,CONFORME LEI MUNICIPAL, N.323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 02/06/2009 | 1250.00 | 05964405000163 | MORTUARIA VIDA ETERNA-RUTH DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FUNERAL COMPLETO NO TRANSLADODE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 03/06/2009 | 100.00 | 00008363118419 | JOSE CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO CONFORME LEI MUNICIPAL, N.323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 03/06/2009 | 120.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COLABORACAO PARA GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA,GRAFICA,INFORMATICA E AINDACUSTEAR NAS DESPESAS DE VIAGEN A JOAO PESSOAA SERVICO DESTA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DO DEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 03/06/2009 | 235.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 03/06/2009 | 4999.01 | 03610349000133 | LEANDRO & LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 03/06/2009 | 350.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO, RETIRANDOANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 03/06/2009 | 700.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 03/06/2009 | 1800.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET BANDA LARGA,AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 04/06/2009 | 36.50 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL TIPO PARAFUSOS, BROCASPARA OS TRABALHOS DIARIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JUNHODE 2009.NA CONTA N§. 18.788-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JUNHODE 2009.NA CONTA N§. 10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JUNHODE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§. 9.459-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JUNHODE 2009.NA CONTA N§. 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JUNHODE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.693-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 04/06/2009 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JUNHODE 2009.NA CONTA N§. 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JUNHODE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JUNHODE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§16.598-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 04/06/2009 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE (UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE JUNHO/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 04/06/2009 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE (UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE JUNHO/2009. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JUNHODE 2009. CONFORME DEBITO NA CONTA 6.931-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JUNHODE 2009. CONFORME DEBITO NA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JUNHODE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§15.771-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JUNHODE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§1.392-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JUNHODE 2009. CONFORME DEBITO NA CONTA 16.189-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 04/06/2009 | 300.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA) DIARIA PARA SR. PREFEITO VIAJAR PARA J.PESSOA-PB,INDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -GIDUR,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 04/06/2009 | 115.00 | 12674768000120 | AGROSENA COMERCIO DE P. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DETUBO FLEX PVC PARA MANUTENCAO DOS ABATECIMENTOS DO SITIO BODEGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 04/06/2009 | 900.00 | 12674768000120 | AGROSENA COMERCIO DE P. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE BOMBA NDF-7/3CV/2P MONOF. 60HZ,PARA O ABASTECIMENTO D` AGUA DO SITIO BODEGAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 05/06/2009 | 750.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE IMOVEL DA SEDE ONDE FUNCIONA OCRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEMARCO, ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 05/06/2009 | 1317.15 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOSODONTOLOGICOS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0012904 | 05/06/2009 | 1200.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TOPOGRAFIA PARA PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 05/06/2009 | 768.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA PARA CAMINHAONO DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0012947 | 08/06/2009 | 2800.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCONTRATO DE VEICULO AUTOMOTOR MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO TURNO NOITE,DO PERCURSO SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 08/06/2009 | 660.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CAMISETAS ADQUIRIDAS PARA A GUARDA MUNICIPAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0013030 | 08/06/2009 | 1500.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 08/06/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO CONTRATO PARA GERACAO DA GFIP-SEFIP DOS FUNCIONARIOS, TRANSPORTE ESCOLARES ESERVICOS, DESTA EDILIDADE DO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0013111 | 08/06/2009 | 3304.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0013161 | 08/06/2009 | 700.00 | 00005406619454 | FRANCISCO BARBOSA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D20 PARA FICAR ADISPOSICAO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0012971 | 08/06/2009 | 5022.70 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0013129 | 08/06/2009 | 5198.00 | 10577923000164 | ELIVETE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0013137 | 08/06/2009 | 1500.00 | 00014850790801 | JOSE FILHO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, REFERENTE AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 08/06/2009 | 410.00 | 00007756568443 | JOSE CORACI MARQUES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AS FOTOCOPIAS ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0013153 | 08/06/2009 | 4600.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO AUTOMOTOR MICROONIBUS PARA ATIVIDADES DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 08/06/2009 | 250.00 | 00005935457458 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO CONFORME LEI MUNICIPAL, N. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 08/06/2009 | 50.00 | 00030725354852 | MANOEL TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO,CONFORME LEI MUNICIPAL, N.323/200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 08/06/2009 | 100.00 | 00033524122191 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL. N. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 08/06/2009 | 150.00 | 00008125480439 | CICERA TOMAZ DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL.N. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 08/06/2009 | 2500.00 | 03948836000100 | LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 08/06/2009 | 1451.43 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VENDA DEPASSAGENS AEREAS NO TRECHO ENTRE BRASILIA -DFJOAO PESSOA-PB(IDA -VOLTA), DESTINADAS AO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0013102 | 08/06/2009 | 3900.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MODELO BORA MOTOR 2.0 ,CAMBIO AUTOMATICO PARA O GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 08/06/2009 | 250.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA DIVULGACAO DE ATIVIDADESEXECUTIVAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 08/06/2009 | 940.00 | 00006437924497 | ROBERTO ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA SEDE (NOITE) REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0012963 | 08/06/2009 | 1400.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D-20 CABINE DUPLAMOTOR A DIESEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 08/06/2009 | 150.00 | 00004507564409 | JOSE NETO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO SITIO ANGELICA DE CIMA PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 08/06/2009 | 250.00 | 00008079881464 | DEUSIMAR ALECRIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ZELADORA DO SITIO TRAPIA PARAO SITIO BARRO BRANCO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 08/06/2009 | 100.00 | 00006156389458 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CURRAL DOS NEGROS PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 08/06/2009 | 200.00 | 00021318281873 | FRANCISCO ADRIANO G. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2(DUAS)DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE CAPACITACAO PARA SER DINAMIZADOR DO PROINFO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 09/06/2009 | 350.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO DIRETORAESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO LAGOA GRANDE E FORMIGUEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 09/06/2009 | 160.00 | 00026180447896 | JOSE EMERSON ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY,TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINA PARA SEDE,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Juvens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0013293 | 09/06/2009 | 6231.32 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 09/06/2009 | 50.00 | 00004760396497 | GERALDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL.N. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 09/06/2009 | 100.00 | 00000092691420 | TEREZA NEUMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 09/06/2009 | 300.00 | 00009789237405 | GIDOVAL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 09/06/2009 | 400.00 | 00006834195440 | AFRANIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 09/06/2009 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE (UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE JUNHO/2009. CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 09/06/2009 | 2000.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 09/06/2009 | 350.00 | 00001948355450 | SELMA LUNGUINHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(PEVA)JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 09/06/2009 | 947.08 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REFEICAO PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE ADM E GABINETE, QUANDO SE DELOCAM PARA SOUSA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 10/06/2009 | 8581.05 | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAODE RECURSO PARA O FNDE REFERENTE AO CONVENIO842052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 10/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DEDE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 10/06/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, REFERENTEA PAGAMENTO DE PRECATORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 10/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DEDE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 18.788-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 10/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHODE 2009. CONFORME DEBITO NA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 10/06/2009 | 120.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 10/06/2009 | 80.00 | 00073895539449 | JOSEFA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 10/06/2009 | 350.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEPASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0013340 | 10/06/2009 | 950.14 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DIARIA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 10/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHODE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§24.372-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 12/06/2009 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHODE 2009. CONFORME DEBITO NA CONTA 24.372-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 12/06/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHODE 2009. CONFORME DEBITO NA CONTA 1.392-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 12/06/2009 | 320.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 12/06/2009 | 273.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 12/06/2009 | 1596.98 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACOES(10 E 20)-MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 1.392-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 12/06/2009 | 2491.63 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 10 E 20(MDE)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 12/06/2009 | 12110.11 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DA LOTACAO 05(FUNDEB40%)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 12/06/2009 | 100.00 | 00003950134450 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPALN. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 12/06/2009 | 100.00 | 00007575401474 | LUANA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALN. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 12/06/2009 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 12/06/2009 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE (UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE JUNHO/2009. CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 12/06/2009 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA OS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 12/06/2009 | 212.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 12/06/2009 | 1379.40 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO DAS LOTACOES(21 E 28), REFERENTEAO MES DE MAIO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTANUMERO 18.788-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 12/06/2009 | 4573.70 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(13 E 41),REFERENMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 12/06/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DEDE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 18.788-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 12/06/2009 | 5.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 6.194-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162009 | 0013447 | 12/06/2009 | 1800.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 12/06/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DEDE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 12/06/2009 | 1392.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E O BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 12/06/2009 | 2984.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 12/06/2009 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 12/06/2009 | 253.77 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 2 PARCELA MP457/2009-LEI 11196/2005, COMPETENCIA MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 12/06/2009 | 9014.92 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 2 PARCELA MP457/2009-LEI 11196/2005, COMPETENCIA MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 12/06/2009 | 7835.41 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA DAS LOTACOES(01,03,12,19,22,23,24,25,26,34,E 39)REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 12/06/2009 | 4848.84 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA DAS LOTACOES(02,12,15,16,18,39 E 40), REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 15/06/2009 | 235.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR SERVICO PRESTADO DE FOTOGRAFO EM EVENTUALIDADE OCORRIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 15/06/2009 | 330.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050(COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 15/06/2009 | 330.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050(COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 15/06/2009 | 289.45 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 15/06/2009 | 3530.08 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL ADITIVADO E GASOLINA PARA VEICULO TIPO MICROONIBUS LOCADO E DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 15/06/2009 | 1500.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES) DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJARPARA BRASILIA-DF, CUJA FINALIDADE SERIA A ENTREGA DE DOCUMENTACAO JUNTO AO FNDE,E ASSINARCONVENIO JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 16/06/2009 | 2250.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NOS MESES DE MARCO, ABRIL EMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 17/06/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHADE PAGAMENTO E TODOS SEUS RELATORIOS, CONTABILIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 17/06/2009 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE (UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE JUNHO/2009, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 17/06/2009 | 1700.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDEMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE ASSESSOR JURIDICO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 18/06/2009 | 915.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS,DESTINADO A MANUTENCAODO VEICULO-ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192008 | 0013889 | 18/06/2009 | 2500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 18/06/2009 | 600.00 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ASSESSORIA TECNICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0013951 | 18/06/2009 | 8578.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA VEICULO TIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 18/06/2009 | 250.00 | 00005835805489 | ROSANGELA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCONFORME CONTRATO DE MOTOBOY JUNTO AS ESCOLASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 18/06/2009 | 80.00 | 00099253992468 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPALN. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 18/06/2009 | 50.00 | 00008045378441 | ADAO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO.NOSTERMOS DA LEI MUNICIPAL N§323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 18/06/2009 | 150.00 | 00071329951468 | GERALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 18/06/2009 | 100.00 | 00008488667469 | JOAO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§ 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 18/06/2009 | 250.00 | 00004404566492 | CICERO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§ 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 18/06/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHODE 2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§58.052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 18/06/2009 | 200.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 18/06/2009 | 100.00 | 00029970490400 | DRA.GRACA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA DERMATOLOGICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242008 | 0013919 | 18/06/2009 | 670.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO FIATUNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242008 | 0013927 | 18/06/2009 | 1230.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO FIATUNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242008 | 0013935 | 18/06/2009 | 45.36 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242008 | 0013943 | 18/06/2009 | 1569.64 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 18/06/2009 | 530.00 | 00007814751470 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 18/06/2009 | 100.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 1(UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR AO JUAZEIRO-CE, COM A FINALIDADE DA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0013901 | 18/06/2009 | 3135.02 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DO ACOUGUE E MATADOURO PUBLICODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4380-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 19/06/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, REFERENTEA PAGAMENTO DE PRECATORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 19/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TEC ELETRONICO NA CONTA DE N.4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 19/06/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, NO MES DE JUNHO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X ECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0014044 | 19/06/2009 | 2000.00 | 10577923000164 | ELIVETE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 19/06/2009 | 120.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA ATENDENDO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 19/06/2009 | 1050.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO AS PESSOAS DOENTES A CARGO DA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 19/06/2009 | 421.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 19/06/2009 | 421.00 | 00006186135446 | ADRIANA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,POR OCASIAO DE REUNIAO PARA PLANEJAMENTO DOS SEUS TRABALHOS DIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 19/06/2009 | 100.00 | 00006463578401 | CRISTINA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALN. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 19/06/2009 | 100.00 | 00003715284455 | JOSE CARLOS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.323DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0014125 | 19/06/2009 | 1185.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FESTADOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0013986 | 19/06/2009 | 2380.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AOS MESES DE MAIOE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 19/06/2009 | 960.00 | 00005768311408 | OZEAS VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MARCENEIRO REFERENTE AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 19/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 24.372-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192008 | 0014117 | 19/06/2009 | 650.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULOTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 22/06/2009 | 200.00 | 00006203008419 | JOAO CARLOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALN. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 22/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA TED ELETRONICO,NO MES DE JUNHO/2009CONFORME DEBITO NA CONTA 27.407-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 22/06/2009 | 333.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PLOTAGENS COLORIDOS PARA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 22/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHODE 2009. CONFORME DEBITO NA CONTA 6.931-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 22/06/2009 | 220.00 | 00005130927494 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY FICANDOA DISPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 22/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHODE 2009. CONFORME DEBITO NA CONTA 18.788-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 22/06/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 22/06/2009 | 368.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATORD4E DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 22/06/2009 | 180.00 | 00003798160406 | PEDRO ADELINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS NA ESTEIRA DO TRATORD4E DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 28.481 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 10.684-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0014249 | 23/06/2009 | 13425.32 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO EDIFICIO SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOATAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0014265 | 25/06/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DEADM E FINANCAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 25/06/2009 | 17.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 15.815-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 25/06/2009 | 550.00 | 00052709507404 | MARIA AUXILIADORA DE O RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COSTUREIRA NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA A GUARDA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0014311 | 25/06/2009 | 1200.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TOPOGRAFIA PARA PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0014320 | 25/06/2009 | 1200.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TOPOGRAFIA PARA PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0014338 | 25/06/2009 | 1200.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TOPOGRAFIA PARA PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0014354 | 25/06/2009 | 924.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 25/06/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NA CONTA N.15.815-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032008 | 0014371 | 25/06/2009 | 3000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 25/06/2009 | 150.00 | 00024889490353 | JOSE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALN. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 25/06/2009 | 1500.00 | 00035885009449 | MARIA DE FATIMA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SECRETARIA NA ASSISTENCIA DEPESSOAL NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO EJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 25/06/2009 | 4783.40 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 05 E 11(FUNDEB 40%)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 25/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 24.372-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0014397 | 25/06/2009 | 4514.41 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AMERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0014401 | 25/06/2009 | 2782.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL N§0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0014346 | 25/06/2009 | 2376.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 26/06/2009 | 4245.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 26/06/2009 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 26/06/2009 | 300.00 | 00060797126449 | FRANCISCO SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BANANEIRA PARA O SITIO BARRO BRANCO NESTE MUNICIPIO,REFENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 26/06/2009 | 500.00 | 00078158206115 | ELIEZER FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A CIDADE DE SOUSA/PB,NOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0014559 | 26/06/2009 | 792.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AMERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 26/06/2009 | 24518.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05)-ZELADORA,NO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 26/06/2009 | 88053.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08)-FUNDEB 60%,NO MES DE JUNHODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 26/06/2009 | 8000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO (10)-DEPTO.DE ENSINO-MDE, NOMES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 26/06/2009 | 8173.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO (10)-DEPTO.DE ENSINO-MDE, NOMES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 26/06/2009 | 10094.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-FUNDEB 40%,NO MES DE JUNHODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 26/06/2009 | 1895.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO(26)-SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS,NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0014443 | 26/06/2009 | 184.80 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 26/06/2009 | 250.00 | 00043951481404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALN. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 26/06/2009 | 3413.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 26/06/2009 | 2425.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.39)DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 26/06/2009 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(24),NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 26/06/2009 | 2890.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PETI, NO MES DE JUNHO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 26/06/2009 | 2325.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(34)-CONSELHO TUTELAR, NO MESDE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 26/06/2009 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO40 (SEC DE ACAO SOCIAL)-CRAS, NO MES DE JUNHODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 26/06/2009 | 2530.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTDA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, NOMES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manut.e Administracao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 26/06/2009 | 2065.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(23),NO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0014460 | 26/06/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO, RGF E SAGRES,NO MES DE JUNHODE 2009,CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0014478 | 26/06/2009 | 4877.06 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS(TRATOR D4E),CONFORME LICITACAO PRESENCIAL N.00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 26/06/2009 | 1860.00 | 00003450596462 | ALISSON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR OBRAS EM ANDAMENTONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 26/06/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO NA CONTAN. 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 26/06/2009 | 902.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACACOES NO J.A. UNIAO EM 08.05.09 AVISO LICITACAO-P. PRESENCIAL 16/09, DIVULGACAO DE REGISTRO CADASTRAIS ED.12.05.09 E PUB. HOMOLOGACAOPREGAO PRESENCIAL N.00014/09,N. D. OFICIAL ED15.05.09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 26/06/2009 | 447.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACACOES NO J.A.UNIAO EM 16.06.09 EDITAL DE CONVOCACAO, AVISO DE LICITACAO- P. PRESENCIAL 172009 EM 17.06.09 E AVISO DE LICITACAO -PREGAOPRESENCIAL N.00018/09, N. D.OFICIAL EDICAO 1705.09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 26/06/2009 | 24889.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 26/06/2009 | 465.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FISCAL E ARRECADACAO DOMUNICIPIO DA LOTACAO(14), NO MES DE JUNHO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 26/06/2009 | 5616.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15), NO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 26/06/2009 | 1534.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16), NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 26/06/2009 | 2060.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 26/06/2009 | 6055.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,NO MES DEJUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 26/06/2009 | 1865.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO25(SEC ADM SER GERAIS-CONTRATADOS),NO MES DEJUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 26/06/2009 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0014435 | 26/06/2009 | 6840.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142008 | 0014451 | 26/06/2009 | 3360.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§. 0014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 26/06/2009 | 80.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 1(UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAODE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 26/06/2009 | 320.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MESMO VIAJARA JOAO PESSOA/PB,NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,PARATRATAMENTO MEDICO, MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 26/06/2009 | 1160.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE REFERENTEAOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, ONDE A MESMA COBRIU A MICROAREA 11, DE MARIA DO SOCORROSA QUE ESTAVA DE LICENCA DE MATERNIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 26/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA NO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 26/06/2009 | 13953.02 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO (13)-SAUDE-15%,NO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 26/06/2009 | 3960.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(21),NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 26/06/2009 | 2360.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)-SAUDE PRO-TEMPORE,NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 26/06/2009 | 16800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 26/06/2009 | 11038.98 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 26/06/2009 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 26/06/2009 | 2945.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 26/06/2009 | 4800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(35)-INCENTIVO BUCAL, NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 26/06/2009 | 19400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS, NO MES DE JUNHO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 30/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHODE 2009. CONFORME DEBITO NA CONTA 18.788-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 30/06/2009 | 10000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MEDICO CARDIOLOGISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 30/06/2009 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE JUNHO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 6.931-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 30/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITONA CONTA N. 21.693-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 30/06/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, REFERENTEA PAGAMENTO DE PRECATORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 30/06/2009 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 30/06/2009 | 37.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JUNHO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 8001142-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 30/06/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA EXTRATO POSTADO, NO MES DE JUNHO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N 9.389-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 30/06/2009 | 663.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DEBITO NA CONTA600000047-0.NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 30/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA TED ELETRONICO,NO MES DE JUNHO/2009CONFORME DEBITO NA CONTA 26.263-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 30/06/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE JUNHO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 18.732-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 30/06/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 24.372-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 30/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 1.392-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 30/06/2009 | 7.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE SOLICITACAO DE EXTRATO EM AGENCIA,NO MES DE JUNHO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§9.644-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 30/06/2009 | 11835.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)-COMISSIONADOS,NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 01/07/2009 | 2300.06 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N. 1.392-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N. 15.771-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 01/07/2009 | 6150.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 01/07/2009 | 1710.00 | 08797540000150 | ROBERTO VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEPECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO BORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 01/07/2009 | 125.00 | 08797540000150 | ROBERTO VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO BORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 01/07/2009 | 83.00 | 08797540000150 | ROBERTO VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO BORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 01/07/2009 | 600.00 | 05964405000163 | MORTUARIA VIDA ETERNA-RUTH DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FUNERAL COMPLETO NO TRANSLADODE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 01/07/2009 | 70.00 | 00027841083840 | FRANCISCA RITA FLORIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DECUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 01/07/2009 | 375.00 | 00010083119442 | JAILSA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DECUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 01/07/2009 | 2330.01 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA PETI, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manut.e Administracao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 01/07/2009 | 300.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,INDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA EXTRATO POSTADO, NO MES DE JUNHO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N 9.389-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N. 16.598-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N. 15.815-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N. 10.684-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N. 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 01/07/2009 | 37.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N. 800.1142-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N. 18.732-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N. 9.459-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 01/07/2009 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N. 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 01/07/2009 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N. 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N. 21.693-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 01/07/2009 | 433.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACACOES NO J.A.UNIAO EM 23.06.09 DO AVISO DECADASTRAMENTO E AVISO DE CANCELAMENTO DO PREGAO PRESENCIAL N. 000012/2009, E EM 24.06.09LICITACOES T. PRECOS N. 0004/2009 E 0005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 01/07/2009 | 330.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050(COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 01/07/2009 | 330.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050(COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 01/07/2009 | 4005.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 01/07/2009 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE (UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE JULHO/2009, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 01/07/2009 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE (UMA) DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINAGRANDE, NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE JULHO/2009, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 01/07/2009 | 108.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE VAZAMENTO NO EQUIPAMENTO E DESOBSTRUCAO DO SISTEMADE SUCCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 58.052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 6.931-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 01/07/2009 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 18.788-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 01/07/2009 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE (UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA(PB),NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE JULHO/2009, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0015415 | 03/07/2009 | 716.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO D-20LOCADO POR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 03/07/2009 | 120.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 03/07/2009 | 120.00 | 00002292305470 | DR.RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDER AS ATIVIDADESA CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 03/07/2009 | 100.00 | 00002186353466 | DR. TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 03/07/2009 | 170.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE RECONHECIMENTOS DEFIRMA E O REGISTRO DO MEMORIAL DESCRITIVO DOACUDE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 03/07/2009 | 540.00 | 00013579375806 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO PARA A ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL, NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 03/07/2009 | 100.00 | 00007693947876 | LUIZ EUFRAZIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALN. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 03/07/2009 | 100.00 | 00004937305409 | ANCHIETA LUCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DECUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 03/07/2009 | 150.00 | 00046827692434 | SEBASTIAO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 03/07/2009 | 500.00 | 00096569565400 | JOAO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 03/07/2009 | 60.00 | 00036511722449 | FRANCISCO SALES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 03/07/2009 | 1200.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 04(QUATRO)DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJARPARA JOAO PESSOA(PB),CUJA FINALIDADE SERIA ENTREGA DE DOCUMENTACAO JUNTO A FUNASA, GIDU ETCE E ASSINAR PROJETO JUNTO AS SECRETARIAS DEESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 03/07/2009 | 4000.00 | 10550824000199 | WILMARA BARBOSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DETETIZACAO DOS PREDIOS ESCOLARES NA ZONARURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 07/07/2009 | 3070.78 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO CONVENIO DE N. 370/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 07/07/2009 | 400.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,PARATRATAMENTO MEDICO, MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 08/07/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERACAO DA GFIP-SEFIP DOS FUNCIONARIOS, TRANSPORTE ESCOLAR ESERVICOS DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022009 | 0015628 | 08/07/2009 | 2113.58 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022009 | 0015636 | 08/07/2009 | 887.76 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022009 | 0015644 | 08/07/2009 | 872.11 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 08/07/2009 | 80.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 1(UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR AO JUAZEIRO-CE, COM A FINALIDADE DA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 08/07/2009 | 100.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 1(UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR AO JUAZEIRO-CE, COM A FINALIDADE DA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022009 | 0015571 | 08/07/2009 | 1594.53 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022009 | 0015580 | 08/07/2009 | 2212.94 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ATIVIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022009 | 0015598 | 08/07/2009 | 2613.96 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ATIVIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022009 | 0015601 | 08/07/2009 | 103.85 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ATIVIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 08/07/2009 | 650.00 | 00003798160406 | PEDRO ADELINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0015563 | 08/07/2009 | 3900.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MODELO BORA MOTOR 2.0 ,CAMBIO AUTOMATICO PARA O GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 08/07/2009 | 1600.00 | 00072585099415 | ARAMIS LINS BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MAESTRO PARA A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MEMES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 08/07/2009 | 55.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINOA JOAO PESSOA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 08/07/2009 | 515.00 | 00007756568443 | JOSE CORACI MARQUES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTACAODA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 08/07/2009 | 540.00 | 00007756568443 | JOSE CORACI MARQUES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTACAODA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 09/07/2009 | 150.00 | 00071387129449 | JOSE IORDAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 09/07/2009 | 150.00 | 00004358674402 | FRANCISCO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 09/07/2009 | 150.00 | 00006409749457 | MARIA ILDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 09/07/2009 | 150.00 | 00007295333444 | JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 09/07/2009 | 100.00 | 00005186028428 | JOSE NETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 09/07/2009 | 150.00 | 00004385227454 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 09/07/2009 | 150.00 | 00004385228426 | FRANCISCA MARIA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Juvens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0015725 | 09/07/2009 | 1200.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D-20 CABINE DUPLAMOTOR A DIESEL PARA SUPERVISAO DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO NO PERIODO NOTURNO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0015768 | 09/07/2009 | 700.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D-20 CABINE DUPLAMOTOR A DIESEL PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0015733 | 09/07/2009 | 2800.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCONTRATO DE VEICULO AUTOMOTOR MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO TURNO NOITE,DO PERCURSO SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 09/07/2009 | 3900.00 | 00009437669821 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE PARA FAZER COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0015750 | 09/07/2009 | 700.00 | 00005406619454 | FRANCISCO BARBOSA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D20 PARA FICAR ADISPOSICAO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00003798160406 | PEDRO ADELINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS NA RECUPERACAO DE RODAS GUIAS DO TRATOR D4E DO DEPARTAMENTO DEOBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 10/07/2009 | 430.00 | 00007368979411 | FRANCISCO JARLES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DO ART. 6,-D- DALEI 8.666/93, C/C ART. 24, II,DA LEI 8.666/93PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO DALIMPEZA URBANA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 10/07/2009 | 360.00 | 00007368978440 | DAMIAO SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DO ART.6, `D` DALEI 8.666/93, C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 10/07/2009 | 390.00 | 00003326153406 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DO ART. 6,`D` DALEI 8.666/93, C/C ART. 24,II, DA LEI 8.666/93PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 10/07/2009 | 430.00 | 00007257955492 | SALUSTIANO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DO ART. 6, `D` DALEI 8.666/93, C/C ART. 24, II, DA LEI 8666/93PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO DALIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 10/07/2009 | 430.00 | 00007144507400 | ANTONIO ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTONA PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DO ART.6, `D` DALEI 8.666/93, C/C ART. 24,II, DA LEI 8.666/93PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO DALIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 10/07/2009 | 430.00 | 00007208213470 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIRO, MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DO ART. 6, `D` DALEI 8.666/93, C/C, ART. 24,II DA LEI 8.666/93PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 10/07/2009 | 180.00 | 00007494182497 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DO ART. 6,`D` DALEI 8.666/93, C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 10/07/2009 | 410.00 | 00026722770877 | FRANCISCO FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA- CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DOA ART. 6,`D`DALEI 8.666/93, C/C ART. 24,II DA LEI 8.666/93,PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 10/07/2009 | 390.00 | 00042434700497 | JOSE AMANCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 10/07/2009 | 430.00 | 00005365852451 | MARCOSUEL JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 10/07/2009 | 430.00 | 00070582408172 | RAIMUNDO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 10/07/2009 | 430.00 | 00007250993488 | LAERCIO SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 10/07/2009 | 430.00 | 00000971123489 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 10/07/2009 | 430.00 | 00012415232823 | RONALDO GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 10/07/2009 | 430.00 | 00007250994450 | ADELMIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 10/07/2009 | 320.00 | 00007865083459 | NOEL VIRGULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 10/07/2009 | 430.00 | 00008858695402 | FRANCISCO ALEXANDRE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 10/07/2009 | 430.00 | 00003521128407 | NILTON CESAR FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 10/07/2009 | 430.00 | 00004738858408 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 10/07/2009 | 430.00 | 00006073248482 | DAMIAO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 10/07/2009 | 430.00 | 00071156038472 | PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 10/07/2009 | 430.00 | 00006012500440 | JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 10/07/2009 | 555.00 | 00007220836457 | ALDAIR JOSE MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 10/07/2009 | 430.00 | 00010773847855 | JOSE MARIA NETO E OUTRS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 10/07/2009 | 1315.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE EMPRESTIMO FIRMADOENTRE ESTA PREFEITURA E BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 10/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 10/07/2009 | 28.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 16.598-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 10/07/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0015857 | 10/07/2009 | 716.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO FIAT UNOLOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 10/07/2009 | 150.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 10/07/2009 | 1400.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTOR. LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE HONORARIOS MEDICOS E DESPESAS HOSPITALARESDE UMA CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE PAULOHENRIQUE ARAUJO DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 10/07/2009 | 500.00 | 00028485591879 | LUCILEIDE DE SOUSA SOARES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D-20 CABINE DUPLAPARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 10/07/2009 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS) DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJARPARA JOAO PESSOA(PB),CUJA FINALIDADE SERIA ENTREGA DE DOCUMENTACAO JUNTO AS SECRETARIAS DEESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 10/07/2009 | 100.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTONA AQUISICAO DE MATERIAIS TIPO BOTOES, FITASE TECIDOS PARA CURSO DE BORDADO PARA IDOSOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 10/07/2009 | 150.00 | 00006409753489 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 10/07/2009 | 150.00 | 00004374520422 | RAFAEL FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 10/07/2009 | 150.00 | 00007657611499 | JOSE RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 10/07/2009 | 150.00 | 00008795349405 | MARIA DAS DORES LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N.323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 10/07/2009 | 80.00 | 00007332366851 | SEVERINO LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE UMA AJUDA DECUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 10/07/2009 | 250.00 | 00004926702428 | FABIANA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DECUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N.323DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 10/07/2009 | 100.00 | 00005029812458 | SIDNEY CASIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE UMA AJUDA DECUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 10/07/2009 | 70.00 | 00006239844403 | MARINALDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE UMA AJUDA DECUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 13/07/2009 | 300.00 | 00006654216482 | JAQUELINE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE UMA AJUDA DECUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 13/07/2009 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 13/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 13/07/2009 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 13/07/2009 | 206.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 13/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N. 24.372-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 13/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N. 1392-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 13/07/2009 | 547.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 13/07/2009 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 13/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 18.788-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 13/07/2009 | 18.60 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 13/07/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 6.194-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 13/07/2009 | 430.00 | 00012433498830 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DECUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0016322 | 13/07/2009 | 1500.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 13/07/2009 | 2917.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 13/07/2009 | 133.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 13/07/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 13/07/2009 | 2.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 14/07/2009 | 430.00 | 00007368981408 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 14/07/2009 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA HOSPITALAR A PACIENTE ESMERINDAARAUJO RIBEIRO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 14/07/2009 | 100.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESA CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 14/07/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 58.052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 15/07/2009 | 120.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 15/07/2009 | 150.00 | 00099255235400 | TEREZA FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DECUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 15/07/2009 | 150.00 | 00008071510416 | GENARIA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DECUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 16/07/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DOSDADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E TODOS SEUS RELATORIOS, CONTABILIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 17/07/2009 | 6.50 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE POSTAGENS RELACIONADAS AS CORRESPONDENCIASDAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 17/07/2009 | 2625.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACACOES NO J.A.UNIAO EM 02.07.09 PUBLICACAO DOP.P.,N.019/2009,DIA 04.07 P.P. NS.04,05,06,09E 16,EM 09.07. T.PRECO N.02/09,DIA 09.07 CONV01 E 02/09 HOMOL E ADJUDICACAO, CONV 01 E 02/2009, HOMOL E ADJ T. PRECOS N.02/09 E DIA 10/07.09 AVISO LIC.PRESENCIAL 20,21,22,23 E 24. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 17/07/2009 | 799.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DE CIRCULACAO A UNIAO DIAS,17.06 PREGOES NS. 17 E 18/09DIA 23.06 AVISO DE CADASTRAMENTO,DIA 24.06 AVISO DE LIC. T. PRECOS NS. 04,05/2009, DIA 02/07.09 P.PRESENCIAL N.19/2009, 03.07.09 EXTRATOS DE CONTRAT. E HOM P PRESENCIAL 17 E 18/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162009 | 0016624 | 17/07/2009 | 1800.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 17/07/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 17/07/2009 | 1018.50 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADES MISTAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 17/07/2009 | 4311.50 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADES MISTAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 17/07/2009 | 1050.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO AS PESSOAS DOENTES A CARGO DA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 17/07/2009 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE (UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA(PB),NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE JULHO/2009, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 17/07/2009 | 960.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA PETI, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 17/07/2009 | 375.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINOA SAO PAULO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 20/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 6.931-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 20/07/2009 | 1331.00 | 24103251000160 | ELEGANTE - CAMISETAS E FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTONA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FARDAMENTO DOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 20/07/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, NO MES DE JULHO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X ECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 20/07/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 20/07/2009 | 337.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 21/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 9.389-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 21/07/2009 | 350.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO, RETIRANDOANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 21/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 21/07/2009 | 3920.00 | 00009437669821 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE PARA FAZER COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 21/07/2009 | 0.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 21/07/2009 | 580.00 | 09304782000127 | IMAGEM RESSONANCIA MAG. SOCIED. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAME DE RESONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA NA PACIENTE SRA. FRANCISCA SULPINO DESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0016781 | 21/07/2009 | 2540.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 21/07/2009 | 150.00 | 00003627106431 | MARIA SOUTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALN. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 22/07/2009 | 200.00 | 00004766817400 | PERPETUA IRACEMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 22/07/2009 | 100.00 | 00008005255829 | INACIO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 22/07/2009 | 150.00 | 00009383444479 | EDLAN JOAQUIM MENDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 22/07/2009 | 930.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PROFESSOR DE MUSICA PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 22/07/2009 | 120.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COLABORACAO PARA GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA,GRAFICA,INFORMATICA E AINDACUSTEAR NAS DESPESAS DE VIAGEN A JOAO PESSOAA SERVICO DESTA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 22/07/2009 | 250.00 | 00005835805489 | ROSANGELA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0016853 | 22/07/2009 | 2500.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0016861 | 22/07/2009 | 4000.00 | 10577923000164 | ELIVETE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 22/07/2009 | 1100.00 | 00013579375806 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0016811 | 22/07/2009 | 4200.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO TIPO CHEVROLET LOCADO PARA GARAGEM MUNICIPAL, NO MESJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 22/07/2009 | 600.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTOBOYPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 23/07/2009 | 100.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS RELACIONADAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 23/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 22.592-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 24/07/2009 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE (UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA(PB),NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE JULHO/2009, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 24/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 58.052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0016926 | 24/07/2009 | 3735.50 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 24/07/2009 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DE CIRCULACAO A UNIAO EM 16.07.09 DO EDITAL DE CONVOCACAO PARA AUDIENCIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 24/07/2009 | 195.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSUMO PROVISORIO DA CARGA INSTALADA REFERENTE AO SAO JOAO FORA DE EPOCA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0017027 | 27/07/2009 | 2531.76 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0016985 | 27/07/2009 | 3359.80 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL N§0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0017001 | 27/07/2009 | 190.08 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 27/07/2009 | 50.00 | 00002028763493 | FRANCISCA MENDES DE SA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0016977 | 27/07/2009 | 5735.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS(TRATOR D4E),CONFORME LICITACAO PRESENCIAL N.00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0017019 | 27/07/2009 | 1386.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0017035 | 27/07/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO, RGF E SAGRES,NO MES DE JULHODE 2009,CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0016993 | 27/07/2009 | 7373.90 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 28/07/2009 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE (UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA(PB),NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE JULHO/2009, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0017060 | 28/07/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, NOMES DE JULHO DE 2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0017108 | 28/07/2009 | 12029.32 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO EDIFICIO SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOATAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 28/07/2009 | 90.00 | 00006014907467 | FRANCISCA GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 28/07/2009 | 100.00 | 00006524503422 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N.323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 28/07/2009 | 100.00 | 00004752039419 | FRANCISCA LEITE CAVALCANTE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 28/07/2009 | 800.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE A RECARGA DETONNER PARA IMPRESSORA DE PEQUENO PORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 28/07/2009 | 600.00 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ASSESSORIA TECNICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 29/07/2009 | 229.88 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 24.372-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 29/07/2009 | 12129.63 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DA LOTACAO 08(FUNDEB60%)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 29/07/2009 | 4731.58 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DAS LOTACOES(05 E 11FUNDEB 40%)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 29/07/2009 | 2433.75 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DAS LOTACOES(10 E 20MDE) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 29/07/2009 | 1083.96 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE DIRETORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 29/07/2009 | 24644.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05), NO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 29/07/2009 | 87447.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08)-FUNDEB 60%,NO MES DE JULHODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 29/07/2009 | 15809.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO (10)-DEPTO.DE ENSINO-MDE, NOMES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 29/07/2009 | 10121.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-FUNDEB 40%,NO MES DE JULHODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 29/07/2009 | 12300.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)-COMISSIONADOS,NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 29/07/2009 | 1895.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO(26)-SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS,NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 29/07/2009 | 4245.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 29/07/2009 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 29/07/2009 | 80.00 | 00007968214459 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 29/07/2009 | 150.00 | 00003239417456 | MARIA EDILMA MARTINS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 29/07/2009 | 2125.00 | 09139551001004 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CAPACITACAO DE 425 PESSOAS EMOFICINAS, PALESTRAS GERENCIAIS E MINI- CURSOSNO SABADO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, SENDODIRECIONADOS A FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 29/07/2009 | 3413.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 29/07/2009 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(24),NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 29/07/2009 | 2890.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PETI, NO MES DE JULHO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 29/07/2009 | 2325.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(34)-CONSELHO TUTELAR, NO MESDE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 29/07/2009 | 2425.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.39)DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 29/07/2009 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO40 (SEC DE ACAO SOCIAL)-CRAS, NO MES DE JULHODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 29/07/2009 | 2995.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTDA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, NOMES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manut.e Administracao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 29/07/2009 | 2995.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(23),NO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 29/07/2009 | 2010.56 | 08271660000208 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE LICENCA PARA CONSTRUCAO DE PORTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 29/07/2009 | 4794.34 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA DAS LOTACOES(02,12,15,16,18 E 40), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 29/07/2009 | 24607.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 29/07/2009 | 465.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FISCAL E ARRECADACAO DOMUNICIPIO DA LOTACAO(14), NO MES DE JULHO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 29/07/2009 | 5631.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15), NO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 29/07/2009 | 1705.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16), NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 29/07/2009 | 2060.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 29/07/2009 | 6055.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,NO MES DEJULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 29/07/2009 | 1865.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO25(SEC ADM SER GERAIS-CONTRATADOS),NO MES DEJULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 29/07/2009 | 2010.56 | 08271660000208 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LICENCA PARA CONSTRUCAO DE PORTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 29/07/2009 | 960.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE ESTABILIZADORES PROTECTOR PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 29/07/2009 | 1390.40 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO DAS LOTACOES(21 E 28), REFERENTEAO MES DE JUNHO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTAN. 18.788-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 29/07/2009 | 4595.58 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(13 E 41),REFERENMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 29/07/2009 | 414.08 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO 33, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 29/07/2009 | 13380.77 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO (13)-SAUDE-15%,NO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 29/07/2009 | 3960.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(21),NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 29/07/2009 | 2360.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)-SAUDE PRO-TEMPORE,NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 29/07/2009 | 21299.99 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 29/07/2009 | 10651.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 29/07/2009 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 29/07/2009 | 3100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 29/07/2009 | 6900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(35)-INCENTIVO BUCAL, NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 29/07/2009 | 19966.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS, NO MES DE JULHO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 30/07/2009 | 700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DO SAUDE BUCAL PARA ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 30/07/2009 | 700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DA SAUDE BUCAL PARA ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 30/07/2009 | 700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DE SAUDE BUCAL PARA ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 30/07/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 31/07/2009 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 31/07/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022009 | 0017728 | 31/07/2009 | 126.55 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 31/07/2009 | 857.09 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DEBITO NA CONTA600000047-0.NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 31/07/2009 | 76.98 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO NA CONTA600000047-0.NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 31/07/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 18.788-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 31/07/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 58.052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 31/07/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 26.263-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 31/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 27.407-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 31/07/2009 | 100.00 | 00006186135446 | ADRIANA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA IDOSOS DURANTE O CURSODE BORDADO, PROMOVIDO PELO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 31/07/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N. 1392-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 31/07/2009 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N. 24.372-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 31/07/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JULHODE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§9.644-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 31/07/2009 | 15809.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO (10)-DEPTO.DE ENSINO-MDE, NOMES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 31/07/2009 | 10121.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-FUNDEB 40%,NO MES DE JULHODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 03/08/2009 | 864.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 03/08/2009 | 128.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 03/08/2009 | 1508.00 | 68704923000591 | CLARO-BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSUMO MINUTO COMPARTILHADO - SOB MEDIDADE TELEFONIA MOVEL CELULAR DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03/06/09 A 02/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 18.732-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 15.771-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0018082 | 03/08/2009 | 5306.14 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0018091 | 03/08/2009 | 0.26 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 1808-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 1.392-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES) DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJARPARA BRASILIA(DF), CUJA FINALIDADE SERIA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 03/08/2009 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 15.815-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 03/08/2009 | 750.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESESDE MARCO,ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 03/08/2009 | 300.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 03/08/2009 | 49.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 03/08/2009 | 237.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE (POSTOS UNIDADES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 03/08/2009 | 216.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADES MISTAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 03/08/2009 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE (UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA(PB),NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE AGOSTO/2009, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 03/08/2009 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE (UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA(PB),NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE AGOSTO/2009, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 58.052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 6.931-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 03/08/2009 | 400.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,PARATRATAMENTO MEDICO, MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 18.788-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0018180 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00014850790801 | JOSE FILHO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO NA CIDADE DE SOUSA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 03/08/2009 | 80.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA) DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 03/08/2009 | 2988.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 03/08/2009 | 6217.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS(MAN. SERV. ILUMINACAOPUBLICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 03/08/2009 | 35.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS (MAN. GARAGEM MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 03/08/2009 | 7804.50 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA DAS LOTACOES(01,03,12,19,22,23,24,25,26 E 34)REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 03/08/2009 | 330.00 | 00005424710433 | ADRIANA ROCHA ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DEVIA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 03/08/2009 | 37.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 8001142-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 03/08/2009 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 03/08/2009 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 21.693-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 03/08/2009 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 21.693-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 9.389-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 16.598-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 9.459-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 18.732-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0018171 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 03/08/2009 | 80.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA) DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA/PB NA FUNCAO DE IDENTIFICADORA, ONDE A MESMAADQUIRE MATERIAL PARA EMISSAO DE DOCUMENTO DOTIPO - RG, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 03/08/2009 | 1636.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EM 21.07 P.P. N. 19/2009, T.PRECOS 04 E 05,EM 22.07 P.P N. 21,22,2324, NO DIA 24.07 TERMO RATIF. 03/09 E P.P. 202009 DIA 25/07, EXT. CONTRATOINEX. 003/2009,AVISO P.P. N.25/09 NO DIARIO E JORNAL A UNIAODE 28/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 04/08/2009 | 419.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO- CANETA,PASTASDIVERSAS,GRAMPEADORES, GRAMPO E ENVELOPES PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 04/08/2009 | 103.28 | 07872132000152 | MARIA OLIVIA SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 05/08/2009 | 821.06 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO- GASOLINA COMUM PARA O FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 05/08/2009 | 1145.66 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL TIPO- DIESEL COMUM PARA MICROONIBUS LOCADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 05/08/2009 | 2005.43 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL TIPO- GASOLINA COMUM PARA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 05/08/2009 | 80.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 1(UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAODE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS MEDICAS,REALIZADAS NA CIDADE DOJUAZEIRO DO NORTE-CE,NO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 05/08/2009 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE (UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA(PB),NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE AGOSTO/2009, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 05/08/2009 | 150.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE ANEXAR DOCUMENTACAO DE DEFESA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 06/08/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CONTRATO PARA GERACAO DA GFIP - SEFIP DOS FUNCIONARIOS, TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS,DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 06/08/2009 | 330.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050(COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009, PARA TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 06/08/2009 | 360.00 | 00011377763404 | MANOEL TOMAZ DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL A FUNCIONAMENTO DEORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHOE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 06/08/2009 | 1060.00 | 00007814751470 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0018597 | 06/08/2009 | 2800.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCONTRATO DE VEICULO AUTOMOTOR MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO TURNO NOITE,DO PERCURSO SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0018601 | 06/08/2009 | 10355.20 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO EDIFICIO SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOATAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 06/08/2009 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE (UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA(PB),NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE AGOSTO/2009, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 06/08/2009 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS) DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 06/08/2009 | 330.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050,COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTALMANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 06/08/2009 | 1050.00 | 00011987375149 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICO DE VEICULO TIPO D-20TRANSPORTANDO EQUIPE DA SAUDE EM CAMPANHA DEVACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0018511 | 06/08/2009 | 4600.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO AUTOMOTOR MICROONIBUS PARA ATIVIDADES DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0018520 | 06/08/2009 | 4600.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO AUTOMOTOR MICROONIBUS PARA ATIVIDADES DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 06/08/2009 | 100.00 | 00002203049472 | DR.FRANCISCO NOBREGA G. DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 06/08/2009 | 100.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 06/08/2009 | 120.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0018392 | 06/08/2009 | 1360.00 | 00007581324419 | NIVALDO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDAS P/POCO DE CAVALOS(TARDE) REFERENTEAOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0018414 | 06/08/2009 | 1020.00 | 00082116962153 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM DESTINO PARA CRUZ GRANDE(MANHA), REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0018422 | 06/08/2009 | 884.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE)REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0018431 | 06/08/2009 | 1190.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA PARA ESTRADA LIGA COREMAS A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0018449 | 06/08/2009 | 1190.00 | 00008627091480 | FRANCISCO RAFAEL ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SEDE(TARDE) REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0018457 | 06/08/2009 | 1360.00 | 00004766820452 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE PARA SEDE(NOITE),REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0018465 | 06/08/2009 | 1190.00 | 00004961171492 | MARIA DE FATIMA MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/ PICADA(MANHA),REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0018473 | 06/08/2009 | 2380.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B.BRANCO P/SEDE(MANHA E NOITE), REFERENTEAOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0018481 | 06/08/2009 | 1700.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS PARA FORMIGUEIRO(MANHA) REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0018490 | 06/08/2009 | 918.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0018503 | 06/08/2009 | 1700.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(TARDE E NOITE) REFERENTE AOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0018619 | 06/08/2009 | 4080.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEADOS MARTINS(MANHA E NOITE)REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0018627 | 06/08/2009 | 1020.00 | 00006576599838 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAL VELHO PARA SEDE(MANHA), REFERENTEAOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0018635 | 06/08/2009 | 782.00 | 00009507422447 | JOSE ILTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BUIQUE PARA LOGRADOURO(TARDE) REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 06/08/2009 | 500.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA DIVULGACAO DE ATIVIDADESEXECUTIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 06/08/2009 | 6600.00 | 03329978000190 | LOCADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 06/08/2009 | 200.00 | 00005814171430 | JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPALDE N.323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 06/08/2009 | 600.00 | 00003416074440 | HILDEMBEG LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DO PLANODE ACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOE NO DEMONSTRATIVO SINTETICO ANUAL FISICO FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 07/08/2009 | 150.00 | 00013198402808 | RAIMUNDA MARTINS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 07/08/2009 | 150.00 | 00036512427491 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0018678 | 07/08/2009 | 918.00 | 00007277371470 | FRANCISCO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/ SEDE (NOITE),REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0018686 | 07/08/2009 | 952.00 | 00008942351417 | FRANCISCA JANALIVIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(TARDE)REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0018694 | 07/08/2009 | 1870.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(TARDE) REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0018708 | 07/08/2009 | 1020.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MESES DEMAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0018651 | 07/08/2009 | 8100.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 07/08/2009 | 661.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE PUBLICACOES DE PREGOES PRESENCIAIS NS.20,21,22 E 24/2009, ED.3007/2009, PUB. RES. T. PRECO N. 004/2009,NO DOED. 01/08/09 PUB. P. PRESENCIAL N 006/2009,NONO DO E AU EDICAO 01/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 10/08/2009 | 63.50 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL TIPO BROCA 1/2MM, LONAPARA OS TRABALHOS DIARIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 10/08/2009 | 1550.00 | 00001588696480 | SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CALCAMENTO DAS VIAS URBANAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 10/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009 CONFORME DEBITO NA CONTA 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 10/08/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 10/08/2009 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE (UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA(PB),NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE AGOSTO/2009, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 10/08/2009 | 350.00 | 00001948355450 | SELMA LUNGUINHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(PEVA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 10/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 18.788-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 10/08/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 24.372-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 10/08/2009 | 300.00 | 00004507564409 | JOSE NETO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO SITIO ANGELICA DE CIMA PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 10/08/2009 | 600.00 | 00060797126449 | FRANCISCO SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BANANEIRA PARA O SITIO BARRO BRANCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 10/08/2009 | 200.00 | 00006156389458 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CURRAL DOS NEGROS PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 10/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 1.392-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 10/08/2009 | 420.00 | 00007756568443 | JOSE CORACI MARQUES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO DEDOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 10/08/2009 | 500.00 | 00008079881464 | DEUSIMAR ALECRIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCONTRATO PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ZELADORA DO SITIO TRAPIAR PARA SITIO BARRO BRANCO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 10/08/2009 | 700.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO DIRETORAESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO LAGOA GRANDE E FORMIGUEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 10/08/2009 | 320.00 | 00026180447896 | JOSE EMERSON ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY,TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINA PARA SEDE,REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 10/08/2009 | 500.00 | 00000360834884 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN.323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 11/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 26.263-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 11/08/2009 | 445.00 | 72699291000169 | THOR COMERCIAL DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE UMA BIBLIOTECA INFANTIL PARA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0018911 | 11/08/2009 | 6000.00 | 10577923000164 | ELIVETE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 11/08/2009 | 3250.00 | 00001588696480 | SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CALCAMENTO DAS VIAS URBANAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 11/08/2009 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 11/08/2009 | 5.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009 CONFORME DEBITO NA CONTA 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 12/08/2009 | 17.10 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ENVIO DE CORRESPONDENCIA COM DOCUMENTACAODESTA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 12/08/2009 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE (UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA(PB),NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE AGOSTO/2009, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0018996 | 12/08/2009 | 184.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARACONSULTORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 12/08/2009 | 120.00 | 00002186353466 | DR. TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOMES AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0019011 | 12/08/2009 | 5300.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 13/08/2009 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE (UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA(PB),NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE AGOSTO/2009, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142008 | 0019071 | 13/08/2009 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMESECOGRAFICOS REALIZADOS NAS PACIENTES- JESSICAROCHA DE SOUSA E BENEDITA AMELIA DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 13/08/2009 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 13/08/2009 | 100.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 13/08/2009 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 13/08/2009 | 304.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 13/08/2009 | 133.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 13/08/2009 | 2765.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 13/08/2009 | 66.80 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL TIPO PARAFUSOS ACO, CADEADOS, PARA TRABALHOS REALIZADOS NA GARAGEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 13/08/2009 | 430.00 | 00004738858408 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 13/08/2009 | 430.00 | 00007250994450 | ADELMIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 13/08/2009 | 430.00 | 00003521128407 | NILTON CESAR FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 13/08/2009 | 360.00 | 00007368978440 | DAMIAO SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DO ART.6, `D` DALEI 8.666/93, C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 13/08/2009 | 430.00 | 00000971123489 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 13/08/2009 | 180.00 | 00007494182497 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DO ART. 6,`D` DALEI 8.666/93, C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 13/08/2009 | 400.00 | 00003326153406 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DO ART. 6,`D` DALEI 8.666/93, C/C ART. 24,II, DA LEI 8.666/93PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 13/08/2009 | 430.00 | 00026722770877 | FRANCISCO FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA- CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DOA ART. 6,`D`DALEI 8.666/93, C/C ART. 24,II DA LEI 8.666/93,PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 13/08/2009 | 430.00 | 00007368979411 | FRANCISCO JARLES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DO ART. 6,-D- DALEI 8.666/93, C/C ART. 24, II,DA LEI 8.666/93PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO DALIMPEZA URBANA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 13/08/2009 | 430.00 | 00006073248482 | DAMIAO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 13/08/2009 | 430.00 | 00012433498830 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 13/08/2009 | 320.00 | 00007865083459 | NOEL VIRGULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 13/08/2009 | 360.00 | 00042434700497 | JOSE AMANCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 13/08/2009 | 430.00 | 00006012500440 | JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 13/08/2009 | 430.00 | 00010773847855 | JOSE MARIA NETO E OUTRS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 13/08/2009 | 430.00 | 00007208213470 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIRO, MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DO ART. 6, `D` DALEI 8.666/93, C/C, ART. 24,II DA LEI 8.666/93PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 13/08/2009 | 430.00 | 00007368981408 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 13/08/2009 | 430.00 | 00007250993488 | LAERCIO SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 13/08/2009 | 430.00 | 00005365852451 | MARCOSUEL JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 13/08/2009 | 430.00 | 00071156038472 | PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 13/08/2009 | 430.00 | 00012415232823 | RONALDO GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 13/08/2009 | 430.00 | 00007257955492 | SALUSTIANO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DO ART. 6, `D` DALEI 8.666/93, C/C ART. 24, II, DA LEI 8666/93PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO DALIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 13/08/2009 | 400.00 | 00008858695402 | FRANCISCO ALEXANDRE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 13/08/2009 | 430.00 | 00007144507400 | ANTONIO ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTONA PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DO ART.6, `D` DALEI 8.666/93, C/C ART. 24,II, DA LEI 8.666/93PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO DALIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 13/08/2009 | 430.00 | 00070582408172 | RAIMUNDO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192008 | 0019020 | 13/08/2009 | 2045.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192008 | 0019038 | 13/08/2009 | 2615.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 13/08/2009 | 315.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 13/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212009 | 0019054 | 13/08/2009 | 1424.43 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PASSAGEM AEREA PARA O GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 13/08/2009 | 300.00 | 00034308032415 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 3(TRES) DIARIAS PARA A MESMA VIAJAR A JOAOPESSOA(PB), COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DACAPACITACAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 13/08/2009 | 140.00 | 00007336077480 | ROSALIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALN. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 14/08/2009 | 340.00 | 00002473223424 | PAULO RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N.323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 14/08/2009 | 1090.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REFEICAO PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 14/08/2009 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS) DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJARPARA JOAO PESSOA(PB), CUJA FINALIDADE SERIATRATAR PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192008 | 0019445 | 14/08/2009 | 830.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS DO VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MESAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192008 | 0019453 | 14/08/2009 | 820.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS DO VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MESAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 14/08/2009 | 74.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECA, DESTINADO A MANUTENCAODO VEICULO-ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 14/08/2009 | 420.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO-ONIBUS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 14/08/2009 | 640.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura ao Povo | MANUTEN€ÇO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 14/08/2009 | 350.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE UM ESTANDARTE PARA A BANDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 14/08/2009 | 208.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 CONFORME DEBITO NA CONTA 21.693-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 14/08/2009 | 201.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009 CONFORME DEBITO NA CONTA 21.693-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 14/08/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,NO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X ECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 14/08/2009 | 220.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 CONFORME DEBITO NA CONTA 21.693-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 14/08/2009 | 6.50 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE POSTAGEM RELACIONA COM A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 14/08/2009 | 300.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEJOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE ENTREGAR DOCUMENTACAO DE PCA JUNTO AO TCE E ENTREGAR PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 14/08/2009 | 200.00 | 08382693000136 | INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS PARAIBANA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NEUROLOGICANA PACIENTE - JOSEANA PEREIRA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 14/08/2009 | 606.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 14/08/2009 | 130.00 | 00002398702472 | DR. JOAO PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0019569 | 14/08/2009 | 1500.00 | 00014850790801 | JOSE FILHO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO NA CIDADE DE SOUSA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 17/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 58.052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 17/08/2009 | 750.00 | 00008532255400 | MARIA ELINEIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAO DE CURSO TECNICO NA SUAAREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 17/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 21.693-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0019623 | 17/08/2009 | 700.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D-20 CABINE DUPLAMOTOR A DIESEL PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 18/08/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 16.189-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0019704 | 18/08/2009 | 4120.03 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 18/08/2009 | 100.00 | 00003374294480 | JOSE AIRTON LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.323DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 18/08/2009 | 400.00 | 00004406080406 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 18/08/2009 | 100.00 | 00007122200469 | NARA JANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N.323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 18/08/2009 | 990.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE UM(01) KIT ALERTA VERDE-ECOSSISTEMA PARA ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 18/08/2009 | 69.70 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL TIPOS SERRAS, ALICATEMARTELO,PARA TRABALHOS REALIZADOS NA GARAGEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 18/08/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E TODOS SEUS RELATORIS E CONTABILIDADE, NO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162009 | 0019721 | 18/08/2009 | 1800.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS FUNERµRIOS | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 18/08/2009 | 550.00 | 00007494182497 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DO ART. 6,`D` DALEI 8.666/93, C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93PARA EXECUCAO DA ATIVIDADE DE COVEIRO, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 18/08/2009 | 4900.00 | 00005424710433 | ADRIANA ROCHA ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICO COM VEICULO TIPO CACAMBABASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA RECUPERACAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 18/08/2009 | 350.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0019780 | 19/08/2009 | 3493.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 19/08/2009 | 80.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0019828 | 19/08/2009 | 1151.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCOMPRA DE MATERIAL TIPO CIMENTO, JOELHO 25MMPARA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 19/08/2009 | 173.00 | 01885211000111 | INDONEZIA RODRIGUES S CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS PARA TRATOR D4E, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0019801 | 19/08/2009 | 1447.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA PETI, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Juvens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0019810 | 19/08/2009 | 5063.10 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AMERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 19/08/2009 | 612.00 | 00006437924497 | ROBERTO ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA SEDE (NOITE) REFERENTE AOSMESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 19/08/2009 | 500.00 | 00028485591879 | LUCILEIDE DE SOUSA SOARES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D-20 CABINE DUPLAPARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Juvens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 20/08/2009 | 6.50 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ENVIO DE CORRESPONDENCIA COM DOCUMENTACAODO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 20/08/2009 | 1315.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE EMPRESTIMO FIRMADOENTRE ESTA PREFEITURA E O BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 20/08/2009 | 279.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, NO MES DE AGOSTO/2009 CONFORME DEBITO NA CONTA 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 20/08/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 20/08/2009 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 1(UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAODE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS MEDICAS,REALIZADAS NA CIDADE DEPATOS-PB,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 20/08/2009 | 400.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DUAS(02) DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE, E 03(TRES) DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 20/08/2009 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE (UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA(PB),NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE AGOSTO/2009, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 21/08/2009 | 100.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 21/08/2009 | 262.50 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTOS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142008 | 0019950 | 21/08/2009 | 330.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTES A EXAMESECOGRAFICOS REALIZADOS NAS PACIENTES - MARIAAPARECIDA FELIX, GERALDO SIMAO DA SILVA E MARIA JOSE G. DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0019968 | 21/08/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 21/08/2009 | 750.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 21/08/2009 | 902.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO P. P.N. 27/2009,DIA 04.08.09, NO D.O. DIA 07.08.09P. P. 21/2009,NO D.O. DIA 11.08.09 T.P. 05/2009, NO D.O. E AU DO DIA 13.08.09 P.P. 26 E 282009 E DIA 14.08.09 HOMOLOGACAO E ADJUDICACAOT. PRECOS N.04/2009, NO D.O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 21/08/2009 | 0.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, NO MES DE AGOSTO/2009 CONFORME DEBITO NA CONTA 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 21/08/2009 | 11.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 28.481-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 21/08/2009 | 43.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, NO MES DE AGOSTO/2009 CONFORME DEBITO NA CONTA 10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Juvens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0020036 | 21/08/2009 | 1200.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D-20 CABINE DUPLAMOTOR A DIESEL PARA SUPERVISAO DO PRAGRAMABRASIL ALFABETIZADO NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 21/08/2009 | 300.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA) DIARIA PARA SR. PREFEITO VIAJAR AJOAO PESSOA(PB), CUJA FINALIDADE SERIA ASSINAR PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 25/08/2009 | 100.00 | 00002710659409 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SARAMPO PARA SITIO POCO DE CAVALOS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Juvens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0020087 | 25/08/2009 | 1650.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Juvens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022009 | 0020095 | 25/08/2009 | 4400.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICO,DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS DURANTE CAPACITACAO DEALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 25/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 27.407-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0020052 | 25/08/2009 | 8031.50 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 5¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO EDIFICIO SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOATAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 25/08/2009 | 896.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA-J.G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO SENDO:VALVULA, CURVA PARA REGISTRO, TUBO AR, FITA VEDAROSCA, ETC.PARA INSTALACAO DAGUA DO MATADOUROPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 25/08/2009 | 250.00 | 00005835805489 | ROSANGELA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO DEMOTOBOY,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 25/08/2009 | 440.00 | 00005130927494 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY FICANDOA DISPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 25/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 58.052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 26/08/2009 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE (UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA(PB),NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE AGOSTO/2009, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0020133 | 26/08/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 26/08/2009 | 1439.68 | 04117704000108 | ESCRITORIO DE EMP. DE VEICULOS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DEPLACA KFK 1967, MNP 6001, MNO 0731 E MNK 0431REFERENTE AO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Juvens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 26/08/2009 | 2000.00 | 00095187197487 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSTRUTOR DO CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Juvens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 26/08/2009 | 2000.00 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSTRUTOR DO CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Juvens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 26/08/2009 | 2000.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSTRUTOR DO CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 26/08/2009 | 60.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COLABORACAO ESPONTANEA PELOS SERVICOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR, COM GASTOSDE MATERIAL DE EXPEDIENTE,NA CONFECCAO DE CDIE AINDA CUSTER DESPESAS COM VIAGENS.NO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 27/08/2009 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE (UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA(PB),NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE AGOSTO/2009, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 28/08/2009 | 1050.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 28/08/2009 | 240.00 | 00078158206115 | ELIEZER FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTOMEDICO NA CIDADE DE PATOS (PB),NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 28/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 18.788-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142008 | 0020290 | 28/08/2009 | 190.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTES A EXAMESREALIZADOS EM PACIENTES CARENTES,PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 28/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 58.052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 28/08/2009 | 13406.27 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO (13)-SAUDE-15%,NO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 28/08/2009 | 3800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(21),NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 28/08/2009 | 2360.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)- SAUDE PRO-TEMPORE, NO MES DEAGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 28/08/2009 | 20493.57 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 28/08/2009 | 11718.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 28/08/2009 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PB VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 28/08/2009 | 2790.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 28/08/2009 | 6900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL PRO TEMPORE), NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 28/08/2009 | 20780.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,NO MES DE AGOSTO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 28/08/2009 | 180.00 | 00011377763404 | MANOEL TOMAZ DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL A FUNCIONAMENTO DEORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SAO JOSEDA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 28/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 21.693-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 28/08/2009 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, NO MES DE AGOSTO/2009 CONFORME DEBITO NA CONTA 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 28/08/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 28/08/2009 | 24571.18 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 28/08/2009 | 5206.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15), NO MES DE AGOSTODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 28/08/2009 | 1534.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 28/08/2009 | 1963.87 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 28/08/2009 | 5745.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,NO MES DEAGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 28/08/2009 | 1865.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO25(SEC ADM SER GERAIS-CONTRATADOS),NO MES DEAGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 28/08/2009 | 465.00 | 00038790068300 | MARA HELENA GONCAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ABONO PASEP ANO BASE 2008,NO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 28/08/2009 | 4085.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 28/08/2009 | 11000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),NO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 28/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 24.372-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 28/08/2009 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO.CONFORME DEBITO NA CONTA N.16.189-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 28/08/2009 | 24487.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05), NO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 28/08/2009 | 2439.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOTACAO 06(FUNDEB 60%- PRO TEMPORE) NO MESDE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 28/08/2009 | 87041.32 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08)-FUNDEB 60%, NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 28/08/2009 | 16545.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO (10)- (FUNDEB 40%) NO MES DEAGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 28/08/2009 | 9737.16 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)- MAN.DES.ENSINO MDE,NO MESDE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 28/08/2009 | 12140.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)- COMISSIONADOS, NO MES DEAGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 28/08/2009 | 1895.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO(26)-SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS, NO MES DEAGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 28/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 26.263-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 28/08/2009 | 1867.12 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 28/08/2009 | 1440.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(24),NO MES DE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 28/08/2009 | 2840.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PETI,NO MES DE AGOSTO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 28/08/2009 | 2325.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(34)-CONSELHO TUTELAR, NO MESDE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 28/08/2009 | 500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(CRAS), NO MES DEAGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 28/08/2009 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO40 (SEC DE ACAO SOCIAL), NO MES DE AGOSTO DEDE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 28/08/2009 | 550.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.42)CRAS-PRO TEMPORE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 28/08/2009 | 2835.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTDA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, NOMES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manut.e Administracao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 28/08/2009 | 2835.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(23),NO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0020711 | 31/08/2009 | 3900.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MODELO BORA MOTOR 2.0 ,CAMBIO AUTOMATICO PARA O GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 31/08/2009 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, NO MES DE AGOSTO/2009 CONFORME DEBITO NA CONTA 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 31/08/2009 | 532.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE AGOSTO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTAN.600000047-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 31/08/2009 | 2617.11 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE AGOSTO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTAN.600000047-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 01/09/2009 | 1100.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA.REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 01/09/2009 | 151.50 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA OS TRABALHOS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 01/09/2009 | 23.70 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA OS TRABALHOS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 01/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 01/09/2009 | 290.00 | 00008953146496 | EDMILSON FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EM ESGOTO DE VIAURBANA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 01/09/2009 | 350.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO, RETIRANDOANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 01/09/2009 | 498.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DO EDITAL DE CONVOCACAO PARA AUDIENCIA PUBLICA E EXTRATOS DE CONTRATOS-T.P. 04 E 05/09 E PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA T.P.05/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 01/09/2009 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 01/09/2009 | 0.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 21.693-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 21.693-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 58.052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 6.931-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 1.392-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 10684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 01/09/2009 | 37.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 8001142-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 9.389-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 15771-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 9.459-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 16189-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 16598-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 15815-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 18732-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 18788-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 01/09/2009 | 350.00 | 00001948355450 | SELMA LUNGUINHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(PEVA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 01/09/2009 | 160.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DUAS DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAODE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS MEDICAS,REALIZADAS NA CIDADE DEJOAO PESSOA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 01/09/2009 | 60.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMEREALIZADO NA PACIENTE ELIENE PEREIRA DE SOUSAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 01/09/2009 | 80.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01( UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 01/09/2009 | 60.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMEREALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE M CAVALCANTEPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0021083 | 01/09/2009 | 4600.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO AUTOMOTOR MICROONIBUS PARA ATIVIDADES DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0021091 | 01/09/2009 | 4600.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO AUTOMOTOR MICROONIBUS PARA ATIVIDADES DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 01/09/2009 | 300.00 | 00007520628400 | WESLEY MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 01/09/2009 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS DIARIA PARA SR. PREFEITO VIAJAR AJOAO PESSOA(PB),COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO DE 2009,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 01/09/2009 | 360.00 | 00073897647400 | FRANCISCA MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SARAPO PARA SEDE,RERERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 01/09/2009 | 600.00 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ASSESSORIA TECNICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITµRIO | CONCLUSÇO DA CONSTRU€ÇO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 01/09/2009 | 1685.89 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOLCONFORME CONTRATO N§ 201038-84(PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE,REFERENTE A 1¦ MEDICAO -CONTRAPARTIDA. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 01/09/2009 | 100.00 | 00005278778407 | MANOEL DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA O MESMO FAZER CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 02/09/2009 | 1500.00 | 00035885009449 | MARIA DE FATIMA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SECRETARIA NA ASSISTENCIA DEPESSOAL NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 02/09/2009 | 542.34 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 1 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO CONFORME LEI 10.522/2002,NO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 03/09/2009 | 160.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DUAS DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAODE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS MEDICAS,REALIZADAS NA CIDADE DEJOAO PESSOA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manut.e Administracao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 03/09/2009 | 300.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE JUNTARDOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 04/09/2009 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DUAS DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA FRANDE ,NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE SETEMBRO/09, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0021164 | 08/09/2009 | 7373.90 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 08/09/2009 | 80.00 | 00004793987478 | JOAO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOAOPESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA TRATAMENTO MEDICO,NO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0021172 | 08/09/2009 | 1188.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0021202 | 08/09/2009 | 5992.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 08/09/2009 | 465.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP REFERENTE AO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0021199 | 08/09/2009 | 211.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0021156 | 08/09/2009 | 4066.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL N§0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 08/09/2009 | 5306.40 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AMERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0021181 | 08/09/2009 | 2719.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032009 | 0021237 | 08/09/2009 | 110500.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DASA BANDAS GAROTA SAFADA,ARREIO DE OURO E THIAGUINHO E MALA MANSA PARA APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS NAS FESTIVIDADES DO SAO JOSE FORA DE EPOCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242009 | 0021245 | 08/09/2009 | 25825.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE CABINES SANITARIAS,ILUMINACAO ,SOM E PALCO PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO FORA DE EPOCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 09/09/2009 | 900.00 | 00034323163487 | NORMA MOREIRA DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONFECCAO DE 06 BANDEIRAS DE TECIDO EM TAMANHO OFICIAL EM DUAS FACES SENDO 2 BANDEIRASDO BRASIL,02 BANDEIRAS DO ESTADO E 02 BANDEIRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 09/09/2009 | 7550.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE MIDIA-TELEVISAO - DIVULGACAO POR EMISSORAS DE TV EM INSERCOESDE 30" DO SAO JOOA FORA DE EPOCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 09/09/2009 | 6000.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MIDIA-RADIO-DIVULGACAO POR EMISSORAS DE RADIOS EM INSERCOES DE 30" DO SAOJOAO FORA DE EPOCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 09/09/2009 | 1105.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DOAVISO DE LICITACAO P.P. 29,30 E 31/2009, LICENCA DE INSTALACAO N§1564-09, EXTRATO DE CONTRATO-INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N§ 03/2009,TERMO DE RETIFICACAO,INEXIGIBILIDADE N§ 03/09,E HOMOLOGACAO N§s 27 E 25/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 09/09/2009 | 210.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMESDE US VIAS URINARIAS E MAMOGRAFIA, REALIZADAEM JOSEFA BARBOSA XAVIER E MARIA EDINEUSA MONTEIRO DE CARVALHO,RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00016780926817 | JOSE NILTON HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00016780926817 | JOSE NILTON HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000222009 | 0021440 | 10/09/2009 | 4500.00 | 00002154416489 | VALERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIAS DE CATARATAEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 10/09/2009 | 330.00 | 00007865083459 | NOEL VIRGULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 10/09/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 10/09/2009 | 1315.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARCELA DE CONTRATO DE EMPRESTIMO FIRMADOENTRE ESTA PREFEITURA E O BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 10/09/2009 | 13886.75 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 10/09/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONTRATOPARA GERACAO DA GFIP-SEFIP DOS FUNCIONARIOS,TRANSPORTE ESCOLAR E SEVICOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 10/09/2009 | 80.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA MESMA VIAJAR PARA JOAO PESSOAPB NA FUNCAO DE IDENTIFICADORA, ONDE A MESMAADQUIRE MATERIAL PARA EMISSAO DE DOCUMENTO DOTIPO-RG, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 10/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 1.392-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 10/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 26263-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 10/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 10/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 18788-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADO COMO ADVOGADO NA DEFESADOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADO COMO ADVOGADO NA DEFESADOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADO COMO ADVOGADO NA DEFESADOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00016780926817 | JOSE NILTON HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 10/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,REFERENTE AO MES SETEMBRODE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 24.372-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 11/09/2009 | 1570.00 | 00005768311408 | OZEAS VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MARCENEIRO NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 11/09/2009 | 200.00 | 09139551001004 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSCRICAO PARA O SR.SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DO PAC NORDESTE XII ENEL,REALIZADO NA CIDADE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 11/09/2009 | 430.00 | 00026722770877 | FRANCISCO FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA- CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DOA ART. 6,`D`DALEI 8.666/93, C/C ART. 24,II DA LEI 8.666/93,PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 11/09/2009 | 550.00 | 00002929792400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DO ART. 6,`D` DALEI 8.666/93, C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93PARA EXECUCAO DA ATIVIDADE DE COVEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 11/09/2009 | 430.00 | 00005365852451 | MARCOSUEL JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 11/09/2009 | 430.00 | 00007257955492 | SALUSTIANO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DO ART. 6, `D` DALEI 8.666/93, C/C ART. 24, II, DA LEI 8666/93PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO DALIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 11/09/2009 | 430.00 | 00012433498830 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 11/09/2009 | 430.00 | 00004738858408 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 11/09/2009 | 430.00 | 00003326153406 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DO ART. 6,`D` DALEI 8.666/93, C/C ART. 24,II, DA LEI 8.666/93PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 11/09/2009 | 400.00 | 00042434700497 | JOSE AMANCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 11/09/2009 | 400.00 | 00006012500440 | JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 11/09/2009 | 430.00 | 00007208213470 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIRO, MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DO ART. 6, `D` DALEI 8.666/93, C/C, ART. 24,II DA LEI 8.666/93PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 11/09/2009 | 430.00 | 00007368981408 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 11/09/2009 | 430.00 | 00007250993488 | LAERCIO SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 11/09/2009 | 430.00 | 00012415232823 | RONALDO GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 11/09/2009 | 400.00 | 00008858695402 | FRANCISCO ALEXANDRE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 11/09/2009 | 410.00 | 00007144507400 | ANTONIO ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTONA PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DO ART.6, `D` DALEI 8.666/93, C/C ART. 24,II, DA LEI 8.666/93PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO DALIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 11/09/2009 | 430.00 | 00007250994450 | ADELMIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 11/09/2009 | 180.00 | 00007494182497 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DO ART. 6,`D` DALEI 8.666/93, C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93PARA EXECUCAO DA ATIVIDADE DE COVEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 11/09/2009 | 360.00 | 00007368978440 | DAMIAO SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DO ART.6, `D` DALEI 8.666/93, C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 11/09/2009 | 430.00 | 00000971123489 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 11/09/2009 | 430.00 | 00007368979411 | FRANCISCO JARLES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DO ART. 6,-D- DALEI 8.666/93, C/C ART. 24, II,DA LEI 8.666/93PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO DALIMPEZA URBANA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 11/09/2009 | 410.00 | 00006073248482 | DAMIAO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 11/09/2009 | 430.00 | 00010773847855 | JOSE MARIA NETO E OUTRS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 11/09/2009 | 430.00 | 00070582408172 | RAIMUNDO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 11/09/2009 | 430.00 | 00003521128407 | NILTON CESAR FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 11/09/2009 | 430.00 | 00071156038472 | PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 11/09/2009 | 6000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 11/09/2009 | 6000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 11/09/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, NOMES DE AGOOTO/ 2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 11/09/2009 | 2.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME DEBITO NA CONTA 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 11/09/2009 | 110.00 | 00020579527468 | JOAB DE SOUZA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAME CARDIOLOGICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 11/09/2009 | 40.00 | 00004793987478 | JOAO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOSNA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOADOENTE PARA TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 14/09/2009 | 320.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 04(QUATRO DIARIA P/ O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 14/09/2009 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS DIARIA PARA SR. PREFEITO VIAJAR AJOAO PESSOA(PB),COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO DE 2009,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 15/09/2009 | 240.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRES DIARIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOAO PESSOA ,NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE SETEMBRO/09, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 15/09/2009 | 587.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DOAVISO DE LICITACAO P.P. 32,33 E 34/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 15/09/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,NO MES DE SETEMBRO/09, CONFORME DEBITO NA CONTA 11334-4 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 16/09/2009 | 360.00 | 00010260685410 | FRANCISCO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATOS EM TERRENOS BALDIOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 16/09/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 58052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 16/09/2009 | 7.45 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 16/09/2009 | 6.50 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 16/09/2009 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS DIARIA PARA SR. PREFEITO VIAJAR AJOAO PESSOA(PB),COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO DE 2009,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 16/09/2009 | 150.00 | 00067624561468 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO VIAJAR PARA JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA REUNIAO DE TRABALHO SOBRE OMONITORAMENTO DO PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 16/09/2009 | 300.00 | 00060797126449 | FRANCISCO SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BANANEIRA PARA O SITIO BARRO BRANCO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 16/09/2009 | 500.00 | 00009407019870 | JOSIVALDO RUFINO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 16/09/2009 | 112.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA COM DESTINOA JOAO PESSOA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 17/09/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 17/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 58052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 18/09/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 18/09/2009 | 160.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 1(UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSPA , COM A FINALIDADE DA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162009 | 0022012 | 18/09/2009 | 1800.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 18/09/2009 | 330.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050(COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO 2009, PARA TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 18/09/2009 | 330.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050,COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTALMANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/ 2009, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 18/09/2009 | 750.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE IMOVEL DA SEDE ONDE FUNCIONA OCRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEJUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 21/09/2009 | 600.00 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ASSESSORIA TECNICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0022098 | 21/09/2009 | 3900.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MODELO BORA MOTOR 2.0 ,CAMBIO AUTOMATICO PARA O GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 21/09/2009 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMESECOGRAFICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 21/09/2009 | 100.00 | 00002186353466 | DR. TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADA NO SR DAVID KENNEDY DA S.ALECRIM,NO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 21/09/2009 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 5560-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0022110 | 22/09/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 22/09/2009 | 683.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DAHOMOLOGACAO P.P 30 E 31/2009,HOMOLOGACAP PREGAO 28/09 E AVISO DE LICITACAO-P.P. 35/2009 EPUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO-P.P. 28 E 30/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 22/09/2009 | 3106.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 22/09/2009 | 465.00 | 00002584392461 | MARIA NILDA RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP PERIODO DE AQUISICAO ANO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 22/09/2009 | 465.00 | 00003514024464 | FRANCISCO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASEP DE GUARDA MUNICIPAL PERIODO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 22/09/2009 | 390.00 | 00028113954821 | JARIO HONORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PINTURA DA PRACA PUBLICA DESTA CIDADE,NO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 22/09/2009 | 350.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO, RETIRANDOANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 22/09/2009 | 1.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME DEBITO NA CONTA 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO URBANAS | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0022268 | 22/09/2009 | 90000.00 | 08938468000133 | CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS QUEIROGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UNIDADESHABITACIONAIS CONVENIO N§ 648101. | 00192009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO URBANAS | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0022276 | 22/09/2009 | 40000.00 | 08938468000133 | CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS QUEIROGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UNIDADESHABITACIONAIS CONVENIO N§ 650123. | 00192009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 22/09/2009 | 4600.00 | 00005585471414 | FRANCISCA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CACAMBA BASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA RECUPERACAO DE PASSAGEMMOLHADA DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 22/09/2009 | 407.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 22/09/2009 | 250.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 22/09/2009 | 352.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 22/09/2009 | 200.00 | 00004926702428 | FABIANA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DECUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 22/09/2009 | 850.00 | 00005424709427 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MUDANCADE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 22/09/2009 | 250.00 | 00006556005401 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 22/09/2009 | 278.00 | 00008532255400 | MARIA ELINEIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REFEICOES PARA PESSOAL QUE PARTICIPAVAM DO CURSO BASICO INTERMEDIARIO DE APICULTURA PROMOVIDO POR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 23/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 23/09/2009 | 41.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME DEBITO NA CONTA 10684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 23/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 27407-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 25/09/2009 | 160.00 | 00004793987478 | JOAO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR P/J. PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOADOENTE PARA TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 28/09/2009 | 280.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(TRES) DIARIAS P/ O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 28/09/2009 | 6.50 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 29/09/2009 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DOAVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 03/09 E HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 29/22009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 29/09/2009 | 371.50 | 07424399000187 | JORGE KLEYTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MOTO YAMAHA XTZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 29/09/2009 | 128.50 | 07424399000187 | JORGE KLEYTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE MOTO YAMAHA XTZ DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 29/09/2009 | 250.00 | 00005835805489 | ROSANGELA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO DEMOTOBOY,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 29/09/2009 | 150.00 | 00003069572480 | ALDENOURA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME LEI MUNICIPAL,NO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 29/09/2009 | 650.00 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL PARA FESTA SOCIAL DO PADROEIRO DA COMUNIDADE LAGOA TAPADA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 30/09/2009 | 3155.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 30/09/2009 | 11000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 30/09/2009 | 400.00 | 00004667499451 | MISSIAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A PREMIACAO DE EVENTO COMEMORATIVOAO DIA DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, SENDOAS MODALIDADES TORNEIO DE FUTEBOL, CORRIDA DEBICICLETAS E CORRIDA DE JEGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 30/09/2009 | 200.00 | 00001205343474 | FRANCISCO LOPES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A PREMIACAO DE EVENTO COMEMORATIVOAO DIA DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, SENDOAS MODALIDADES TORNEIO DE FUTEBOL, CORRIDA DEBICICLETAS E CORRIDA DE JEGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 30/09/2009 | 100.00 | 00007424268406 | JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A PREMIACAO DE EVENTO COMEMORATIVOAO DIA DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, SENDOAS MODALIDADES TORNEIO DE FUTEBOL, CORRIDA DEBICICLETAS E CORRIDA DE JEGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 30/09/2009 | 300.00 | 00026233988870 | JOAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A PREMIACAO DE EVENTO COMEMORATIVOAO DIA DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, SENDOAS MODALIDADES TORNEIO DE FUTEBOL, CORRIDA DEBICICLETAS E CORRIDA DE JEGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 30/09/2009 | 100.00 | 00010030925436 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A PREMIACAO DE EVENTO COMEMORATIVOAO DIA DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, SENDOAS MODALIDADES TORNEIO DE FUTEBOL, CORRIDA DEBICICLETAS E CORRIDA DE JEGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 30/09/2009 | 50.00 | 00000938143484 | EDVAN PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A PREMIACAO DE EVENTO COMEMORATIVOAO DIA DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, SENDOAS MODALIDADES TORNEIO DE FUTEBOL, CORRIDA DEBICICLETAS E CORRIDA DE JEGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 30/09/2009 | 50.00 | 00007042802489 | MARIA KATIANE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A PREMIACAO DE EVENTO COMEMORATIVOAO DIA DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, SENDOAS MODALIDADES TORNEIO DE FUTEBOL, CORRIDA DEBICICLETAS E CORRIDA DE JEGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 30/09/2009 | 100.00 | 00007092400406 | JOSE ESIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A PREMIACAO DE EVENTO COMEMORATIVOAO DIA DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, SENDOAS MODALIDADES TORNEIO DE FUTEBOL, CORRIDA DEBICICLETAS E CORRIDA DE JEGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 30/09/2009 | 100.00 | 00090087291568 | MANOEL MESSIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A PREMIACAO DE EVENTO COMEMORATIVOAO DIA DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, SENDOAS MODALIDADES TORNEIO DE FUTEBOL, CORRIDA DEBICICLETAS E CORRIDA DE JEGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 30/09/2009 | 50.00 | 00006700910498 | JONES COURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A PREMIACAO DE EVENTO COMEMORATIVOAO DIA DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, SENDOAS MODALIDADES TORNEIO DE FUTEBOL, CORRIDA DEBICICLETAS E CORRIDA DE JEGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 30/09/2009 | 1050.00 | 00005570552456 | CRISTOVAO VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODE CONTRATO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EMDIVISORIA DE GESSO E FORRO EM ESCOLA M DO ENSFUND CELESTINO GOMES DE SA,NESTE MUNICIPIO,NOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 30/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,REFERENTE AO MES SETEMBRODE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 24.372-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 30/09/2009 | 25579.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05), NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 30/09/2009 | 2441.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOTACAO 06(FUNDEB 60%- PRO TEMPORE) NO MESDE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 30/09/2009 | 87506.88 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08)-FUNDEB 60%,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 30/09/2009 | 15987.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO (10)- (FUNDEB 40%) NO MES DESETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 30/09/2009 | 9828.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)- MAN.DES.ENSINO MDE,NO MESDE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 30/09/2009 | 7490.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)- COMISSIONADOS, NO MES DESETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 30/09/2009 | 1895.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO(26)-SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS, NO MES DESETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 30/09/2009 | 5525.00 | 01713616000172 | TONI MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 85(OITENTA E CINCO)CADEIRASESCOLAR, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 30/09/2009 | 100.00 | 00004014207447 | LUCAS INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOCONFORME LEI MUNICIPAL,NO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 30/09/2009 | 200.00 | 00028140597856 | CICERA TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOA PESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 30/09/2009 | 1987.12 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 30/09/2009 | 1440.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(24),NO MES DE SETEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 30/09/2009 | 2840.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PETI,NO MES DE SETEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(34)-CONSELHO TUTELAR, NO MESDE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 30/09/2009 | 500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(CRAS), NO MES DESETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 30/09/2009 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO40 (SEC DE ACAO SOCIAL),NO MES DE SETEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 30/09/2009 | 550.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.42)CRAS-PRO TEMPORE DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 30/09/2009 | 1905.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTDA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, NOMES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manut.e Administracao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 30/09/2009 | 1440.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(23),NO MES DE SETEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 30/09/2009 | 13414.02 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO (13)-SAUDE-15%,NO MES DE SETEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 30/09/2009 | 3800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(21),NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)- SAUDE PRO-TEMPORE, NO MES DESETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 30/09/2009 | 19800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,NO MES DE SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 30/09/2009 | 11718.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,NO MES DE SETEMBRO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 30/09/2009 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,NO MES DE SETEMBRO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PB VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 30/09/2009 | 2790.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,NO MES DE SETEMBRO DE 09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 30/09/2009 | 6900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 30/09/2009 | 19800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,NO MES DE SETEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0022438 | 30/09/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE SETEMBRO /2009,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 30/09/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 30/09/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0022497 | 30/09/2009 | 3935.26 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 6¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO EDIFICIO SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOATAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 30/09/2009 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME DEBITO NA CONTA 283143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 30/09/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E TODOS SEUS RELATORIS E CONTABILIDADE, NO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 30/09/2009 | 25371.18 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 30/09/2009 | 5400.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15), NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 30/09/2009 | 1534.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 30/09/2009 | 1855.37 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),NO MES DE SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 30/09/2009 | 5745.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,NO MES DESETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 30/09/2009 | 1865.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO25(SEC ADM SER GERAIS-CONTRATADOS),NO MES DESETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 30/09/2009 | 465.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 30/09/2009 | 465.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 30/09/2009 | 1576.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE SETEMBRO/09. CONFORME DEBITO NA CONTAN.600000047-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 30/09/2009 | 439.48 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE SETEMBRO/09. CONFORME DEBITO NA CONTAN.600000047-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 01/10/2009 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 21693-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 58052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 18788-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 1.392-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 10684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 283143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 16.598-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 15.771-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 6.931-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 15815-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 9.459-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 9.389-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 16.189-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 18.732-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000112009 | 0023230 | 01/10/2009 | 2360.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS SERIGRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 01/10/2009 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICO E ECOGRAFICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0023248 | 01/10/2009 | 3200.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE DIVERSOSMODELOS PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS E UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 01/10/2009 | 40.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE UMA (01) DIARIA PARA O MESMO VIAJAR PARAPATOS TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA FAZERCONSULTA MEDICA,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 01/10/2009 | 120.00 | 00023092282817 | ALEX SANDRO VIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0023221 | 01/10/2009 | 1500.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE CARTAZES EDUCATIVOS,CONVITES E OUTROS PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 02/10/2009 | 300.00 | 00004961173436 | JOAO PAULO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA O SR.SECRETARIO DE AGRICULTURA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO 2§ENCONTRO PARAIBANO DE APICULTURA E MELIPONICULTURA,NO MES DE OUTUBRO DE 2009; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 02/10/2009 | 0.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME DEBITO NA CONTA 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 02/10/2009 | 2969.30 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0023311 | 03/10/2009 | 1267.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0023299 | 03/10/2009 | 7582.46 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0023345 | 03/10/2009 | 6058.34 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0023337 | 03/10/2009 | 237.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0023302 | 03/10/2009 | 3488.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL N§0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 03/10/2009 | 200.00 | 00046824154415 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA A MESMA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE PROGRAMA LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0023329 | 03/10/2009 | 2732.40 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 05/10/2009 | 900.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES DIARIA PARA SR. PREFEITO VIAJAR AJOAO PESSOA(PB),COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO DE 2009,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 05/10/2009 | 150.00 | 00002965075470 | GILSON FRANCISCO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIAPARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 05/10/2009 | 280.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 023TRES) DIARIAS P/ O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 05/10/2009 | 109.00 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL TIPOS SOLDAS, CADEADOPARA TRABALHOS REALIZADOS NA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 06/10/2009 | 220.00 | 00006619115861 | NILTON CESAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOR QUE FAZ AAGOACAO DA PRACA PUBLICA DESTA CIDADE,NO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 06/10/2009 | 80.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DUAS DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAODE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS MEDICAS,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 07/10/2009 | 1223.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADES MISTAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 07/10/2009 | 100.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 07/10/2009 | 200.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 07/10/2009 | 6755.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 07/10/2009 | 6240.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 07/10/2009 | 100.00 | 00091119448468 | MARIA SALETE GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 07/10/2009 | 200.00 | 00025233148862 | JOSE MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR O MESMO ESTA NECESSITANDO E NAO TERCONDICOES,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 07/10/2009 | 179.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 07/10/2009 | 2267.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 08/10/2009 | 842.36 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA - LOJAS BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA TV 29 P E VIDEO DVD PARAUSO NA POLICLINICA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 08/10/2009 | 150.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 08/10/2009 | 150.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 08/10/2009 | 2360.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 09/10/2009 | 330.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050,COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTALMANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/ 2009, PARA OS TRABALHOS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0023639 | 09/10/2009 | 3600.00 | 10577923000164 | ELIVETE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE OUOTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0023647 | 09/10/2009 | 5376.80 | 07818323000136 | LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 09/10/2009 | 1340.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES ECOGRAFGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 09/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 18.788-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 09/10/2009 | 750.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 05(CINCO)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DOS 40 MUNICIPIOS DA 4¦ MICROREGIONAL DE SAUDE ENTRE OS DIAS 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 09/10/2009 | 500.00 | 00007361472419 | FRANCISCO ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 05(CINCO)DIARIAS PARA O SR. DIGITADOR VIAJAR PARA JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OFICINA DOS 40 MUNICIPIOS DA 4¦MICROREGIONAL DE SAUDE ENTRE OS DIAS 13 A 17DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 09/10/2009 | 320.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DUAS DIARIA PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE, FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE OUTUBRO/09, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 09/10/2009 | 350.00 | 00001948355450 | SELMA LUNGUINHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(PEVA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 09/10/2009 | 350.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 09/10/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO PARA GERACAO DA GFIP-SEFIP DOS FUNCIONARIOS,TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS, DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0023566 | 09/10/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, NOMES DE SETEMBRO/2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 09/10/2009 | 13886.75 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 09/10/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 09/10/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 09/10/2009 | 330.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050(COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO 2009, PARA TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 09/10/2009 | 180.00 | 00011377763404 | MANOEL TOMAZ DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL A FUNCIONAMENTO DEORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SAO JOSEDA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 09/10/2009 | 3621.90 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 09/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 1.392-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 09/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 26.263-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 09/10/2009 | 1000.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOMES DE DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 09/10/2009 | 398.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 09/10/2009 | 640.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 09/10/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES OUTUBRODE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 24.372-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 09/10/2009 | 300.00 | 00020627424449 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA EXAME MEDICO PARA ATENDER ATIVIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 10/10/2009 | 1138.50 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA S LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS EM MALHAS PARA EVENTO DENOMINADO UM DIADE BELEZA PARA GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTEMUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 13/10/2009 | 450.00 | 00075960559404 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRES DIARIAS PARA A SRA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL ACIMA CITADA VIAJAR PARA JOAO PESSOAPB, COM A FINALIDADE DA CONFERENCIA ESTADUALDE ASSISTENCIA SOCIALM,NO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 13/10/2009 | 300.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 13/10/2009 | 394.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 13/10/2009 | 366.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLAS E COLETE PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 13/10/2009 | 43.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME DEBITO NA CONTA 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 13/10/2009 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 58.052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 13/10/2009 | 3087.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 13/10/2009 | 1358.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DO EXTRATO DE ADITIVO N§03 E DECLARACAO DE LICITACAO FRACASSADA E PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 13/10/2009 | 85.40 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LAMPADAS PALITOS PARA USO NOSTRABALHOS DA GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 13/10/2009 | 45.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME DEBITO NA CONTA 16.598-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 13/10/2009 | 1260.92 | 08797628000171 | MARIA DE FATIMA F. PONCE LEON-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 13/10/2009 | 1089.08 | 08797628000171 | MARIA DE FATIMA F. PONCE LEON-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 13/10/2009 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 13/10/2009 | 450.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 13/10/2009 | 320.76 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 13/10/2009 | 306.64 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 14/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 58.052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 14/10/2009 | 1315.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 14/10/2009 | 320.00 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BRINQUEDOS PARA CRIANCAS DA CRECHE OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 14/10/2009 | 1000.00 | 00028485591879 | LUCILEIDE DE SOUSA SOARES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D-20 CABINE DUPLAPARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 14/10/2009 | 100.00 | 00036512427491 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0024040 | 15/10/2009 | 1400.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO MENSAL DE VEICULO TIPO D-20 CABINE DUPLA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092009 | 0024058 | 15/10/2009 | 3900.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MODELO BORA MOTOR 2.0 ,CAMBIO AUTOMATICO PARA O GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 15/10/2009 | 201.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF PERIODO DE APURACAO 31/08/2009,NO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 15/10/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 15/10/2009 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES DEELETROENCEFALOGRAMA PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242008 | 0024082 | 15/10/2009 | 164.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 16/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 6.194-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0024112 | 16/10/2009 | 2800.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0024121 | 16/10/2009 | 1040.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE)REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0024139 | 16/10/2009 | 2000.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(TARDE E NOITE) REFERENTE AOS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0024147 | 16/10/2009 | 1080.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0024155 | 16/10/2009 | 1080.00 | 00007277371470 | FRANCISCO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/ SEDE (NOITE),REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0024163 | 16/10/2009 | 1200.00 | 00006576599838 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAL VELHO PARA SEDE(MANHA), REFERENTEAOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0024171 | 16/10/2009 | 2800.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B.BRANCO P/SEDE(MANHA E NOITE), REFERENTEAOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0024180 | 16/10/2009 | 1400.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA PARA ESTRADA LIGA COREMAS A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0024198 | 16/10/2009 | 1400.00 | 00004961171492 | MARIA DE FATIMA MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/ PICADA(MANHA),REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0024201 | 16/10/2009 | 2000.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS PARA FORMIGUEIRO(MANHA)REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0024210 | 16/10/2009 | 1120.00 | 00008942351417 | FRANCISCA JANALIVIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(TARDE)REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0024228 | 16/10/2009 | 1200.00 | 00082116962153 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM DESTINO PARA CRUZ GRANDE(MANHA), REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0024236 | 16/10/2009 | 1400.00 | 00008627091480 | FRANCISCO RAFAEL ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SEDE(TARDE) REFERENTE AOS MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0024244 | 16/10/2009 | 1200.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0024252 | 16/10/2009 | 2200.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(TARDE) REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0024261 | 16/10/2009 | 1520.00 | 00007581324419 | NIVALDO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDAS P/POCO DE CAVALOS(TARDE) REFERENTEAOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0024279 | 16/10/2009 | 1600.00 | 00004766820452 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE PARA SEDE(NOITE),REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0024287 | 16/10/2009 | 920.00 | 00009507422447 | JOSE ILTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BUIQUE PARA LOGRADOURO(TARDE) REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 16/10/2009 | 2252.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA ULTIMA PARCELA DE BENEFICIO EM CASO DE SECPERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO NO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS SAFRA 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 19/10/2009 | 200.00 | 00008444530484 | CLEONICE RIBEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO EMANEXO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 19/10/2009 | 200.00 | 00046827692434 | SEBASTIAO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA EXAMES ESPECIALIZADOS,NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMELEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 19/10/2009 | 200.00 | 00004761115440 | MARIA ANCELIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOA PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDOCONFORME LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO,NO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 19/10/2009 | 200.00 | 00004761122498 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 19/10/2009 | 750.00 | 00035885009449 | MARIA DE FATIMA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SECRETARIA NA ASSISTENCIA DEPESSOAL NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0024309 | 19/10/2009 | 2280.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA3OS MARTINS(MANHA E NOITE)REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0024317 | 19/10/2009 | 2520.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEADOS MARTINS(MANHA E NOITE)REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 19/10/2009 | 1080.00 | 00013579375806 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 19/10/2009 | 250.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162009 | 0024295 | 19/10/2009 | 1800.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 19/10/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 28.481-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 19/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 28.481-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0024368 | 19/10/2009 | 16541.77 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 7¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO EDIFICIO SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOATAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 19/10/2009 | 350.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO, RETIRANDOANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 19/10/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000172009 | 0024465 | 19/10/2009 | 1860.00 | 00003450596462 | ALISSON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR OBRAS EM ANDAMENTONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000172009 | 0024473 | 19/10/2009 | 1860.00 | 00003450596462 | ALISSON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR OBRAS EM ANDAMENTONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000172009 | 0024481 | 19/10/2009 | 1860.00 | 00003450596462 | ALISSON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR OBRAS EM ANDAMENTONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000172009 | 0024490 | 19/10/2009 | 1860.00 | 00003450596462 | ALISSON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR OBRAS EM ANDAMENTONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000172009 | 0024503 | 19/10/2009 | 1860.00 | 00003450596462 | ALISSON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR OBRAS EM ANDAMENTONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 19/10/2009 | 100.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 1(UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO NORTE- CE,COM A FINALIDADE DA COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA,NO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 19/10/2009 | 150.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 19/10/2009 | 320.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 04(QUATRO)DIARIAS P/ O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 19/10/2009 | 2158.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO MOTORDO VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 19/10/2009 | 700.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO TIPO FIATUNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 20/10/2009 | 350.00 | 00001948355450 | SELMA LUNGUINHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(PEVA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 20/10/2009 | 320.00 | 00007865083459 | NOEL VIRGULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 20/10/2009 | 410.00 | 00007144507400 | ANTONIO ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTONA PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DO ART.6, `D` DALEI 8.666/93, C/C ART. 24,II, DA LEI 8.666/93PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO DALIMPEZA URBANA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 20/10/2009 | 410.00 | 00012415232823 | RONALDO GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 20/10/2009 | 430.00 | 00071156038472 | PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA,DURANTE O MES DE SETERMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 20/10/2009 | 430.00 | 00007368981408 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 20/10/2009 | 400.00 | 00006012500440 | JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 20/10/2009 | 410.00 | 00042434700497 | JOSE AMANCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 20/10/2009 | 430.00 | 00007368979411 | FRANCISCO JARLES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DO ART. 6,-D- DALEI 8.666/93, C/C ART. 24, II,DA LEI 8.666/93PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO DALIMPEZA URBANA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 20/10/2009 | 430.00 | 00003326153406 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DO ART. 6,`D` DALEI 8.666/93, C/C ART. 24,II, DA LEI 8.666/93PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA URBANA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 20/10/2009 | 430.00 | 00010773847855 | JOSE MARIA NETO E OUTRS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 20/10/2009 | 410.00 | 00005365852451 | MARCOSUEL JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 20/10/2009 | 430.00 | 00007257955492 | SALUSTIANO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DO ART. 6, `D` DALEI 8.666/93, C/C ART. 24, II, DA LEI 8666/93PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO DALIMPEZA URBANA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 20/10/2009 | 430.00 | 00007208213470 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIRO, MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DO ART. 6, `D` DALEI 8.666/93, C/C, ART. 24,II DA LEI 8.666/93PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA URBANA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 20/10/2009 | 410.00 | 00006073248482 | DAMIAO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 20/10/2009 | 430.00 | 00000971123489 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 20/10/2009 | 430.00 | 00012433498830 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 20/10/2009 | 430.00 | 00004738858408 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 20/10/2009 | 430.00 | 00007250993488 | LAERCIO SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 20/10/2009 | 270.00 | 00007368978440 | DAMIAO SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DO ART.6, `D` DALEI 8.666/93, C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 20/10/2009 | 400.00 | 00010260685410 | FRANCISCO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA-CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA POR PRECO CERTO,NOS TERMOS DO ART.6§"D" DA LEI8.666/93,PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 20/10/2009 | 430.00 | 00026722770877 | FRANCISCO FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA- CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DOA ART. 6,`D`DALEI 8.666/93, C/C ART. 24,II DA LEI 8.666/93,PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 20/10/2009 | 430.00 | 00070582408172 | RAIMUNDO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 20/10/2009 | 430.00 | 00007250994450 | ADELMIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 20/10/2009 | 430.00 | 00003521128407 | NILTON CESAR FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 20/10/2009 | 550.00 | 00002929792400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DO ART. 6,`D` DALEI 8.666/93, C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93PARA EXECUCAO DA ATIVIDADE DE COVEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 20/10/2009 | 180.00 | 00007494182497 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO, NOS TERMOS DO ART. 6,`D` DALEI 8.666/93, C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93PARA EXECUCAO DA ATIVIDADE DE MANUETNCAO DALIMPEZA URBANA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000122006 | 0024821 | 20/10/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E TODOS SEUS RELATORIOS,CONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 20/10/2009 | 359.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 20/10/2009 | 35.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 20/10/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 20/10/2009 | 530.00 | 00007814751470 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092009 | 0024899 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 20/10/2009 | 386.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DO EDITAL DE LEILAO 02/2009 E DO EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 36/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 20/10/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,NO MES DE OUTUBRO/09, CONFORME DEBITO NA CONTA 11334-4 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 20/10/2009 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO EAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 20/10/2009 | 5100.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO TIPO CAMINHA TRANSPORTANDO MATERIAL PARA RECUPERACAO DE PASSAGEMMOLHADA DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 20/10/2009 | 200.00 | 00006156389458 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CURRAL DOS NEGROS PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 20/10/2009 | 100.00 | 00002710659409 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SARAMPO PARA SITIO POCO DE CAVALOS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 20/10/2009 | 2800.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS PARATRANSPORTA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA ACIDADE DE CAJAZEIRAS,REFERENTE AO MES AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362009 | 0025003 | 20/10/2009 | 2053.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 20/10/2009 | 612.00 | 00006437924497 | ROBERTO ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA SEDE (NOITE) REFERENTE AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 20/10/2009 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4100 PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 20/10/2009 | 56.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO MEDICO,CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 20/10/2009 | 150.00 | 00009757141470 | JOSE NILTON DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO,CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 20/10/2009 | 230.00 | 00004888896429 | IRACEMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 20/10/2009 | 823.68 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHO DO PAIF-CRAS,DESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 20/10/2009 | 3907.49 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHO DO PAIF-CRAS,DESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 20/10/2009 | 902.83 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHO DO PAIF-CRAS,DESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 21/10/2009 | 150.00 | 00007511820441 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO,CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0025071 | 21/10/2009 | 2200.02 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA PETI, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 21/10/2009 | 500.00 | 00009407019870 | JOSIVALDO RUFINO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 21/10/2009 | 300.00 | 00004507564409 | JOSE NETO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO SITIO ANGELICA DE CIMA PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 21/10/2009 | 500.00 | 00008079881464 | DEUSIMAR ALECRIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCONTRATO PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ZELADORA DO SITIO TRAPIAR PARA SITIO BARRO BRANCO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 21/10/2009 | 2800.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO TIPO CAMINHA TRANSPORTANDO MATERIAL PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS MEIO FIO DE RUAS DAS VIAS URBANAS DESTACIDADE,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 21/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 27407-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0025097 | 21/10/2009 | 1400.00 | 00005406619454 | FRANCISCO BARBOSA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D20 PARA FICAR ADISPOSICAO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 21/10/2009 | 0.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0025119 | 21/10/2009 | 3000.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 10684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 21/10/2009 | 2450.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO AUTOMOTOR MICROONIBUS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PARA AS COMUNIDADES RURAIS FAZENDO VISITAS PARA ATENDER AS ACOES DO PROGRAMASAUDE NA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 21/10/2009 | 250.00 | 00005835805489 | ROSANGELA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO DEMOTOBOY,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 21/10/2009 | 202.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE APARELHO TIPO MOD ISOL. E 01 HUB 8 PORTASPARA A REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0025160 | 21/10/2009 | 3908.54 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA POLICLINICA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0025178 | 21/10/2009 | 4889.75 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0025186 | 21/10/2009 | 1110.25 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 21/10/2009 | 100.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES MEDICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 21/10/2009 | 40.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE UMA (01) DIARIA PARA O MESMO VIAJAR PARAPATOS TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA FAZERCONSULTA MEDICA,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152009 | 0025291 | 22/10/2009 | 15000.00 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,NOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 22/10/2009 | 447.85 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACOES DE MATERIAIS PARA CAPACITACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SADUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0025232 | 22/10/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0025275 | 22/10/2009 | 2424.76 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCOMPRA DE MATERIAL TIPO CIMENTO E FERRO PARAMANUTENCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO DE VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0025241 | 22/10/2009 | 8844.20 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AMERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0025259 | 22/10/2009 | 971.80 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AMERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 22/10/2009 | 5784.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Juvens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 22/10/2009 | 1650.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ALFABETIZANDO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0025305 | 22/10/2009 | 5306.40 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 22/10/2009 | 600.00 | 00000092437478 | MARIA DO DESTERRO SOUSA ED ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SALAO DE BELEZA(CABELEREIRA,MANICURE E PEDICURE)EM EVENTO DE UM DIA DE BELEZA PARA IDOSOS DESTE MUNICIPIO PROMOVIDOPELO CRAS/PAIF,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 23/10/2009 | 150.00 | 00009012375401 | JOAO BATISTA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COMAS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0025372 | 23/10/2009 | 2229.98 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA A CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DEBRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0025381 | 23/10/2009 | 5010.60 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA A CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DEBRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372009 | 0025399 | 23/10/2009 | 2920.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 23/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 58052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 23/10/2009 | 130.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 23/10/2009 | 60.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO MOTORDO VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 26/10/2009 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOAOPESSOA , FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE OUTUBRO/09, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372009 | 0025429 | 26/10/2009 | 4320.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0025402 | 26/10/2009 | 3917.10 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0025411 | 26/10/2009 | 2097.90 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 27/10/2009 | 100.00 | 00008273252400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 27/10/2009 | 600.00 | 00060797126449 | FRANCISCO SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BANANEIRA PARA O SITIO BARRO BRANCO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 27/10/2009 | 320.00 | 00026180447896 | JOSE EMERSON ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY,TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINA PARA SEDE,REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 27/10/2009 | 700.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO DIRETORAESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO LAGOA GRANDE E FORMIGUEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 27/10/2009 | 120.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COLABORACAO ESPONTANEA PELOS SERVICOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR, COM GASTOSDE MATERIAL DE EXPEDIENTE,NA CONFECCAO DE CDIE AINDA CUSTER DESPESAS COM VIAGENS.NO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 27/10/2009 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02( DUAS )DIARIAS P/ O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 27/10/2009 | 440.00 | 00005130927494 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY FICANDOA DISPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 27/10/2009 | 1000.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 28/10/2009 | 1454.39 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 28/10/2009 | 1474.49 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 28/10/2009 | 1243.27 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 28/10/2009 | 50.00 | 00003786142408 | MARIA DO SOCORRO BONIFACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO NO MES DEDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 29/10/2009 | 300.00 | 00003929421437 | FRANCISCO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOA PESSOA FISICA PARA O MESMO FAZER EXAMES CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 29/10/2009 | 351.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 29/10/2009 | 684.75 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 29/10/2009 | 720.12 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 29/10/2009 | 685.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 30/10/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 30/10/2009 | 1262.00 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS PARA OS TRABALHOS DAGARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 30/10/2009 | 500.00 | 00003798160406 | PEDRO ADELINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS NO TRATOR D4E DESTAPREFEITURA(DEPARTAMENTO DE OBRAS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 30/10/2009 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 283143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 30/10/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 6.931-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0025691 | 30/10/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE OUTUBRO /2009, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0025721 | 30/10/2009 | 1240.80 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0025755 | 30/10/2009 | 6355.80 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 30/10/2009 | 24459.68 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 30/10/2009 | 5206.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15), NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 30/10/2009 | 1534.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 30/10/2009 | 1855.37 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),NO MES DE OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 30/10/2009 | 5745.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,NO MES DEOUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 30/10/2009 | 1865.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO25(SEC ADM SER GERAIS-CONTRATADOS),NO MES DEOUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003019044480 | RAIMUNDA MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ABONO PASEP ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 30/10/2009 | 75.89 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME DEBITO NA CONTA 8001142-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 30/10/2009 | 1824.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE OUTUBRO/09. CONFORME DEBITO NA CONTAN.600000047-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 30/10/2009 | 739.93 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE OUTUBRO/09. CONFORME DEBITO NA CONTAN.600000047-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 30/10/2009 | 6198.29 | 01227588000183 | CEF-PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAODE RECURSOS A UNIAO DO CONTRATO DE REPASSEOGU/CAIXA 0188490-84/2005 PM DE SAO JOSE DALAGOA TAPADA,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0025712 | 30/10/2009 | 7523.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 30/10/2009 | 13557.52 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO (13)-SAUDE-15%,NO MES DE OUTUBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 30/10/2009 | 3800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(21),NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 30/10/2009 | 2325.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)- SAUDE PRO-TEMPORE, NO MES DEOUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 30/10/2009 | 20333.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,NO MES DE OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 30/10/2009 | 11935.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,NO MES DE OUTUBRO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 30/10/2009 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,NO MES DE OUTUBRO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 30/10/2009 | 2790.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,NO MES DE OUTUBRO DE 09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 30/10/2009 | 6900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 30/10/2009 | 20100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,NO MES DE OUTUBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 30/10/2009 | 180.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRES DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAODE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS MEDICAS,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 30/10/2009 | 160.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DUAS DIARIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOAOPESSOA , FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE OUTUBRO/09, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 30/10/2009 | 300.00 | 00006381147482 | DAMIAO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COMAS DESPESAS,CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0025747 | 30/10/2009 | 237.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 30/10/2009 | 2275.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 30/10/2009 | 1440.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(24),NO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 30/10/2009 | 2840.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PETI,NO MES DE OUTUBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 30/10/2009 | 2325.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(34)-CONSELHO TUTELAR, NO MESDE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 30/10/2009 | 500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(CRAS), NO MES DEOUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 30/10/2009 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO40 (SEC DE ACAO SOCIAL),NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 30/10/2009 | 550.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOTACAO 42(CRAS-PRO-TEMPORE)NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 30/10/2009 | 1905.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTDA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, NOMES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manut.e Administracao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 30/10/2009 | 1440.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(23),NO MES DE OUTUBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0025739 | 30/10/2009 | 2811.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 30/10/2009 | 3182.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 30/10/2009 | 11000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 30/10/2009 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DE CONSELHEIROSTUTELARES-CONSORCIO ENTRE OS MUNICIPIOS-EXECUCAO SOB A COORDENACAO DO JUIZADO DA INFANCIAE DA JUVENTUDE,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0025704 | 30/10/2009 | 3413.30 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL N§0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 30/10/2009 | 24347.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05), NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 30/10/2009 | 2441.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOTACAO 06(FUNDEB 60%- PRO TEMPORE) NO MESDE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 30/10/2009 | 86227.16 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08)-FUNDEB 60%,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 30/10/2009 | 16142.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO (10)- (FUNDEB 40%) NO MES DEOUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 30/10/2009 | 9503.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)- MAN.DES.ENSINO MDE,NO MESDE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 30/10/2009 | 8352.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)- COMISSIONADOS, NO MES DEOUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 30/10/2009 | 1895.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO(26)-SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS, NO MES DEOUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 31/10/2009 | 465.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTOBOYPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASREFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 03/11/2009 | 49.40 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PARAFUSOS E CADEADOS PARA OS TRABALHOS DA GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 03/11/2009 | 49.00 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PARAFUSOS E CADEADOS PARA OS TRABALHOS DA GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 03/11/2009 | 80.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 1(UMA)DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DA COMPRA DE PECASPARA VEICULOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 03/11/2009 | 37.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 8001142-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 6.931-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 16598-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 15771-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 15815-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 283143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 16.189-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 10.684-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 03/11/2009 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 21.693-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 1.392-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 18.788-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 03/11/2009 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 9.389-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 9.459-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000282009 | 0026433 | 03/11/2009 | 32100.00 | 09575195000172 | CONSTRUTORA PAPALÉUGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE HORAS MAQUINA E FORNECIMENTO DEMAO DE OBRA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 03/11/2009 | 720.00 | 00005424710433 | ADRIANA ROCHA ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICO COM VEICULO TIPO CACAMBABASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA RECUPERACAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 03/11/2009 | 100.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOACOM A FINALIDADE DA COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0026239 | 03/11/2009 | 3000.08 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 03/11/2009 | 1050.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 03/11/2009 | 120.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES MEDICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 03/11/2009 | 130.00 | 00067457908404 | DRA.CLAUDIA BARROS G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0026514 | 03/11/2009 | 3000.00 | 00014850790801 | JOSE FILHO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO NA CIDADE DE SOUSA/PB,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 03/11/2009 | 970.00 | 00001263298850 | JOAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE PARA DISTRIBUICAO NA CRECHE MUNICIPAL E O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 03/11/2009 | 600.00 | 00000767685466 | RAIMUNDO MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NA FESTA SOCIAL EM COMEMORACAO AO PADROEIRO DA COMUNIDADEMOCO II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 03/11/2009 | 450.00 | 00004961173436 | JOAO PAULO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA O SR.SECRETARIO DE AGRICULTURA VIAJAR A SALVADOR -BA,PARTICIPAR DO 1§CONGRESSO NORDESTINO APICULTURA E MELIPONICULTURA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 03/11/2009 | 860.00 | 00003700441428 | NIVALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL(ENTULHOS)PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 03/11/2009 | 100.00 | 00015152583860 | MARTINHO RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL NOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 03/11/2009 | 100.00 | 00004014207447 | LUCAS INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 03/11/2009 | 60.00 | 00004816272437 | MARINA DA SILVEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 03/11/2009 | 250.00 | 00002232310450 | MARIA DE FATIMA ROQUE DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 04/11/2009 | 300.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 04/11/2009 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS DIARIA PARA SR. PREFEITO VIAJAR AJOAO PESSOA(PB),COM A FINALIDADE DE PARTICIPADO SEMINARIO GESTAO DE ATIVOS PREVIDENCIARIOSNO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 04/11/2009 | 100.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAODE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS MEDICAS,NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 04/11/2009 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOAOPESSOA , FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE NOVEMBRO/09, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 04/11/2009 | 465.00 | 00052762530482 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP ANO CALENDARIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 04/11/2009 | 200.00 | 00003414670496 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOAPARTICIPAR DO SEMINARIO GESTAO DE ATIVOS PREVIDENCIARIOS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 04/11/2009 | 180.00 | 00011377763404 | MANOEL TOMAZ DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL A FUNCIONAMENTO DEORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SAO JOSEDA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 04/11/2009 | 300.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEJOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO SEMINARIO GESTAO DE ATIVOS PREVIDENCIARIOSNO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 04/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 04/11/2009 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 05/11/2009 | 100.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAODE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS MEDICAS,NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 05/11/2009 | 80.00 | 00002154416489 | VALERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA OFTAMOLOGICAPARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 06/11/2009 | 140.00 | 00050452843472 | DR.RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBR ODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 09/11/2009 | 330.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050,COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTALMANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2009, PARA OS TRABALHOS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 09/11/2009 | 200.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA P/ ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 09/11/2009 | 150.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 09/11/2009 | 330.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050(COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO 2009, PARA TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 09/11/2009 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4100 PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 09/11/2009 | 100.00 | 00036512427491 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 09/11/2009 | 50.00 | 00006692676436 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO,CONFORME LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTONO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 10/11/2009 | 250.00 | 00007841863403 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA CARENTE PAR O MESMO FAZEREXMES ESPECIALIZADOS, CONFORME LEI MUNICIPALE REQUERIMENTO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 10/11/2009 | 250.00 | 00006655102413 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Juvens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 10/11/2009 | 3240.00 | 00004379317498 | KARIELAYNE MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSTRUTOR PARA FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES MINISTRANTES,TRANSPORTE,HOSPEDAGEM,ALIMENTACAO E TODO MATERIAL NECESSARIO A FORMACAO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Juvens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 10/11/2009 | 3240.00 | 00095187197487 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSTRUTOR DA FORMACAO INICIAL E CONTINUADADE PROFESSORES,MINISTRANTES,TRANSPORTE, HOSPEDAGEM,ALIMENTACAO E TODO MATERIAL NECESSARIO A FORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Juvens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 10/11/2009 | 3240.00 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSTRUTOR DA FORMACAO INICIAL E CONTINUADADE PROFESSORES,MINISTRANTES,TRANSPORTE, HOSPEDAGEM,ALIMENTACAO E TODO MATERIAL NECESSARIOA FORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Juvens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 10/11/2009 | 3240.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSTRUTOR DA FORMACAO INICIAL E CONTINUADADE PROFESSORES MINISTRANTES,TRANSPORTE, HOSPEDAGEM,ALIMENTACAO E TODO MATERIAL NECESSARIOA FORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Juvens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 10/11/2009 | 3240.00 | 00078863120404 | MARIA DE FATIMA GARRIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSTRUTOR DA FORMACAO INICIAL E CONTINUADADE PROFESSORES MINISTRANTES,TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E TODO MATERIAL NECESSARIOA FORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Juvens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 10/11/2009 | 3240.00 | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSTRUTOR DA FORMACAO INICIAL E CONTINUADADE PROFESSORES MINISTRANTES, TRANSPORTE,HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E TODO MATERIAL NECESSARIOA FORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0026913 | 10/11/2009 | 5306.40 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0026743 | 10/11/2009 | 3900.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MODELO BORA MOTOR 2.0 ,CAMBIO AUTOMATICO PARA O GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 10/11/2009 | 800.00 | 00072585099415 | ARAMIS LINS BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MAESTRO PARA A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0026751 | 10/11/2009 | 2400.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 10/11/2009 | 13886.75 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 4.380-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 10/11/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO PARA GERACAO DA GFIP-SEFIP DOS FUNCIONARIOS,TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 10/11/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0026808 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 10/11/2009 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 10/11/2009 | 444.80 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA OS TRABALHOS DA GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 10/11/2009 | 350.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO, RETIRANDOANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 10/11/2009 | 6589.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 10/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 10/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 1.392-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 10/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 10/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 18.788-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 10/11/2009 | 500.00 | 00132960000105 | MARIA DE QLBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS SERIGRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 10/11/2009 | 120.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402009 | 0026948 | 10/11/2009 | 13321.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142008 | 0027006 | 11/11/2009 | 3300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES ECOGRAFGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 11/11/2009 | 120.00 | 00004793987478 | JOAO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NAFUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTOM MEDICO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 11/11/2009 | 1315.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE EMPRESTIMO FIRMADOENTRE ESTA PREFEITURA E BANCO DO BRASIL PARAPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 11/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 11/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 25498-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 11/11/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,NO MES DE NOVEMBRO/09,CONFORME DEBITO NA CONTA 11334-4 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Juvens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 11/11/2009 | 4320.00 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE MATERIAL PARA O ALFABETIZADOR DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392009 | 0027081 | 12/11/2009 | 8396.27 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONTRAPARTIDA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 12/11/2009 | 40.00 | 00003511892465 | DANIELE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A POMBAL COM A FINALIADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO PROMOVIDOPELA CGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 12/11/2009 | 700.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO MENSAL DE VEICULO TIPO D-20 CABINE DUPLA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 12/11/2009 | 900.00 | 00028485591879 | LUCILEIDE DE SOUSA SOARES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D-20 CABINE DUPLAPARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 12/11/2009 | 500.00 | 00009407019870 | JOSIVALDO RUFINO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 12/11/2009 | 200.00 | 00046824154415 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA A MESMA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE PROGRAMA LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 12/11/2009 | 250.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 12/11/2009 | 100.00 | 00003716130435 | MARIA DO DESTERRO MATIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO,CONFORME LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 12/11/2009 | 250.00 | 00007066458478 | JAQUELINE GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 12/11/2009 | 50.00 | 00010094250480 | PATRICIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO,CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 12/11/2009 | 1300.00 | 00007368981408 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA-CONTRATACAO DE SERVICOS DECACAMBA BASCULHANTE PARA TRANSPORTAR MATERIALDE CONSTRUCAO PARA REFORMAS DE CASAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 12/11/2009 | 500.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE IMOVEL DA SEDE ONDE FUNCIONA OCRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0027073 | 12/11/2009 | 1200.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 12/11/2009 | 1060.00 | 00007814751470 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 12/11/2009 | 126.50 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0027219 | 12/11/2009 | 1500.00 | 00014850790801 | JOSE FILHO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO NA CIDADE DE SOUSA/PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 13/11/2009 | 100.00 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 13/11/2009 | 120.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESA CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 13/11/2009 | 1100.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA.REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 13/11/2009 | 2869.92 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LAMPADAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372009 | 0027278 | 13/11/2009 | 4580.37 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO( MATADOUROE ACOUGUE PUBLICO)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 16/11/2009 | 3216.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 16/11/2009 | 80.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 16/11/2009 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 16/11/2009 | 200.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02( DUAS )DIARIAS P/ O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 16/11/2009 | 700.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 16/11/2009 | 346.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 16/11/2009 | 390.00 | 00011987375149 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICO DE VEICULO TIPO D20 PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 16/11/2009 | 327.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 17/11/2009 | 150.00 | 00009887590479 | NATALINO SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 17/11/2009 | 100.00 | 00007117058447 | MARIA JOSE GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO,CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 17/11/2009 | 60.00 | 00099250713487 | MARIA DO DESTERRO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO,CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 17/11/2009 | 80.00 | 00007164490481 | MARIA SOLANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO,CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0027383 | 17/11/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 17/11/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 17/11/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 26263-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 18/11/2009 | 381.13 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE VISTORIA EXTRA-OGU E TARIFA DEPRORROGACAO DO CRONOGRAMA,REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 0201038-84. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 18/11/2009 | 150.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 18/11/2009 | 80.00 | 00002154416489 | VALERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA OFTAMOLOGICAPARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 18/11/2009 | 200.00 | 00049454080172 | FRANCISCA VICENCIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE BILHETESDE PASSAGEM CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITµRIO | CONCLUSÇO DA CONSTRU€ÇO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0027464 | 18/11/2009 | 74375.91 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL(CONTRATO N§ 201038-84/PROGRAMA ESPORTE ELAZER NA CIDADE,REFERENTE A 2¦ MEDICAO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 19/11/2009 | 120.00 | 00006184356461 | JOSE GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO PARA COMPRA DE BILHETES DE PASSAGEM,CONFORME LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO NOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 19/11/2009 | 120.00 | 00007586978484 | EDIMILSON MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE BILHETESDE PASSAGEM CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 19/11/2009 | 225.00 | 00065912683400 | JOSE MOISES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 19/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162009 | 0027529 | 19/11/2009 | 1800.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 19/11/2009 | 195.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF-PASEP,PERIODO DE APURACAO 30/09/2009,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 19/11/2009 | 235.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF-PASEP,PERIODO DE APURACAO 31/10/2009,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000122006 | 0027561 | 20/11/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICOS DE PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E TODOS OS RELATORIO,CONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 20/11/2009 | 4829.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 20/11/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X, NOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 20/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152009 | 0027553 | 20/11/2009 | 2700.00 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,NOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152009 | 0027600 | 20/11/2009 | 2000.00 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 20/11/2009 | 240.00 | 00064928080459 | DR. ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 20/11/2009 | 80.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 23/11/2009 | 877.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTOS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0027651 | 23/11/2009 | 2805.27 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A POLICLINICA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0027669 | 23/11/2009 | 2264.94 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 23/11/2009 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA E APLICACAO DE VACINA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 23/11/2009 | 50.00 | 00006311790467 | LEONICE PEREIRA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE BILHETEDE PASSAGEM PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0027715 | 23/11/2009 | 3050.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0027677 | 23/11/2009 | 1930.20 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 23/11/2009 | 5730.00 | 08605761000189 | PETRONIO HUGO BALTAZAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOBILIARIA(MESA,ARMARIO, BALCAO,CONEXAO,CADEIRA FIXA E POLTRONA EXECUTIVAPARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 23/11/2009 | 1500.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES DIARIA PARA SR. PREFEITO VIAJAR ABRASILIA(DF),COM A FINALIDADE DE ASSINAR PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 24/11/2009 | 1500.00 | 00005768311408 | OZEAS VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA FABRICACAO DE MODULO/BANCADA DE MADEIRA PARA INSTALACAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352009 | 0027731 | 24/11/2009 | 1770.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARACONSULTORIOS DOS POSTOS E UNIADDES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352009 | 0027740 | 24/11/2009 | 454.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARACONSULTORIOS DOS POSTOS E UNIADDES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 24/11/2009 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 24/11/2009 | 1500.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICO NA CIRURGUA DE AMIGDALECTOMIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 24/11/2009 | 962.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 24/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 11.334-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,CONFORME DEBITO NA CONTA 10.684-4,NOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052009 | 0027812 | 24/11/2009 | 14200.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 25/11/2009 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0027847 | 25/11/2009 | 2800.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS PARATRANSPORTA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA ACIDADE DE CAJAZEIRAS,REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 25/11/2009 | 970.00 | 00011275560881 | JOSE SULPINO DE SA | VLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICOS DE VEICULO TIPO D-20,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 26/11/2009 | 320.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADODA POLICLINICA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRADESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 26/11/2009 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 27/11/2009 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOAOPESSOA , FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE NOVEMBRO/09, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 27/11/2009 | 4.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X,NOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 27/11/2009 | 240.00 | 00008092298467 | CORNELIA ERIVANIA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL EM EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DOSPROFESSORES PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362009 | 0027910 | 30/11/2009 | 1535.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 30/11/2009 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES NOVEMBRODE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 24.372-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0027987 | 30/11/2009 | 1450.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE REDEDE ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MARIA MARQUEFORMIGA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 30/11/2009 | 24324.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05),NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 30/11/2009 | 2441.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOTACAO 06(FUNDEB 60%- PRO TEMPORE) NO MESDE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 30/11/2009 | 86415.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08)-FUNDEB 60%,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 30/11/2009 | 15468.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO (10)- (FUNDEB 40%) NO MES DENOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 30/11/2009 | 10022.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)- MAN.DES.ENSINO MDE,NO MESDE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 30/11/2009 | 7490.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)- COMISSIONADOS, NO MES DENOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 30/11/2009 | 1895.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO(26)-SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS, NO MES DENOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 30/11/2009 | 109.50 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE CARTOES DE NATAL PARA O GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 30/11/2009 | 3155.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 30/11/2009 | 11000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 30/11/2009 | 50.00 | 00005949402499 | DAMIAO ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 30/11/2009 | 50.00 | 00003716054402 | MARIA DE FATIMA LOPES E FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA SUPRIR NECESSIDADE DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 30/11/2009 | 250.00 | 00060237376415 | JOSE FLORENCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIOFINANCEIRO PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIOCONFORME REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPALNO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 30/11/2009 | 80.00 | 00008305105407 | FRANCINALDO SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COMAS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 30/11/2009 | 100.00 | 00001583622411 | ELIAS LOURENCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 30/11/2009 | 2461.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 30/11/2009 | 1440.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(24),NO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 30/11/2009 | 2840.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PETI,NO MES DE NOVEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(34)-CONSELHO TUTELAR, NO MESDE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 30/11/2009 | 500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(CRAS), NO MES DENOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 30/11/2009 | 1440.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO40 (SEC DE ACAO SOCIAL),NO MES DE NOVEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 30/11/2009 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.42)CRAS-PRO TEMPORE DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 30/11/2009 | 1905.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTDA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, NOMES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manut.e Administracao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 30/11/2009 | 1440.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(23),NO MES DE NOVEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 30/11/2009 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,CONFORME DEBITO NA CONTA 283143-0,NOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282009 | 0027961 | 30/11/2009 | 15113.00 | 04988156000183 | LAJE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE HORAS DE MAQUINA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 30/11/2009 | 1.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 27.407-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0028053 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, NOMES DE NOVEMBRO/2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 30/11/2009 | 1750.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICOS DE PROCESSAMENTO DOS DADOS DO PPAPARA 2010,2011,2013,2013 E ORCAMENTO DE 2010DA RECEITA E DESPESAS E IMPRESSAO DOS ANEXOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 30/11/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X,NOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 30/11/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0028100 | 30/11/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO, RGF E SAGRES,NO MES DE NOVEMBRO /2009, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 30/11/2009 | 4800.00 | 00007368981408 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE SERVICOS DECACAMBA BASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 30/11/2009 | 22728.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 30/11/2009 | 1723.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 30/11/2009 | 5384.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15), NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 30/11/2009 | 1534.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 30/11/2009 | 1855.37 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),NO MES DE NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 30/11/2009 | 5745.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,NO MES DENOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 30/11/2009 | 1865.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO25(SEC ADM SER GERAIS-CONTRATADOS),NO MES DENOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 30/11/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 6.194-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 30/11/2009 | 8020.00 | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAODE RECURSO PARA O FNDE REFERENTE AO CONVENIO704269/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 30/11/2009 | 824.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE DO FUNCIONARIOS,NO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 30/11/2009 | 465.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 30/11/2009 | 2779.66 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 6.000.047-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 30/11/2009 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0027928 | 30/11/2009 | 4600.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO AUTOMOTOR MICROONIBUS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 30/11/2009 | 180.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 30/11/2009 | 13784.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO (13)-SAUDE-15%,NO MES DE NOVEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 30/11/2009 | 3800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(21),NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 30/11/2009 | 2495.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)- SAUDE PRO-TEMPORE, NO MES DENOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 30/11/2009 | 19800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 30/11/2009 | 11718.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,NO MES DE NOVEMBRO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 30/11/2009 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 30/11/2009 | 2790.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,NO MES DE NOVEMBRO DE 09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 30/11/2009 | 6900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 30/11/2009 | 21177.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,NO MES DE NOVEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 30/11/2009 | 1035.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO D-20 LOCADA POR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 01/12/2009 | 150.00 | 08715169000130 | LABCLIN-DR. ROBERTO SEGUNDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 01/12/2009 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOAOPESSOA, NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE DEZEMBRO/09, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 01/12/2009 | 80.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 01/12/2009 | 1851.81 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 01/12/2009 | 1050.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 01/12/2009 | 100.00 | 00001864545461 | DR. PATRICIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA OFTAMOLOGICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 01/12/2009 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 16.189-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 15.771-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 9.389-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 6.931-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 283143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 10684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 58052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 9.459-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 1.392-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 01/12/2009 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 21693-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 18732-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 15.815-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 16.598-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 01/12/2009 | 37.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 8001142-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0028703 | 01/12/2009 | 1200.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TOPOGRAFIA PARA PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0028711 | 01/12/2009 | 1200.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TOPOGRAFIA PARA PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 01/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 01/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 11334-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 01/12/2009 | 695.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTE MUNICIPIO,NO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 01/12/2009 | 580.00 | 00008001000427 | JOSE CARLOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO DE VIAS URBANAS DESTACIDADE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 01/12/2009 | 530.00 | 00007814751470 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 01/12/2009 | 180.00 | 00011377763404 | MANOEL TOMAZ DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL A FUNCIONAMENTO DEORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SAO JOSEDA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 01/12/2009 | 100.00 | 00008814754403 | FRANCILENE TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO, CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 01/12/2009 | 200.00 | 00002232310450 | MARIA DE FATIMA ROQUE DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 01/12/2009 | 710.00 | 00064543366468 | FRANCISCO IRANILDO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICALEM FESTA SOCIALEM EVENTO DA CAPELA DO SITIOBARRO BRANCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372009 | 0028771 | 01/12/2009 | 4445.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 02/12/2009 | 1620.00 | 00013579375806 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 02/12/2009 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02 DUAS DIARIA PARA SR. PREFEITO VIAJAR AJOAO PESSOA ,COM A FINALIDADE DE ASSINAR PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manut.e Administracao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 02/12/2009 | 150.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01( UMA) DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE JUNTARDOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 02/12/2009 | 2.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,CONFORME DEBITO NA CONTA 6.194-8,NOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 02/12/2009 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 02/12/2009 | 620.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 02/12/2009 | 360.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 03/12/2009 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 03/12/2009 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02( DUAS )DIARIAS P/ O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 03/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 58052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 03/12/2009 | 375.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A SAO PAULO PERA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEREQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 04/12/2009 | 450.00 | 00076881130406 | ADEVANY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARAA MESMA FAZER EXAMES LABORATORIAIS CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0028991 | 04/12/2009 | 4696.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA VEICULO TIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 04/12/2009 | 343.90 | 00006004799432 | VIRLANDIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO DEDOCUMENTACAO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURANO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 04/12/2009 | 100.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 04/12/2009 | 1500.00 | 00014850790801 | JOSE FILHO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO NA CIDADE DE SOUSA/PB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 05/12/2009 | 1478.30 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOSA CRIANCAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROJETO DE NOME NATAL LEGALCRIADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 05/12/2009 | 122.42 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOSA CRIANCAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROJETO DE NOME NATAL LEGALCRIADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 05/12/2009 | 431.92 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOSA CRIANCAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROJETO DE NOME NATAL LEGALCRIADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 05/12/2009 | 616.61 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOSA CRIANCAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROJETO DE NOME NATAL LEGALCRIADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 05/12/2009 | 2672.00 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOSA CRIANCAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROJETO DE NOME NATAL LEGALCRIADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 05/12/2009 | 1421.00 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOSA GRUPO DE IDOSOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0029114 | 07/12/2009 | 250.80 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 07/12/2009 | 50.00 | 00003734504430 | MARIA AUXILIADORA COURA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO POR O MESMO ESTA PRECISANDO,CONFORME LEI MUNICIL E REQUERIMENTO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 07/12/2009 | 4276.70 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREMFEITOS OS LANCHES PARA ATENDER AS CRIANCASDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROJETONATAL LEGAL CRIADO PELA SECRERAIA DE ACAO SOCIAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 07/12/2009 | 1767.14 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREMFEITOS OS LANCHES PARA GRUPO DE IDOSOS CRIADOS POR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 07/12/2009 | 100.00 | 00009677727451 | FRANCISCO EDUARDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA,CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 07/12/2009 | 100.00 | 00006203465402 | DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO,CONFORME REQUEIRMENTO,NO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 07/12/2009 | 1350.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSTRUTOR DO CURSO DE ADORNOS E VIEIS PARAGRUPO DE IDOSOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 07/12/2009 | 320.00 | 00026180447896 | JOSE EMERSON ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY,TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINA PARA SEDE,REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0029203 | 07/12/2009 | 3464.66 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL N§0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0029106 | 07/12/2009 | 2890.80 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0029084 | 07/12/2009 | 8896.40 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452009 | 0029131 | 07/12/2009 | 2930.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MESAS, CADEIRAS E MICROCOMPUTADOR PARA USODOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0029092 | 07/12/2009 | 1246.08 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0029122 | 07/12/2009 | 7348.76 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELP/ MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372009 | 0029301 | 08/12/2009 | 3668.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO( MATADOUROPUBLICO)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 08/12/2009 | 100.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0029289 | 08/12/2009 | 2389.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0029297 | 08/12/2009 | 2903.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A POLICLINICA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 08/12/2009 | 116.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACAO PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 08/12/2009 | 1647.00 | 00007277371470 | FRANCISCO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/ SEDE (NOITE),REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0029254 | 08/12/2009 | 4630.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA SEREM DISTRIBUIDOSA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0029262 | 08/12/2009 | 2450.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA SEREM DISTRIBUIDOSA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DEBRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 08/12/2009 | 100.00 | 00003015273426 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO EM CARATER DE URGENCIA, CONFORMEREQUERIMENTO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0029271 | 08/12/2009 | 2995.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTEMUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 09/12/2009 | 80.00 | 00009757141470 | JOSE NILTON DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO,CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 09/12/2009 | 3600.00 | 03775655000391 | SESI - Servico Social da Industria | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DETURMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DURANTEO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 09/12/2009 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 09/12/2009 | 70.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 09/12/2009 | 120.00 | 00002154416489 | VALERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA OFTAMOLOGICAPARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 09/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 6.931-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 09/12/2009 | 77.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X,NOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0029386 | 09/12/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, NOMES DE DEZEMBRO/2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X,NOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 10/12/2009 | 14706.48 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 10/12/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 10/12/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO PARA GERACAO DA GFIP-SEFIP DOS FUNCIONARIOS, TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS,DESTA EDILIDADE DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 10/12/2009 | 32.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 10/12/2009 | 1315.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE EMPRESTIMO FIRMADOENTRE ESTA PREFEITURA E O BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 10/12/2009 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,CONFORME DEBITONAS CONTAS 58.052-X E 26.263-3, NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000222009 | 0029491 | 10/12/2009 | 2459.46 | 00002154416489 | VALERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS DE 3 CIRURGIAS DE FACETOMIA POR FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DA LENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222009 | 0029505 | 10/12/2009 | 2000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES ECOGRAFGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | AQUISI€ÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012009 | 0029483 | 10/12/2009 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UM)ONIBUS IVECO CITYCLASS 70C160 0KM C/MOTOR DIESEL TURBO 4 CILINDROS DE CHASSE 93ZL68B01A8411934,ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDEE RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0029408 | 10/12/2009 | 3900.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MODELO BORA MOTOR 2.0 ,CAMBIO AUTOMATICO PARA O GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 11/12/2009 | 800.00 | 00072585099415 | ARAMIS LINS BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MAESTRO PARA A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 11/12/2009 | 500.00 | 00009407019870 | JOSIVALDO RUFINO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 11/12/2009 | 1560.00 | 00006437924497 | ROBERTO ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA SEDE (NOITE) REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0029572 | 11/12/2009 | 2800.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS PARATRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA ACIDADE DE CAJAZEIRAS,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 11/12/2009 | 250.00 | 00002097995446 | MARIA AUXILIADORA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO,CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 11/12/2009 | 100.00 | 00002203049472 | DR.FRANCISCO NOBREGA G. DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE,NO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 0029637 | 11/12/2009 | 6000.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 0029645 | 11/12/2009 | 4511.99 | 10577923000164 | ELIVETE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 11/12/2009 | 98.40 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OSTRABALHOS DA GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 11/12/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,CONFORME DEBITONA CONTA 4.380-X,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0029564 | 11/12/2009 | 1500.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282009 | 0029599 | 11/12/2009 | 30547.00 | 04988156000183 | LAJE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE HORAS DE MAQUINA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 11/12/2009 | 350.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO, RETIRANDOANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052009 | 0029611 | 11/12/2009 | 16025.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE VARNICAO,CAPINACAOPODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXOURBANO,REFERENTE A 2¦ MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 11/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,CONFORME DEBITONA CONTA 26.263-3,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 11/12/2009 | 3.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,CONFORME DEBITO NA CONTA 6.194-8,NOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 12/12/2009 | 150.00 | 00002893757464 | LINDOBERTO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COMAS DESPESAS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 13/12/2009 | 750.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(CRAS), REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUCAO DE ACUDE COMUNITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012006 | 0029874 | 14/12/2009 | 304191.50 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRADE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO BANANEIRAS, NOMUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, CONTRATO N§ 040/06, CONVENIO N§ 700853/2008-MI. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUCAO DE ACUDE COMUNITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012006 | 0029882 | 14/12/2009 | 454003.30 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRADE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO BANANEIRAS, NOMUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, CONTRATO N§ 040/06, CONVENIO N§ 700853/2008-MI. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 14/12/2009 | 200.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 14/12/2009 | 1500.00 | 00035885009449 | MARIA DE FATIMA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SECRETARIA NA ASSISTENCIA DEPESSOAL NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 14/12/2009 | 700.00 | 00028485591879 | LUCILEIDE DE SOUSA SOARES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D-20 CABINE DUPLAPARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 14/12/2009 | 640.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 14/12/2009 | 300.00 | 00002710659409 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SARAPO PARA SITIO POCO DE CAVALOS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 14/12/2009 | 300.00 | 00006156389458 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CURRAL DOS NEGROS PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 14/12/2009 | 600.00 | 00060797126449 | FRANCISCO SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BANANEIRA PARA O SITIO BARRO BRANCO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 14/12/2009 | 450.00 | 00004507564409 | JOSE NETO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO SITIO ANGELICA DE CIMA PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 14/12/2009 | 1050.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO DIRETORAESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO LAGOA GRANDE E FORMIGUEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 14/12/2009 | 750.00 | 00008079881464 | DEUSIMAR ALECRIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCONTRATO PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ZELADORA DO SITIO TRAPIAR PARA SITIO BARRO BRANCO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 14/12/2009 | 250.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032008 | 0029696 | 14/12/2009 | 6000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 14/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,CONFORME DEBITONA CONTA 4.380-X,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 14/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,CONFORME DEBITONA CONTA 26.263-3,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 14/12/2009 | 180.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 14/12/2009 | 660.00 | 00005130927494 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY FICANDOA DISPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 14/12/2009 | 700.00 | 00001948355450 | SELMA LUNGUINHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(PEVA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 14/12/2009 | 750.00 | 00005835805489 | ROSANGELA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO DEMOTOBOY,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 14/12/2009 | 1050.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AOS MESES DEOUTURBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 15/12/2009 | 352.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 15/12/2009 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 15/12/2009 | 180.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 15/12/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,NO MES DE DEZEMBRO/09, CONFORME DEBITO NA CONTA 11334-4 ECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 15/12/2009 | 482.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTE MUNICIPIO,NO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 15/12/2009 | 2954.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0029904 | 15/12/2009 | 4270.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0029939 | 15/12/2009 | 1586.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE)REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0029947 | 15/12/2009 | 4270.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B.BRANCO P/SEDE(MANHA E NOITE), REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0029955 | 15/12/2009 | 2135.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA PARA ESTRADA LIGA COREMAS A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0029963 | 15/12/2009 | 1830.00 | 00006576599838 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAL VELHO PARA SEDE(MANHA), REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 15/12/2009 | 522.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0030040 | 15/12/2009 | 3355.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(TARDE) REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0030058 | 15/12/2009 | 1830.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MESES DESETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0030066 | 15/12/2009 | 1708.00 | 00008942351417 | FRANCISCA JANALIVIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(TARDE)REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0030074 | 15/12/2009 | 3050.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(TARDE E NOITE) REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0030082 | 15/12/2009 | 2135.00 | 00008627091480 | FRANCISCO RAFAEL ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SEDE(TARDE) REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0030091 | 15/12/2009 | 3150.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS PARA FORMIGUEIRO(MANHA)REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0030104 | 15/12/2009 | 1647.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0030112 | 15/12/2009 | 2440.00 | 00004766820452 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE PARA SEDE(NOITE),REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0030147 | 15/12/2009 | 2135.00 | 00004961171492 | MARIA DE FATIMA MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/ PICADA(MANHA),REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 15/12/2009 | 200.00 | 00002037331428 | MATILDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA FAZER EXAMESESPECIALIZADOS,CONFORME REQUERIMENTO,NO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 15/12/2009 | 150.00 | 00003519650410 | MARIA DO DESTERRO DE SA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA FAZER EXAMESMEDICOS,CONFORME LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTONO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 15/12/2009 | 150.00 | 00046827692434 | SEBASTIAO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDADE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPALE REQUERIMENTO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 15/12/2009 | 80.00 | 00004792778425 | FRANCISCO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMNPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 15/12/2009 | 100.00 | 00043951481404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME REQUERIMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442009 | 0030121 | 15/12/2009 | 4890.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEURNAS FUNERARIAS PARA FAMILIAS CARENTES PARAATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 16/12/2009 | 100.00 | 00036512427491 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 16/12/2009 | 1700.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS PARATRANSPORTE DE GRUPO DE IDOSOS PARA A AREA DELASER NO BREJO DAS FREIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0030163 | 16/12/2009 | 1830.00 | 00082116962153 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM DESTINO PARA CRUZ GRANDE(MANHA), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0030171 | 16/12/2009 | 2440.00 | 00007581324419 | NIVALDO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDAS P/POCO DE CAVALOS(TARDE) REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0030244 | 16/12/2009 | 4514.40 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0030252 | 16/12/2009 | 792.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 16/12/2009 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01 AR CONDICIONADO SPLINT 18000 BTUS PARASER INSTALADO EM SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 16/12/2009 | 100.00 | 00034308660491 | DR.LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 16/12/2009 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 16/12/2009 | 1954.83 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E GASOLINAPARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452009 | 0030210 | 16/12/2009 | 4710.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 04 AR CONDICIONADO SPLINT 9000 BTUS PARASEREM INSTALADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 17/12/2009 | 318.94 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARACONSULTORIOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 17/12/2009 | 100.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0030295 | 17/12/2009 | 7320.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEADOS MARTINS(MANHA E NOITE)REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 17/12/2009 | 180.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS SERIGRAFICOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS E CARIMBOS PARA PROJETO NATAL LEGAL CRIADO POR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 18/12/2009 | 120.00 | 00004425675452 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOA PESSOA FISICA PARA FAZER EXAMES OFTAMOLOGICOS CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 18/12/2009 | 250.00 | 00007865079427 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 18/12/2009 | 100.00 | 00007545871421 | COSMO GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 18/12/2009 | 150.00 | 00008416006431 | CARMENLUCIA SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 18/12/2009 | 50.00 | 00008284185431 | MARIA DE LOURDES DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO,CONFORME LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 18/12/2009 | 60.00 | 00009664405442 | ANA CELIA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 18/12/2009 | 160.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COLABORACAO ESPONTANEA PELOS SERVICOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR, COM GASTOSDE MATERIAL DE EXPEDIENTE,NA CONFECCAO DE CDIE AINDA CUSTER DESPESAS COM VIAGENS.NOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212009 | 0030465 | 18/12/2009 | 2507.68 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA O SR.PREFEITO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 18/12/2009 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOAOPESSOA, NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE DEZEMBRO/09, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 18/12/2009 | 330.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050,COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTALMANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2009, PARA OS TRABALHOS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 18/12/2009 | 330.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050(COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO 2009, PARA TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 18/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,CONFORME DEBITONA CONTA 4.380-X,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 18/12/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X,NOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162009 | 0030414 | 18/12/2009 | 1800.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000122006 | 0030422 | 18/12/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E TODOS SEU RELATORIO,CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 20/12/2009 | 900.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03 TRES DIARIA PARA SR. PREFEITO VIAJAR AJOAO PESSOA ,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 21/12/2009 | 291.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM POR O MESMONAO TER CONDICOES DE ARCAR COM A DESPESA,CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 21/12/2009 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452009 | 0030520 | 21/12/2009 | 1740.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 04 DETECTOR FETAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE,NOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0030511 | 21/12/2009 | 1500.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,CONFORME DEBITO NA CONTA 10.684-4,NOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 21/12/2009 | 9129.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE DEZEMRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000452009 | 0030481 | 21/12/2009 | 700.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 02 CADEIRAS DIRETOR ASSENTO ENCOSTO PARAUSO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 22/12/2009 | 2200.00 | 24103251000160 | ELEGANTE - CAMISETAS E FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS SERIGRAFICOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA EVENTO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0030562 | 22/12/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 22/12/2009 | 827.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTE MUNICIPIO,NO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372009 | 0030597 | 22/12/2009 | 2596.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO(ACOUGUE PUBLICO)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 22/12/2009 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 23/12/2009 | 1014.35 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO PARAUNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 23/12/2009 | 365.00 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS PARA OS TRABALHOS DAGARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,NO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 23/12/2009 | 4301.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE CACAMBAS, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA RECUPERACAO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 23/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,CONFORME DEBITONA CONTA 58.052-X,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 24/12/2009 | 1350.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 24/12/2009 | 7800.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE PALCO,SOM E GERADOR PARA A FESTA NATALINA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 24/12/2009 | 7690.00 | 00006547403483 | FRANCISCO CANINDE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM O FORRORESENHA NA FESTA NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 27/12/2009 | 100.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O SR.MOTORISTA VIAJARTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000452009 | 0030686 | 28/12/2009 | 2700.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 30 CADEIRAS FIXA EMPILHAVEL COM ENCOSTO ANATOMICOS PARA USO DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 28/12/2009 | 210.00 | 00015757480459 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FOTOS TAMANHO 15X21 DE EVENTOS PROMOVIDOSPELOP CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 28/12/2009 | 3250.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA S LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS EM MALHAS PARA EVENTO DENOMINADO NATAL LEGAL PROMOVIDO POR A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 28/12/2009 | 120.00 | 00005468685418 | FRANCINALDA PEREIRA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR OMESMO ESTA NECESSITANDO,CONFORME REQUERIMENTONO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 28/12/2009 | 335.50 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LANCHES PARA BANDAS MUSICAIS QUEAPRESENTARAM SHOE MUSICAL NAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTA CIDADE,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Juvens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 28/12/2009 | 4320.00 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362009 | 0030775 | 28/12/2009 | 1147.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 28/12/2009 | 1400.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO MENSAL DE VEICULO TIPO D-20 CABINE DUPLA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 28/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,CONFORME DEBITONA CONTA 26.263-3,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 28/12/2009 | 200.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOACOM A FINALIDADE DA COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 28/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,CONFORME DEBITONA CONTA 25.498-3,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0030805 | 29/12/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO, RGF E SAGRES,NO MES DE DEZEMBRO /2009, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 29/12/2009 | 233.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X,NOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 29/12/2009 | 3200.00 | 10570264000134 | MAD COM & SERVICOS DE PECAS P/TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA TRATOR D4E DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 29/12/2009 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTE MUNICIPIO,NO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 29/12/2009 | 80.00 | 00043951600420 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO,NO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 29/12/2009 | 74.64 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM POR O MESMONAO TER CONDICOES DE ARCAR COM A DESPESA,CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 29/12/2009 | 250.00 | 00006655102413 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 29/12/2009 | 80.00 | 00005346494405 | ANA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUEIRMENTO,NO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 29/12/2009 | 80.00 | 00004316331426 | LUIZA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 29/12/2009 | 176.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARACONSULTORIOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 29/12/2009 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA O MESMO VIAJAR P/ CAMPINAGRANDE, NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOMES DE DEZEMBRO/09, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 30/12/2009 | 2355.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 30/12/2009 | 11005.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(13)-SAUDE-15%,REFERENTE AO 13§SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 30/12/2009 | 3406.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(21),REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 30/12/2009 | 17033.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 30/12/2009 | 11718.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 30/12/2009 | 2790.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 30/12/2009 | 3866.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 30/12/2009 | 17100.01 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000462009 | 0031330 | 30/12/2009 | 6660.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE VEICULO TIPO CAMION FIAT DOBLO AMBULANCIA FLEX 05 PASS 004 CILINDROS 0 KM FAB 2009 MOD2009 COR-VERMELHO ALPINE REV -T EAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009.(PARTE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 30/12/2009 | 780.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIOA REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manut.e Administracao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 30/12/2009 | 1440.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(23),REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 30/12/2009 | 900.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 30/12/2009 | 1827.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTDA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 30/12/2009 | 1060.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCADE PESSOA CARENTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 30/12/2009 | 1020.00 | 00008971031492 | NADIA RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE ESPACO FISICO PARA REALIZACOESDE EVENTOS CONFORME PROJETO INTITULADO COMONATAL LEGAL E CIRANDA DE SERVICOS PROMOVIDOPELO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 30/12/2009 | 150.00 | 00003644045402 | MARIA BADIA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 30/12/2009 | 300.00 | 00003715284455 | JOSE CARLOS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 30/12/2009 | 1878.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 30/12/2009 | 1440.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(24),REFERENTE AO 13§SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 30/12/2009 | 500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(CRAS), REFERENTEAO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 30/12/2009 | 1080.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO40 (SEC DE ACAO SOCIAL),REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 30/12/2009 | 540.00 | 00013579375806 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 30/12/2009 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,NO MES DEZEMBRODE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 24.372-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 30/12/2009 | 3709.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 30/12/2009 | 19995.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05),REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 30/12/2009 | 73470.88 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AO13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 30/12/2009 | 13485.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO (10)- (FUNDEB 40%) REFERENTEAO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 30/12/2009 | 8167.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)- MAN.DES.ENSINO MDE,REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 30/12/2009 | 6249.58 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)- COMISSIONADOS, REFERENTEAO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 30/12/2009 | 13387.20 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DA LOTACAO(08-FUNDEB60%) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 30/12/2009 | 2174.58 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),REFERENTE AO 13§SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 30/12/2009 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,CONFORME DEBITO NA CONTA 283143-0,NOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 30/12/2009 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 30/12/2009 | 962.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X,NOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 30/12/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,CONFORME DEBITONA CONTA 4.380-X,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 30/12/2009 | 1650.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA.REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052009 | 0031003 | 30/12/2009 | 16490.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE VARNICAO,CAPINACAOPODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXOURBANO,REFERENTE A 3¦ MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 30/12/2009 | 500.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 30/12/2009 | 17205.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 30/12/2009 | 930.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (04),REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 30/12/2009 | 4185.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO 13§SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 30/12/2009 | 1395.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),REFERENTE AO13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 30/12/2009 | 1395.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 30/12/2009 | 4832.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,REFERENTEAO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 30/12/2009 | 1479.77 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO/2009CONFORME DEBITO NA CONTA 6.000.047-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0031356 | 31/12/2009 | 1161.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINAP/ MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0031402 | 31/12/2009 | 6850.14 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELP/ MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 31/12/2009 | 23348.35 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 31/12/2009 | 1723.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (04),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 31/12/2009 | 604.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 31/12/2009 | 5563.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 31/12/2009 | 1534.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 31/12/2009 | 2033.62 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 31/12/2009 | 5045.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 31/12/2009 | 1865.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO25(SEC ADM SER GERAIS-CONTRATADOS),NO MES DEDEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO E CAPACITA€ÇO DE R ECURSOS HUMANOS | TREINAR, APERFEI€OAR E CAPACITAR SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 31/12/2009 | 6.20 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 7001148-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 31/12/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA 18.788-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 31/12/2009 | 99.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO/2009CONFORME DEBITO NA CONTA 6.000.038-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 31/12/2009 | 1400.00 | 00005406619454 | FRANCISCO BARBOSA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D20 PARA FICAR ADISPOSICAO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 31/12/2009 | 3240.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCONTRATO DOS SERVICOS DE VEICULO TIPO CACAMBABASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS DE ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 31/12/2009 | 2155.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO/2009CONFORME DEBITO NA CONTA 6.000.047-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 31/12/2009 | 465.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0031399 | 31/12/2009 | 2455.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 31/12/2009 | 3155.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 31/12/2009 | 11000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0031364 | 31/12/2009 | 3306.30 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL N§0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 31/12/2009 | 24316.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 31/12/2009 | 2441.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOTACAO 06(FUNDEB 60%- PRO TEMPORE)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 31/12/2009 | 87320.92 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 31/12/2009 | 16010.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO (10)-MDE,REFERENTE AO MES DEDEZEMRBO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 31/12/2009 | 9859.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)- MAN.DES.ENSINO MDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 31/12/2009 | 6884.83 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)- COMISSIONADOS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 31/12/2009 | 1895.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO(26)-SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 31/12/2009 | 1403.00 | 00009507422447 | JOSE ILTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BUIQUE PARA LOGRADOURO(TARDE) REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 31/12/2009 | 0.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE DEZEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§9.644-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0031372 | 31/12/2009 | 171.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 31/12/2009 | 2124.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 31/12/2009 | 1440.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(24), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 31/12/2009 | 2840.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PETI,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 31/12/2009 | 2325.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(34)-CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 31/12/2009 | 1905.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTDA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manut.e Administracao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 31/12/2009 | 1440.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(23),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0031381 | 31/12/2009 | 7661.24 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 31/12/2009 | 13834.52 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(13)-SAUDE-15%,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 31/12/2009 | 3800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(21),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 31/12/2009 | 2410.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)- SAUDE PRO - TEMPORE,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 31/12/2009 | 19800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 31/12/2009 | 12803.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 31/12/2009 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 31/12/2009 | 2945.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 31/12/2009 | 8066.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 31/12/2009 | 20280.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 31/12/2009 | 2000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIOA REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000462009 | 0031879 | 31/12/2009 | 54240.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE VEICULO TIPO CAMION FIAT DOBLO AMBULANCIA FLEX 05 PASS 004 CILINDROS 0 KM FAB 2009 MOD2009 COR-VERMELHO ALPINE REV -T EAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009.(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 31/12/2009 | 1675.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.42)CRAS- PRO TEMPORE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 31/12/2009 | 0.08 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOSA GRUPO DE IDOSOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009(COMPLEMENTACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 31/12/2009 | 700.00 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AREA DE LASER PARA IDOSOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024